残联部门决算公开表.XLS.xls

2016年收入支出决算表 编制单位：襄垣县残疾人联合会 2016年7月 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 支出 行次 金额 项目 1 栏次 1 5 086 697,82 一、一般公共服务支出 2 294 650,00 二、外交支出 3 0,00 三、国防支出 4 0,00 四、公共安全支出 5 0,00 五、教育支出 6 0,00 六、科学技术支出 7 0,00 七、文化体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、医疗卫生与计划生育支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、国土海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、其他支出 22 二十二、债务还本支出 23 二十三、债务付息支出 本年收入合计 24 5 086 697,82 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 25 0,00 结余分配 年初结转和结余 26 4 061 962,00 交纳所得税 基本支出结转 27 563 143,00 提取职工福利基金 项目支出结转和结余 28 3 498 819,00 转入事业基金 经营结余 29 0,00 其他 30 年末结转和结余 31 基本支出结转 32 项目支出结转和结余 33 经营结余 总计 36 9 148 659,82 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 — %d — 公开01表 金额单位：元 支出 行次 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 金额 2 8 730 290 9 020 127 50 77 9 148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 659,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,50 0,00 0,00 791,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868,30 795,00 073,30 0,00 659,82 编制单位：襄垣县残疾人联合会 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 残疾人事业 行政运行 残疾人康复 残疾人就业和扶贫 其他残疾人事业支出 其他支出 208 20805 2080501 2080502 20811 2081101 2081104 2081105 2081199 229 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 22960 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 2296099 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 财政拨款收入 1 086 792 87 86 2 086 792 87 86 5 4 4 3 704 939 392 295 078 294 294 277 17 697,82 047,82 135,00 785,00 350,00 912,82 687,50 070,00 015,00 140,32 650,00 650,00 650,00 000,00 5 4 4 3 704 939 392 295 078 294 294 277 17 697,82 047,82 135,00 785,00 350,00 912,82 687,50 070,00 015,00 140,32 650,00 650,00 650,00 000,00 2016年收入决算表 公开02表 金额单位：元 2016年7月 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — %d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016年支出决算表 编制单位：襄垣县残疾人联合会 2016年7月 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 残疾人事业 行政运行 残疾人康复 残疾人就业和扶贫 其他残疾人事业支出 其他支出 208 20805 2080501 2080502 20811 2081101 2081104 2081105 2081199 229 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 22960 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 2296099 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年支出合计 基本支出 1 020 730 87 86 2 539 539 87 86 9 8 8 1 6 643 452 342 295 553 290 290 273 17 791,52 659,02 135,00 785,00 350,00 524,02 035,50 585,70 015,00 887,82 132,50 132,50 132,50 000,00 1 1 1 1 170,50 170,50 135,00 785,00 350,00 452 035,50 452 035,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — %d — 支出决算表 公开03表 金额单位：元 项目支出 7 7 7 6 3 481 621,02 191 488,52 0,00 0,00 0,00 191 488,52 0,00 342 585,70 295 015,00 553 887,82 290 132,50 290 132,50 273 132,50 17 000,00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016年财政拨款收入支出决算总表 编制单位：襄垣县残疾人联合会 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 2016年7月 入 行次 支 金额 项目 1 栏 次 792 047,82 一、一般公共服务支出 294 650,00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 086 697,82 本年支出合计 1 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 5 25 年初财政拨款结转和结余 26 3 498 819,00 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 27 3 498 819,00 基本支出结转 二、政府性基金预算财政拨款 28 0,00 项目支出结转和结余 29 总计 30 8 585 516,82 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — %d — 入支出决算总表 公开04表 金额单位：元 支 出 金额 行次 一般公共预算财政 政府性基金预算财 拨款 政拨款 2 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218 311,02 8 218 311,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 132,50 0,00 290 132,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508 443,52 8 218 311,02 290 132,50 小计 31 32 33 34 35 36 37 38 8 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 77 8 78 79 77 073,30 80 0,00 81 77 073,30 82 83 8 585 516,82 支和年末结转结余情况。 72 8 4 72 555,80 0,00 555,80 4 517,50 0,00 517,50 290 866,82 294 650,00 2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 编制单位：襄垣县残疾人联合会 2016年7月 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 本年支出合计 栏次 1 合计 8 218 208 社会保障和就业支出 8 218 20805 行政事业单位离退休 87 2080501 归口管理的行政单位离退休 86 2080502 事业单位离退休 20811 残疾人事业 8 131 2081101 行政运行 939 2081104 残疾人康复 342 2081105 残疾人就业和扶贫 295 2081199 其他残疾人事业支出 6 553 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 类 款 项 311,02 311,02 135,00 785,00 350,00 176,02 687,50 585,70 015,00 887,82 — %d — 基本支出 1 1 2 026 026 87 86 939 939 822,50 822,50 135,00 785,00 350,00 687,50 687,50 0,00 0,00 0,00 出决算表（一） 公开05表 金额单位：元 项目支出 7 7 3 191 191 7 191 342 295 6 553 488,52 488,52 0,00 0,00 0,00 488,52 0,00 585,70 015,00 887,82 2016年一般公共预算财政拨款决算表（二 编制单位：襄垣县残疾人联合会 2016年7月 人员经费 经济分类科目编 码 科目名称 金额 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 1 206 272 435 21 83 297,42 084,00 070,50 269,00 733,92 0,00 92 690,00 0,00 0,00 301 450,00 1 124 372,50 0,00 87 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 600,00 0,00 1 008 637,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 人员经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2 330 — %d — 669,92 政拨款决算表（二） 公开06表 金额单位：元 公用经费 经济分类科目编 码 科目名称 金额 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 1 335 46 10 10 10 7 5 295 1 13 4 4 933 421 421 761,10 744,80 518,50 0,00 30,00 774,00 100,00 950,00 0,00 0,00 028,10 0,00 200,00 0,00 0,00 235,00 798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 582,70 880,00 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31013 31019 31020 31099 30400 30401 30402 30403 30499 30700 30701 30707 39900 39906 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 公用经费合计 130 130 5 887 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641,10 2016年政府性基金预算财政拨款收入支 编制单位：襄垣县残疾人联合会 2016年7月 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 229 22960 2296006 2296099 上年结转和结余 本年收入 1 2 294 294 294 277 17 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于残疾人事业的彩票公益金支出 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 650,00 650,00 650,00 000,00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 — %d — 财政拨款收入支出决算表 。 公开07表 金额单位：元 本年支出 合计 基本支出 项目支出 3 290 290 290 273 17 4 5 290 290 290 273 17 132,50 132,50 132,50 132,50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,50 132,50 132,50 132,50 000,00 年末结转和结余 6 4 4 4 4 517,50 517,50 517,50 517,50 0,00 2016年部门决算公开相关信息统计表 编制单位：襄垣县残疾人联合会 一、政府采购情况 项目 合计 货物 工程 服务 二、机关运行经费 项目 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 1.部级领导干部用车 2.一般公务用车 3.一般执法执勤用车 4.特种专业技术用车 5.其他用车 （二）单价50万元以上通用设备（ 台、套） 公开08表 金额单位：元 2016年7月 行次 1 2 3 4 采购预算 795 270,00 458 900,00 0,00 336 370,00 采购金额 795 270,00 458 900,00 0,00 336 370,00 统计数 5 6 88 0,00 374,00 7 8 9 10 11 12 1 0 0 0 0 1 13 0 （三）单价100万元以上专用设备 14 （台、套） 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 — %d — 0 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 编制单位：襄垣县残疾人联合会 项 （一）合 目 计 2016年度预算数 3 因公出国（境）费用 公务接待费 公开09表 金额单位：元 2016年7月 520,00 2016年度决算数 1 0,00 3 公务用车购置及运行维护费 520,00 798,00 0,00 1 798,00 0,00 0,00 其中：公务用车运行维护费 0,00 0,00 公务用车购置 0,00 0,00 （二）相关统计数 ──── ──── 1.因公出国（境）团组数（个） ──── 0 2.因公出国（境）人次数（人） ──── 0 3.公务用车购置数（辆） ──── 0 4.公务用车保有量（辆） ──── 0 5.国内公务接待批次（个） ──── 4 6.国内公务接待人次（人） ──── 38 7.国（境）外公务接待批次（个） ──── 0 8.国（境）外公务接待人次（人） ──── 0 — %d —