朔州市卫生健康综合行政执法队2022年度部门预算_20220321155203.pdf
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朔州市卫生健康综合行政执法队 2022 年度部门预算 目录 一、单位概况.............................................................................................................................................................................................................................................................1 （一）部门职责................................................................................................................................................................................................................................................ 1 （二）机构设置................................................................................................................................................................................................................................................ 1 二、 2022 年度部门预算公开报表......................................................................................................................................................................................................................... 1 （一） 2022 年预算收支总表......................................................................................................................................................................................................................... 1 （二） 2022 年预算收入总表......................................................................................................................................................................................................................... 3 （三） 2022 年预算支出总表......................................................................................................................................................................................................................... 4 （四） 2022 年财政拨款收支总表................................................................................................................................................................................................................. 4 （五） 2022 年一般公共预算支出预算表..................................................................................................................................................................................................... 6 （六） 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表......................................................................................................................................................................... 7 （七） 2022 年政府性基金预算支出预算表................................................................................................................................................................................................. 8 （八） 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表............................................................................................................................................................................. 8 （九）2022 年国有资本经营预算收支预算表............................................................................................................................................................................................... 9 （十）2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表....................................................................................................................................................................... 9 （十一）2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表......................................................................................................................................................................... 10 三、2022 年度部门预算情况说明......................................................................................................................................................................................................................... 10 一、2022 年度部门预算数据变动情况及说明............................................................................................................................................................................................. 10 二、 “三公”经费增减变动原因说明........................................................................................................................................................................................................ 11 三、 机关运行经费增减变动原因说明........................................................................................................................................................................................................ 11 四、政府采购情况.......................................................................................................................................................................................................................................... 11 五、绩效管理情况.......................................................................................................................................................................................................................................... 11 0 六、国有资产占有使用情况.......................................................................................................................................................................................................................... 11 四、名词解释...........................................................................................................................................................................................................................................................12 0 一、单位概况 （一）部门职责 部门职责是依法在公共卫生医疗保健等领域开展综合性卫生监督执法工作。 （二）机构设置 2020 年底，整合朔州市卫生和计划生育综合监督执法所，组建朔州市卫生健康综合行政执法队， 是副处级制独立核算的全额事业单位，核定财政拨款事业编制 11 人,在职人与 10 人。下设 3 个职能 科室：办公室、公共卫生监督科、医疗卫生机构监督。 二、 2022 年度部门预算公开报表 （一） 2022 年预算收支总表 预算公开表 1 2022 年预算收支总表 部门: 单位：万元 收入 支出 1 项目 一、一般公共预算 2022 年 项目 143.30 2022 年 一般公共服务支出 二、政府性基金预算 外交支出 三、国有资本经营预算 国防支出 四、财政专户管理资金 公共安全支出 五、单位资金 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 143.30 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 2 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 143.30 本年支出合计 143.30 （二） 2022 年预算收入总表 预算公开表 2 2022 年预算收入总表 单位：万元 项目 功能科目编 码 功能科目名称 本年收入合计 一般公共预算 3 2022 年预算数 国有资本经营预 政府性基金 算 财政专户管理资 金 单位资金 合计 210 143.30 143.30 [210]卫生健康支出 143.30 143.30 [21004]公共卫生 143.30 143.30 143.30 143.30 21004 2100402 [2100402]卫生监督机构 （三） 2022 年预算支出总表 预算公开表 3 2022 年预算支出总表 单位：万元 项目 科目编码 2022 年预算数 科目名称 合计 基本支出 合计 210 2100402 项目支出 143.30 108.30 35.00 [210]卫生健康支出 143.30 108.30 35.00 [21004]公共卫生 143.30 108.30 35.00 143.30 108.30 35.00 [2100402]卫生监督机构 （四） 2022 年财政拨款收支总表 预算公开表 4 4 2022 年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算 支出 金额 143.30 金额 项目 小计 一般公共预算 一般公共服务支出 二、政府性基金预算 外交支出 三、国有资本经营预算 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 143.30 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 5 143.30 政府性基金 国有资本经营预算 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 143.30 本年支出合计 143.30 143.30 （五） 2022 年一般公共预算支出预算表 预算公开表 5 6 2022 年一般公共预算支出预算表 部门: 单位：万元 项目 科目编码 2022 年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 143.30 108.30 35.00 [210]卫生健康支出 143.30 108.30 35.00 [21004]公共卫生 143.30 108.30 35.00 143.30 108.30 35.00 2100402 [2100402]卫生监督机构 （六） 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 预算公开表 6 一般公共预算安排基本支出分经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 108.30 505 [50501]工资福利支出 50502 [5050203]公务用车运行维护费 99.00 99.00 8.61 4.68 7 [5050299]商品和服务支出 3.93 509 0.69 [50901]社会福利和救助 0.06 [50905]离退休费 0.63 （七） 2022 年政府性基金预算支出预算表 预算公开表 7 2022 年政府性基金预算收入表 单位:万元 项目 科目编码 科目名称 政府性基金收入预算 （八） 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 预算公开表 8 2022 年政府性基金预算支出表 单位:万元 项目 政府性基金支出预算 8 科目编码 科目名称 （九）2022 年国有资本经营预算收支预算表 预算公开表 9 2022 年国有资本经营预算收支预算表 单位：万元 国有资本经营预算收入 项目 科目编码 国有资本经营预算支出 国有资本经营 科目名称 收入预算 科目编码 科目名称 （十）2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 预算公开表 10 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位:万元 项目 2022 年预算数 因公出国（境）费 公务接待费 9 合计 基本支出 项目支出 公务用车购置及运行费 4.68 ①公务用车购置费 ②公务用车运行维护费 4.68 合计 4.68 （十一）2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 预算公开表 11 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 单位:万元 单位编码 单位名称 2022 年预算数 三、2022年度部门预算情况说明 一、2022年度部门预算数据变动情况及说明 2022年预算收支总额143.30万元，较上年增加3.02万元，原因是正常工资晋升。 10 二、“三公”经费增减变动原因说明 2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算4.68万元，与上年一样，其中：因公出国（境）费 用0万元，与上年一样；公务接待费0万元，与上年一样；公共用车运行维护费4.68万元，与上年一样； 公务用车购置费0万元，与上年一样。 三、机关运行经费增减变动原因说明 我单位不涉及机关运行经费。 四、政府采购情况 2022年我单位政府采购预算总额6万元，为印刷服务。 五、绩效管理情况 2022年我单位无绩效目标管理项目。 六、国有资产占有使用情况 1、车辆情况 公务用车核定编制3辆，现在实有2辆。 11 2、房屋情况 我单位无自用房屋，现办公场所占用朔州市卫生健康委员会房屋。 四、名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆 购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本 支出中的日常公用经费支出。 12 （五）政府购买服务:根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序， 把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承 担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式， 具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。 13