2020年度辛集市农业农村局部门决算公开文本.pdf
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2021 年 10 月 辛集市农业农村局 2020 年度部门决算公开文本 二〇二一年十月 目录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第三部分名词解释 第四部分 2020 年度部门决算报表 第一部分部门概况 一、部门职责 （一)贯彻执行国家、省有关农业方面的方针政策和法律法 规。 （二)负责拟订全市农业和农村经济发展规划及农业产业相 关政策。 （三）参与指导农村经济体制改革,指导农业社会化服务体 系建设和乡村集体经济组织建设；稳定和完善农村基本经营制度 和政策；指导、监督减轻农民负担工作；对农村财务进行审计监 督。 （四)拟订种稙业、蔬菜、食用菌发展规划及重大技术措施 并组织实施,指导种植业、蔬菜、食用菌结构调整和掌握布局动 态信息；组织农业高新技术和优良品种的引进、试验、示范、推 广；负责制定现代农业、生态农业发展规划并组织实施；负责农 情、农产品成本、物价等信息的收集上报和农业统计工作。 （五)负责生态农业和农业环境保护工作的监督和管理；指 导农业生物物种资源的保护与管理。 （六)拟订无公害农产品生产及标准化发展规划和生产管理 办法；组织制定并实施无公害农产品生产技术规程；对无公害农 产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志(简称“三品一 标”)产品进行质量监督和认证管理。 （七)拟订全市农业科技、教育、技术推广工作的规划并组 织实施；组织重大科研和技术推广项目的遴选及实施；负责农民 教育和农业科技宣传与培训。负责农民专业技术职称及岗位技术 资格的评定、认证。 （八)组织起草有关农业产业的管理办法；负责指导农业行 政执法体系建设和农业法制宣传教育；组织种子、农药等农业生 产资料的质量检测和执法监督管理。 （九)负责农业产业的行业管理；负责农业产业项目的申报 与管理工作。 （十)负责水产管理服务及技术推广工作。 （十一)承担定点屠宰管理相关工作。 (十二)贯彻执行国家、省有关畜牧业的方针政策和法律法 规。负责全市动物防疫、动物检疫、兽医药政医政、饲料和饲料 添加剂管理、种畜禽管理、动物诊疗管理、畜产品质量安全、奶 业管理等行政执法工作的监督和组织实施。 (十三)拟定全市畜牧业发展战略、中长期发展规划和年度计 划,并组织和监督实施。 (十四)拟定全市畜牧业政策,指导畜牧业结构调整和资源配 置,搞好秸杆养畜工作。 (十五)负责畜牧业重大课题研究、项目建设的立项和实施工 作。 (十六)负责指导引进、生产、繁育、推广畜禽优良品种工作。 (十七)负责加强技术推广服务体系的建设,开展畜牧行业的 科技教育、培训、技术指导和技术推广工作。 (十八)组织全市畜牧业的对外交流与合作,指导全市畜牧行 业学会、协会工作。 (十九)贯彻执行国家、省关于林业及其生态建设的方针政策 和法律法规。拟订全市林业及其生态建设发展战略、中长期规划、 年度计划、综合规划和有关专业规划并组织实施；拟订全市林业 及其生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、果桑花生产和林 业产业发展等工作方案,并负责组织实施和监督检查,组织开展 森林资源、陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估,并统 一发布相关信息。 (二十)组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全 市造林绿化的指导性计划,贯彻落实国家、省有关标准和规程； 负责全市植树造林、退耕还林等重点林业工程的指导、验收工作； 指导、监督全民义务植树和造林绿化工作；指导公益林、商品林 的培育；负责全市造林绿化的表彰和申报工作。 (二十一)负责全市森林资源保护、监督管理工作。监督检查 全市林木凭证采伐、运输,编制全市林地保护利用规划并监督实 施；依法承担由市政府批准的林地征收、征用、占用的初审工作。 组织指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。 (二十二)负责全市果品、花卉、蚕桑行业的管理工作。监督 实施果品、花卉、蚕桑的结构调整和基地建设,组织指导果品、 花井、蚕桑的品种改良、品质提高和标准化生产工作；监督管理 果品质量安全,负责果品质量安全监测及信息发布工作；指导全 市林业产业、林业综合开发工作。 (二十三)负责林业应对气候变化的相关工作,负责林业生态 文明建设的有关工作,负责防沙治沙和以植树等生物措施防治水 土流失相关工作。 (二十四)监管国有林业资产和森林资源资产，管理全市林业 资金,指导监督全市林业资金的使用；审核申报和审批核准规划 内和年度计划内重点林业建设项目并监督实施。 （二十五)指导林业有害生物的防治、检疫工作；指导全市 林果生产、病虫防治工作。 (二十六)组织协调全市林业改革。负责集体林权制度改革的 监督实施；负责林地、林权管理；负责林地林木承包经营及有关 合同管理、森林资源资产评估；监督管理林权流转交易,调处合 同纠纷,协同调处权属纠纷。 （二十七)组织、协调、指导、监督全市森林防火工作；指 导、监督査处破坏森林资源和野生动植物资源的案件。 （二十八)负责落实国家和省市有关农业机械化的规章、标 准、政策；研究制定全市农机化管理的规定、办法、制度及相应 的措施意见,并负责监督实施；负责全市农机行政执法和行政执 法监督工作。 （二十九)负责制订全市农业机械化、设施农业工程、中长 期发展规划和年度计划,并组织实施。 （三十)负责全市农业机械的安全技术检验、登记入户、驾 驶操作人员考核、核发牌证、安全教育与监督检查、查处农机事 故、建立农业机械、驾驶操作人员、农机事故档案,并进行管理。 （三十一)负责农机行业的科研工作,组织指导农业机械化、 设施农业工程、新技术、新机具试验、示范和推广工作。 （三十二)负责指导农机学校的业务工作。 （三十三)负责农村土地承包经营及有关合同管理、流转规 范,调处合同纠纷,协同调处权属纠纷。 （三十四)承办市政府交办的其它事项。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 13 个，具体情况如 下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 辛集市农业农村局(本级) 行政单位 财政拨款 2 辛集市农业经济发展中心 财政补助事业单位 财政拨款 3 辛集市农业行政综合执法大队 财政补助事业单位 财政拨款 4 辛集市新能源服务中心 财政补助事业单位 财政拨款 5 辛集市植保植检站 财政补助事业单位 财政拨款 6 辛集市农业技术推广中心 财政补助事业单位 财政性资金定额 7 中央农业广播电视学校辛集市分校 财政补助事业单位 财政性资金定额 8 辛集市无公害农产品检测中心 财政补助事业单位 财政性资金定额 9 辛集市农机技术推广站 财政补助事业单位 财政性资金定额 10 辛集市农业机械化技术学校 财政补助事业单位 财政性资金定额 11 辛集市农机安全监理站 财政补助事业单位 财政性资金定额 12 辛集市农业环境服务中心 财政补助事业单位 财政性资金定额 13 辛集市动物卫生监督所 财政补助事业单位 财政拨款、财政性资金定额 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、 经费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或 定项补助、财政性资金零补助四类。 第二部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2020 年度收入总计（含结转和结余）41425.39 万元, 其中结转和结余 4742.84 万元,与 2019 年度决算相比，收入增加 17407.68 万元,增加 72.5%。本部门 2020 年度支出总计（含结转 和结余）27035.64 万元， 与 2019 年度决算相比，支出增加 11482.2 万元，增长 73%，收支增长的主要原因是机构改革单位合并后， 人员经费和项目资金的增加。如图所示： 图 1：2019 年-2020 年收入支出总计对比 二、收入决算情况说明 本部门 2020 年度本年收入合计 36682.54 万元，其中：财政 拨款收入 36682.54 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%； 事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上 缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 本部门 2020 年度本年支出合计 27035.64 万元，其中：基本 支出 4597.26 万元，占 17%；项目支出 22438.38 万元，占 83%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属 单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示： 图 2:支出构成情况（按支出性质） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况 本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款， 其 中 本 年 收 入 36682.54 万 元 , 比 2019 年 度 决 算 收 入 增 加 15572.96 万元，增长 73.77%，本年支出 27035.64 万元，比 2019 年度决算支出增加 11482.2 万元，增长 73.82%，收支增长的主 要原因是机构改革单位合并后，人员经费和项目资金的增加。如 图所示： 图 3:2019-2020 年一般公共预算财政拨款收支对比 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 36682.54 万元， 完成年初预算的 236.27%,比年初预算增加 21156.67 万元，决算 数大于预算数主要原因是机构改革单位合并后人员经费和项目 资金的增加； 本年支出 27035.64 万元，完成年初预算的 174.13%, 比年初预算增加 15509.77 万元（其中基本支出完成年初预算的 170.12%，较年初预算数增加 1894.85 万元，项目支出完成年初 预算的 174.98%，较年初预算数增加 9614.92 万元），决算数大 于预算数主要原因是机构改革单位合并后人员经费和项目资金 增加。如图所示： 图 4: 财政拨款收支预决算对比情况 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 27035.64 万元，主要用于以下方面： 科学技术（类）支出 715 万元，占 2.65%；社会保障和就业（类） 支出 276.74 万元， 占 1.02%；卫生健康支出 276.5 万元，占 1.02%； 农林水支出 25335.6 万元，占 93.72%；住房保障（类）支出 176.71 万元，占 0.65%；粮油物资储备支出 255 万元，占 0.94%。如图 所示： 图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类） （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 4597.26 万元，其中：人员经 费 4286.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工 资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本 医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保 障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励 金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 310.82 万元，主 要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、 维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行 维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.78 万元，支出决算为 9.25 元，完成预算的 85.8%,较预算减少 1.53 万元，降低 14.19%，主要是认真贯彻落实中央八项规定要求， 厉行节约，严格控制支出，积极采取各项有效措施，加强公务用 车管理等。全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年度增长 0.9 万元，增长 10.78%，主要是机构改革单位合并后辛集市动物卫 生监督所车辆并入我部门，造成“三公”经费较 2019 年度决算 支出增加。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支 出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、 参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单 位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算持 平,与 2019 年度决算支出持平。 2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购 置及运行维护费支出 9.25 万元，完成预算的 85.8%，较预算减 少 1.53 万元，降低 14.19%,主要是认真贯彻落实中央八项规定 要求，厉行节约，严格控制支出，积极采取各项有效措施，加强 公务用车管理等，全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年度 增长 0.9 万元，增长 10.78%，主要是机构改革单位合并后辛集 市动物卫生监督所车辆并入我部门，造成“三公”经费较 2019 年度决算支出增加。其中： 公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支 出较年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。 公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车 保有量 16 辆,发生运行维护费支出 9.25 万元。公车运行维护费 支出较预算减少 1.53 万元，降低 14.19%,主要是认真贯彻落实 中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出，积极采取各项有 效措施，加强公务用车管理等，全年实际支出比预算有所节约； 较上年增加 0.9 万元，增长 10.78%，主要是机构改革单位合并 后辛集市动物卫生监督所车辆并入我部门，造成“三公”经费较 2019 年度决算支出增加。 3.公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完 成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出 较年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出 全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 89 个，共涉及资 金 32061.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府 性基金预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项 目支出总额的 0%。 （二） 部门决算中项目绩效自评结果 组织对“2020 年高素质农民培育”、“2020 年基层农技推 广体系改革与建设补助项目”“2020 年化肥减量增效项目（农 业资源及生态保护资金）”等项目开展了部门重点评价，涉及一 般公共预算支出 10334.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元。 2020 年度项目绩效评价全部为绩效自评，没有委托第三方机构 (或部门内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，我单位高 度重视，明确责任分工，强化协调配合，对重点涉及农业专项资 金和项目支出资金进行了绩效自评，逐一形成了自评报告和自评 表，确保了绩效自评工作无死角，不漏项。 （1）基层农技推广体系改革与建设补助项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，基层农技推广体系改革与建设补助项 目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 227 万元，执行数为 227 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标 完成情况：一是建设 3 个县级科技示范基地，依托基地开展农技 推广工作。加强基层农技推广队伍建设，组建 5 人专家组，遴选 157 名技术指导员，下村入户进园开展主导品种和主推技术的示 范推广和技术指导工作。培育 157 名农业科技示范主体，与技术 指导员组成 1 对 1 帮扶组，示范推广主导品种和主推技术，并带 动周边农户使用、推广。二是推介发布优质绿色高效技术模式， 推介发布 21 个农业主导品种、10 项主推技术和 2 项绿色技术模 式。三是组织基层农技人员进行知识更新培训，其中省级调训 24 人，县级培训 25 人，全年举办大讲堂 3 期，培训约 600 人次。 四是提升农技推广服务信息化水平，推广中国农技推广 APP 使用， 完善农业科技联盟微信公众号的管理建设，建设成我市农业农村 系统对社会公开信息窗口。五是建设农作物测土配方施肥移动应 用平台。依托马兰农场建设国家现代农业科技示范展示基地，打 造科技支撑乡村产业示范样板。六是建设 3 个省级农业创新驿站， 辐射带动区域特色产业提档升级，为推动农业高质量发展和乡村 振兴提供科技支撑。发现的主要问题及原因：资金支出进度方面 有待提升。下一步改进措施：根据项目实施方案合理安排支出进 度，确保组织周密，实施有序。 2020 年度预算项目绩效自评表 金额单位：万元 一 、 项 基 目 基层农技推广体系改革与建设 本 名 补助项目 情 称 是否为专项资 是 金 实施（主 管）单位 农业农村局 况 预算安排情况 （调整后） 二 、 预 预 算 算 数 执 其 行 中： 情 财 况 政 资 227 资金到位情况 到位数 227 资金执行情况 执行数 预算执行 进度 227 100% 227 其中：财 政资金 227 其中：财 政资金 227 金 其 其他 他 其他 年度预期目标 总体完成 具体完成情况 率 建设 3 个县级科技示范基地，依托基地开 展农技推广工作。加强基层农技推广队伍 建设，组建 5 人专家组，遴选 157 名技术 指导员，下村入户进园开展主导品种和主 推技术的示范推广和技术指导工作。培育 157 名农业科技示范主体，与技术指导员 组成 1 对 1 帮扶组，示范推广主导品种和 三 主推技术，并带动周边农户使用、推广。 、 推介发布优质绿色高效技术模式，推介发 目 建设科技示范基地、加强基层农技推广队伍建设、 布 21 个农业主导品种、10 项主推技术和 标 培育农业科技示范主体、推介发布优质绿色高效技 2 项绿色技术模式。组织基层农技人员进 完 术模式、组织基层农技人员进行知识更新培训、推 行知识更新培训，其中省级调训 24 人， 成 进农技推广信息化建设、建设国家现代农业科技示 县级培训 25 人，全年举办大讲堂 3 期， 情 范展示基地 培训约 600 人次。提升农技推广服务信息 况 、建设省级农业创新驿站 化水平，推广中国农技推广 APP 使用，完 100% 善农业科技联盟微信公众号的管理建设， 建设成我市农业农村系统对社会公开信 息窗口。建设农作物测土配方施肥移动应 用平台。依托马兰农场建设国家现代农业 科技示范展示基地，打造科技支撑乡村产 业示范样板。 建设 3 个省级农业创新驿站， 辐射带动区域特色产业提档升级，为推动 农业高质量发展和乡村振兴提供科技支 撑。 四 、 年 度 绩 一 二 级 级 指 指 标 标 效 产 数 指 出 量 预期指标值 三级指标 指标分 值 符 号 建设县级科技示范基地 = 单位 值 单项 实际完 指标 成值 完成 （文字 自评得分 情况 描述） 3 个 3 完成 10 标 指 指 完 标 标 成 （5 情 0） 建设省级农业创新驿站 建设国家现代农业科技 示范展示基地 参加 5 天以上脱产业务 况 培训的基层农技人数 培育科技示范主体 质 = 3 个 3 完成 10 = 1 个 1 完成 10 ≧ 49 人 49 完成 10 = 157 人 157 完成 10 95 % 100 完成 10 完成 5 农业主推技术到位率 量 ≧ 指 标 时 效 指 项目完成时间 2021 年 6 按时完 月前 成 标 成 项目投资额 本 指 = 100 % 100 完成 5 ≧ 5 个 12 完成 10 标 经 指标 1 济 指标 2 效 … 益 指 标 社 指标 1 效 会 指标 2 益 效 指 益 标 指 （3 标 0） 生 推广应用农业绿色高质 态 高效技术/模式 效 指标 2 益 … … 指 标 可 指标 1 持 指标 2 续 … 影 响 指 标 农技推广服务对象满意 满 ≧ 度 意 满 度 意 指 度 标 指 （1 标 70 % 90%以上 完成 10 完成 10 指标 2 … 0） 根据上 预 算 预 级安排 执 算 开展工 行 执 作，严格 率 行 按资金 （1 率 支出进 度执行 0） 自评总分 100 五 、 存 在 问 题 、 原 因 及 下 一 步 整 改 措 施 （主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定 存在的问题及修改完善措施） 填 报 联系电 人 话： ： 说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完 成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。 如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权 重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 （2）中央农机购置补贴资金项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，中央农机购置补贴资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2200.41 万元，执行 数为 2191.5 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况： 一是补贴机具 535 台，受益农户 470 户。二是小麦综合机械化率 99.5%，玉米 95%。发现的主要问题及原因：资金没有拨付到位。 下一步改进措施：进一步加强对资金使用要求的学习力度，根据 政策要求和支出进度，科学合理的制定绩效目标。 2020 年度预算项目绩效自评表 金额单位：万元 一 、 项 基 目 本 名 情 称 中央农机购置补贴资金 是否为专项资 是 金 实施（主 管）单位 辛集市农业农村局 况 预算安排情况 （调整后） 二 、 预 算 执 行 情 况 资金到位情况 预算执行 资金执行情况 进度 预 算 2200.41 到位数 2200.41 执行数 2191.5 数 其 中： 财 2200.41 政 其中：财 政资金 2200.41 其中：财 99.6% 2191.5 政资金 资 金 其 其他 他 其他 三 年度预期目标 、 总体完成 具体完成情况 目 率 补贴机具 535 台，受益农户 470 户 标 完 成 补贴机具 535 台，受益农户 470 户 100% 情 况 四 一 二 、 级 级 年 指 指 度 标 标 预期指标值 三级指标 指标分 值 符 号 单位 值 产 数 指 出 量 标 指 指 完 标 标 成 （5 质 情 0） 量 补贴机具 535 台 补贴机 受益农 户 470 户 补贴机具 535 台 补贴机 具 535 台 指标 成值 完成 （文字 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 % 具 535 台 受益农户 470 户 实际完 自评得分 情况 描述） 绩 效 单项 % 552 完成 472.00 完成 552 完成 % 50 况 指 受益农户 470 户 受益农 标 户 470 户 时 完成受 效 指 项目完成时间 益农户 公示 ≥ 100 % 472 100 % 完成受 益农户 ≥ 公示 完成 完成 标 成 本 指 标 经 小麦综合 小麦综合 机械化率 机械化率 99.5%，玉 99.86%， 米 95% 玉米 完成 96.70% 指标 1 受益农 100 % 济 户资金 效 兑付 兑付 小麦综合 小麦综合 机械化率 机械化率 99.5%，玉 99.86%， 米 95% 玉米 益 指标 2 指 … ≥ 受益农 完成 户资金 标 指标 1 社 会 效 益 指 效 标 96.70% 指标 2 益 … 指 新机具推广应用为农业 新机具 绿色发展提供物质支撑 推广应 推广应 用为农 用为农 业绿色 业绿色 发展提 发展提 供物质 供物质 支撑 支撑 标 （3 生 0） 态 效 益 指 标 完成 100 % 新机具 完成 指标 2 … 可 指标 1 新机具 100 % 新机具 持 推广应 推广应 续 用为农 用为农 影 业现代 业现代 响 化提供 化提供 指 坚实的 坚实的 完成 30 标 支撑 支撑 指标 2 … 广服务对象满意度 补贴对 象满意 满 100 % ≥ 度 100% 意 满 度 意 指标 2 指 度 … 标 指 （1 标 补贴对 完成 10 根据上 未完 9.9 成 象满意 度 100% 0） 预 算 预 级安排 执 算 开展工 行 执 作，严格 率 行 按资金 （1 率 支出进 度执行 0） 自评总分 99.9 五 、 存 在 问 题 、 原 因 及 下 一 步 整 改 措 施 （主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定 存在的问题及修改完善措施） 填 报 联系电 人 话： ： 说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉 菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执 行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%； 二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比 之和为 100%。 （三）财政评价项目绩效评价结果 本部门 2020 年无财政评价项目。 七、机关运行经费情况 本部门 2020 年度机关运行经费支出 132.67 万元，较年初预 算减少 0.36 万元，减少 0.27%，比 2019 年度决算支出增加 5.43 万元，增长 4.27%，主要原因是由于机构改革，增加行政执法大 队人员办公经费。 八、政府采购情况 本部门 2020 年度政府采购支出总额 1467.61 万元，从采购 类型来看，政府采购货物支出 1192.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 275.15 万元。授予中小企业合同金 1437.15 万元，占政府采购支出总额 97.93%，其中授予小微企业 合同金额 388.62 万元，占政府采购支出总额的 26.48%。 九、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，比上年增 加 3 辆，主要是辛集市动物卫生监督所车辆并入农村农村局。其 中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆， 机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特 种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 13 辆， 其他用车主要是公务用车； 单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年无增减， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年无增减。 十、其他需要说明的情况 1.本部门 2020 年度政府性基金预算财政收入支出决算表和 国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况， 故 08、09 表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 第三部分相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。 （十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。 （十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 第四部分 2020 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：辛集市农业农村局（汇总） 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 276.74 9 九、卫生健康支出 40 276.50 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 176.71 20 二十、粮油物资储备支出 51 255.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 36,682.54 行次 36,682.54 4,742.84 结余分配 59 年末结转和结余 60 30 总计 31 715.00 25,335.70 27,035.64 14,389.75 61 41,425.39 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 62 41,425.39 收入决算表 公开 02 表 部门：辛集市农业农村局（汇总） 金额单位：万元 项目 附属单位上缴收 功能分 本年收入合计 类科目 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 其他收入 入 科目名称 编码 栏次 1 2 3 合计 36,682.54 36,682.54 206 科学技术支出 715.00 715.00 20604 技术研究与开发 715.00 715.00 715.00 715.00 2060404 科技成果转化与扩散 208 社会保障和就业支出 295.57 295.57 20805 行政事业单位养老支出 295.57 295.57 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 252.96 252.96 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 42.61 42.61 210 卫生健康支出 279.92 279.92 21011 行政事业单位医疗 279.92 279.92 2101101 行政单位医疗 18.77 18.77 2101102 事业单位医疗 103.51 103.51 2101103 公务员医疗补助 157.64 157.64 213 农林水支出 32,156.66 32,156.66 21301 农业农村 29,116.80 29,116.80 2130101 行政运行 694.48 694.48 2130104 事业运行 3,283.60 3,283.60 2130106 科技转化与推广服务 375.00 375.00 4 5 6 7 2130108 病虫害控制 876.21 876.21 2130109 农产品质量安全 92.27 92.27 2130122 农业生产发展 2,677.43 2,677.43 2130124 农村合作经济 12.00 12.00 2130126 农村社会事业 11,651.70 11,651.70 2130135 农业资源保护修复与利用 204.20 204.20 2130153 农田建设 4,469.50 4,469.50 2130199 其他农业农村支出 4,780.42 4,780.42 2,546.87 2,546.87 2,546.87 2,546.87 493.00 493.00 493.00 493.00 21305 2130599 21307 2130799 扶贫 其他扶贫支出 农村综合改革 其他农村综合改革支出 216 商业服务业等支出 648.00 648.00 21602 商业流通事务 648.00 648.00 648.00 648.00 2160299 其他商业流通事务支出 221 住房保障支出 186.39 186.39 22102 住房改革支出 186.39 186.39 2210201 住房公积金 186.39 186.39 222 粮油物资储备支出 2,401.00 2,401.00 22201 粮油事务 2,401.00 2,401.00 2,401.00 2,401.00 2220199 其他粮油事务支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 部门：辛集市农业农村局（汇总） 项目 本年支出合计 基本支出 栏次 1 合计 27,035.64 功能分类科 目编码 科目名称 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 4,597.26 22,438.38 206 科学技术支出 715.00 715.00 20604 技术研究与开发 715.00 715.00 715.00 715.00 2060404 科技成果转化与扩散 208 社会保障和就业支出 276.74 276.74 20805 行政事业单位养老支出 276.74 276.74 237.26 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 237.26 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 39.48 39.48 210 卫生健康支出 276.50 276.50 21011 行政事业单位医疗 276.50 276.50 2101101 行政单位医疗 17.53 17.53 2101102 事业单位医疗 100.80 100.80 2101103 公务员医疗补助 158.17 158.17 213 农林水支出 25,335.70 3,867.32 21,468.38 21301 农业农村 22,447.12 3,867.32 18,579.80 2130101 行政运行 697.45 608.63 88.82 2130104 事业运行 3,288.68 3,258.68 2130106 科技转化与推广服务 2130108 病虫害控制 2130109 农产品质量安全 56.20 56.20 2130111 统计监测与信息服务 240.00 240.00 2130122 农业生产发展 869.72 869.72 2130124 农村合作经济 12.00 12.00 2130125 农产品加工与促销 44.36 44.36 2130126 农村社会事业 9,494.13 9,494.13 2130135 农业资源保护修复与利用 2130153 农田建设 30.00 519.20 519.20 1,194.43 1,194.43 168.94 168.94 2,630.11 2,630.11 0.00 对附属单位补助支 出 6 0.00 0.00 2130199 21305 2130599 21307 2130799 21399 2139999 其他农业农村支出 扶贫 其他扶贫支出 农村综合改革 其他农村综合改革支出 其他农林水支出 其他农林水支出 3,231.90 3,231.90 2,546.87 2,546.87 2,546.87 2,546.87 336.11 336.11 336.11 336.11 5.60 5.60 5.60 5.60 221 住房保障支出 176.71 176.71 22102 住房改革支出 176.71 176.71 2210201 住房公积金 176.71 176.71 222 粮油物资储备支出 255.00 255.00 22201 粮油事务 255.00 255.00 255.00 255.00 2220199 其他粮油事务支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：辛集市农业农村局（汇总） 收 入 支 行 次 金额 一、一般公共预算财政拨款 1 36,682.54 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 项目 栏次 项目 1 行 次 栏次 国有资 本经营 预算财 政拨款 2 3 4 5 715.00 715.00 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 276.74 276.74 276.50 276.50 25,335.70 25,335.70 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 176.71 176.71 20 二十、粮油物资储备支出 52 255.00 255.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 53 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 58 本年支出合计 59 27,035.64 27,035.64 60 14,387.59 14,387.59 41,423.23 41,423.23 54 36,682.54 28 4,740.68 一般公共预算财政拨款 29 4,740.68 政府性基金预算财政拨款 30 62 31 63 总计 政府性 基金预 算财政 拨款 2 27 款 合计 一般公共 预算财政 拨款 33 年初财政拨款结转和结余 国有资本经营预算财政拨 出 一、一般公共服务支出 22 本年收入合计 金额单位：万元 32 41,423.23 年末财政拨款结转和结余 61 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余 情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 部门：辛集市农业农村局（汇总） 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 27,035.64 4,597.26 22,438.38 206 科学技术支出 715.00 715.00 20604 技术研究与开发 715.00 715.00 2060404 科技成果转化与扩散 715.00 715.00 208 社会保障和就业支出 276.74 276.74 20805 行政事业单位养老支出 276.74 276.74 237.26 237.26 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.48 39.48 210 卫生健康支出 276.50 276.50 21011 行政事业单位医疗 276.50 276.50 2101101 行政单位医疗 17.53 17.53 2101102 事业单位医疗 100.80 100.80 2101103 机关事业单位职业年金缴费支出 158.17 158.17 213 农林水支出 公务员医疗补助 25,335.70 3,867.32 21,468.38 21301 农业农村 22,447.12 3,867.32 18,579.80 2130101 行政运行 697.45 608.63 88.82 2130104 事业运行 3,288.68 3,258.68 30.00 2130106 科技转化与推广服务 2130108 病虫害控制 2130109 519.20 519.20 1,194.43 1,194.43 农产品质量安全 56.20 56.20 2130111 统计监测与信息服务 240.00 240.00 2130122 农业生产发展 869.72 869.72 2130124 农村合作经济 12.00 12.00 2130125 农产品加工与促销 2130126 农村社会事业 2130135 农业资源保护修复与利用 168.94 168.94 2130153 农田建设 2,630.11 2,630.11 2130199 其他农业农村支出 3,231.90 3,231.90 2,546.87 2,546.87 2,546.87 2,546.87 336.11 336.11 336.11 336.11 5.60 5.60 21305 2130599 21307 2130799 21399 2139999 扶贫 其他扶贫支出 农村综合改革 其他农村综合改革支出 其他农林水支出 其他农林水支出 44.36 44.36 9,494.13 9,494.13 5.60 5.60 221 住房保障支出 176.71 176.71 22102 住房改革支出 176.71 176.71 2210201 住房公积金 176.71 176.71 222 粮油物资储备支出 255.00 255.00 22201 粮油事务 255.00 255.00 255.00 255.00 2220199 其他粮油事务支出 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 部门：辛集市农业农村局（汇总） 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 科目 编码 决算数 科目名称 商品和服务支出 科目 编码 决算数 科目名称 301 工资福利支出 2,670.61 302 310.82 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 1,274.86 30201 30102 津贴补贴 155.19 30202 办公费 88.41 30701 国内债务付息 印刷费 7.09 30702 国外债务付息 30103 奖金 15.14 30203 咨询费 30106 伙食补助费 30204 手续费 0.05 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 402.05 30205 水费 1.61 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 237.26 30206 电费 14.28 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 50.41 30207 邮电费 109.08 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 118.33 30208 取暖费 9.48 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 158.17 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 49.54 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 176.71 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 32.95 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 310 12.76 1.00 1,615.83 30215 会议费 30301 离休费 9.31 30216 培训费 30302 退休费 7.83 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 30304 抚恤金 51.79 30224 被装购置费 30305 生活补助 151.60 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 27.65 39907 30309 奖励金 30229 福利费 5.21 39908 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 9.25 39999 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 16.75 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 0.99 30299 其他商品和服务支出 1.99 人员经费合计 1,360.24 35.05 4,286.44 0.20 0.34 4.70 公用经费合计 31099 决算数 资本性支出 其他资本性支出 399 其他支出 39906 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 310.82 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 部门：辛集市农业农村局（汇总） 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 1 2 公务用车购置费 公务用车运行费 3 10.78 4 5 10.78 6 10.78 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 7 8 9.25 公务用车购置费 公务用车运行费 9 10 9.25 11 12 9.25 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反 映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实 际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 部门：辛集市农业农村局（汇总） 项目 功能分类科 目编码 本年支出 年初结转和 科目名称 栏次 结余 1 本年收入 2 年末结转和 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 合计 注：本部门本年度无相关收入、支出及结转结余等情况，按要求空表列示。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：辛集市农业农村局（汇总） 金额单位：万元 科目 功能分类科目 本年支出 科目名称 编码 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本部门本年度无相关收入、支出及结转结余等情况，按要求空表列示。