共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2021年预算公开.docx

附件：共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2021 年预算公开 - 24 - 目录第一部分共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分算公开表共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会预一、部门（单位）收支总体情况表二、部门（单位）收入总体情况表三、部门（单位）支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分算情况说明共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会预 - 25 - 一、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2021 年收支预算情况的总体说明二、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2021 年收入预算情况说明三、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2021 年支出预算情况说明四、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明七、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明八、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释 - 26 - 第一部分共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会概况一、主要职能 - 27 - 带领全州各级团组织切实履行组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的职责，面向基层，服务大局，求真务实，奋发进取，充分发挥共青团组织作为党联系各族各界青少年的桥梁和纽带作用。 1、团结、引导青年坚持党的领导，坚持社会主义初级阶段的路线、方针、政策，在建设有中国特色社会主义实践中锻炼成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。 2、参与社会协商对话，民主管理和民主监督。积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声，提出意见和建议，充分发挥参与和监督作用。 3、拓展服务领域，推动青少年服务体系的建立和完善，发挥党的助手和后备军的作用。 4、将共青团的工作重心放到基层，努力形成全团抓基层、全团抓落实的局面。 5、积极创新基层组织制度，使共青团的基层组织建设方式从依托单位设置为主转变为适应团员青年就业、生活的具体情况灵活设置；从自上而下管理为主转变为科学管理与加强团内民主、提高团员青年参与的积极性相结合；从支部为活动主题转变为基层团委与支部共同成为活动主题，全面活跃基层工作。 - 28 - 6、进一步完善青少年维权体系，开展权益工作，拖动青少年工作手段的现代化，全心全意为青少年服务。 7、负责全州共青团基层组织建设，团干部队伍建设、团员队伍建设和“双推”工作，开展青农、青工、希望工程、统战站线的指导、组织、宣传工作。 8、进一步完善青联、学联工作制度，加强对青联、学联、少先队等青少年工作的指导和帮助。 9、承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。二、机构设置及人员情况共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：机关团委、学少部、青少年发展中心、青年就业志愿服务中心。共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会部门编制数 13，实有人数 11 人，其中：在职 9 人，增加 1 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 - 29 - 第二部分 2021 年共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会预算公开表表一：部门（单位）收支总体情况表编制部门（单位）：共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会收项入单位：万元支目预算数功能分类财政拨款（补助） 141.44 201 一般公共服务支出一般公共预算 141.44 202 外交支出政府性基金预算 203 国防支出国有资本经营预算 204 公共安全支出教育收费（财政专户） 205 教育支出事业收入 206 科学技术支出上级补助收入 207 文化旅游体育与传媒支出事业单位经营收入 208 社会保障和就业支出单位其他资金收入 209 社会保险基金支出上级专项收入 210 卫生健康支出用事业基金弥补收支差额 211 节能环保支出出预算数 141.44 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 - 30 - 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出收入总计 141.44 支出总计 141.44 表二：部门（单位）收入总体情况表编制部门（单位）：共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会功能分类科目编码一般功能分类科目名称总计公共预算拨款财政政府性专户基金预（教算拨款育收费）事国有业资本收经营入预算单位：万元上级补助收事单业位单其位他经资营金收收入入上级专项收入入２２ 0 行政运行（群众 129.94 129. ０９ - 31 - 用事单位上业基年结余金弥（不包补收含国库支差集中支额付额度１２０１２９ 1 团体事务） 9 其他群众团体 9 事务支出合计 94 11.50 141.44 11.5 0 141. 44 表三：部门（单位）支出总体情况表编制部门（单位）：共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会单位：万元 - 32 - 项功能分类科目编码类２０１２０１款项２０９１２９９９目功能分类科目名称支出预算合计基本支出项目支出行政运行（群众团体事务） 129.94 129.94 0.00 其他群众团体事务支出 11.50 0.00 11.50 - 33 - 合 141.44 计 129.94 11.50 表四：财政拨款收支预算总体情况表编制部门（单位）：共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会财政拨款收入项目单位：万元财政拨款支出合计功能分类一、财政拨款（补助） 141.44 201 一般公共服务支出一般公共预算 141.44 202 外交支出政府性基金预算 203 国防支出国有资本经营营预算 204 公共安全支出合计 141.44 一般公共预算政府性基金预算 141.44 0.00 国有资本经营预算 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 - 34 - 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出收入总计支出总计 141.44 141.44 0.00 表五：一般公共预算支出情况表编制部门（单位）：共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会项目单位：万元一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项 201 29 01 行政运行（群众团体事务） 141.44 129.94 0.00 201 29 99 其他群众团体事务支出 11.50 0.00 11.50 - 35 - 141.44 合计 129.94 11.50 表六：一般公共预算基本支出情况表编制部门（单位）：共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会项目单位：万元一般公共预算基本支出经济分类科目编码类经济分类科目名称合计人员经费公用经费款 - 36 - 302 11 差旅费 0.50 302 02 退休费 1.26 1.26 302 09 奖励金 0.02 0.02 302 03 奖金 3.19 3.19 302 01 办公费 1.04 1.04 302 05 水费 0.10 0.10 302 15 会议费 302 02 印刷费 0.20 0.20 301 02 津贴补贴 49.92 49.92 301 08 13.04 13.04 302 06 电费 0.30 0.30 302 26 劳务费 1.08 1.08 302 28 工会经费 0.55 0.55 301 12 其他社会保障缴费 7.24 7.24 301 01 基本工资 38.25 38.25 302 17 公务接待费 0.50 0.50 302 31 公务用车运行维护费 1.00 1.00 301 13 住房公积金 9.27 302 15 会议费 0.30 0.30 302 29 福利费 0.99 0.99 302 42 办公用品及设备采购 1.10 1.10 302 07 邮电费 0.10 0.10 机关事业单位基本养老保险缴费 0.50 9.27 - 37 - 合计 129.94 122.18 7.76 表七：一般公共预算项目支出情况表编制部门（单位）：共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会单位：万元科目编对码工项目科目类款项目名称支出合计项资福利支出商品对个债务和人和利息服家庭及费务的补用支支助出出资本性支出（基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）社对会企保业障补基助金补助２２９其他群少工委工作经０９９众团体费１ 1.50 1.5 0 事务支出 2 2 ９其他群青年联合会工 0 9 ９众团体作经费 1 2.00 2.0 0 事务支出２２９其他群西部计划志愿０９９众团体者工作经费１ 8.00 8.0 0 事务支出 - 38 - 其他支出合计 11.50 11. 50 表八：一般公共预算“三公”经费支出情况表编制部门（单位）：共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会因公出国公务用车购置及运行费（境）费合计公务接待费合计 4.40 单位：万元 0.00 合 2.90 计公务用车购公务用车运行置费费 0.00 2.90 1.50 - 39 - 表九：政府性基金预算支出情况表编制部门（单位）：共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会项目单位：万元政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 - 40 - 合计备注：共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会无政府性基金预算拨款情况说明支出本表为空表。第三部分 2021 年共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会预算情况说明一、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2021 年收支预算情况的总体说明 - 41 - 按照全口径预算的原则，共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 141.44 万元。收入预算包括：一般公共预算 141.44 万元。支出预算包括：一般公共服务支出 141.44 万元。二、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2021 年收入预算情况说明共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会收入预算 141.44 万元，其中：一般公共预算 141.44 万元，占 100%，比上年预算增加 8.01 万元，主要原因是 2021 年单位新增工勤编 1 人、事业编制 1 人，致使单位人员经费和公用经费增加。政府性基金预算未安排。国有资本经营预算未安排。三、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2021 年支出预算情况说明共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2021 年支出预算 141.44 万元，其中：基本支出 129.94 万元，占 91.97%，比上年预算增加 8.01 万元，主要原因是 2021 年单位新增工勤编 1 人、事业 - 42 - 编制 1 人，致使单位人员经费和公用经费增加。项目支出 11.50 万元，占 8.03%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年度项目相同。四、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2021 年财政拨款收支总预算 141.44 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。收入预算包括：一般公共预算拨款 141.44 万元。一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 141.44 万元，主要用于单位全年人员经费、公用经费和项目经费。五、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2021 年一般公共预算拨款合计 141.44 万元，其中：基本支出 129.94 万元，比上年预算增加 8.01 万元，增长 6.57 %。主要原因是：2021 年单位新增工勤编 1 人、事业编制 1 人，致使单位人员经费和公用经费增加。项目支出 11.50 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：与上年度项目相同。 - 43 - （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务（201 类）141.44 万元，占 100%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（201 类）财政事务（29 款）行政运行（01 项）:2021 年预算数为 141.44 万元，比上年预算数增加 8.01 万元，增长 6.00%，主要原因是 2021 年单位新增工勤编 1 人、事业编制 1 人，致使单位人员经费和公用经费增加。六、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2021 年一般公共预算基本支出 129.94 万元，其中：人员经费 122.18 万元，主要包括：基本工资 38.25 万元、津贴补贴 49.92 万元、奖金 3.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.04 万元、其他社会保障缴费 7.24 万元、住房公积金 9.27 万元、退休费 1.26 万元、奖励金 0.02 万元。公用经费 7.76 万元，主要包括：办公费 1.04 万元、印刷费 0.20 万元、水费 0.10 万元、电费 0.30 万元、邮电费 0.10 万元、差旅费 0.50 万元、会议费 0.30 万元、公务接待费 0.50 万元、劳务费 1.08 万元、工会经费 0.55 万元、福 - 44 - 利费 0.99 万元、公务用车运行维护费 1.00 万元、办公设备购置 1.10 万元。七、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明 1、项目名称：少工委工作经费设立的政策依据：少工委是加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导，推动少先队理论工作研究的指导与发展，每年定期开展少工委工作会议，培训全州少先队辅导员及日常管理工作，为单位延续性项目。预算安排规模：1.5 万元项目承担单位：克州团委资金分配情况：差旅费 0.5 万元、公务接待费 0.25 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元、办公用品及设备采购 0.15 万元、其他商品和服务支出 0.1 万元。资金执行时间：2021 年全年 2、项目名称：西部计划志愿者工作经费设立的政策依据：西部计划大学生志愿者计划是由 2003 年团中央开展的志愿西部、发展西部的一项计划，为加强西部计划大学生志愿者的统一管理，每年定期为他们租房、交 - 45 - 暖气费、定期开展各类活动、培训和慰问，日常工作的开支。为单位延续性项目。预算安排规模：8 万元项目承担单位：克州团委资金分配情况：办公费 0.9 万元、差旅费 1.3 万元、租赁费 0.9 万元、取暖费 0.2 万元、会议费 0.2 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 0.5 万元、公务用车运行维护费 1 万元、办公用品及设备采购 0.535 万元、其他商品和服务支出 2.265 万元。资金执行时间：2021 年全年 3、项目名称：青年联合会工作经费设立的政策依据：青年联合会是引导全州青年积极健康参与社会生活，努力为全州各族各界青年健康成长服务，每年定期开展各项活动，用于日常办公及开展调研。为单位延续性项目。预算安排规模：2 万元项目承担单位：克州团委资金分配情况：其中办公费 0.2 万元、差旅费 0.5 万元、会议费 0.2 万元、公务接待费 0.25 万元、公务用车运行维 - 46 - 护费 0.4 万元、办公用品及设备采购 0.25 万元、其他商品和服务支出 0.2 万元。资金执行时间：2021 年全年八、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 4.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.9 万元，公务接待费 1.5 万元。共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2021 年“三公” 经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是按照三公经费只减不增的原则，进一步加强三公经费的管理；公务接待费增加 0 万元，主要原因是三公经费只减不增的原则，进一步加强三公经费的管理。九、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 - 47 - 十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况 2021 年，共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.76 万元，比上年预算增加 0.6 万元，增长 8.37%。主要原因是 2021 年单位新增工勤编 1 人、新增事业编 1 人，同时人员工资上涨，导致福利费、工会费经费有所增加。（二）政府采购情况 2021 年，共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政府采购预算 9.34 万元，其中：政府采购货物预算 9.34 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。（三）国有资产占用使用情况至 2020 年底，共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 1 辆，价值 19.77 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.77 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 - 48 - 他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 9.94 万元。 4.其他资产价值 15.41 万元。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2021 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。（四）预算绩效情况 2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 3 个，涉及预算金额 11.50 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： - 49 - 项目支出绩效目标表（2021 年）预算单位中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会项目名称青年联合会工作经费项目资金年度资金总额：２其中：财政拨款２其他资金０（万元）项目总体目项目经费为 20000 元，全部来自财政拨款，通过该项目的实施，保障青年联合会工作情况标一级指标需要，提升青联工作能力二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）召开青联年度工作会议（次） 1 慰问贫困青年人数（次） 20 资金使用合格率（%） 100% 数量指标质量指标产出指标项目完成时间 2021 年 12 月时效指标资金拨付合格率（%）青年联合会工作经费（万元） 100% 2 成本指标 - 50 - 经济效益指标保障青年联合会工作正常运转有效保障持续提升青联服务水平效果显著社会效益指标效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标受益贫困青年满意度（%） ≥90% 受益青联委员满意度（%） ≥90% 满意度指标 - 51 - 项目支出绩效目标表（2021 年）预算单位中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会项目名称西部计划志愿者工作经费项目资金年度资金总额：８其中：财政拨款８其他资金０（万元）项目经费为 80000 元，全部来自财政拨款，预期完成的目标为主要用于全年西部计划志愿者招募项目总体目及开展慰问走访活动，为志愿者缴纳房租费、暖气费及购买必须生活用品等。通过该项目的实施，保障西部计划志愿者后勤服务，提升西部计划者服务工作能力。标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）开展招募西部计划志愿者宣讲（次） 1 开展慰问走访活动（次） 6 数量指标资金使用合格率（%） 100% 质量指标产出指标项目完成时间 2021 年 12 月时效指标资金拨付合格率（%）西部计划志愿者工作经费（万元） 100% 8 成本指标效益指标经济效益指标 - 52 - 保障西部计划志愿者后勤保障有效保障持续全州西部计划志愿者服务工作水平效果显著社会效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标受益服务单位满意度（%） ≥90% 受益西部计划志愿者满意度（%） ≥90% 满意度指标项目支出绩效目标表（2021 年）预算单位中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会项目名称少工委工作经费项目资金（万年度资金总额：１.５１.５其他资金０元）项目经费为 15000 元，全部来自财政拨款，预期完成目标为 2021 年全州少先队工作服务，全部项目总体目标资金用于 2021 年少工委日常办公支出、举办少先队辅导员技能大赛、开展各类少先队活动。通过该项目的实施，保障少工委工作情况需要，提升少先队工作能力。一级指标产出指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）举办少先队辅导员技能大赛（次） 1 开展少先队活动（次） 3 数量指标 - 53 - 资金使用合格率（%） 100% 质量指标项目完成时间 2021 年 12 月时效指标资金拨付合格率（%） 100% 少工委工作经费（万元） 1.5 保障少工委工作正常运转有效保障持续全州少先队工作水平效果显著受益工作人员满意度（%） ≥90% 受益少先队辅导员满意度（%） ≥90% 成本指标经济效益指标社会效益指标效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标满意度指标（五）其他需说明的事项 - 54 - 共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会无其他需说明事项。第四部分名词解释名词解释：一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。五、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。六、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公 - 55 - 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2021 年 2 月 5 日 - 56 -