2022年文旅局部门预算公开说明.docx

永济市文化和旅游局 2022 年部门预算公开说明 一、单位主要职责及机构设置情况 （一）基本情况 永济市文化和旅游局属行政单位，位于永济市舜都大道 13 号，我局现有公务员编制 16 人，实有 16 人(13 个公务员，3 个工勤人员)，总共有编制数 16 人，实有 16 人。退休 人员 12 人。 （二）主要职责 （1）贯彻落实国家、省关于文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护 的法律、法规、方针、政策，把握正确的舆论导向和创作导向；贯彻落实市委、市政府 关于文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护的决策部署;拟订文化和旅游、 广播电视和网络视听节目服务、文物保护方面的规范性文件并监督实施。 （2）制定并组织实施全市文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护发 展规划及年度执行计划;推进文化和旅游与相关领域的融合发展以及体制机制改革；加强 广播电视阵地管理，推进广播电视领域的体制机制改革;组织实施广播电视和网络视听节 目服务行业标准并监督检查；指导协调全市基层文化和旅游、广播电视和网络视听节目 服务、文物保护工作。 （3）管理全市性重大文化和旅游活动，指导市级重点文化设施建设和基层文化设施 建设；组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市 场推广;制定旅游市场开发战略并组织实施;提高旅游资源开发利用效能，指导、推进全 域旅游，助推城镇化建设和新农村建设。 (4)指导、管理全市文艺事业，指导协调艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值 观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。 (5)负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入 实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化;指导建立健全全市智慧 旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系，推动旅游服务便利化。 (6)贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策,负责全市非物质文化遗产保护,拟 订非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。 (7)统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利 用工作，促进文化产业和旅游产业发展;指导、协调旅游区域、旅游目的地和旅游线路的 规划开发，引导休闲度假。 (8)指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅 游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场;强化对全市旅游市场秩序和服务质量的 综合监管，建立健全旅游综合协调、旅游案件联合查办、旅游投诉统一受理等综合监管 机制，引导全社会文明旅游;监测旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布;综合协 调、监督管理旅游业安全，指导应急救援工作。 (9)指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。 (10)组织制定广播电视科技发展规划并组织实施和监督检查;负责对广播电视节目 传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全市应急广播体系建设;指导、协调广 播电视系统安全和保卫工作。 (11)负责公布县级文物保护单位，推荐、申报市级、省级、国家级重点文物保护单 位、国家级历史文化名城和世界文化遗产。 (12)负责落实各级文物保护单位的“四有”工作及其档案管理；负责全市境内地上 地下文物的保护、抢救工作，依照有关法律、法令，推荐申报各级重点文物的发掘、保 护、维修项目；配合运城市文物局，管理全市文物考古的调查、勘探和发掘工作；编制 全市文物事业经费预算，监督文物专项经费的使用情况。 (13)负责文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护的行政审批工作;负 责对文化和旅游类、广播电视和网络视听节目服务类、文物保护类社会组织进行登记前 审查、日常管理和监督;指导文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护行业 组织的业务工作。 (14)指导全市文化和旅游市场、广播电视市场、文物保护综合执法工作;依法组织查 处全市性、跨区域文化和旅游市场、广播电视市场、文物市场的违法行为;督查督办大案 要案，维护市场秩序;履行文物行政执法督察职责，协同有关部门查处文物犯罪案件，督 促、检查、指导、协调全市文物安全工作。 (15)制定并组织实施全市文化和旅进行业、广播电视网络视听行业、文物保护行业 人才队伍建设规划，组织实施从业人员职业资格制度和等级制度。 (16)完成市委市政府交办的其他工作。 （三）机构设置情况 我局下设 9 个股室：人事股、财务股、市场监管股、公共服务股、文化产业股、文 物利用股、文物保护股、党建办、办公室。 二、本级预算情况 我局为行政单位，属于二级独立核算单位。2022 年我单位预算收入安排为 364.63 万 元，全部为财政拨款。根据收支平衡的原则，预算支出安排为 364.63 万元（其中工资福 利支出为 150.05 万元，对个人和家庭的补助为 14.95 万元，商品服务支出为 18.91 万元， 项目支出为 180.73 万元）。 三、预算收支增减变化及情况说明 2022 年收入预算为 364.63 万元，比上年减少 67.66%。支出预算为 364.63 万元，比 上年减少 67.66%，其中工资福利支出为 150.05 万元，比上年减少 53.35%，原因是机构 改革，旅游服务中心独立核算；对个人和家庭的补助为 14.95 万元，比上年减少 20.01%， 机构改革，旅游服务中心独立核算；商品服务支出为 18.91 万元,比上年减少 26.65%,原 因是机构改革，旅游服务中心独立核算；项目支出为 180.73 万元，比上年减少 76.26%， 原因是旅游服务中心项目独立核算。 四、机关运行经费安排情况说明 2022 年我单位机关运行经费安排为 18.91 万元，比上年下降 26.65%,原因是机构改革， 旅游服务中心独立核算。 五、政府采购安排情况说明 2022 年我单位政府采购预算安排为 142.69 万元，其中：A4 复印纸 20 箱 0.39 万元； 唐尧民宿项目规划设计费 142.30 万元。 六、专业性较强的名词解释 1、乡镇综合文化站是指我市十个镇（街）分别设立的涵盖文化、图书、美术、体育 等职能的综合性文化服务场所。 2、文化馆是组织群众文化活动，繁荣群众文化事业、文化宣传、文化活动组织民间 文化遗产收集整理与保护。 3、非物质文化遗产是指被各群体、团体、有时为个人所视为其文化遗产的各种实践、 表演、表现形式、知识体系和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。 七、“三公”经费增减变化情况 2022 年“三公经费”预算 0.20 万元，比上年下降 89.47%。原因是机构改革，旅游 服务中心独立核算。其中因公出国（境）费 0 元，原因是本年度没有出国（境）安排；2022 年公务接待费 0.20 万元，比上年下降 89.47%，原因是机构改革，旅游服务中心独立核算； 2022 年公务用车运行维护费 0 元，原因是本年度没有公务用车；2022 年公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平。 八、国有资产占用情况说明 截止 2021 年 12 月 31 日，我单位资产总额 572.33 万元，其中流动资产 1 万元；固 定资产原值 38.69 万元，累计折旧 24.24 万元，固定资产净值为 14.45 万元，在建工程 0 万元，无形资产原值 619.92 万元，无形资产累计摊销 63.04 万元，无形资产净值 556.88 万元。固定资产当中，房屋构筑物 0.308 万元，通用设备 25.48 万元，专用设备 0.84 万 元，家具用具装具 12.06 万元。与上年相比，本年固定资产原值减少 236.93 万元，原因 是资产调出。与上年相比，本年无形资产原值增加了 617.62 万元，原因是在建工程大数 据平台转无形资产。 2022 年预计新增采购固定资产 0 万元。 九、重点项目预算的绩效目标情况说明 2022 年度本部门共 4 个项目设定绩效目标，共 180.73 万元。其中：重点项目 1 个， 名称为唐尧民宿项目规划设计费 142.3 万元，主要用于对唐尧民宿项目进行规划设计。 单位负责人： 财务负责人： 填 联 系电 话：8023781 报 人：