文化执法队2023年预算公开说明.docx

永济市文化市场综合行政执法队 2023 年部门预算公开说明 一、单位主要职责及机构设置情况 （一）基本情况 永济市文化市场综合行政执法队属于全额事业单位，位于永济市舜都大道 13 号，编制 16 人，实有人数 11 人，退休人员 1 人。 (二)主要职责 （1）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府，运城市委、市政府关于文 化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等方面的方针政策、法律法规和永济市 委、市政府的决策部署。 （2）依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违 法行为；查处演出、艺术品经营及进出口等活动中的违法行为；查处文化艺术经 营、展览展播活动中的违法行为；查处社会艺术水平考级中的违法违规行为。 （3）查处制作、播出、传输等机构(企业、个人、社会团体)从事广播、电影、 电视活动中的违法行为；查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电 视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为；查处放映未取得 《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动；配合查处生产、 销售、使用“伪基站”设备的违法行为。（4）查处图书、音像制品、电子出版物 等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动；查处非法 出版单位和个人的违法出版活动；查处著作权侵权行为；查处新闻采编人员在新 闻采访活动中的违规行为；查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经 营活动；承担“扫黄打非”等有关工作任务。（5）查处文物保护、A 级景区、旅 行社及旅游市场中的违法行为。 （6）依法履行法律法规及地方政府赋予的其他职 责。 （7）完成市文化和旅游局（市文物局）交办的其他事项。 （三）机构设置情况 本部门由一个预算单位构成，内设办公室，以舜都大道为界分东、西 2 个分 队。 二、本级预算情况(二级单位) 我单位为全额事业单位，属于二级独立核算单位。 2023 年我单位预算收入安排为 105.17 万元，其中：一般公共预算 105.17 万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为 105.17 万元（其中工资福利支出 为 99.57 万元，对个人和家庭的补助为 0.34 万元，商品服务支出为 5.26 万元， 项目支出为 0 万元） 。 三、预算收支增减变化及情况说明 2023 年收入预算为 105.17 万元，比上年增长 30.79%。支出预算为 105.17 万元，比上年增长 30.79%，其中工资福利支出为 99.57 万元，比上年增长 35.88%，原因是机构改革，新进 2 名招考人员；对个人和家庭的补助为 0.34 万 元，与上年持平；商品服务支出为 5.26 万元,比上年增长 46.52%，原因是增加 人员公用经费及罚没收入；项目支出为 0 万元，比上年减少 100%，原因是未购 买制式服装和标志。 四、机关运行经费安排情况说明 2023 年我单位机关运行经费安排为 0 万元,与上年持平,原因是本单位为事 业单位，非行政机关，无机关运行经费。 五、政府采购安排情况说明 2023 年我单位政府采购预算安排为 0.47 万元，其中：公务用车运行维护费 0.18 万元；办公设备购置费 0.08 万元(桌子 0.07 万元，椅子 0.01 万元)；办公 费 A4 复印纸 10 箱 0.21 万元。 六、专业性较强的名词解释 1、新闻出版市场：永济市内书店、印刷厂、复印、打字等新闻出版经营场 所的监管。 2、 “互联网上网服务场所”：网吧 七、“三公”经费增减变化情况 2023 年“三公经费”预算 0.3 万元，与上年持平。其中因公出国（境）费 0 万元，原因是本年度没有出国（境）安排；公务接待费 0.1 万元，与上年持平； 公务用车运行维护费 0.2 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元。 八、国有资产占用情况说明 截止 2022 年 12 月 31 日，我单位资产总额 10.57 万元，其中流动资产 0 万 元；固定资产原值 23.18 万元，累计折旧 12.94 万元，固定资产净值为 10.24 万 元，在建工程 0 万元，无形资产原值 0.88 万元，累计摊销 0.55 万元，无形资产 净值 0.33 万元。固定资产当中，房屋构筑物 0 万元，通用设备 8.58 万元，办公 家具 1.66 万元。与上年相比，本年固定资产原值与上年相同。 2023 年预计新增采购固定资产 0.08 万元，其中桌子一张 0.07 万元，椅子 一把 0.01 万元。 九、项目预算的绩效目标情况说明 2023 年度本部门共 0 个项目设定绩效目标。 单位负责人：屈占峰 财务负责人：屈占峰 填 联 系 电话：0359-8022804 报 人：赵银花