湘潭市文联2015年度部门预算公开.doc

湘潭市文联2015年度部门预算公开 一、部门职责及机构设置情况 湘潭市文学艺术界联合会成立于 1959 年， 系市财政全额拨 款、参公管理的正县级人民团体单位，是市委、市政府联系全 市文艺界的桥梁和纽带，履行联络、协调、服务、指导的职能。 按照市编委三定方案，湘潭市文联的主要职能是：按照党 和政府的要求，对所属各文艺家协会和文艺社团进行联络、协 调、服务、指导；通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺 活动、理论研究、学术讨论、文艺评奖、书刊出版、人才培训、 对外交流和权益保障等工作，对团体会员进行业务指导；积极 支持和推动各团体会员开展多种活动，弘扬主旋律，提倡多样 化，多出优秀作品，推动我市文艺全面繁荣；扩大文艺统一战 线，加强内外交流；完成党和政府交给的其他工作。 单位根据工作实际。成立了财务工作领导小组，制定了相 关财务会计工作制度，均严格照章办事。机关干部定编 11 人， 在编在岗 10 人。另有离退休干部 14 人。机关设办公室、组联 部、创研室三个科室。办公地点为市委办公大楼 5 楼，共有办 公用房 9 间。 二、2015年度部门预算表 详见附表。 三、预算执行情况分析 （一）部门预算基本情况 1、年度收支预算情况。2015年，市文联预算编报范围为 市文联机关。收入预算为193.47万元，均为预算内拨款中的财 政拨款收入；支出预算为193.47万元，包括基本支出131.47万 元、项目支出62万元。 2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。 （1）2015年度，我会一般公共预算财政拨款支出为193.47 万元，其中基本支出131.47万元（含工资福利支出55.75万元、 商品和服务支出21.22万元、对个人和家庭的补助支出54.5万 元），其他群众团体事务支出62万元，均为业务性支出（含组 织文艺家下基层采风、《君子莲》文学杂志出版、召开市文联 全委会、扶持各类精品生产等）。 3、年度“三公”经费预算情况。 2015年度，我会“三公”经费预算为8.3万元，其中公务 接待费4.3万元、公务用车运行维护费4万元。 4、年度政府采购支出预算情况。 无。 （二）部门预算分析 总的来讲，市文联2015年度预算客观、科学、准确、无误。 （三）整改措施 1、进一步加强预算执行力度。 2、进一步提高资金使用效率。 湘潭市文学艺术联合会 2015年2月4日 2015 年度部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 1） 部门财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 一、一般公共预算拨款 经费拨款 支 预算数 出 项目 预算数 193.47 一、本年支出 193.47 193.47 （一）一般公共服务支出 131.47 纳入一般公共预算管理的非税收入 拨款 （二）国防支出 二、政府性基金收入 （三）公共安全支出 （四）教育支出 （五）科学技术支出 （六）文化体育与传媒支出 62 （七）社会保障和就业支出 （八）医疗卫生与计划生育支出 （九）节能环保支出 （十）城乡社区支出 （十一）农林水支出 （十二）交通运输支出 （十三）资源勘探信息等支出 （十四）商业服务业等支出 （十五）金融支出 （十六）国土海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 （十八）粮油物资储备支出 （十九）其他支出 二、结转下年 收 入 总计 193.47 支 出 总 计 193.47 2015 年度部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 2） 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 类 款 小计 基本支出 项目支出 项 2012901 工资福利支出 55.75 55.75 2012901 商品和服务支出 21.22 21.22 2012901 对个人和家庭的补助 54.5 54.5 2012999 其他群众团体事务支出 62 合 计 193.47 62 131.47 62 2015 年度部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 3） 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 类 科目名称 款 基本支出 合计 人员经费 55.75 2130301 工资福利支出 55.75 2130301 商品和服务支出 21.22 2130301 对个人和家庭的补助 54.5 2012999 其他群众团体事务支出 62 合 计 193.47 公用经费 21.22 54.5 62 110.25 83.2 2015 年度部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 4） 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 上年预算数 因公 出国 （境） 费 合计 8.3 本年预算数 公务用车购置及运行费 公务用车 购置费 小计 公务用车 运行费 4 公务 接待 费 合计 4.3 8.3 4 因公 出国 （境） 费 公务用车购置及运行费 小计 公务用 车购置 费 4 公务用车 运行费 公务接 待费 4 4.3 2015 年度部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 5） 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 备注：本单位没有此项资金。 合计 基本支出 项目支出 2015 年度部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 6） 部 门 收 支 总 表 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 一、一般公共预算拨款 193.47 一、本年支出 193.47 193.47 （一）一般公共服务支出 131.47 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 项目 预算数 （二）国防支出 二、政府性基金收入 （三）公共安全支出 三、纳入专户管理的非税收入拨款 （四）教育支出 四、上级补助收入 （五）科学技术支出 五、其他收入 （六）文化体育与传媒支出 62 （七）社会保障和就业支出 （八）医疗卫生与计划生育支出 （九）节能环保支出 （十）城乡社区支出 （十一）农林水支出 （十二）交通运输支出 （十三）资源勘探信息等支出 （十四）商业服务业等支出 （十五）金融支出 （十六）国土海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 （十八）粮油物资储备支出 （十九）其他支出 二、结转下年 收入总计 193.47 支 出 总 计 193.47 2015 年度部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 7） 部 门 收 入 总 表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 一般公共预算拨款 合计 科目名称 类 款 小计 经费 拨款 项 2012901 工资福利支出 55.75 55.75 55.75 2012901 商品和服务支出 21.22 21.22 21.22 2012901 对个人和家庭的补助 54.5 54.5 54.5 2012999 其他群众团体事务支出 62 62 62 193.47 193.47 193.47 合 计 纳入一般 公共预算 管理的非 税收入拨 款 政府 性基 金收 入 纳入专 户管理 的非税 收入拨 款 上级 补助 收入 其他 收入 2015 年度部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 8） 部 门 支 出 总 表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 合计 基本支出 项目支出 科目名称 类 款 项 2012901 工资福利支出 55.75 55.75 2012901 商品和服务支出 21.22 21.22 2012901 对个人和家庭的补助 54.5 54.5 2012999 其他群众团体事务支出 62 合 计 193.47 62 131.47 62