克孜勒苏柯尔克孜自治州特种设备检验检测所2020年部门预算公开.docx

附件： 克孜勒苏柯尔克孜自治州特种设备检验检测所 2020 年部门预算公开 目 录 - 2 - 第一部分 克州特种设备检验检测所部门单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 克州特种设备检验检测所 2020 年部门预算公开 表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 克州特种设备检验检测所 2020 年部门预算情况 说明 一、关于 克州特种设备检验检测所 2020 年收支预算情况的 总体说明 二、关于 克州特种设备检验检测所 2020 年收入预算情况说 明 三、关于 克州特种设备检验检测所 2020 年支出预算情况说 明 四、关于 克州特种设备检验检测所 2020 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 五、关于 克州特种设备检验检测所 2020 年一般公共预算当 年拨款情况说明 - 3 - 六、关于 克州特种设备检验检测所 2020 年一般公共预算基 本支出情况说明 七、关于 克州特种设备检验检测所 2020 年项目支出情况说 明 八、关于 克州特种设备检验检测所 2020 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明 九、关于 克州特种设备检验检测所 2020 年政府性基金预算 拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 克州特种设备检验检测所部门单位概况 - 4 - 一、主要职能 承担锅炉、压力容器、电梯、起重机械安装、维修、改 造监督检验。承担压力管道安装监督检验。承担锅炉、压力容 器、压力管道、电梯、起重机械和场（厂）内机动车辆的定期 检验。承担锅炉介质的定期检验。承担安全阀定期检验及各类 气瓶的检验检测工作。 二、机构设置及人员情况 克州特种设备检验检测所单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：业务室、机电室、承压室和气瓶室。 克州特种设备检验检测所单位编制数 14 人，其中：在职 或减少 0 人；离休 15 人 ，实有人数 14 人，减少 1 人； 退休 0 人，增加 0 第二部分 人，增加或减少 0 人。 2020 年部门预算公开表 表一： - 5 - 部门收支总体情况表 编制部门：克州特种设备检验检测所 收 入 项 目 单位：万元 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 225.04 201 一般公共服务支出 一般公共预算 225.04 202 外交支出 政府性基金预算 出 预算数 225.04 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 上级补助收入 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 其他收入 208 社会保障和就业支出 上级专项收入 209 社会保险基金支出 用事业基金弥补收支差额 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 小 计 单位上年结余（不包括国 库集中支付额度结余） 收 入 总 计 225.04 11.1 236.14 支 出 合 计 236.14 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：克州特种设备检验检测所 单位：万元 - 6 - 功能分类科 目编码 类 款 项 201 38 50 功能分 类科目 名称 总 计 一般公 共预算 拨款 事业运 行 236.14 225.04 合计 236.14 225.04 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 财政 专户 管理 资金 事业 收入 上级 补助 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上 级 专 项 收 入 用事业基 金弥补收 支差额 11.1 11.1 表三： 部门支出总体情况表 编制部门： 克州特种设备检验检测所 单位上年结 余（不包括 国库集中支 付额度结 余） 单位：万元 - 7 - 项目 功能分类科 目编码 类 款 项 201 38 50 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 事业运行 236.14 236.14 合计 236.14 项目支出 236.14 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 - 8 - 填报单位：克州特种设备检验检测所 元 财政拨款收入 项 目 合计 财政拨款（补 助） 一般公共预算 功 能 单位：万 财政拨款支出 分 类 225.04 201 一般公共服务支出 225.04 202 外交支出 政府性基金预算 合计 一般公共预 算 225.04 225.04 225.04 225.04 政府性基金 预算 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 收 入 总 计 225.04 支 出 总 计 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：克州特种设备检验检测 所 单位：万元 - 9 - 项目 功能分类科目 编码 类 款 项 201 38 50 一般公共预算支出 功能分类科目名称 事业运行 小计 225.04 合计 225.04 基本支出 项目支出 225.04 225.04 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：克州特种设备检验检测所 单位：万元 - 10 - 项目 经济分类科 目编码 类 款 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 301 01 基本工资 56.71 56.71 301 02 津贴补贴 77.56 77.56 301 03 奖金 4.73 4.73 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 19.89 19.89 301 12 其他社会保障缴费 7.81 7.81 301 13 住房公积金 14.30 14.30 302 01 办公费 1.00 1.00 302 11 差旅费 5.00 5.00 302 04 手续费 0.05 0.05 302 05 水费 0.83 0.83 302 07 邮电费 2.10 2.10 302 08 取暖费 7.54 7.54 302 13 维修(护)费 2.50 2.50 302 18 专用材料费 0.90 0.90 302 26 劳务费 7.92 7.92 合计 225.04 181.00 44.04 表七： 项目支出情况表 编制部门：克州特种设备检验检测所 单位：万元 - 11 - 科 目 编 码 科目 类 款 项目名称 项 项目 支出 合计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 合计 备注：我单位本年没有使用项目支出预算拨款，故此表为空表。 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 - 12 - 编制单位： 克州特种设备检验检测所 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 6.1 因公出国 （境）费 0 小计 6.1 公务用车购 置费 0 公务用车运行 费 6.1 公务接待费 0 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位： 单位：万元 - 13 - 项 功能分类科目编 码 类 款 项 目 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 备注：我单位本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空 表。 - 14 - 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于克州特种设备检验检测所部门 2020 年收支预 算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，克州特种设备检验检测所 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 236.14 万元。 收入预算包括：一般公共预算 225.04 万元 单位上年 结余（不包括国库集中支付额度结余）11.1 万元。 支出预算包括：一般公共服务支出 236.14 万元。 二、关于克州特种设备检验检测所部门 2020 年收入预 算情况说明 克州特种设备检验检测所部门收入预算 236.14 万元， 其中： 一般公共预算 225.04 万元，占 95.3 %，比上年减少 2.13 万元，主要原因是：公用取暖费重新核算面积，取暖费 减少； 政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0 %，比上年增 加（减少）0 万元，主要原因是：本年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出； 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）11.1 万 元，占 4.7 %，比上年减少 2.79 万元，主要原是：上缴 2018 年结转暖气费，今年结余数减少。 三、关于克州特种设备检验检测所部门单位 2020 年支 - 13 - 出预算情况说明 克州特种设备检验检测所部门单位 2020 年支出预算 236.14 万元，其中： 基本支出 236.14 万元，占 100 %，比上年减少 4.92 万元，主要原因是：公用取暖费重新核算面积，取暖费减少； 机关事业养老保险由 20%下调到 16%经费减少。 项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元， 主要原因是：本年没有使用项目支出预算拨款安排的支出。 四、关于克州特种设备检验检测所部门 2020 年财政拨 款收支预算情况的总体说明 2020 年财政拨款收支总预算 225.04 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 五、关于克州特种设备检验检测所部门 2020 年一般公 共预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 克州特种设备检验检测所部门 2020 年一般公共预算拨 款基本支出 225.04 万元，比上年执行数减少 2.13 万元， 下降 0.94 %。主要原因是：公用取暖费重新核算面积，取暖 费减少；机关事业养老保险由 20%下调到 16%经费减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务（类） 225.04 万元，占 100 %。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 例 ： 一 般 公 共 服 务 201 财 政 事 务 38 事 业 运 行 （50）:2020 年预算数为 225.04 万元，比上年执行数减少 - 14 - 2.13 万元，下降 0.94%，主要原因是：公用取暖费重新核算 面积，取暖费减少；机关事业养老保险由 20%下调到 16%经 费减少。 六、关于克州特种设备检验检测所部门 2020 年一般公 共预算基本支出情况说明 克州特种设备检验检测所部门 2020 年一般公共预算基 本支出 225.04 万元，其中： 人员经费 181 万元，主要包括：基本工资 56.71 万元、 津贴补贴 77.56 万元、奖金 4.73 万元、机关事业单位基本 养老保险缴费 19.89 万元、其他社会保障缴费 7.81 万元、 住房公积金 14.3 万元、奖励金 0.01 万元。 公用经费 44.04 万元，主要包括：办公费 1 万元、水 费 0.83 万元、邮电费 2.1 万元、差旅费 5 万元、工会经费 0.82 万元、福利费 1.48 万元、公务用车运行维护费 6.1 万 元、劳务费 7.92 万元、专用材料费 0.9 万元、取暖费 7.54 万元、手续费 0.05 万元、维修费 2.5 万元、办公用品及设 备采购 7.80 万元。 七、关于克州特种设备检验检测所部门 2020 年项目支 出情况说明 2020 年度未安排项目支出 八、关于克州特种设备检验检测所部门 2020 年一般公 共预算“三公”经费预算情况说明 克州特种设备检验检测所部门 2020 年“三公”经费财 政拨款预算数为 6.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 - 15 - 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 6.1 万 元，公务接待费 0 万元。 2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主 要原因是 本年没有安排此项预算拨款支出；公务用车购置 费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少 0 万 元，主要原因是：本年没有安排此项预算拨款支出]；公务 用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是 本年没有安 排此项预算拨款支出 ；公务接待费增加（减少）0 万元，主 要原因是：本年没有安排此项预算拨款支出。 九、关于克州特种设备检验检测所部门 2020 年政府性 基金预算拨款情况说明 情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须 公开空表，同时做以下说明： 克州特种设备检验检测所部门 2020 年没有使用政府性 基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空 表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2020 年，克州特种设备检验检测所本级及下属 0 家行 政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 44.04 万元，比上年预算减少 3.68 万元，下降 7.71%。主要原因 是：公用取暖费重新核算面积，取暖费减少。 （二）政府采购情况 - 16 - 2020 年，克州特种设备检验检测所部门及下属单位政府 采购预算 18.81 万元，其中：政府采购货物预算 18.81 万元， 政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2019 年底，克州特种设备检验检测所部门及下属 各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 639.5 平方米，价值 65.72 万元。 2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他 车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 5.88 万元。 4.其他资产价值 275.23 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆 经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台 （套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 算金额 0 个，涉及预 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： - 17 - 项 预算单位 项目资金（万元） 目 支 出 绩 效 XX 单位 目 标 表 项目名称 年度资金总额： 其中：财政拨款 二级指标 三级指标 XXXXX 其他资金 项目总体目标 一级指标 指标值（包含数字及文字描述） 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 - 21 - （五）其他需说明的事项 克州特种设备检验检测所无其他需要说明的事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的 财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项 收入。 三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 五、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行 费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 克州特种设备检验检测所 2020 年 1 月 20 日 - 22 -