附件2：2021年汾阳市农业农村局部门项目绩效目标申报表11.xls

吕梁市（区县）预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 2021年 项目名称 肖家庄高丰村环境卫生整治专项资金 主管部门及代码 农业股 实施单位 汾阳市农业农村局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期限 1年 年度预算资金总额 30.71 项目预算资金（万元） 中期预算资金总额 根据汾阳市委市政府、肖家庄镇党委政府统一安排开展清理卫生、粉刷墙面、书写标语等爱国卫生运动。 彩绘文化墙195平方米，红乳胶漆墙面书写标语131平方米，乳胶漆喷墙面12954.64平方米，水性涂料喷墙面 15753.2平方米涂料粉刷树木2000棵，倒垃圾、清理杂草、杂木、粪堆等2844立方米。 项目概况 根据汾阳市委市政府、肖家庄镇党委政府统一安排开展清理卫生、粉刷墙面、书写标语等爱国卫生运动。 （ 汾农请【2020】23号关于申请拨付高丰村环境卫生整治专项资金） 立项依据 开展农村环境卫生整治是推动新农村建设的需要、是改善人居环境的需要、是促进农民身心健康的需要，是塑 造农村形象的需要。 项目设立必要性 根据汾阳市委市政府、肖家庄镇党委政府统一安排将环境卫生清理落实到位。 保证项目实施的制度、措施 彩绘文化墙195平方米，红乳胶漆墙面书写标语131平方米，乳胶漆喷墙面12954.64平方米，水性涂料喷墙面15 753.2平方米涂料粉刷树木2000棵。 项目实施计划 实施期目标 年度目标 根据汾阳市委市政府、肖家庄镇党委政府统一安排开展清理卫生、粉刷 根据汾阳市委市政府、肖家庄镇党委政府统一安排开展清理卫生 墙面、书写标语等爱国卫生运动。彩绘文化墙195平方米，红乳胶漆墙面 、粉刷墙面、书写标语等爱国卫生运动。彩绘文化墙195平方米， 书写标语131平方米，乳胶漆喷墙面12954.64平方米，水性涂料喷墙面15 红乳胶漆墙面书写标语131平方米，乳胶漆喷墙面12954.64平方米 总体目标 753.2平方米涂料粉刷树木2000棵。开展农村环境卫生整治是推动新农村 ，水性涂料喷墙面15753.2平方米涂料粉刷树木2000棵。开展农村 建设的需要、是改善人居环境的需要、是促进农民身心健康的需要，是 环境卫生整治是推动新农村建设的需要、是改善人居环境的需要 塑造农村形象的需要。 、是促进农民身心健康的需要，是塑造农村形象的需要。 一级指标 二级指标 数量指标 1.产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 绩效目标 经济效益指标 社会效益指标 2.效益指标 生态效益指标 3.满意度指 标 负责人： 三级指标 指标值 涂料粉刷树木2000 棵 彩绘文化墙195平 方米 红乳胶漆墙面书写 标语131平方米 水性涂料喷墙面 15753.2平方米 乳胶漆喷墙面 12954.64平方米 按项目内容保质保 量完成 2020年 肖家庄镇高丰村环 境卫生整治专项资 金 促进农民增收 改善人居环境促进 农民身心健康提高 农民幸福感带动就 业增长率 改善人居环境促进 农民身心健康提高 农民幸福感带动就 业增长率 改善人居环境促进 农民身心健康 可持续影响指 标 服务对象满意 群众满意度（%） 度指标 梁宏泉 联系电话： 三级指标 指标值 1元/棵 涂料粉刷树木2000棵 1元/棵 150元/平方米 彩绘文化墙195平方米 150元/平方米 15元/平方米 二级指标 数量指标 3.5元/平方米 8元/平方米 红乳胶漆墙面书写标 语131平方米 水性涂料喷墙面 15753.2平方米 乳胶漆喷墙面 12954.64平方米 按项目内容保质保量 完成 2020年 98% 质量指标 已完成 时效指标 ≤31万元 成本指标 15-20% 经济效益指标 显著改善 社会效益指标 显著改善 生态效益指标 显著改善 可持续影响指标 ≥95% 服务对象满意度指 群众满意度（%） 标 13111216698 肖家庄镇高丰村环境 卫生整治专项资金 促进农民增收 改善人居环境促进农 民身心健康提高农民 幸福感带动就业增长 率 改善人居环境促进农 民身心健康提高农民 幸福感带动就业增长 率 改善人居环境促进农 民身心健康 填报日期： 15元/平方米 3.5元/平方米 8元/平方米 98% 已完成 ≤31万元 15-20% 显著改善 显著改善 显著改善 ≥95% 吕梁市（区县）预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 2021年 项目名称 职业年金做实资金 主管部门及代码 农业股 实施单位 汾阳市农业农村局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期限 1年 年度预算 资金总额 16.45 项目预算资金（万元） 中期预算资金总额 项目概况 根据山西省社会保险政策，向财政申请预算职业年金做实资金，农业局6人（马太珍、 师富国、杜淑新、郑宇光、张智鸿、匡小元）164469.11元。 立项依据 根据山西省社会保险政策 项目设立必要性 根据山西省社会保险政策，向财政申请预算职业年金做实资金，农业局6人（马太珍、 师富国、杜淑新、郑宇光、张智鸿、匡小元）164469.11元。 保证项目实施的制度、措施 根据山西省社会保险政策，向财政申请预算职业年金做实资金，农业局6人（马太珍、 师富国、杜淑新、郑宇光、张智鸿、匡小元）164469.11元。 项目实施计划 根据山西省社会保险政策，向财政申请预算职业年金做实资金，农业局6人（马太珍、 师富国、杜淑新、郑宇光、张智鸿、匡小元）164469.11元。 实施期目标 年度目标 根据山西省社会保险政策，向财政申请预算职 根据山西省社会保险政策，向财政申请预算职业年金做 业年金做实资金，农业局6人（马太珍、师富 总体目标 实资金，农业局6人（马太珍、师富国、杜淑新、郑宇 国、杜淑新、郑宇光、张智鸿、匡小元） 光、张智鸿、匡小元）164469.11元。 164469.11元。 一级指标二级指标三级指标 绩效目标 指标值 数量指 农业局6人职业年金做实 6人 标 ≥98% 质量指 发放准确率 标 发放及时率 及时 时效指 标 1.产出 根据山西省社会保险政策 指标 ，向财政申请预算职业年 成本指 金做实资金，农业局6人 16.45万元 标 （马太珍、师富国、杜淑 新、郑宇光、张智鸿、匡 小元）164469.11元。 根据山西省社会保险政策 2.效益 社会效 ，向财政申请预算职业年 ≥98% 指标 益指标 金做实资金。 负责人： 3.满意 其他满 职工满意度 意度指 联系电话： 度指标 宋华 标 ≥98% 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 农业局6人职业年金做实 6人 质量指标 时效指标 发放准确率 发放及时率 ≥98% 及时 成本指标 根据山西省社会保险政策 ，向财政申请预算职业年 金做实资金，农业局6人 16.45万 （马太珍、师富国、杜淑 元 新、郑宇光、张智鸿、匡 小元）164469.11元。 社会效益 指标 根据山西省社会保险政策 ，向财政申请预算职业年 ≥98% 金做实资金。 其他满意 度指标 15635854177 职工满意度 填报日期： ≥98% 吕梁市（区县）预算部门（单位）项目支出绩效目标 2021年 项目名称 2020发展农业特色产 主管部门及代码 农业股 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目预算资金（万元） 中期预算资金总额 项目概况 为加快林下养鹅产业发展，逐步将鹅产业培育成带动市 实政府补贴政策，2020年全年出栏肉鹅8365 立项依据 根据汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市2020年发 2020]9号）。 项目设立必要性 汾阳核桃林资源丰富，为加快我市特色畜牧产业的发展 逐步将林下养鹅培育成带动市域经济发展和农业持续 所涉村具体实施，召开会议、明确 保证项目实施的制度、措施 养殖户按出栏肉鹅数量进 项目实施计划 实施期目标 积极引导和扶持农民发展林下养鹅产业，实现农业持续增效，农民持续增收 总体目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 1.产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 肉鹅养殖出栏 肉鹅养殖出栏率 完成时间 肉鹅补贴总金额 肉鹅补贴 83562只 85% 2021年 41.79万元 5元/只 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 绩效目标 2.效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 3.满意度指标 负责人： 服务对象满意度 指标 任淑宏 项目的实施使养鹅 户户均收入增加五 增产增收 万多元。 扶持农民发展林下 养鹅产业，加快了 我市特色畜牧产业 的发展。 林下养鹅，既可以 清理林中杂草，粪 便还可以滋养林下 土壤，好可增加农 民经济收入。 通过项目实施，不 仅实现了林牧配套 的生态循环发展， 而且增加了农民的 经济收入，为我市 农林经济发展探索 新方向，农民养殖 发展注入新方法。 农民满意度 联系电话： 加快畜牧产业发挥 在那 增产增收 增产增收，加快产 业发展 100% 13994841678 ）项目支出绩效目标申报表 2020发展农业特色产业（鹅） 实施单位 汾阳市农业农村局 项目期限 1年 年度预算资金 41.79 总额 逐步将鹅产业培育成带动市域经济发展和农民持续增收的新型产业，落 2020年全年出栏肉鹅83652只，每只按补贴5元标准。 《关于印发汾阳市2020年发展农业特色产业实施方案的通知》（汾政发[ 2020]9号）。 快我市特色畜牧产业的发展，积极引导和扶持农民发展林下养鹅产业， 动市域经济发展和农业持续增效，农民持续增收的新型产业。 体实施，召开会议、明确分工、认真落实。 养殖户按出栏肉鹅数量进行补贴 年度目标 积极引导和扶持农民发展林下养鹅产业，实现农业持续增效 ，农民持续增收 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 质量指标 时效指标 肉鹅养殖出栏 肉鹅养殖出栏率 完成时间 肉鹅补贴总金额 肉鹅补贴 83562只 85% 2021年 41.79万元 5元/只 成本指标 经济效益指标 项目的实施使养鹅户户 增产增收 均收入增加五万多元。 社会效益指标 扶持农民发展林下养鹅 加快畜牧产业发挥 产业，加快了我市特色 在那 畜牧产业的发展。 生态效益指标 林下养鹅，既可以清理 林中杂草，粪便还可以 增产增收 滋养林下土壤，好可增 加农民经济收入。 可持续影响指 标 通过项目实施，不仅实 现了林牧配套的生态循 环发展，而且增加了农 增产增收，加快产 民的经济收入，为我市 业发展 农林经济发展探索新方 向，农民养殖发展注入 新方法。 服务对象满意 度指标 13994841678 农民满意度 填报日期： 100% 吕梁市（区县）预算部门（单位）项目支出绩效目 2021年 项目名称 养殖环节病死猪无害化处 主管部门及代码 农业股 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目预算资金（万元） 中期预算资金总额 2019.11-2020.12月养殖环节无害化处理病死生猪22625头，县 项目概况 根据汾阳市农业农村局 汾阳市财政局《关于汾阳市养殖环节病 号、汾农发【2020】73号、汾农发【 立项依据 通过项目实施达到消灭传染源，切断传播途径、阻止病源扩散 项目设立必要性 根据文件要求，认真组织，及时发现， 保证项目实施的制度、措施 根据文件要求，认真组织，及时发现， 项目实施计划 实施期目标 " 2019.11-2020.12月养殖环节无害化处理病死生猪22625头，县级财政37.0 总体目标 4元/头配套，合计83.805万元。通过项目实施达到消灭传染源，切断传播 途径、阻止病源扩散的目的，避免造成重大动物疫情的爆发与传播。" 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 2019.11-2020.12养 殖环节无害化处理 83.81万元 补助资金 数量指标 1.产出指标 2019.11-2020.12养 殖环节无害化处理 100% 补助资金发放率 数量指标 1.产出指标 质量指标 时效指标 绩效目标 成本指标 社会效益指标 生态效益指标 2.效益指标 可持续影响指 标 3.满意度指标 服务对象满意 度指标 负责人： 梁宏泉 2019.11-2020.12养 殖环节无害化处理 22625头 数量 依法依规处置率 90% 2019.11-2020.12月 养殖环节无害化处 理病死生猪22625头 2020年完成 ，县级财政37.04元 /头配套，合计 83.805万元。 2019.11-2020.12月 83.81万元（37.04元/ 养殖环节无害化处 头） 理补助资金 环境保护 改善环境 病死猪造成环境污 不发生大规模随意抛弃 染情况 病死猪事件 消灭传染源，切断 传播途径、阻止病 源扩散的目的，避 长期 免造成重大动物疫 情的爆发与传播， 杜绝环境污染 受益群众满意度 ≥90% 联系电话： 18735811699 单位）项目支出绩效目标申报表 021年 养殖环节病死猪无害化处理补助资金 实施单位 汾阳市农业农村局 项目期限 1年 年度预算资金总额 83.81 害化处理病死生猪22625头，县级财政37.04元/头配套，合计83.805万元。 财政局《关于汾阳市养殖环节病死猪无害化处理情况报告》（汾农发【2020】1 汾农发【2020】73号、汾农发【2021】1号） 切断传播途径、阻止病源扩散的目的，避免造成重大动物疫情的爆发与传播。 要求，认真组织，及时发现，及时就近处理。 要求，认真组织，及时发现，及时就近处理。 年度目标 " 2019.11-2020.12月养殖环节无害化处理病死生猪22625头，县级财 政37.04元/头配套，合计83.805万元。通过项目实施达到消灭传染 源，切断传播途径、阻止病源扩散的目的，避免造成重大动物疫情 的爆发与传播。" 二级指标 三级指标 指标值 2019.11-2020.12养殖 环节无害化处理补助资 83.81万元 金 数量指标 2019.11-2020.12养殖 环节无害化处理补助资 100% 金发放率 数量指标 2019.11-2020.12养殖 22625头 环节无害化处理数量 质量指标 依法依规处置率 时效指标 2019.11-2020.12月养 殖环节无害化处理病死 生猪22625头，县级财 2020年完成 政37.04元/头配套，合 计83.805万元。 成本指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指 标 18735811699 90% 2019.11-2020.12月养 83.81万元（37.04元/ 殖环节无害化处理补助 头） 资金 环境保护 改善环境 病死猪造成环境污染情 不发生大规模随意抛 况 弃病死猪事件 消灭传染源，切断传播 途径、阻止病源扩散的 目的，避免造成重大动 长期 物疫情的爆发与传播， 杜绝环境污染 受益群众满意度 填报日期： ≥90% 吕梁市（区县）预算部门（单位）项目支出绩效目标 2021年 项目名称 屠宰环节病死猪无害化处 主管部门及代码 农业股 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目预算资金（万元） 中期预算资金总额 2017.11-2020.10月屠宰环节无害化处理病死生猪524头县 项目概况 立项依据 "根据《关于做好生猪屠宰环节病死猪无害化处理补贴 根据《关于收回2016年生猪屠宰环节病害猪无害化处理补 】137号" 通过项目实施达到消灭传染源切断传播途径阻止 项目设立必要性 根据文件要求认真组织及时发 保证项目实施的制度、措施 根据文件要求认真组织及时发 项目实施计划 实施期目标 " 2017.11-2020.10月屠宰环节无害化处理病死生猪524头县级财政880元/头 总体目标 配套，合计46.112万元。" 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 1.产出指标 绩效目标 三级指标 指标值 2017.11-2020.10月 屠宰环节无害化处 524头 理数量 2017.11-2020.10月 屠宰环节无害化处 46.11万元 理补助 依法依规处置率 90% 1.产出指标 时效指标 绩效目标 成本指标 社会效益指标 2017.11-2020.10月 屠宰环节无害化处 理病死生猪524头县 2020年完成 级财政880元/头配 套，合计46.112万 元 2017.11-2020.10月 屠宰环节无害化处 46.11万元 理病死生猪524头 环境保护 病死猪造成环境污 生态效益指标 染情况 通过项目实施达到 2.效益指标 消灭传染源切断传 可持续影响指标 播途径阻止病源扩 散目的保障消费安 全 3.满意度指 服务对象满意度指 受益群众满意度 标 负责人： 标 梁宏泉 联系电话： 保障消费安全 不发生病死猪事件 长期 ≥80% 13111216698 位）项目支出绩效目标申报表 1年 屠宰环节病死猪无害化处理补助资金 实施单位 汾阳市农业农村局 项目期限 1年 年度预算资金总 46.11 额 无害化处理病死生猪524头县级财政880元/头配套，合计46.112万元。 宰环节病死猪无害化处理补贴工作的通知》（晋农牧医发【2014】11号 屠宰环节病害猪无害化处理补贴资金预算指标工作的通知》（晋财农【2016 】137号" 消灭传染源切断传播途径阻止病源扩散目的保障消费安全 根据文件要求认真组织及时发现及时处理 根据文件要求认真组织及时发现及时处理 年度目标 " 2017.11-2020.10月屠宰环节无害化处理病死生猪524头县级财 政880元/头配套，合计46.112万元。" 二级指标 三级指标 指标值 2017.11-2020.10月屠 524头 宰环节无害化处理数量 数量指标 2017.11-2020.10月屠 46.11万元 宰环节无害化处理补助 质量指标 依法依规处置率 90% 时效指标 2017.11-2020.10月屠 宰环节无害化处理病死 生猪524头县级财政880 2020年完成 元/头配套，合计 46.112万元 成本指标 2017.11-2020.10月屠 宰环节无害化处理病死 46.11万元 生猪524头 社会效益指标 生态效益指标 环境保护 保障消费安全 病死猪造成环境污染情 不发生病死猪事件 况 通过项目实施达到消灭 传染源切断传播途径阻 可持续影响指标 长期 止病源扩散目的保障消 费安全 服务对象满意度 受益群众满意度 指标 13111216698 填报日期： ≥80% 吕梁市（区县）预算部门（单位）项目支出绩效目 2021年 项目名称 2021非洲猪瘟等实验室检测试剂盒与重 主管部门及代码 农业股 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目预算资金（万元） 中期预算资金总额 为进一步加强非洲猪瘟等重大动物疫病和人畜共患病 项目概况 汾阳市农业农村局汾农请【 立项依据 项目设立必要性 为进一步加强非洲猪瘟等重大动物疫病和人畜共患病防控 域性重大动物疫情 专款专用 保证项目实施的制度、措施 严格按请示文件执 项目实施计划 实施期目标 为进一步加强非洲猪瘟等重大动物疫病和人畜共患病防控工作，加强兽医实 验室检测工作，确保不发生区域性重大动物疫情 总体目标 一级指标 1.产出指标 绩效目标 二级指标 三级指标 指标值 5台 8吨 数量指标 消毒器械 消毒用品 实验室检测试剂盒、抗 原检测卡 防护用品 274个 2000个 1.产出指标 绩效目标 2.效益指标 质量指标 通过实验室监测防疫免 疫效果，预防控制非洲 猪瘟等疫情监测率 80% 时效指标 完成时间 2021全年 成本指标 2021非洲猪瘟等实验室 检测试剂盒与重大动物 疫病防控储备物资费用 19.89万元 生态效益指标 确保不发生区域性重大 动物疫情，确保不发生 畜产品安全事件 95% 3.满意度指标 服务对象满意度指 群众满意度 标 负责人： 李爱根 联系电话： ≥90 13835855569 位）项目支出绩效目标申报表 1年 瘟等实验室检测试剂盒与重大动物疫病防控储备物资费用 实施单位 汾阳市农业农村局 项目期限 1年 年度预算资金 总额 19.89 重大动物疫病和人畜共患病防控工作，加强兽医实验室检测工作 汾阳市农业农村局汾农请【2021】4号 动物疫病和人畜共患病防控工作，加强兽医实验室检测工作，确保不发生区 域性重大动物疫情 专款专用 严格按请示文件执行 年度目标 为进一步加强非洲猪瘟等重大动物疫病和人畜共患病防控工作， 加强兽医实验室检测工作，确保不发生区域性重大动物疫情 二级指标 三级指标 指标值 5台 8吨 数量指标 消毒器械 消毒用品 实验室检测试剂盒、抗原 检测卡 防护用品 274个 2000个 质量指标 通过实验室监测防疫免疫 效果，预防控制非洲猪瘟 80% 等疫情监测率 时效指标 完成时间 成本指标 2021非洲猪瘟等实验室检 测试剂盒与重大动物疫病 19.89万元 防控储备物资费用 2021全年 确保不发生区域性重大动 生态效益指标 物疫情，确保不发生畜产 95% 品安全事件 服务对象满意 群众满意度 度指标 13835855569 填报日期： ≥90 吕梁市（区县）预算部门（单位）项目支出绩效目标 2021年 项目名称 “十四五”高标准农田 主管部门及代码 农业股 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目预算资金（万元） 中期预算资金总额 根据区域水土资源条件，按流域或连片区域规划项目， 025年高标准农田规划，提出资金安排。要形成规划项目 项目规划布局图各1张。布局图要勾画出项目区边界） 究报告）。 项目概况 山西省农业农村厅《关于做好全省高标准农田建设规划 立项依据 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入观 农田建设决策部署，为全面推进我省“十四五”高 项目设立必要性 山西省农业农村厅《关于做好全省高标准农田建设规划 保证项目实施的制度、措施 2021年6月30日前上 项目实施计划 实施期目标 明确2021年-2025年高标准农田规划，提出资金安排。要形成规划项目 布局图（包括总体规划布局图1张，和年度项目规划布局图各1张。布局 总体目标 图要勾画出项目区边界）和项目库（单个项目规划深度达到可行性研究 报告）。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 项目概算、布局图 1套 、规划报告 规划编制要求 符合 完成时间 及时 勘测设计 20万元 2021-2025年期间项 达到 目库建库要求 1.产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 2.效益指标 可持续影响指标 绩效目标 指标值 绩效目标 3.满意度指标 服务对象满意度指标 项目区农民满意度 90% （%） 负责人： 任淑宏 联系电话： 13994840096 单位）项目支出绩效目标申报表 21年 “十四五”高标准农田建设规划 实施单位 汾阳市农业农村局 项目期限 1年 年度预算资金总额 20 ，按流域或连片区域规划项目，落实到地块，确定工程措施，明确2021年-2 ，提出资金安排。要形成规划项目布局图（包括总体规划布局图1张，和年度 。布局图要勾画出项目区边界）和项目库（单个项目规划深度达到可行性研 究报告）。 于做好全省高标准农田建设规划编制工作的通知》（晋农建发[2020]9号） 色社会主义思想为指导，深入观测中央、国务院和省委、省政府关于高标准 ，为全面推进我省“十四五”高标准农田建设工作夯实基础。 于做好全省高标准农田建设规划编制工作的通知》要求的工作原则和方法。 2021年6月30日前上报 年度目标 明确2021年-2025年高标准农田规划，提出资金安排。要形成规 划项目布局图（包括总体规划布局图1张，和年度项目规划布局 图各1张。布局图要勾画出项目区边界）和项目库（单个项目规 划深度达到可行性研究报告）。 二级指标 三级指标 数量指标 项目概算、布局图、规 1套 划报告 规划编制要求 符合 完成时间 及时 勘测设计 20万元 2021-2025年期间项目 达到 库建库要求 质量指标 时效指标 成本指标 可持续影响指标 指标值 服务对象满意度指标 13994840096 项目区农民满意度（% 90% ） 填报日期： 吕梁市（区县）预算部门（单位）项目支出绩效目 2021年 项目名称 畜禽屠宰稽查 主管部门及代码 农业股 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目预算资金（万元） 中期预算资金总额 畜禽定点屠宰稽查队7名工作人员工资1600x7x12 元、医保3150x0.065x12x7=1.72万元、大病医保 万 项目概况 立项依据 根据上级安排机 项目设立必要性 完成全市范围内畜 保证项目实施的制度、措施 全市范围内畜禽 项目实施计划 全市范围内畜禽 实施期目标 总体目标 圆满完成全市范围内畜禽私屠乱宰检查工作 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 合同工稽查队员人 7人 数 质量指标 保质保量完成工作 足额发放 时效指标 2021 1.产出指标 绩效目标 全年 1.产出指标 绩效目标 成本指标 人员工资 18.1万元 经济效益指标 打击私屠乱宰率 ≥95% 社会效益指标 确保肉品市场安全 ≥95% 率 生态效益指标 营造绿色食肉市场 保障安全 可持续影响指标 保证消费者肉品安 ≥95% 全 服务对象满意度指标 群众满意度 叶永忠 联系电话： 2.效益指标 3.满意度指标 负责人： ≥95% 13720901530 ）项目支出绩效目标申报表 畜禽屠宰稽查队合同工工资 实施单位 汾阳市农业农村局 项目期限 1年 年度预算资金总额 18.1 工作人员工资1600x7x12/月=13.44万元、养老2739x012x12月x7人=2.76万 x7=1.72万元、大病医保36x7=0.03万元，失业保险2739x0.007x7x12=0.16 万元 根据上级安排机构改革并入我单位 完成全市范围内畜禽私屠乱宰检查工作 全市范围内畜禽私屠乱宰检查工作 全市范围内畜禽私屠乱宰检查工作 年度目标 圆满完成全市范围内畜禽私屠乱宰检查工作 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 合同工稽查队员人数 7人 质量指标 保质保量完成工作 足额发放 时效指标 2021 全年 成本指标 人员工资 18.1万元 经济效益指标 打击私屠乱宰率 ≥95% 社会效益指标 确保肉品市场安全率 ≥95% 生态效益指标 营造绿色食肉市场 保障安全 可持续影响指标 保证消费者肉品安全 ≥95% 服务对象满意度指标 群众满意度 13720901530 填报日期： ≥95% 吕梁市（区县）预算部门（单位）项目支出绩效目标 2021年 项目名称 第一书 主管部门及代码 农业股 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目预算资金（万元） 中期预算资金总额 项目概况 第一书记生活补助经费4.25万元，其中本 立项依据 汾组通字【2019】10号中共汾阳市委组织部、汾 生活经费标 项目设立必要性 汾组通字【2019】10号中共汾阳市委组织部、汾 生活经费标 保证项目实施的制度、措施 严格按文 项目实施计划 严格按文件执行，完成 实施期目标 总体目标 遵守规章制度，坚守岗位，圆满完成派驻单位各项工作 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 出勤天数（兴县） 250天 数量指标 扶贫第一书记人数 2人 出勤天数（本县） 250天 1.产出指标 绩效目标 1.产出指标 质量指标 脱贫人口覆盖率 98% 时效指标 工作完成率 100% 成本指标 驻村生活补助（本 1.25万元 县） 驻村生活补助（兴 3万元 县） 经济效益指标 驻村集体经济收入 有所提高 社会效益指标 扶持壮大当地产业 增收 发展 生态效益指标 村集体环境 服务对象满意度指标 帮扶村农民满意度 99% 梁宏泉 联系电话： 绩效目标 2.效益指标 3.满意度指标 负责人： 有所改善 13111216698 ）项目支出绩效目标申报表 第一书记 实施单位 汾阳市农业农村局 项目期限 1年 年度预算资金总额 4.25 助经费4.25万元，其中本县1人补助1.25万元，兴县1人补助3万元。 中共汾阳市委组织部、汾阳市财政局关于提高汾阳市外派农村第一书记 生活经费标准的通知 中共汾阳市委组织部、汾阳市财政局关于提高汾阳市外派农村第一书记 生活经费标准的通知 严格按文件执行 严格按文件执行，完成派驻单位各项工作 年度目标 落实文件精神，坚守岗位，圆满完成派驻单位各项工作 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 出勤天数（兴县） 250天 扶贫第一书记人数 2人 出勤天数（本县） 250天 质量指标 脱贫人口覆盖率 98% 时效指标 工作完成率 100% 驻村生活补助（本县） 1.25万元 成本指标 驻村生活补助（兴县） 3万元 经济效益指标 驻村集体经济收入 社会效益指标 扶持壮大当地产业发展 增收 生态效益指标 村集体环境 服务对象满意度指 帮扶村农民满意度 标 13111216698 填报日期： 有所提高 有所改善 99% 吕梁市（区县）预算部门（单位）项目支出 2021年 项目名称 畜产 主管部门及代码 农业股 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目预算资金（万元） 中期预算资金总额 畜产品安全监管工作是一项长期性的工作，严格 项目概况 畜产品安全监管工作是一项长期性的工作，严格 立项依据 1. 加大宣传力度， 2. 加强业务 3．严厉打击畜禽违法 4．加大监 5．加强对规模养殖 6. 加强病死动物无害化处理监管工作，配合投 在全年工作的基础上，认真总结，查找不足，上 定按要求完成好各项工作任务，勇于创新，更 7. 继续配合各保 加强养殖场户及畜牧经纪人法律意识加强业务技 免引发重大动物疫情。加大监督检查力度，规范 病死动物无害化处理监管工作，配合投资商在我 配合各保险公司 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 实施期目标 总体目标 对饲料兽药生产经营单位、规模养殖场、畜产品加工企业、屠宰场、畜牧经纪人的监督 管理进行全覆盖 一级指标 二级指标 数量指标 1.产出指标 三级指标 生猪定点屠宰场动 物检疫 加强能繁母猪、育 肥猪、能繁奶牛的 参保工作 兽药市场检查 规模养殖场监管 办理车辆备案审核 数量指标 1.产出指标 质量指标 绩效目标 时效指标 成本指标 经济效益指标 2.效益指标 社会效益指标 可持续影响指标 3.满意度指标 负责人： 服务对象满意度指标 其他满意度指标 梁宏泉 瘦肉精抽检 检疫报检率 加强病死动物无害 化处理 根据农业农村部及 省市有关精神安排 ，完成畜产品抽检 任务 2021年 工作经费 规模养殖户增产增 收 降低疫情风险度 更好的为我市畜牧 业健康发展保驾护 航，保证畜产品质 量安全 畜牧业健康发展保 驾护航，保证畜产 品质量安全 满意度 满意度 联系电话： ）预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 2021年 畜产品安全监管工作经费 农业股 实施单位 汾阳市农业农村局 一次性项目（1年结束） 项目期限 1年 年度预算资金总额 10 全监管工作是一项长期性的工作，严格贯彻动物防疫法及有关法律法规实施动物检疫保证畜产品质量安全 。 全监管工作是一项长期性的工作，严格贯彻动物防疫法及有关法律法规实施动物检疫保证畜产品质量安全 。 1. 加大宣传力度，加强养殖场户及畜牧经纪人法律意识 2. 加强业务技术培训，充实检疫队伍力量。 3．严厉打击畜禽违法违规调运行为，避免引发重大动物疫情。 4．加大监督检查力度，规范兽药市场 5．加强对规模养殖场监督指导，科学养殖，安全生产。 病死动物无害化处理监管工作，配合投资商在我市建一座标准的大型无害化处理中心，做到全程无死角监 作的基础上，认真总结，查找不足，上下一心，紧密团结，把工作更加细化，量化，积极响应号召，按规 管。 要求完成好各项工作任务，勇于创新，更好的为我市畜牧业健康发展保驾护航，保证畜产品质量安全。 7. 继续配合各保险公司做好畜禽政策性保险工作。 场户及畜牧经纪人法律意识加强业务技术培训，充实检疫队伍力量。严厉打击畜禽违法违规调运行为，避 大动物疫情。加大监督检查力度，规范兽药市场加强对规模养殖场监督指导，科学养殖，安全生产。加强 无害化处理监管工作，配合投资商在我市建一座标准的大型无害化处理中心，做到全程无死角监管。继续 配合各保险公司做好畜禽政策性保险工作。 年度目标 企业、屠宰场、畜牧经纪人的监督 对饲料兽药生产经营单位、规模养殖场、畜产品加工企业、屠宰场、 畜牧经纪人的监督管理进行全覆盖 指标值 二级指标 三级指标 1万头 生猪定点屠宰场动物检 疫 8367头、13069头、36 头 加强能繁母猪、育肥猪 、能繁奶牛的参保工作 6次 3-5次 40-50辆 数量指标 兽药市场检查 规模养殖场监管 办理车辆备案审核 数量指标 5% 95%以上 瘦肉精抽检 检疫报检率 加强病死动物无害化处 理 18000头左右 130份以上 质量指标 根据农业农村部及省市 有关精神安排，完成畜 产品抽检任务 全年 10万元 时效指标 成本指标 2021年 工作经费 5-10% 经济效益指标 规模养殖户增产增收 5-10% 降低疫情风险度 规范市场 社会效益指标 更好的为我市畜牧业健 康发展保驾护航，保证 畜产品质量安全 保障正常运行 可持续影响指标 90% 90% 服务对象满意度指标 其他满意度指标 13111216698 畜牧业健康发展保驾护 航，保证畜产品质量安 全 满意度 满意度 填报日期： 汾阳市农业农村局 1年 10 实施动物检疫保证畜产品质量安全 实施动物检疫保证畜产品质量安全 意识 疫情。 产。 化处理中心，做到全程无死角监 细化，量化，积极响应号召，按规 护航，保证畜产品质量安全。 。 厉打击畜禽违法违规调运行为，避 指导，科学养殖，安全生产。加强 中心，做到全程无死角监管。继续 标 场、畜产品加工企业、屠宰场、 管理进行全覆盖 指标值 1万头 8367头、13069头、36 头 6次 3-5次 40-50辆 5% 95%以上 18000头左右 130份以上 全年 10万元 5-10% 5-10% 规范市场 保障正常运行 90% 90% 吕梁市（区县）预算部门（单位）项目支出绩效目标 2021年 项目名称 事业费 主管部门及代码 农业股 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目预算资金（万元） 中期预算资金总额 落实高标准农田建设政策，指导和管理高标准农田建设项 项目概况 《山西省农业综合开发条 立项依据 项目设立必要性 深入推进高标准农田建设是实施乡村振兴战略的重要支撑， 的重要基础。 农业农村部令《农田建设项目管理办法》要求条款和省、 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 2021年 实施期目标 明确2021年-2025年高标准农田规划，提出资金安排。要形成规划项目布 局图（包括总体规划布局图1张，和年度项目规划布局图各1张。布局图 总体目标 要勾画出项目区边界）和项目库（单个项目规划深度达到可行性研究报 告）。 一级指标 1.产出指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 管理高标准农田建 1个 设项目 质量指标 高标准农田建设通 符合 则 1.产出指标 时效指标 2021 全年 成本指标 项目管理经费 3万元 经济效益指标 按期实施 亩产提高 绩效目标 提高粮食产量，促 促进农民增产增收 进农民增收 2.效益指标 社会效益指标 完善农田基础设施 ，改善土壤生态环 境，保护和提高耕 促进农民增产增收 地综合生产能力,促 进可持续发展。 可持续影响指标 确保项目顺利实施 农民增产增收 3.满意度指标 服务对象满意度 项目区农民满意度 95% 指标 （%） 负责人： 张彩虹 联系电话： 13100089869 单位）项目支出绩效目标申报表 21年 事业费 实施单位 汾阳市农业农村局 项目期限 1年 年度预算资金总额 3 指导和管理高标准农田建设项目实施，组织检查验收项目执行情况。 《山西省农业综合开发条例》 实施乡村振兴战略的重要支撑，扎实推进高标准农田建设是保障国家粮食安全 的重要基础。 目管理办法》要求条款和省、市农业农村部门下发的工作安排和通知要求。 2021年 年度目标 明确2021年-2025年高标准农田规划，提出资金安排。要形成规划 项目布局图（包括总体规划布局图1张，和年度项目规划布局图各 1张。布局图要勾画出项目区边界）和项目库（单个项目规划深度 达到可行性研究报告）。 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 管理高标准农田建设项 1个 目 质量指标 高标准农田建设通则 符合 时效指标 2021 全年 成本指标 项目管理经费 3万元 经济效益指标 按期实施 亩产提高 提高粮食产量，促进农 促进农民增产增收 民增收 社会效益指标 完善农田基础设施，改 善土壤生态环境，保护 促进农民增产增收 和提高耕地综合生产能 力,促进可持续发展。 可持续影响指标 确保项目顺利实施 农民增产增收 服务对象满意度指 项目区农民满意度（% 95% 标 ） 13100089869 填报日期： 吕梁市（区县）预算部门（单位）项目支出绩效目 2021年 项目名称 重大动物疫病防控工 主管部门及代码 农业股 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目预算资金（万元） 中期预算资金总额 重大动物疫病防控工作是一项长期性的工作，按要求完成国 秋两季强制免疫补免工作，确保我市不 项目概况 立项依据 按要求完成国家、省、市的重大动物疫病防控任务，做好春 大动物疫情。 按要求完成国家、省、市的重大动物疫病防控任务，做好春 大动物疫情；继续加强非洲猪瘟疫情排查，消毒灭源工作， 室日常监测、集中监测工作，确保全年抗体合格率达70%以 净化工作；做好我市非洲猪瘟无疫小区监管工作。加强养殖 ，充实检疫队伍力量。严厉打击畜禽违法违规调运行为，避 范兽药市场加强对规模养殖场监督指导，科学养殖，安全生 投资商在我市建一座标准的大型无害化处理中心，做到全程 策性保险工作 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 认真总结查找不足把工作更加细化量化，积极响应号召按规 强制免疫补免工作，确保我市不 项目实施计划 按要求完成国家、省、市的重大动物疫病防控任务，做好春 大动物疫情；继续加强非洲猪瘟疫情排查，消毒灭源工作， 室日常监测、集中监测工作，确保全年抗体合格率达70%以 净化工作；做好我市非洲猪瘟无疫小区监管工作。加强养殖 ，充实检疫队伍力量。严厉打击畜禽违法违规调运行为，避 范兽药市场加强对规模养殖场监督指导，科学养殖，安全生 投资商在我市建一座标准的大型无害化处理中心，做到全程 策性保险工作 实施期目标 总体目标 完成了重大动物疫病防控目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 非洲猪瘟排查 0发生 消毒灭源 1100平方米 疫情排查 全覆盖 数量指标 兽医实验室运用率 95%以上 时效指标 重大动物疫病防控 工作 冷链体系（冷藏、 冷冻） 做好全年实验室日 常监测、集中监测 工作，确保全年抗 2021年 体合格率 成本指标 春秋防控物资等 1.产出指标 质量指标 绩效目标 春秋两季强制免疫 补免工作，避免发 生重大动物疫情 做好春秋两季强制 2.效益指标 社会效益指标 免疫补免工作，确 保我市不发生重大 做好强制免疫补免 可持续影响指标 动物疫情 工作，确保我市不 服务对象满意度指 发生重大动物疫情 满意 3.满意度指 标 标 其他满意度指标 群众满意度 经济效益指标 负责人： 李爱根 联系电话： 春秋物资发放 50平方米、10平 方米 70%以上 全年 20万元 100% 保证食品安全 确保食品安全 90% 90% 13835855569 单位）项目支出绩效目标申报表 2021年 重大动物疫病防控工作经费 实施单位 汾阳市农业农村局 项目期限 1年 年度预算资金总额 20 项长期性的工作，按要求完成国家、省、市的重大动物疫病防控任务，做好春 强制免疫补免工作，确保我市不发生重大动物疫情。 重大动物疫病防控任务，做好春秋两季强制免疫补免工作，确保我市不发生重 大动物疫情。 重大动物疫病防控任务，做好春秋两季强制免疫补免工作，确保我市不发生重 猪瘟疫情排查，消毒灭源工作，加大力度开展实验室检测工作；做好全年实验 ，确保全年抗体合格率达70%以上；做好“先打后补”上报工作和“两场”疫病 瘟无疫小区监管工作。加强养殖场户及畜牧经纪人法律意识加强业务技术培训 打击畜禽违法违规调运行为，避免引发重大动物疫情。加大监督检查力度，规 场监督指导，科学养殖，安全生产。加强病死动物无害化处理监管工作，配合 大型无害化处理中心，做到全程无死角监管。继续配合各保险公司做好畜禽政 策性保险工作。 加细化量化，积极响应号召按规定按要求完成好各项工作任务，做好春秋两季 强制免疫补免工作，确保我市不发生重大动物疫情。 重大动物疫病防控任务，做好春秋两季强制免疫补免工作，确保我市不发生重 猪瘟疫情排查，消毒灭源工作，加大力度开展实验室检测工作；做好全年实验 ，确保全年抗体合格率达70%以上；做好“先打后补”上报工作和“两场”疫病 瘟无疫小区监管工作。加强养殖场户及畜牧经纪人法律意识加强业务技术培训 打击畜禽违法违规调运行为，避免引发重大动物疫情。加大监督检查力度，规 场监督指导，科学养殖，安全生产。加强病死动物无害化处理监管工作，配合 大型无害化处理中心，做到全程无死角监管。继续配合各保险公司做好畜禽政 策性保险工作。 年度目标 圆满完成重大动物疫病防控目标 二级指标 三级指标 指标值 非洲猪瘟排查 0发生 消毒灭源 1100平方米 疫情排查 全覆盖 兽医实验室运用率 95%以上 数量指标 重大动物疫病防控工作 春秋物资发放 时效指标 冷链体系（冷藏、冷冻 50平方米、10平方米 ） 做好全年实验室日常监 70%以上 测、集中监测工作，确 保全年抗体合格率 2021年 全年 成本指标 春秋防控物资等 质量指标 20万元 春秋两季强制免疫补免 100% 工作，避免发生重大动 物疫情 做好春秋两季强制免疫 社会效益指标 保证食品安全 补免工作，确保我市不 发生重大动物疫情 做好强制免疫补免工作 可持续影响指标 确保食品安全 ，确保我市不发生重大 动物疫情 服务对象满意度指标 满意 90% 经济效益指标 其他满意度指标 13835855569 群众满意度 填报日期： 90% 吕梁市（区县）预算部门（单位）项目支出绩效目 2021年 项目名称 畜禽定点屠宰稽 主管部门及代码 农业股 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目预算资金（万元） 中期预算资金总额 畜禽定点屠宰工作是一项长期性的工作，保障产品质 项目概况 畜禽定点屠宰工作是一项长期性的工作，保障产品质 立项依据 项目设立必要性 进一步巩固加强生猪定点屠宰的法律法规及新政策的 击私屠滥宰和销售违规肉品的行为，发现一个，坚决 努力不留空白和死角；加强部门协调和乡镇联动，形 常监管的合力；强化舆论宣传，营造生猪定点屠宰、 的宣传，让广大市民了解肉食品的鉴别、消费等常识 猪定点屠宰场的监管；严格按照国务院《生猪屠宰管 屠宰场进行管理，确保生猪肉 保证项目实施的制度、措施 严格按照国务院《生猪屠宰管理条例》及《山西省畜 生猪肉品安全得到 项目实施计划 进一步巩固加强生猪定点屠宰的法律法规及新政策的 击私屠滥宰和销售违规肉品的行为，发现一个，坚决 努力不留空白和死角；加强部门协调和乡镇联动，形 常监管的合力；强化舆论宣传，营造生猪定点屠宰、 的宣传，让广大市民了解肉食品的鉴别、消费等常识 猪定点屠宰场的监管；严格按照国务院《生猪屠宰管 屠宰场进行管理，确保生猪肉 实施期目标 总体目标 全市范围内畜禽私屠乱宰检查工作在全市各乡镇街道办巡回检查并受理群众举 报 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 私屠滥宰户和违规 每天进行 肉品经营户检查 屠宰监管检查 数量指标 1.产出指标 常态化 数量指标 1.产出指标 宣传非洲猪瘟防控 及时全年 知识解答经营户与 市民的咨询 细化执法监管对定 20余次 点屠宰场检查 质量指标 生猪肉品安全率 100% 时效指标 2021 全年 成本指标 车辆人员工作经费 15万元 绩效目标 经济效益指标 社会效益指标 2.效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 3.满意度指标 服务对象满意度指标 负责人： 叶永忠 生猪定点屠宰厂的 全面监管与无害化 处理补贴资金的统 有效打击私屠滥宰 计 和肉品违规经营行 为确保生猪肉品安 为确保生猪肉品市 全得到保障 场环境得到保障 补贴率达到90%以 上 保证市场规范 ≥95% 满意度 95% 联系电话： 98% 保障正常运营 13720901530 ）项目支出绩效目标申报表 畜禽定点屠宰稽查工作经费 实施单位 汾阳市农业农村局 项目期限 1年 年度预算资金总额 15 期性的工作，保障产品质量安全，确保全市人民吃上“放心肉”。 期性的工作，保障产品质量安全，确保全市人民吃上“放心肉”。 宰的法律法规及新政策的学习；抓好生猪定点屠宰管理，加大稽查力度打 的行为，发现一个，坚决取缔，做到边整治、边检查、边总结、边推广， 部门协调和乡镇联动，形成对生猪肉品质量安全专项整治和对生猪屠宰日 传，营造生猪定点屠宰、确保肉品质量安全的良好氛围；通过电视等媒体 食品的鉴别、消费等常识，以取得广大市民的大力支持；进一步加强对生 按照国务院《生猪屠宰管理条例》及《山西省畜禽屠宰管理条例》要求对 场进行管理，确保生猪肉品安全得到保障。 管理条例》及《山西省畜禽屠宰管理条例》要求对屠宰场进行管理，确保 生猪肉品安全得到保障。 宰的法律法规及新政策的学习；抓好生猪定点屠宰管理，加大稽查力度打 的行为，发现一个，坚决取缔，做到边整治、边检查、边总结、边推广， 部门协调和乡镇联动，形成对生猪肉品质量安全专项整治和对生猪屠宰日 传，营造生猪定点屠宰、确保肉品质量安全的良好氛围；通过电视等媒体 食品的鉴别、消费等常识，以取得广大市民的大力支持；进一步加强对生 按照国务院《生猪屠宰管理条例》及《山西省畜禽屠宰管理条例》要求对 场进行管理，确保生猪肉品安全得到保障。 年度目标 全市范围内畜禽私屠乱宰检查工作，在全市各乡镇街道办巡回 检查并受理群众举报 二级指标 三级指标 指标值 私屠滥宰户和违规肉品 每天进行 经营户检查 屠宰监管检查 数量指标 常态化 数量指标 宣传非洲猪瘟防控知识 及时全年 解答经营户与市民的咨 询 细化执法监管对定点屠 20余次 宰场检查 质量指标 生猪肉品安全率 100% 时效指标 2021 全年 成本指标 车辆人员工作经费 15万元 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生猪定点屠宰厂的全面 补贴率达到90%以 监管与无害化处理补贴 上 资金的统计 有效打击私屠滥宰和肉 98% 品违规经营行为确保生 猪肉品安全得到保障 为确保生猪肉品市场环 保障正常运营 境得到保障 可持续影响指标 保证市场规范 ≥95% 服务对象满意度指 标 满意度 95% 13720901530 填报日期： 吕梁市（区县）预算部门（单位）项目支出绩效目 2021年 项目名称 粮食补贴工 主管部门及代码 农业股 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目预算资金（万元） 中期预算资金总额 2020年汾阳市耕地地力保护补贴面积53.5314045万亩 村68947户。做好耕地地力保护补贴政策宣传，档案整 ，发放等工作 项目概况 根据吕梁市农业农村局《关于转发<山西省财政厅、山 保护补贴数据上报工作的通知>的通知》（吕农发〔2 局《关于汾阳市2020年耕地地力保护补贴数据上报情 农村局关于审核2020年耕地地力保护补贴面积 立项依据 贯彻落实国家惠农政策，将农业支持保护补贴（耕地 民手中。让农民更多了解农业支持保护补贴政策，提 好耕地地力保护补贴政策宣传，档案整理，资料汇总 。 项目设立必要性 按上级文件要求，及时将2020年耕地地 保证项目实施的制度、措施 做好耕地地力保护补贴政策宣传，档案整理，资料汇 作。 项目实施计划 实施期目标 总体目标 按时发放 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 涉及全市乡镇村 14个乡镇289个村 7万余户 质量指标 数据准确，程序规 100% 范 时效指标 2021 1.产出指标 绩效目标 全年 1.产出指标 成本指标 绩效目标 通过每亩补贴农户 67元，促进农民增 加收入。 农民了解农业支持 社会效益指标 保护补贴政策普及 率 改善耕地地力条件 可持续影响指标 ，保障农业生产持 服务对象满意度指 续、稳定、健康绿 群众满意度 色发展 标 经济效益指标 2.效益指标 3.满意度指标 其他满意度指标 负责人： 完成相关工作 李爱根 满意度 联系电话： 小于等于5万元 每亩67元 ≥99% 保障绿色发展 100% 95% 13835855569 位）项目支出绩效目标申报表 年 粮食补贴工作经费 实施单位 汾阳市农业农村局 项目期限 1年 年度预算资金总额 5 补贴面积53.5314045万亩，补贴资金3586.604083元，涉及14个乡镇278个 保护补贴政策宣传，档案整理，资料汇总，面积上报，审核抽查，资金拨付 ，发放等工作。 于转发<山西省财政厅、山西省农业农村厅关于进一步做好2020年耕地地力 知>的通知》（吕农发〔2020〕118号）和汾阳市农业农村局、汾阳市财政 地力保护补贴数据上报情况的报告》（汾农发〔2020〕53号）汾阳市农业 0年耕地地力保护补贴面积的报告（汾农发〔2020〕56号） 农业支持保护补贴（耕地地力保护补贴）资金以一卡通方式直接发放到农 业支持保护补贴政策，提高农民种粮积极性，确保粮食安全。积极鼓励做 传，档案整理，资料汇总，面积上报，审核抽查，资金拨付，发放等工作 。 求，及时将2020年耕地地力保护补贴资金发放到户。 宣传，档案整理，资料汇总，面积上报，审核抽查，资金拨付，发放等工 作。 年度目标 按时发放 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 涉及全市乡镇村 14个乡镇289个村7万 余户 质量指标 数据准确，程序 规范 100% 时效指标 2021 全年 成本指标 完成相关工作 通过每亩补贴农 户67元，促进农 民增加收入。 农民了解农业支 社会效益指标 持保护补贴政策 普及率 改善耕地地力条 可持续影响指标 件，保障农业生 产持续、稳定、 服务对象满意度指标 群众满意度 健康绿色发展 经济效益指标 其他满意度指标 13835855569 满意度 填报日期： 小于等于5万元 每亩67元 ≥99% 保障绿色发展 100% 95% 吕梁市（区县）预算部门（单位）项目支出绩效目标 2021年 项目名称 农作物品种区域试 主管部门及代码 农业股 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目预算资金（万元） 中期预算资金总额 农作物新品种引进、试验、 项目概况 根据山西省农业部农技发（2016）72号文件《关于20 目的批复》 立项依据 大力推进质量兴农、绿色兴农，实现农 项目设立必要性 大力推进质量兴农、绿色兴农，实现农 保证项目实施的制度、措施 农作物新品种引进、试验、示范工作，制定实施方案 项目实施计划 实施期目标 辐射带动全市高粱均衡增产，实现经济效益、社会效益、生态效益共同提高 。 总体目标 一级指标 1.产出指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 农作物新品种引进 80亩 、试验、示范 质量指标 农业生产资料：试 验用人工费：病虫 5万元 害防治等其它费用 ： 1.产出指标 时效指标 适期播种（定植） 4月下旬 成本指标 农业生产资料农机 5万元 作业试验用人工 经济效益指标 项目计划实施面积 80亩 社会效益指标 通过试验示范筛选 出适宜我市种植的 新品种，为鉴定玉 米新品种的丰产性 、稳产性、适应性 80亩 、抗病性、品质及 综合农艺性状、为 品种审定提供了详 实的依据 绩效目标 2.效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 通过采取增施有机 肥、秸秆还田等措 试验田80亩 施，改善土壤结构 ，增加通气性。 通过推广新品种新 ≥95% 技术覆盖率 服务对象满意度指标 群众满意度 95% 其他满意度指标 满意度 95% 李爱根 联系电话： 3.满意度指标 负责人： 13835855569 ）项目支出绩效目标申报表 农作物品种区域试验经费 实施单位 汾阳市农业农村局 项目期限 1年 年度预算资金总额 5 农作物新品种引进、试验、示范工作。 （2016）72号文件《关于2016年种子工程农业部植物新品种测试建设项 目的批复》 量兴农、绿色兴农，实现农业增效、农民增收。 量兴农、绿色兴农，实现农业增效、农民增收。 、示范工作，制定实施方案，加大政策扶持，提供科技支撑。 年度目标 辐射带动全市高粱均衡增产，实现经济效益、社会效益、 生态效益共同提高。大力推进质量兴农、绿色兴农，实现 农业增效、农民增收。 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 农作物新品种引进、试 80亩 验、示范 质量指标 农业生产资料：试验用 人工费：病虫害防治等 5万元 其它费用： 时效指标 适期播种（定植） 成本指标 农业生产资料农机作业 5万元 试验用人工 经济效益指标 项目计划实施面积 社会效益指标 通过试验示范筛选出适 宜我市种植的新品种， 为鉴定玉米新品种的丰 产性、稳产性、适应性 80亩 、抗病性、品质及综合 农艺性状、为品种审定 提供了详实的依据 生态效益指标 可持续影响指标 4月下旬 80亩 通过采取增施有机肥、 秸秆还田等措施，改善 试验田80亩 土壤结构，增加通气性 。 通过推广新品种新技术 ≥95% 覆盖率 服务对象满意度指 群众满意度 标 95% 其他满意度指标 95% 13835855569 满意度 填报日期： 吕梁市（区县）预算部门（单位）项目支出绩效目 2021年 项目名称 良种场工 主管部门及代码 农业股 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目预算资金（万元） 中期预算资金总额 农作物良种场承担新品种引进试验示范工作为鉴 、适应性、抗病性、品质及品 项目概况 农作物良种场相关 立项依据 确保引进试验示范工作为鉴定春播中晚熟区玉米 品质及品种审定提供 项目设立必要性 保质保量、按时完成 保证项目实施的制度、措施 2021年 项目实施计划 实施期目标 新品种引进试验示范工作为鉴定春播中晚熟区玉米新品种的丰产性、稳产性、 适应性、抗病性、品质及品种审定提供详实数据。 总体目标 一级指标 1.产出指标 绩效目标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 新品种试验 80亩 质量指标 按时完成相关工作 95% 1.产出指标 时效指标 2021 成本指标 保证试验工作及时 6万元 完成 绩效目标 经济效益指标 2.效益指标 3.满意度指标 负责人： 社会效益指标 及时 为丰产性、稳产性 、适应性、抗病性 及时 、品质及品种审定 提供详实数据。 农民增产增收 10-20% 可持续影响指标 为品种试验提供依 持续 据 服务对象满意度指标 群众满意度 李爱根 联系电话： 95% 13835855569 ）项目支出绩效目标申报表 良种场工作经费 实施单位 汾阳市农业农村局 项目期限 1年 年度预算资金总额 6 种引进试验示范工作为鉴定春播中晚熟区玉米新品种的丰产性、稳产性 应性、抗病性、品质及品种审定提供详实数据。 农作物良种场相关工作经费 为鉴定春播中晚熟区玉米新品种的丰产性、稳产性、适应性、抗病性、 品质及品种审定提供详实数据。 保质保量、按时完成、专款专用 2021年 年度目标 新品种引进试验示范工作为鉴定春播中晚熟区玉米新品种的 丰产性、稳产性、适应性、抗病性、品质及品种审定提供详 实数据。 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 新品种试验 80亩 质量指标 按时完成相关工作 95% 时效指标 2021 及时 成本指标 保证试验工作及时完成 6万元 社会效益指标 为丰产性、稳产性、适 应性、抗病性、品质及 及时 品种审定提供详实数据 。 农民增产增收 10-20% 可持续影响指标 为品种试验提供依据 经济效益指标 服务对象满意度指标 群众满意度 13835855569 填报日期： 持续 95% 吕梁市（区县）预算部门（单位）项目支出绩效目 2021年 项目名称 2020年乡镇八 主管部门及代码 农业股 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目预算资金（万元） 中期预算资金总额 从2015年起，以2008年我市企业职工月平均工资 ，分5年领取工龄补贴，2020年原“乡镇 项目概况 根据《吕梁市人民政府办公厅关于解决原“乡镇 吕政办发【2 立项依据 解决原“乡镇八大员” 项目设立必要性 专款专用 保证项目实施的制度、措施 按补贴标准 项目实施计划 实施期目标 解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题 总体目标 一级指标 1.产出指标 绩效目标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 发放人数 40人 质量指标 及时发放率 98% 1.产出指标 时效指标 2021年 及时 成本指标 40人 9.7万元 绩效目标 经济效益指标 2.效益指标 3.满意度指标 负责人： 社会效益指标 解决原“乡镇八大 员”解聘后生活困 98% 难问题 解决原“乡镇八大 员”解聘后生活困 98% 难问题 可持续影响指标 长期 98% 服务对象满意度指标 群众满意度 98% 梁春峰 联系电话： 13903583413 ）项目支出绩效目标申报表 2020年乡镇八大员工龄补贴 实施单位 汾阳市农业农村局 项目期限 1年 年度预算资金总额 9.7 我市企业职工月平均工资标准，统一按每年1381计算。已满60周岁人员 龄补贴，2020年原“乡镇八大员”发放工龄补贴人数为40人。 办公厅关于解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题的指导意见》（ 吕政办发【2012】88号） 解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题 专款专用及时发送 按补贴标准及时发放 年度目标 解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 发放人数 40人 质量指标 及时发放率 98% 时效指标 2021年 及时 成本指标 40人 9.7万元 经济效益指标 解决原“乡镇八大员” 解聘后生活困难问题 98% 社会效益指标 解决原“乡镇八大员” 解聘后生活困难问题 98% 可持续影响指标 长期 服务对象满意度指标 群众满意度 13903583413 填报日期： 98% 98%