陵川县2022年政府预算.pdf

2022 年 目 录 第一部分 2021 年预算执行情况与 2022 年预算草案报告 第二部分 关于转移支付情况的说明 第三部分 关于举借债务情况的说明 第四部分 本级财政拨款的“三公”经费预算安排情况 第五部分 预算绩效工作开展情况 第六部分 扶贫资金情况 第七部分 2021 年预算表格 一、一般公共预算收入表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算本级支出表 四、一般公共预算本级基本支出表 五、一般公共预算税收返还和转移支付表 六、政府一般债务限额和余额情况表 七、政府性基金预算收入表 八、政府性基金预算支出表 九、政府性基金转移支付表 十、政府专项债务限额和余额情况表 十一、国有资本经营预算收支表 十二、社会保险基金收入表 十三、社会保险基金支出表 十四、财政专户收支预算表 第八部分 名词解释 第一部分 陵川县十七届人大三次会议文件（28） ——2022 年 3 月 29 日在陵川县第十七届 人民代表大会第三次会议上 陵川县财政局局长 宋志刚 各位代表： 受县人民政府委托，现将我县 2021 年预算执行情况与 2022 年预算草案，提请县第十七届人大三次会议审议，并请政 协委员及各位列席人员提出意见。 2021 年预算执行情况 2021 年，全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会 主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理 念，紧紧围绕全县上下“坚定一个方向、加快两翼腾飞、抓住 五个关键、实现一个目标”的发展战略，着力实施积极的财政 政策，切实强化责任担当，充分发挥职能作用，全力支持县域 经济高质量高速度转型发展，坚持把抓“六保”促“六稳”要 求贯穿财政工作全过程，为全县经济社会全面发展做出了应有 的贡献。 一、一般公共预算执行情况 1.本级预算收入执行情况 财税总收入完成情况表 单位：万元 2020 年 2021 年 2021 年 占预算 比上年 完成数 预算数 完成数 数的% 增减情况 项 目 合 计 38894 43178 57960 134.24 19066 税务 30332 34266 40435 118.00 10103 财政 8562 8912 17525 196.64 8963 中央 11110 12844 13972 108.78 2862 省级 5560 5995 7740 129.11 2180 市级 2304 2427 3144 129.54 840 县级 19920 21912 33104 151.08 13184 按征收 系统 按分享 级次 一般公共预算收入完成情况表 单位：万元 2020 年 2021 年 2021 年 占预算 比上年 完成数 预算数 完成数 数的% 增减情况 项 目 合 计 19920 21912 33104 151.08 13304 税务 11358 13000 15579 119.84 3529 财政 8562 8912 17525 196.64 9775 按征收 系统 2.一般公共预算总收入完成 245758 万元，为调整预算的 100%，比上年 255139 万元减少 9381 万元（主要是一般债券转 贷收入和再融资债券转贷收入减少）。构成情况如下： 一般公共预算总收入情况表 单位：万元 序 号 项 目 2020 年 2021 年 2021 年 占预算 比上年 实际执行数 预算调整数 实际执行数 调整数的% 增减情况 1 省级均衡性转移支付 60606 70355 70355 100 9749 2 本级一般公共预算收入 19920 33104 33104 100 13184 3 上级专款 39571 33936 33936 100 -5635 4 专项转移支付 50741 58139 58139 100 7398 税费改革转移支付 4715 3646 3646 100 -1069 生态环境转移支付 1317 2106 2106 100 789 贫困地区转移支付 6131 6891 6891 100 760 革命老区转移支付 1037 560 560 100 -477 共同事权转移支付 37541 44936 44936 100 7395 47112 41302 41302 100 -5810 缓解县级困难 26261 11443 11443 100 -14818 工资转移支付 12050 12401 12401 100 351 市级补助 1650 1650 1650 100 0 原体制补助 190 190 190 100 0 税收返还 3454 3454 3454 100 0 其他结算补助 3507 12164 12164 100 8657 6 政府性基金调入 572 5347 5347 100 4775 7 其他资金调入 3891 2395 2395 100 -1496 8 稳定调节基金调入 1128 120 120 100 -1008 9 国有资本经营预算调入 2000 1000 1000 100 -1000 10 一般债券转贷收入 14704 60 60 100 -14644 11 再融资债券转贷收入 14894 100 -14894 合 计 255139 100 -9381 5 结算补助收入 245758 245758 3. 一般公共预算总支出 245758 万元，为调整预算的 100%，比上年减少 9381 万元。执行情况如下： 一般公共预算总支出情况表 单位：万元 序 项 号 目 2020 年实 2021 年预算 2021 年实 占预算 比上年 际执行数 调整数 际执行数 调整数的% 增减情况 1 一般公共服务支出 16911 18956 18947 99.95 2036 2 公共安全支出 7369 7177 7145 99.55 -224 3 教育支出 33321 35271 35271 100.00 1950 4 科学技术支出 2019 490 489 99.80 -1530 5 文化旅游体育与传媒支出 4689 4773 4762 99.77 73 6 社会保障和就业支出 36334 40679 39526 97.17 3192 7 卫生健康支出 15807 17584 17190 97.76 1383 8 节能环保支出 16456 6916 6386 92.34 -10070 9 城乡社区支出 26877 19497 19472 99.87 -7405 10 农林水支出 55082 40890 38832 94.97 -16250 11 交通运输支出 5171 10883 5037 46.28 -134 12 资源勘探工业信息等支出 722 197 357 181.22 -365 13 商业服务业等支出 452 462 462 100.00 10 14 金融支出 0 0 0 15 自然资源海洋气象等支出 4843 8877 4318 48.64 -525 16 住房保障支出 4229 6101 5899 96.69 1670 17 粮油物资储备支出 324 106 106 100.00 -218 18 灾害防治及应急管理支出 2632 8279 5332 64.40 2700 19 债务付息支出 2288 2535 2535 100.00 247 20 债务发行费用支出 27 0 0 21 其他支出 3435 1765 998 56.54 -2437 238988 231438 213064 92.06 -25924 公共预算支出小计 0 -27 22 上解支出 1025 2783 2783 100.00 1758 23 债务还本支出 15006 11 11 100.00 -14995 24 安排稳定调节基金 120 11526 11526 100.00 11406 25 结转下年支出 92.52 9381 合 18374 计 255139 245758 245758 二、政府性基金预算执行情况 1.政府性基金预算总收入完成 47573 万元。具体构成如 下： （1）县级收入完成 20236 万元，分项收入为： 国有土地使用权出让收入 15601 万元； 国有土地收益基金收入 2643 万元； 农业土地开发资金收入 136 万元； 城市基础设施配套费收入 1856 万元。 （2）上级补助收入 2390 万元。 （3）债务转贷收入 19600 万元。 （4）上年结余 5347 万元。 2.政府性基金预算总支出 39201 万元。具体支出如下： （1）文化旅游体育与传媒支出 3 万元。 （2）社会保障和就业支出 141 万元。 （3）城乡社区支出 12235 万元。 （4）农林水支出 48 万元。 （5）其他支出 14316 万元。 （6）债务付息支出 2095 万元。 （7）债务发行费用支出 16 万元。 （8）债务还本支出 5000 万元。 （9）调出到一般公共预算 5347 万元。 3.结转下年支出 1553 万元。 4.净结余 6819 万元。 三、社会保险基金预算执行情况 2021 年全县纳入财政收支预算的机关事业单位基本养老、 城乡居民基本养老和城乡居民补充养老三项保险基金，上年结 余 23797 万元，收入完成 32323 万元，支出 26528 万元，当年 收支结余 5795 万元，年末滚存结余 29592 万元。具体分项情况 是： 1.机关事业基本养老保险基金。上年滚存结余 4982 万元， 收入完成 21208 万元，支出 18938 万元，当年收支结余 2270 万 元，年末滚存结余 7252 万元。 2.城乡居民基本养老保险基金。上年滚存结余 18815 万 元，收入完成 8829 万元，支出 6928 万元，当年收支结余 1901 万元，年末滚存结余 20716 万元。 3.城乡居民补充养老保险基金。收入完成 2286 万元，支出 662 万元，年末结余 1624 万元。 四、国有资本经营预算执行情况 2021 年国有资本经营预算收入完成 3519 万元，比年初预 算增加 22 万元，其中：本级收入完成 3000 万元，上级补助收 入 24 万元，上年结余 495 万元。 国有资本经营预算支出 2497 万元，其中：扶持国有企业发 展 1495 万元，国有企业退休人员社会化管理补助 2 万元，调出 到一般公共预算 1000 万元。结转下年支出 1022 万元（为国有 企业退休人员社会化管理补助）。 五、盘活存量资金安排使用情况 按照《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工 作的通知》和《财政部关于加强地方预算执行管理激活财政存 量资金的通知》精神，2021 年全县清理盘活财政存量资金 4466 万元，其中：上年结余 2395 万元，本年盘活存量资金 2071 万 元。存量资金统筹安排到我县 2021 年民生项目 511 万元，调出 到一般公共预算 2395 万元，年末结余 1560 万元。 六、政府性债务情况 1.债务限额 2021 年上级批准我县政府债务限额为 147658.54 万元，其 中：一般债券债务限额 74858.54 万元，专项债券债务限额 72800 万元。 2.当年新增债券 2021 年新增债券 19660 万元。具体构成如下： （1）一般债券 60 万元（收支在一般公共预算中体现）， 用于小型水库雨水情测项目。 （2）再融资专项债券 5000 万元，用于集中供热二期热源 厂建设项目和磨河水库建设项目到期专项债还本支出。 （3）专项债券 14600 万元（收支在政府性基金中体现）， 其中：用于公益性骨灰堂和殡仪馆建设项目 1300 万元，用于中 医院住院楼改扩建项目 1400 万元，用于平城生物化工产业集聚 区一期基础设施建设项目 4200 万元，用于礼杨工业集聚区标准 化厂房建设项目 7700 万元。 3.当年还本付息情况 2021 年债务还本付息支出 9641 万元，其中：存量债务 （国债转贷）还本 11 万元，一般债券付息 2535 万元，专项债 券还本 5000 万元，专项债券付息 2095 万元。 4.债务余额 截止 2021 年底，我县的直接债务余额为 147536 万元，其 中：一般债券债务 74736 万元，专项债券债务 72800 万元。 七、涉农资金整合情况 2021 年我县涉农资金共整合 10195 万元，其中：省级资金 6877 万元，市级资金 236 万元，县级资金 2800 万元，收回以 前年度结余资金 282 万元，全部分配到政策保障类、产业发展 扶持类、基础设施补短板类等 24 个项目上。 执行人大预算决议和主要支出政策落实情况 2021 年，面对疫情灾情冲击及财政收支矛盾日益凸显的严 峻形势，财政工作紧紧围绕全县上下“坚定一个方向、加快两 翼腾飞、抓住五个关键、实现一个目标”的发展战略，主动作 为，迎难而上，精准施策，科学应对，牢牢掌握经济社会发展 的主动权，全县财政经济高质量发展取得了突破。 财政工作毫不动摇地执行人大的预算决议，始终坚持“保民 生、保运转、保重点、重绩效、兜底线”原则，有效地保障了 主要支出政策的落实。 重点保障“三农”支出，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有 效衔接。一是加大涉农资金整合力度，巩固脱贫攻坚成果。 2021 年共整合各级财政资金 10195 万元，精准安排用于 3 大类 24 个项目。投入县级巩固扶贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资 金 2800 万元，较上年增加 100 万元。二是大力推进农业补贴工 作，确保惠民资金及时到人。2021 年共发放实际种粮农民一次 性补贴 357.8 万元、耕地地力保护补贴 2635.73 万元，惠及全 县 5 万余名农户。同时按时完成了扶贫资金监控系统、“一卡 通”系统、农业补贴资金管理系统的维护管理等工作。三是落 实“乡村振兴”战略，推进美丽乡村建设。共下达一事一议财 政奖补资金 1097 万元。建设红色美丽村庄试点项目下达平城镇 义汉村资金 300 万元。积极组织申报“十四五”期间美丽乡村 建设试点项目，争取到省级奖励资金 1000 万元。对种植业和养 殖业农业保险进行了公开招标，选择了 4 家保险机构，拨付了 农业保险财政补贴资金 1379.94 万元。 持续加大教育投入，普降甘霖惠及民生。一是扎实推进义 务教育经费保障机制建设。安排义务教育经费 4541.47 万元， 提高了义务教育学校生均公用经费基准定额，增加了寄宿制学 校公用经费补助，安排资金 2064.42 万元落实了县级对农村义 务教育阶段学校学生转移支付政策。安排资金 216.81 万元继续 执行农村家庭经济困难学生补助生活费政策。拨付资金 536.16 万元严格落实全县农村义务教育阶段寄宿制学生营养改善工 程。拨付资金 298.08 万元落实农村义务教育阶段寄宿制学校后 勤保障机制。拨付校舍维修资金 685 万元、改薄提升资金 652 万元。二是助推各项教育事业健康发展。拨付免学费资金 715.43 万元、国家助学金 245.62 万元落实高中职中免学费政 策。支持引导民办教育发展，规范成才、三宝两校公用经费标 准，促进我县民办学校的健康发展。重点关注学前教育经费保 障，拨付公用经费 243.55 万元为公办幼儿园（在校幼儿 5326 名）提供了经费保障，下达资助资金 83.15 万元为 798 名家庭 困难幼儿学生发放了困难补助。 发挥民生兜底职能，社会保障投入持续加大。一是提高了 城乡低保对象和五保对象的生活保障标准。城市低保对象保障 标准每月提高到 660 元，农村低保对象年保障标准提高到 5640 元，城市特困对象的基本生活保障标准每月提高到 858 元，农 村特困对象的基本生活年保障标准提高到 7332 元。二是保证困 难群众基本生活不受影响。拨付城乡低保资金 4845 万元惠及全 县城乡低保对象 6219 户 7363 人。拨付特困供养资金 1776 万元 惠及特困供养对象 1826 人。拨付残疾人两项补贴资金 800 万 元，惠及残疾人 8207 人。发放临时救助资金 143 万元，惠及困 难家庭 521 户。三是优抚政策得以落实。为 2162 名重点优抚对 象发放抚恤补助资金 1522 万元。为 773 名重点优抚对象发放定 额医疗补助 55.95 万元。为 196 人次重点优抚对象发放医疗救 助资金 50.01 万元。为 36 名重点优抚对象家属发放丧葬费 33.31 万元。“春节”“八一”期间为全县 2000 余名重点优抚 对象发放慰问金 167 万元。四是保证各项社会保险工作正常开 展。下拨补助资金 9666 万元，确保了全县机关事业单位退休人 员的基本养老保险待遇的正常发放。下拨资金 900 万元，确保 违规超龄补费参保退役士兵按时足额领到养老金。下拨补助资 金 6922 万元，确保了我县符合领取条件的城乡参保居民的基础 养老金和补充养老金能够按月领取。下拨资金 466 万元为全县 符合条件的建档立卡贫困人员代缴基本养老保险和补充养老保 险。 持续秉承民生理念，财政投入力度不减。一是继续加强新 冠肺炎疫情防控工作。筹资 2465 万元用于核酸实验室建设、防 疫物资储备、疫苗接种、车载 CT 购置和核酸检测费用等。二是 及时安排救灾资金。共拨付防汛救灾资金 12521 万元，其中： 灾害救助资金 3396 万元、恢复重建资金 8565 万元、农业生产 救灾资金 60 万元、水利救灾资金 500 万元。三是继续加大医疗 卫生基础设施建设和公共卫生服务体系建设投入。拨款 1795 万 元推进基本公共卫生服务项目建设。拨款 700 万元落实公立医 院取消药品加成财政补助政策和乡村两级实施的国家基本药物 制度。筹资 2040 万元用于中医院住院楼改扩建项目建设和信息 化建设项目。拨款 700 万元用于县人民医院购置医疗设备。拨 付资金 842 万元，用于落实计划生育奖励扶助制度和计划生育 困难家庭特别救助政策。还安排资金继续开展孕产妇产前筛 查、妇女两癌检查、艾滋病防治、重大疾病预防、等各项重大 卫生项目工作。四是继续实施国家出台的多项就业政策。拨付 资金 1107 万元兑现 387 名公益岗位人员的岗位补贴和五项社会 保险补贴。拨付资金 131 万元为 123 名高校毕业就业见习人员 发放生活补贴。拨付创业培训补贴 138 万元。拨付职业技能提 升专账资金 510 万元，用于企业职工培训、普惠制培训、脱贫 劳动力培训、职业技能等级评价等。拨款 50 万元，为贫困劳动 力外出务工发放交通补贴。 聚焦高质量转型发展，致力开拓经济发展新路。一是严格 执行减税降费政策和收费目录清单管理制度。2021 年,国家和 我省出台的减费政策涉及到我县的共有 2 项，已全部落实，切 实减轻了各类市场主体的负担。二是按时拨付企业各项专项资 金。按时拨付企业各类专项资金 1702.1 万元，拨付创业担保贷 款贴息资金 80.24 万元，为我县企业健康发展提供了资金支 持。三是缓解企业资金临时周转困难。我县设立企业应急还贷 周转资金 2000 万元，相继为永基工程有限公司、亿利禽畜养殖 有限公司、陵川垚圆有机肥料有限公司、金丰科技股份有限公 司、山西绿之金生物科技有限公司提供企业应急还贷周转资金 共 1580 万元，帮助企业解决了临时性资金周转困难问题。四是 逆周期支持服务业。下达资金 826 万元用于购置各类防疫物 资。下达 390 万元用于应急物资储备库建设项目。拨付逆周期 调节资金 390 余万元。拨付旅游用于门票、过路、住宿补贴资 金 36.6 万元。 厚植绿色生态底色，打造城乡一体优良环境。一是集中财 力守住“绿水青山”。安排污水处理厂及一路两街运营管理费 用 3805 万元，下达林业发展改革专项资金 2403 万元，投入 2060 万元用于采煤沉陷区治理及地质灾害防治，安排乡镇清洁 取暖资金 4247 万元、县城燃煤补贴 4500 万元，确保了空气质 量提质达标，全县冬季供暖得到了保障。二是加快全域旅游进 程。拨付发展旅游康养产业资金 2050 万元，重点支持“太行一 号”沿线乡村振兴项目。下达 3440 余万元用于农村四好路及县 乡道养护，方便村民出行。投入 2020 万元实施丈河、浙水、平 川等传统村落集中连片保护利用项目，投入 1067 万元实施康养 丈河河道治理。三是加大招商力度确保项目落地。投入重大项 目前期推进、申报费及招商引资费近 680 万元、示范区建设专 项资金 1000 万元。投入 714 万元建成三个智能停车场。投入 2000 万元用于公共实训基地建设项目。拨付资金 1860 万元用 于殡仪馆和骨灰堂建设项目。投入 2400 万元用于棋源广场及长 征水池休闲公园品质提升项目。投入土地收储资金 7000 万元、 下达南部新区六块被征地农民失地保险 1400 万元、下达城乡建 设用地增减挂钩项目资金 600 万元、投资 150 余万元进行了国 土空间规划编制、土地利用规划、国土空间调查、十四五编制 规划等，为下一步开发工作做好前期准备。四是各项社会事业 同步推进。下达省级文物保护示范区创建资金 100 万元。下达 公共文化服务体系建设资金 224.60 万元，继续做好“三馆”、 文化站免费开放，共拨付免费开放资金 144 万元。下达文物保 护专项资金 603 万元。拨款 86 万元，用于城南体育健身中心、 城东健身中心、东关体育场日常开放经费和老年体育活动经费 支出。拨款 31 万元，用于农村体育活动。拨款 98 万元，用于 城北足球场项目建设。拨付文明县城创建资金 28.58 万元。 加快现代财政建设，继续深化财政改革。一是自觉接受人 民监督。定期向人大常委会报告预算执行、涉农资金整合、债 务资金筹集使用、PPP 项目实施等重大财政支出政策落实情 况。二是各项改革稳步推进。2021 年共备案政府采购项目 482 个，采购预算金额 55224.46 万元。扎实推动“832”平台扶贫 消费，实现 832 采购任务完成 100%。全年共完成 99 项评审任 务，送审总额 70537.98 万元，审定总额 66661.07 万元，审 增、减总额 3913.21 万元，综合调整率 5.55%。规范管理国库 集中支付，制定了我县预算管理一体化国库支付校验规则， 2021 年国库集中支付共办理支付业务 56039 笔，支付资金 30.96 亿元。其中通过预算单位零余额账户支付的资金 24.32 亿元，占支付总金额的 78.57%。三是着力加快建设现代财政。 预算管理更加精细，预算编制更加科学，程序更加规范。综合 考虑县域发展、民生保障、“三基建设”、目标考核、基本运 行等工作要求，以人员、职能、事务等因素为基础精细测算。 推进中长期财政规划编制工作，按照三年滚动方式编制中期财 政规划。强化了中期财政规划与年度预算、经济社会发展规 划、重点项目、预期绩效目标、政府性债务承受能力的结合， 避免产生中长期财政风险。四是严格履行监督职能。严格履行 行政事业单位资产购置、调拨、处置等环节的审批权限，梳 理、细化、规范资产处置程序。坚持厉行节约反对浪费，严格 按照我县行政事业单位资产配置标准，明确了单位资产配置更 新的数量标准、价格标准、使用年限标准，规范我县行政事业 单位资产配置行为。 2022 年预算草案 2022 年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划的 关键之年，也是全方位推动高质量发展的攻坚之年。我县财政 工作指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指导，弘扬伟大建党精神，全面贯彻党的十九大和十九届历 次全会精神，深入落实习近平总书记考察调研山西重要指示精 神，坚持稳中求进总基调，立足新发展阶段，完整准确全面贯 彻新发展理念，积极服务和融合新发展格局，聚焦高质量发展 主题主线，认真落实省委“十三个狠抓”、市委“八方面重点 任务”工作部署，坚定按照县委“六地四转、三区十园”发展 方向，坚持积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持 续。不断深化预算管理制度改革，继续实行“有保有压”的支 出政策，统筹疫情防控和经济社会发展，坚持树立过紧日子思 想，牢牢兜住“三保”底线，继续做好“六稳”“六保”工 作，保持县域经济运行在合理区间，以优异成绩迎接党的二十 大胜利召开。 根据上述指导思想，在收支预算编制中坚持以下原则：一 是突出公共财政原则。按照深化公共财政改革的要求，围绕 “保基本民生、保工资、保运转”，大力压减非急需、非刚性 支出和“三公”经费等一般性支出，进一步调整和优化支出结 构，落实厉行节约长效机制，严格控制各项行政开支，把更多 的财政资金投向公共服务领域。收入预算坚持实事求是、积极 稳妥、科学预测、留有余地。二是落实综合预算原则。按照规 定将所有收入和支出全部纳入部门预算，统一管理、统筹安排 各项财政资金和其它各项资金，统一编制部门综合预算。三是 秉持量力而行原则。综合考虑本部门当年收支增减因素，各项 事业发展所需资金应与财政承受能力相适应，做到积极稳妥、 量入为出，确保收支平衡。四是坚持统筹兼顾原则。根据履行 的职责、事业发展目标和现有资源配置情况，在财力可能的情 况下，按照保障重点、兼顾一般的要求，区分轻重缓急，合理 安排各项支出。五是注重绩效管理原则。全面实施零基预算， 坚持绩效目标和资金安排相结合、预算安排和执行相统一，严 格执行经费支出管理各项规定，强化项目支出必要性、规范 性、可行性审核，全面落实预算绩效管理。 根据各级财政工作会议，结合我县经济社会发展态势， 2022 年我县本级一般公共预算收入预期完成 35422 万元，增长 7%。 一、一般公共预算安排情况 1.2022 年全县一般公共预算总收入预期 238080 万元，同 比增长 45.88%，增加 74879 万元。构成情况如下： 一般公共预算总收入预期情况表 单位：万元 序号 项 目 2021 年预算数 2022 年预算数 增减幅度% 1 省级均衡性转移支付 59379 69558 17.14 2 本级一般公共预算收入 21912 35422 61.66 3 上级专款 2190 7402 237.99 专项转移支付 42350 48576 14.70 税费改革转移支付 3646 3295 -9.63 生态环境转移支付 1834 2033 10.85 贫困地区转移支付 3640 4847 33.16 革命老区转移支付 0 1262 共同事权转移支付 33230 37139 11.76 28508 31516 10.55 缓解县级困难 8102 9847 21.54 工资转移支付 12054 12401 2.88 市级补助 1650 1650 0.00 原体制补助 190 190 0.00 税收返还 3454 3454 0.00 其他结算补助 3058 3974 29.95 6 政府性基金调入 5347 6819 27.53 7 其他资金调入 2395 8 稳定调节基金调入 120 9 国有资本经营预算调入 1000 10 一般债券转贷收入 11 上年结转 4 结算补助收入 5 合 计 0 -100.00 11526 9505.00 -100.00 8887 18374 163201 238080 45.88 2.2022 年全县一般公共预算总支出相应预安排 238080 万 元，同比增长 45.88%，增加 74879 万元。分项安排如下： 一般公共预算总支出预安排情况表 单位：万元 序号 项 目 2021 年预算数 2022 年预算数 1 一般公共服务支出 20405 25705 25.97 2 公共安全支出 6914 7616 10.15 3 教育支出 33043 37275 12.81 4 科学技术支出 840 1324 57.62 5 文化旅游体育与传媒支出 3074 5341 73.75 6 社会保障和就业支出 29080 39718 36.58 7 卫生健康支出 13005 15187 16.78 8 节能环保支出 675 6910 923.70 9 城乡社区支出 8391 15500 84.72 10 农林水支出 28413 30661 7.91 11 交通运输支出 2503 18949 657.05 12 资源勘探工业信息等支出 256 509 98.83 13 商业服务业等支出 217 228 5.07 14 金融支出 360 15 自然资源海洋气象等支出 2559 7919 209.46 16 住房保障支出 4851 5811 19.79 17 粮油物资储备支出 168 219 30.36 18 灾害防治及应急管理支出 1166 2963 154.12 19 预备费 3654 4368 19.54 20 债务付息支出 2535 2537 0.08 21 债务发行费用支出 35 35 0.00 22 其他支出 300 3361 1020.33 162444 232136 42.90 一般公共预算支出小计 增减幅度% -100.00 23 上解支出 746 930 24.66 24 债务还本支出 11 5014 45481.82 163201 238080 45.88 合 计 二、政府性基金预算安排情况 1.政府性基金预算总收入预期 32806 万元，其中： （1）县级收入安排 24108 万元，分项收入为： 国有土地使用权出让收入 20648 万元； 国有土地收益基金收入 2700 万元； 农业土地开发资金收入 260 万元； 城市基础设施配套费收入 500 万元； （2）上级专款预安排收入 326 万元。 （3）上年结余 6819 万元。 （4）上年结转 1553。 2.政府性基金预算总支出相应预安排 32806 万元，具体支 出如下： （1）社会保障和就业支出 168 万元。 （2）城乡社区支出 16273 万元。 （3）农林水支出 56 万元。 （4）其他支出 890 万元。 （5）债务还本支出 6000 万元。 （6）债务付息支出 2565 万元。 （7）债券发行费用支出 35 万元。 （8）调出到一般公共预算 6819 万元。 三、社会保险基金预算安排情况 2022 年，机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老 保险和城乡居民补充养老保险，上年结余 29592 万元，收入预 期完成 34577 万元，支出预计 30369 万元，当年收支结余 4208 万元，年末累计滚存结余 33800 万元。具体分项情况是： 1.机关事业基本养老保险基金。上年结余 7252 万元，收入 预期完成 21958 万元，支出预计 21958 万元，当年无结余，年 末累计滚存结余 7252 万元。 2.城乡居民基本养老保险基金。上年结余 20716 万元，收 入预期完成 9734 万元，支出预计 7324 万元，当年收支结余 2410 万元，年末累计滚存结余 23126 万元。 3.城乡居民补充养老保险基金。上年结余 1624 万元，收入 预期完成 2885 万元，支出预计 1087 万元，当年收支结余 1798 万元，年末累计滚存结余 3422 万元。 四、国有资本经营预算安排情况 由于我县国有企业数量少、规模小，依据《山西省人民政 府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（晋政法 〔2021〕42 号）,2022 年我县县本级国有资本经营预算收支， 全部纳入一般公共预算管理，不再列入国有资本经营预算。我 县国有资本经营预算仅反映上年结转资金及上级专款收支情 况。 2022 年，国有资本经营预算预期收入为 1035 万元，上年 结转 1022 万元，上级专款 13 万元。 国有资本经营预算支出相应安排 1035 万元，其中：国有困 难企业职工救助 1000 万元，中央企业及原中央下放企业退休人 员社会化管理补助 35 万元。 五、“三公经费”安排情况 2022 年全县行政事业单位使用财政拨款安排的“三公经 费”预算 850 万元，比上年预算减少 13 万元，下降 1.51%，其 中：公务接待费 240 万元，公务用车购置及运行维护费 610 万 元。 六、盘活存量资金安排情况 截止 2022 年 2 月底，盘活存量资金 14102 万元，主要用于 项目前期费、民生实事及重点工程支出。目前，已预安排项目 支出 1101 万元。 七、政府性债务还本付息情况 2022 年我县需要负担的还本付息资金为 16116 万元，其 中：一般债券还本 5014 万元；一般债券付息 2537 万元；专项 债券还本 6000 万元，付息 2565 万元。 八、应对挑战，勇于担当，做好 2022 年财政工作 1.继续实施积极的财政政策，推动县域经济可持续发展。 一是发挥投资拉动增长的关键作用。积极的财政政策要提升效 能，更加注重精准、可持续。要加大财政对政府重点投资的保 障力度，通过盘活存量资金、适度举借政府债务、推进政府和 社会资本合作、加强国有资源有偿使用收入管理等措施，集中 财力办大事，切实保障重点项目资金需求。二是推动经济转型 升级。聚焦突出短板和薄弱环节，落实各项扶持政策，以科技 创新培育新动能。支持国有资本做强做优做大，激发民营企业 等各类市场主体活力，推动大众创业万众创新。三是继续降低 实体经济成本。严格执行减税降费政策，强化对中小微企业、 个体工商户、制造业、风险化解等的支持力度，认真落实各项 减免行政性收费措施，按规定减征缓征社保收费，增强县域经 济的活力和韧性。四是强化治税协调机制。依托信息手段充分 利用税源大数据，加大对重点税源的分析监控力度，准确掌握 税源变化，制定科学有效的应对预案。调动各征收部门的工作 能动性，定期召开联席会议，解决征收中的具体困难。 2.统筹兼顾保障民生，增强群众获得感和幸福感。一是坚 持树立过紧日子思想。继续实行“有保有压”的支出政策，控 制和压缩一般性支出，做到“保基本民生、保工资、保运 转”。二是贯彻实施乡村振兴战略。健全城乡融合发展体制机 制，大力整合涉农资金，落实强农惠农政策，建立健全投入机 制，深化农村综合改革，加快发展现代农业，巩固“三农”持 续向好发展形势。三是加强保障和改善民生。坚持经济发展和 民生改善相协调，强化民生兜底保障理念，要针对人民群众关 心的问题找准症结、精准施策，要尽力而为、量力而行、周密 谋划。完善提升县城人居环境，稳步推进生态文明建设，支持 发展公平优质教育，推进农林文旅康融合发展。 3.深化财税改革，加快建立现代财政制度。一是建立完善 全面规范、标准科学、约束有力的预算制度。加大四本预算统 筹力度，推进中长期财政规划编制工作，积极稳妥管理政府性 债务。积极推进预算绩效管理改革，争取在 2022 年底完成“三 全”预算绩效管理体系建设工作。二是用活预算结余资金。加 快财政支出进度，构建结余结转资金常态化管理机制，定期统 筹整合或调整安排。三是加强基础数据管理。充分利用“金财 工程”等信息化手段对财经基础信息进行整合提升，进一步提 高预算编制和预算执行情况的管理水平。四是防范化解重大风 险。始终绷紧财政可持续这根弦，继续加强债务管理，坚决遏 制新增地方政府隐性债务，增强财政运行稳定性和风险防控有 效性，确保我县政府债务率处于合理水平，严格控制政府隐性 债务和暂付款项无新增，积极筹措资金按计划对存量暂付款项 进行化解。 4.提高政治站位，建设高效安全财政。一是切实履行局党 组全面从严治党主体责任。提高政治站位，强化政治担当，服 务服从大局，以政治建设为统领统筹推进财政事业健康快速发 展。二是完善财政资金动态监管体系。完善资金分配、使用管 理制度，落实内控有效执行，充分利用国库支付、政府采购、 投资评审等手段，确保资金高效安全运行。三是提供坚强的组 织保障和人力支撑。持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教 育和党史学习教育，引导广大财政干部进一步增强“四个意 识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，更加自觉地敬 终如始、担负使命，不断提高财政干部依法理财、科学理财、 创新理财、为民理财的能力。努力打造一支忠诚干净、信念坚 定、敢于担当、善于作为、作风优良的高素质财政干部队伍。 各位代表： 过去的一年，全县财政工作经受住了严峻的考验和挑战， 取得了一定成绩，但我们要看到国家发展仍然处于战略机遇期 的总体形势，也要看到我县财政面临的困难与挑战：县域经济 发展乏力，财政总体实力依然薄弱，收入总量偏小、质量不 高，收支矛盾局面仍然严峻，必须引起我们的高度重视。我们 既要正视困难，也要坚定信心，坚定不移做好自己的事，将高 度的政治自觉体现到为党分忧、为国理财、为民奉献的实际行 动上。我们相信，有县委县政府的坚强领导，有县人大、县政 协的有力监督，有全县人民群众的集体智慧，财政工作将以更 广阔的思路、更昂扬的精神、更得力的措施，解放思想、真抓 实干、担当作为、不负重托，为全县统筹做好生态建设、全域 康养、乡村振兴、产业转型、改革创新、民生改善等重点工 作，持续增强县域经济高质量发展的坚强保障！ 陵川县十七届人大三次会议秘书处 2022 年 3 月 26 日印 2022 年预算草案关于转移支付情况的说明 2022 年上级下达我县转移支付包括：省级均衡性转移支付 69558 万元，税费改革转移支付 3295 万元，生态环境转移支付 2033 万元，贫困地区转移支付 4847 万元，革命老区转移支付 1262 万元，共同事权转移支付 37139 万元，专项转移支付 7402 万元，结算补助收入 61516 万元（缓解县级困难 9847 万元，工 资转移支付 12401 万元，市级补助 1650 万元，原体制补助 190 万元，税收返还 3454 万元，其他结算补助 3974 万元）。 由于我县将乡（镇）政府视同部门管理，所以没有对下级 的转移支付。 第三部分 2022 年预算草案关于债务情况的说明 2022 年我县需要负担的还本付息资金为 16116 万元，其 中：一般债务还本 5014 万元，付息 2537 万元；专项债务还本 6000 万元，付息 2565 万元。2022 年预算安排债务还本付息资 金 16116 万元，其中从一般公共预算资金中安排还本付息资金 7551 万元，从政府性基金中安排专项债券付息资金 8565 万 元。 第四部分 2022 年本级财政拨款的“三公”经费预算安排情况 2022 年全县行政事业单位使用财政拨款安排的“三公”经 费预算 850 万元，比上年预算减少 13 万元，下降 1.51%，其 中：公务接待费 240 万元，公务用车购置及运行维护费 610 万 元。 陵川县 2022 年财政拨款“三公”经费预算汇总情况表 单位：万元 项 目 合 计 本年预算 上年预算 本年预算比上年预算 上年决算数 数 数 增减额 增减比例% 本年预算比上年决算 增减额 增减比例% 850 863 -13 -1.51 786 64 8.14% 2、公务接待费 240 250 -10 -4.00 53 187 352.83% 3、公务用车费 610 613 -3 -0.49 733 -123 16.78% 其中：（1）公务用车运行 维护费 476 469 7 1.49 469 7 1.49% （2）公务用车购置费 134 144 -10 6.94% 264 -130 -49.24% 1、因公出国（境）费用 备注：本表数据反映部门、单位用所有财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行 费预算情况。 第五部分 预算绩效工作开展情况 近年来，我县持续推动预算绩效管理工作，每年按计划实 施绩效目标申报、绩效监控、绩效自评价，重点项目及部门整 体第三方评价，有力地推动了全面实施预算绩效管理的进程。 2020 年我县在全国的县级财政绩效考核中进入前 100 名、全省 前 5 名，获得奖励资金 3341 万元。 2021 年，依据《陵川县全面实施预算绩效管理实施方案》 （陵发【2020】11 号），认真开展了 2021 年预算绩效评价相 关工作。一是依托预算一体化平台，随同 2021 年部门预算对项 目支出预算的绩效目标逐项进行了审核；二是对已实施完毕的 2020 年的项目进行了预算绩效的自评，涉及项目 151 个、金额 10.34 亿元；三是对 2021 年项目进行了绩效跟踪监控评价，涉 及项目 937 个、金额 10.16 亿元；四是对 2021 年的村级管理费 和壮大村集体经济两个项目开展了重点绩效评价，对陵川县工 商局开展了部门整体评价。 评价结果和 2022 年部门预算编制挂钩，凡达不到绩效目标 或评价结果较差，并且不进行整改或整改不到位的，相应核减 或取消 2022 年相同项目预算，让绩效评价真正发挥作用。 为贯彻中央全面实施预算绩效管理的要求，我们要求单位 在上报 2022 年部门预算项目时，必须首先申报绩效目标，无绩 效目标的一律不安排预算。 第六部分 扶贫资金情况 2021 年我县共整合各级财政资金 10195.21 万元，其中涉 及省级资金 6877.09 万元、市级资金 236 万元、县级资金 2800 万元，收回以前年度结余资金 282.12 万元，集中用于脱贫攻 坚。 为巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴，我县严格落实“四 个不摘”要求，持续巩固拓展“三保障”成果，坚持科学规 划、突出重点、精准投入、注重绩效，对列入整合目录的资金 做到了“应整尽整”，出台了《财政衔接推进乡村振兴补助资 金管理实施细则》，建立财政涉农资金管理长效机制。2021 年 共整合各级财政资金 10195.21 万元，其中：整合省级资金 6877.09 万元、市级资金 236 万元、县级资金 2800 万元、收回 以前年度结余资金 282.12 万元。本着“优先产业发展、注重补 齐短板、确保政策落实、支持先行示范、坚持择优扶持、强化 绩效管理”的原则，共安排 3 大类 24 个项目，其中：政策保障 类项目 6 个 1051.44 万元、产业发展扶持类项目 10 个 5649.65 万元、基础设施补短板类项目 8 个 3494.12 万元。每个项目都 明确了资金规模、建设任务、实施地点、时间进度、整合后责 任单位、补助标准、绩效目标等。并依据《陵川县扶贫项目资 金公示公告制度》（陵脱贫攻坚办字[2018]16 号）要求，将统 筹整合项目（包括扶贫资金在内）及政策办法，全部在陵川县 政府信息网上进行了公示。项目责任单位在实施项目时又将单 个项目在所实施项目乡镇和贫困村进行了公告公示，扩大了监 督面，由局域监督变为全民监督，自觉接受群众和社会监督。 2021 年预算安排县级脱贫攻坚资 2800 万元，实现了年度 总量增长。 第七部分 陵川县 2022 年一般公共预算收入表 单位：万元 2021 年 完成数 2022 年 预算数 2022 年预算数为 2021 年完成数的% 33,104 35,422 110.00 一、税收收入 14,703 17,367 118.12 增值税 5,043 4,950 98.16 企业所得税 1,747 2,640 151.12 个人所得税 201 198 98.51 资源税 1,660 1,810 109.04 城市维护建设税 668 700 104.79 房产税 376 300 79.79 印花税 338 400 118.34 城镇土地使用税 541 500 92.42 土地增值税 652 4,000 613.50 车船税 764 800 104.71 耕地占用税 171 200 116.96 契税 2,475 800 32.32 环境保护税 66 69 104.55 其他税收收入 1 项 目 一般公共预算收入 烟叶税 2021 年 完成数 2022 年 预算数 2022 年预算数为 2021 年完成数的% 二、非税收入 18,401 18,055 98.12 专项收入 6,164 6,368 103.31 行政事业性收费收入 400 400 100.00 罚没收入 1,067 1,500 140.58 国有资本经营收入 3,000 3,000 100.00 国有资源（资产）有偿使用收入 2,631 1,499 56.97 捐赠收入 75 80 106.67 政府住房基金收入 5,064 5,208 102.84 项 其他收入 目 陵川县 2022 年一般公共预算支出表 单位：万元 项 目 一般公共预算支出 一、一般公共服务支出 2021 年 预算数 2022 年 预算数 2022 年预算数为 2021 年预算数的% 162,444 232,136 142.90 20,405.00 18,852.00 92.39 二、国防支出 70.00 三、公共安全支出 6,914.00 8,956.00 129.53 四、教育支出 33,043.00 33,616.00 101.73 五、科学技术支出 840.00 416.00 49.52 六、文化旅游体育与传媒支出 3,074.00 3,569.00 116.10 七、社会保障和就业支出 29,080.00 47,164.00 162.19 八、卫生健康支出 13,005.00 15,567.00 119.70 九、节能环保支出 675.00 3,692.00 546.96 十、城乡社区支出 8,391.00 27,237.00 324.60 十一、农林水支出 28,413.00 35,493.00 124.92 十二、交通运输支出 2,503.00 8,656.00 345.83 十三、资源勘探工业信息等支出 256.00 350.00 136.72 十四、商业服务业等支出 217.00 271.00 124.88 十五、金融支出 360.00 2021 年 预算数 2022 年 预算数 2022 年预算数为 2021 年预算数的% 十五、自然资源海洋气象等支出 2,559.00 7,868.00 307.46 十六、住房保障支出 4,851.00 5,098.00 105.09 十七、粮油物资储备支出 168.00 592.00 352.38 十八、灾害防治及应急管理支出 1,166.00 5,771.00 494.94 十九、预备费 3,654.00 4,150.00 113.57 二十、债务付息支出 2,535.00 2,537.00 100.08 二十一、债券发行费支出 35.00 35.00 100.00 二十二、其他支出 300.00 1,996.00 665.33 757 5944 785.20 二十三、上解支出 746 930 124.66 二十四、债务还本支出 11 5014 45,581.82 163,201.00 238,080.00 145.88 项 目 上解及债务还本 合 计 注：2022 年预算数为向县人大常委会备案的支出预算。 陵川县 2021 年一般公共预算本级支出表 单位：万元 上年决算 （执行)数 预算数 预算数为决算（执 行）数% 18,947 18,852 99.50 397 565 142.32 行政运行 334 507 151.80 一般行政管理事务 9 0 0.00 代表工作 31 29 93.55 事业运行 23 29 126.09 322 359 111.49 行政运行 283 318 112.37 事业运行 39 41 105.13 7,440 7,685 103.29 行政运行 4,744 4,569 96.31 政务公开审批 498 547 109.84 信访事务 73 240 328.77 事业运行 2,125 2,329 109.60 发展与改革事务 1,193 1,226 102.77 行政运行 657 557 84.78 事业运行 217 176 81.11 其他发展与改革事务支出 319 493 154.55 544 507 93.20 项目 一、一般公共服务支出 人大事务 政协事务 政府办公厅（室）及相关机构事务 统计信息事务 备注 上年决算 （执行)数 预算数 预算数为决算（执 行）数% 行政运行 167 171 102.40 专项统计业务 85 80 94.12 专项普查活动 17 0 0.00 事业运行 245 256 104.49 其他统计信息事务支出 30 0 0.00 751 626 83.36 468 254 54.27 项目 财政事务 行政运行 一般行政管理事务 100 信息化建设 20 0 0.00 事业运行 263 272 103.42 947 542 57.23 947 542 57.23 367 282 76.84 行政运行 167 126 75.45 审计业务 146 100 68.49 事业运行 54 50 92.59 税收事务 行政运行 审计事务 其他审计事务支出 6 纪检监察事务 1,361 1,514 111.24 行政运行 1,103 1,277 115.78 一般行政管理事务 18 0 0.00 事业运行 240 237 98.75 91 45 49.45 商贸事务 备注 上年决算 （执行)数 预算数 预算数为决算（执 行）数% 行政运行 13 45 346.15 对外贸易管理 14 0 0.00 国内贸易管理 44 0 0.00 招商引资 20 0 0.00 档案事务 89 75 84.27 档案馆 89 75 84.27 23 56 243.48 23 27 117.39 项目 民主党派及工商联事务 行政运行 事业运行 29 群众团体事务 326 584 179.14 行政运行 195 255 130.77 工会事务 131 324 247.33 其他群众团体事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 5 1,084 1,087 100.28 行政运行 956 930 97.28 事业运行 128 157 122.66 1,802 1,685 93.51 行政运行 824 1,515 183.86 公务员事务 3 23 766.67 事业运行 88 104 118.18 其他组织事务支出 887 43 4.85 420 481 114.52 组织事务 宣传事务 备注 上年决算 （执行)数 预算数 预算数为决算（执 行）数% 行政运行 323 382 118.27 事业运行 37 58 156.76 其他宣传事务支出 60 41 68.33 148 117 79.05 行政运行 148 117 79.05 市场监督管理事务 1,293 1,230 95.13 行政运行 840 731 87.02 市场主体管理 9 4 44.44 项目 统战事务 市场秩序执法 事业运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 4 444 491 110.59 349 186 53.30 349 186 53.30 三、国防支出 70 国防动员 70 经济动员 50 民兵 20 四、公共安全支出 7,145 8,956 125.35 武装警察部队 10 10 100.00 10 10 100.00 6,046 7,699 127.34 行政运行 4,064 4,716 116.04 一般行政管理事务 854 802 93.91 武装警察部队 公安 备注 上年决算 （执行)数 预算数 预算数为决算（执 行）数% 信息化建设 1 0 0.00 执法办案 1,052 2,003 190.40 特别业务 75 75 100.00 项目 事业运行 检察 103 78 257 329.49 行政运行 65 27 41.54 一般行政管理事务 6 0 0.00 “两房”建设 事业运行 230 7 0 0.00 121 30 24.79 行政运行 98 30 30.61 一般行政管理事务 15 0 0.00 事业运行 8 0 0.00 709 880 124.12 行政运行 402 463 115.17 一般行政管理事务 133 103 77.44 普法宣传 5 10 200.00 律师公证管理 48 10 20.83 法律援助 12 2 16.67 社区矫正 2 162 8,100.00 事业运行 107 130 121.50 其他公共安全支出 181 80 44.20 法院 司法 备注 上年决算 （执行)数 预算数 预算数为决算（执 行）数% 181 80 44.20 35,271 33,616 95.31 教育管理事务 638 548 85.89 行政运行 116 183 157.76 项目 其他公共安全支出 五、教育支出 一般行政管理事务 其他教育管理事务支出 1 522 364 69.73 30,411 30,630 100.72 学前教育 704 871 123.72 小学教育 11,034 11,074 100.36 初中教育 6,289 6,366 101.22 高中教育 5,713 5,024 87.94 其他普通教育支出 6,671 7,295 109.35 953 1,091 114.48 953 1,091 114.48 19 19 100.00 19 19 100.00 12 10 83.33 12 10 83.33 进修及培训 363 438 120.66 教师进修 128 151 117.97 干部教育 235 287 122.13 875 880 100.57 普通教育 职业教育 中等职业教育 成人教育 其他成人教育支出 特殊教育 特殊学校教育 教育费附加安排的支出 备注 上年决算 （执行)数 预算数 预算数为决算（执 行）数% 875 880 100.57 其他教育支出 2,000 0 0.00 六、科学技术支出 489 416 85.07 69 80 115.94 69 80 115.94 1 1 100.00 1 1 100.00 技术研究与开发 226 240 106.19 机构运行 26 0 0.00 其他技术研究与开发支出 200 240 120.00 科学技术普及 93 95 102.15 机构运行 75 86 114.67 其他科学技术普及支出 18 9 50.00 100 0 0.00 其他科学技术支出 100 0 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 4,762 3,569 74.95 文化和旅游 2,736 2,135 78.03 行政运行 172 270 156.98 群众文化 862 576 66.82 文化创作与保护 22 6 27.27 文化和旅游管理事务 1,521 1,152 75.74 其他文化和旅游支出 159 131 82.39 项目 农村中小学校舍建设 科学技术管理事务 其他科学技术管理事务支出 应用研究 其他应用研究支出 其他科学技术支出 备注 上年决算 （执行)数 预算数 预算数为决算（执 行）数% 842 450 53.44 文物保护 603 181 30.02 博物馆 239 269 112.55 205 326 159.02 项目 文物 体育 体育竞赛 108 体育场馆 90 208 231.11 群众体育 115 10 8.70 新闻出版电影 28 39 139.29 行政运行 其他新闻出版电影支出 29 28 10 35.71 717 619 86.33 广播电视事务 690 605 87.68 其他广播电视支出 27 14 51.85 其他文化旅游体育与传媒支出 234 0 0.00 宣传文化发展专项支出 10 0 0.00 其他文化旅游体育与传媒支出 224 0 0.00 39,526 47,164 119.32 1,555 1,359 87.40 行政运行 278 378 135.97 社会保险经办机构 529 482 91.12 公共就业服务和职业技能鉴定机构 104 108 103.85 其他人力资源和社会保障管理事务支出 644 391 60.71 广播电视 八、社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 备注 上年决算 （执行)数 预算数 预算数为决算（执 行）数% 民政管理事务 355 4,564 1,285.63 行政运行 104 221 212.50 社会组织管理 4 0 0.00 行政区划和地名管理 61 0 0.00 基层政权建设和社区治理 20 36 180.00 其他民政管理事务支出 166 4,307 2,594.58 行政事业单位养老支出 17,825 18,817 105.57 行政单位离退休 592 106 17.91 事业单位离退休 1,876 2,486 132.52 离退休人员管理机构 145 153 105.52 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5,046 5,547 109.93 机关事业单位职业年金缴费支出 500 0 0.00 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 9,666 9,680 100.14 项目 对机关事业单位职业年金的补助 就业补助 845 1,189 1,088 91.51 1,189 1,088 91.51 2,449 2,219 90.61 死亡抚恤 30 0 0.00 义务兵优待 367 335 91.28 光荣院 330 229 69.39 其他就业补助支出 抚恤 烈士纪念设施管理维护 其他优抚支出 54 1,722 1,601 92.97 备注 上年决算 （执行)数 预算数 预算数为决算（执 行）数% 259 228 88.03 退役士兵安置 104 70 67.31 军队移交政府的离退休人员安置 78 75 96.15 退役士兵管理教育 13 8 61.54 其他退役安置支出 64 75 117.19 569 1,233 216.70 儿童福利 21 14 66.67 老年福利 310 5 1.61 项目 退役安置 社会福利 殡葬 社会福利事业单位 560 238 养老服务 残疾人事业 324 136.13 330 1,064 行政运行 892 83.83 76 残疾人康复 96 43 44.79 残疾人就业和扶贫 92 80 86.96 残疾人生活和护理补贴 734 428 58.31 其他残疾人事业支出 142 265 186.62 75 66 88.00 75 66 88.00 3,746 4,291 114.55 城市最低生活保障金支出 391 483 123.53 农村最低生活保障金支出 3,355 3,808 113.50 红十字事业 其他红十字事业支出 最低生活保障 备注 上年决算 （执行)数 预算数 预算数为决算（执 行）数% 240 0 0.00 临时救助支出 238 0 0.00 流浪乞讨人员救助支出 2 0 0.00 1,474 3,263 221.37 1,474 3,263 221.37 64 74 115.63 64 74 115.63 7,023 7,443 105.98 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 933 921 98.71 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 6,090 6,522 107.09 1,232 1,133 91.96 项目 临时救助 特困人员救助供养 农村特困人员救助供养支出 其他生活救助 其他农村生活救助 财政对基本养老保险基金的补助 财政对其他社会保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 其他财政对社会保险基金的补助 9 1,232 1,124 91.23 退役军人管理事务 159 196 123.27 行政运行 99 83 83.84 拥军优属 14 25 178.57 事业运行 34 77 226.47 其他退役军人事务管理支出 12 11 91.67 108 228 211.11 108 228 211.11 140 70 50.00 17,190 15,567 90.56 财政代缴社会保险费支出 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 其他社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 备注 上年决算 （执行)数 预算数 预算数为决算（执 行）数% 卫生健康管理事务 471 496 105.31 行政运行 220 285 129.55 其他卫生健康管理事务支出 251 211 84.06 2,753 1,885 68.47 综合医院 1,862 1,415 75.99 中医（民族）医院 608 208 34.21 其他公立医院支出 283 262 92.58 基层医疗卫生机构 1,834 1,708 93.13 乡镇卫生院 1,051 1,160 110.37 其他基层医疗卫生机构支出 783 548 69.99 6,021 5,505 91.43 疾病预防控制机构 578 313 54.15 卫生监督机构 272 332 122.06 妇幼保健机构 389 327 84.06 其他专业公共卫生机构 25 27 108.00 基本公共卫生服务 1,795 1,501 83.62 重大公共卫生服务 895 1,581 176.65 突发公共卫生事件应急处理 1,303 455 34.92 其他公共卫生支出 764 969 126.83 127 20 15.75 127 20 15.75 973 842 86.54 项目 公立医院 公共卫生 中医药 中医（民族医）药专项 计划生育事务 备注 上年决算 （执行)数 预算数 预算数为决算（执 行）数% 计划生育服务 29 127 437.93 其他计划生育事务支出 944 715 75.74 行政事业单位医疗 2,154 2,340 108.64 行政单位医疗 506 514 101.58 事业单位医疗 1,648 1,826 110.80 877 806 91.90 财政对职工基本医疗保险基金的补助 47 141 300.00 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 830 665 80.12 676 1,334 197.34 676 1,334 197.34 109 85 77.98 109 85 77.98 医疗保障管理事务 69 85 123.19 行政运行 29 55 189.66 项目 财政对基本医疗保险基金的补助 医疗救助 城乡医疗救助 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 医疗保障经办事务 其他医疗保障管理事务支出 30 40 0 0.00 老龄卫生健康事务 277 197 71.12 其他卫生健康支出 849 264 31.10 6,386 3,692 57.81 411 457 111.19 411 457 111.19 30 50 166.67 十、节能环保支出 环境保护管理事务 其他环境保护管理事务支出 环境监测与监察 备注 上年决算 （执行)数 预算数 预算数为决算（执 行）数% 30 50 166.67 污染防治 4,910 2,627 53.50 大气 4,571 2,110 46.16 项目 其他环境监测与监察支出 水体 280 土壤 339 237 69.91 自然生态保护 849 475 55.95 849 475 55.95 天然林保护 88 83 94.32 停伐补助 88 83 94.32 能源节约利用 98 0 0.00 十一、城乡社区支出 19,472 27,237 139.88 城乡社区管理事务 3,398 6,045 177.90 一般行政管理事务 14 25 178.57 其他城乡社区管理事务支出 3,384 6,020 177.90 城乡社区规划与管理 698 440 63.04 城乡社区公共设施 13,790 18,449 133.79 13,790 9,562 69.34 农村环境保护 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 8,887 1,586 2,303 145.21 十二、农林水支出 38,832 35,493 91.40 农业农村 12,158 12,352 101.60 82 110 134.15 行政运行 备注 上年决算 （执行)数 预算数 预算数为决算（执 行）数% 事业运行 2,820 2,677 94.93 科技转化与推广服务 70 0 0.00 病虫害控制 530 424 80.00 农产品质量安全 83 0 0.00 项目 执法监管 2 防灾救灾 36 0 0.00 农业结构调整补贴 187 10 5.35 农业生产发展 849 306 36.04 农村社会事业 831 288 34.66 农村道路建设 5 0 0.00 农田建设 其他农业农村支出 6,292 6,665 2,243 33.65 林业和草原 3,906 3,209 82.16 行政运行 53 50 94.34 事业机构 636 496 77.99 森林资源培育 540 479 88.70 森林资源管理 7 9 128.57 森林生态效益补偿 912 859 94.19 动植物保护 39 40 102.56 林业草原防灾减灾 361 208 57.62 其他林业和草原支出 1,358 1,068 78.65 3,828 2,590 67.66 水利 备注 上年决算 （执行)数 预算数 预算数为决算（执 行）数% 3,828 2,590 67.66 行政运行 67 85 126.87 水利行业业务管理 690 658 95.36 水利工程建设 566 800 141.34 水利工程运行与维护 2 30 1,500.00 项目 水利 水土保持 700 水资源节约管理与保护 103 水质监测 20 20 100.00 防汛 60 64 106.67 抗旱 20 20 100.00 农村人畜饮水 550 30 5.45 其他水利支出 1,853 80 4.32 11,457 9,441 82.40 行政运行 54 235 435.19 生产发展 394 0 0.00 社会发展 646 45 6.97 扶贫事业机构 266 119 44.74 其他扶贫支出 10,097 9,042 89.55 5,931 6,465 109.00 对村级一事一议的补助 2,397 1,163 48.52 对村民委员会和村党支部的补助 36 0 0.00 对村集体经济组织的补助 3,498 5,247 150.00 巩固脱贫衔接乡村振兴 农村综合改革 备注 项目 上年决算 （执行)数 其他农村综合改革支出 普惠金融发展支出 预算数 预算数为决算（执 行）数% 55 1,552 1,436 92.53 农业保险保费补贴 1,493 1,305 87.41 创业担保贷款贴息 59 131 222.03 十三、交通运输支出 5,037 8,656 171.85 公路水路运输 4,006 8,656 216.08 行政运行 80 121 151.25 公路建设 1,266 782 61.77 公路养护 831 907 109.15 公路运输管理 225 282 125.33 其他公路水路运输支出 1,604 6,564 409.23 1,031 0 0.00 1,031 0 0.00 357 530 148.46 11 0 0.00 工艺品及其他制造业 11 0 0.00 支持中小企业发展和管理支出 346 530 153.18 行政运行 65 89 136.92 中小企业发展专项 260 441 169.62 其他支持中小企业发展和管理支出 21 0 0.00 462 271 58.66 327 229 70.03 车辆购置税支出 车辆购置税用于农村公路建设支出 十四、资源勘探工业信息等支出 制造业 十五、商业服务业等支出 商业流通事务 备注 上年决算 （执行)数 预算数 预算数为决算（执 行）数% 民贸民品贷款贴息 10 0 0.00 事业运行 163 154 94.48 其他商业流通事务支出 154 75 48.70 135 42 31.11 135 42 31.11 4,318 7,868 182.21 自然资源事务 4,242 7,798 183.83 行政运行 136 137 100.74 项目 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 十八、自然资源海洋气象等支出 自然资源规划及管理 170 自然资源利用与保护 49 0 0.00 自然资源社会公益服务 9 0 0.00 自然资源行业业务管理 749 175 23.36 自然资源调查与确权登记 455 274 60.22 地质勘查与矿产资源管理 123 0 0.00 事业运行 1,905 2,043 107.24 其他自然资源事务支出 816 4,999 612.62 76 70 92.11 气象事业机构 21 25 119.05 气象服务 55 45 81.82 十九、住房保障支出 5,899 5,098 86.42 保障性安居工程支出 2,176 795 36.53 沉陷区治理 1,471 123 8.36 气象事务 备注 上年决算 （执行)数 预算数 预算数为决算（执 行）数% 农村危房改造 594 557 93.77 公共租赁住房 25 25 100.00 保障性住房租金补贴 17 30 176.47 老旧小区改造 69 60 86.96 住房改革支出 3,723 4,303 115.58 住房公积金 3,723 4,303 115.58 二十、粮油物资储备支出 106 592 558.49 21 414 1,971.43 项目 粮油事务 粮食财务与审计支出 170 粮食财务挂账利息补贴 9 12 133.33 其他粮油事务支出 12 232 1,933.33 85 148 174.12 储备粮油补贴 11 15 136.36 其他粮油储备支出 74 133 179.73 粮油储备 重要商品储备 30 其他重要商品储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 30 5,332 5,771 108.23 应急管理事务 822 775 94.28 安全监管 152 369 242.76 应急救援 249 0 0.00 应急管理 29 0 0.00 事业运行 392 406 103.57 备注 项目 消防事务 消防应急救援 地震事务 地震事业机构 自然灾害防治 上年决算 （执行)数 预算数 预算数为决算（执 行）数% 662 582 87.92 662 582 87.92 52 107 205.77 52 107 205.77 603 665 110.28 地质灾害防治 27 森林草原防灾减灾 自然灾害救灾及恢复重建支出 自然灾害救灾补助 603 638 105.80 2,358 3,247 137.70 2,358 2,664 112.98 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 其他灾害防治及应急管理支出 583 835 二十二、预备费 395 47.31 4,150 二十三、债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 地方政府一般债券付息支出 2,535 2,537 100.08 2,535 2,537 100.08 2,535 2,537 100.08 二十四、债务发行费用支出 35 地方政府一般债务发行费用支出 35 二十五、其他支出 998 1,996 200.00 其他支出 998 1,996 200.00 213,064 232,136 108.95 支出合计 备注 2022 年一般公共预算本级基本支出表 单位：万元 政府经济科目 计 工资 福利支出 商品和 服务支出 对个人和 家庭的补助支出 64107.74 57953.62 6026.37 127.75 一般公共服务支出 18336.04 15567.18 2768.87 公共安全支出 2796.08 2088.06 708.02 教育支出 22260.46 21173.99 1086.05 科学技术支出 79.72 66.09 13.63 文化旅游体育与传媒支出 1054.16 871.27 182.89 社会保障和就业支出 6857.71 6522.03 335.63 0.06 卫生健康支出 3208.67 2919.46 164.01 125.20 节能环保支出 100.91 80.75 20.16 城乡社区支出 352.72 290.57 62.14 农林水支出 3666.73 3194.13 472.60 交通运输支出 313.17 264.69 46.42 资源勘探信息等支出 87.30 72.91 14.39 商业服务业等支出 153.98 128.57 25.41 自然资源海洋气象等支出 330.22 273.79 56.42 住房保障支出 4278.20 4278.20 0.00 灾害防治及应急管理支出 231.67 161.94 69.72 功能科目 合 其他支出 计 合 0.42 2.07 2022 年一般公共预算税收返还和转移支付表 单位：万元 项 目 上年决算（执行)数 预算数 本级收入合计 33104 35422 转移性收入 212654 202658 上级补助收入 203732 157052 返还性收入 3454 3454 所得税基数返还收入 1048 1048 成品油税费改革税收返还收入 329 329 增值税税收返还收入 1230 1230 847 847 166342 146196 均衡性转移支付收入 79442 78928 县级基本财力保障机制奖补资金收入 11443 9487 结算补助收入 8511 2313 资源枯竭型城市转移支付补助收入 152 368 190 197 消费税税收返还收入 增值税五五分享税收返还收入 其他返还性收入 一般性转移支付收入 体制补助收入 企业事业单位划转补助收入 产粮（油）大县奖励资金收入 重点生态功能区转移支付收入 项 目 上年决算（执行)数 预算数 固定数额补助收入 14177 11631 革命老区转移支付收入 560 1262 6891 4847 公共安全共同财政事权转移支付收入 1022 905 教育共同财政事权转移支付收入 6109 5195 科学技术共同财政事权转移支付收入 18 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 604 364 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 15722 13840 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 3924 3655 节能环保共同财政事权转移支付收入 98 83 农林水共同财政事权转移支付收入 12448 10420 交通运输共同财政事权转移支付收入 1880 2042 741 635 民族地区转移支付收入 边境地区转移支付收入 欠发达地区转移支付收入 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 外交共同财政事权转移支付收入 国防共同财政事权转移支付收入 城乡社区共同财政事权转移支付收入 资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入 商业服务业等共同财政事权转移支付收入 金融共同财政事权转移支付收入 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 住房保障共同财政事权转移支付收入 项 目 上年决算（执行)数 预算数 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 2370 其他共同财政事权转移支付收入 其他一般性转移支付收入 40 24 专项转移支付收入 33936 7402 一般公共服务 1043 29 公共安全 343 100 教育 2205 科学技术 169 文化旅游体育与传媒 584 104 社会保障和就业 1097 424 卫生健康 1771 491 节能环保 4651 1861 城乡社区 83 农林水 6725 交通运输 2635 资源勘探信息等 11 商业服务业等 178 外交 国防 2808 241 金融 自然资源海洋气象等 5355 住房保障 1594 610 项 目 上年决算（执行)数 灾害防治及应急管理 3745 其他收入 1747 预算数 734 下级上解收入 体制上解收入 专项上解收入 待偿债置换一般债券上年结余 上年结余收入 18374 调入资金 从政府性基金预算调入 8742 6819 5347 6819 其中：从抗疫特别国债调入 从国有资本经营预算调入 1000 从其他资金调入 2395 地方政府一般债务收入 地方政府一般债务转贷收入 60 8887 120 11526 245758 238080 接受其他地区援助收入 动用预算稳定调节基金 省补助计划单列市收入 计划单列市上解省收入 收入总计 2021 年陵川县政府一般债务限额表 单位：亿元 2014 年末清理甄别余额 2020 年限额 2021 年限额 5.84 7.48 7.51 2021 年陵川县政府一般债务余额情况表 单位：亿元 项 目 合计 2014 年末清理甄别余额 2021 年初政府债务余额 2021 年 12 月底政府债务余额 5.84 7.47 7.47 1.20 3.11 3.11 1.87 1.83 1.83 01.铁路(不含城市轨道交通) 02.公路 03.机场 04.市政建设 项 目 2014 年末清理甄别余额 2021 年初政府债务余额 2021 年 12 月底政府债务余额 06.保障性住房 0.02 0.02 0.02 07.生态建设和环境保护 0.02 0.02 0.02 08.政权建设 0.70 0.30 0.30 09.教育 1.18 0.90 0.90 10.科学 0.03 0.03 0.03 11.文化 0.16 0.01 0.01 12.医疗卫生 0.19 0.15 0.15 13.社会保障 0.19 0.19 0.19 0.28 0.91 0.91 05.土地储备 14.粮油物资储备 15.农林水利建设 16.其他 17.非资本性支出 18.未支出 2021 年政府性基金预算收入表 单位：万元 上年决算（执 行)数 预算数 预算数为决算（执 行）数% 四、国有土地收益基金收入 2,643 2,700 102.16 五、农业土地开发资金收入 136 260 191.18 六、国有土地使用权出让收入 15,601 20,648 132.35 七、城市基础设施配套费收入 1,856 500 26.94 项目 一、农网还贷资金收入 二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 三、国家电影事业发展专项资金收入 八、大中型水库库区基金收入 九、彩票公益金收入 十、小型水库移民扶助基金收入 十一、国家重大水利工程建设基金收入 十二、车辆通行费 十三、污水处理费收入 十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 项目 上年决算（执 行)数 预算数 预算数为决算（执 行）数% 收入合计 20236 24,108 119.13 27337 8,698 31.82 2390 326 13.64 2390 326 13.64 5347 8,372 156.57 32,806 68.96 十五、其他政府性基金收入 十六、专项债券对应项目专项收入 转移性收入 政府性基金转移收入 政府性基金补助收入 政府性基金上解收入 上年结余收入 调入资金 其中：地方政府性基金调入专项收入 地方政府专项债务收入 地方政府专项债务转贷收入 19600 收入总计 47573 2021 年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 一、文化旅游体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金安排的支出 上年决算（执行)数 预算数 预算数为决算（执行）数% 3 -10 -333.33 3 -6 -200.00 旅游发展基金支出 二、社会保障和就业支出 -4 141 168 119.15 141 168 119.15 12235 18,883 154.34 国有土地使用权出让收入安排的支出 8046 15,248 189.51 国有土地收益基金安排的支出 2643 2,629 99.47 农业土地开发资金安排的支出 426 270 63.38 城市基础设施配套费安排的支出 1120 736 65.71 48 56 116.67 大中型水库移民后期扶持基金支出 三、节能环保支出 可再生能源电价附加收入安排的支出 废弃电器电子产品处理基金支出 四、城乡社区支出 污水处理费安排的支出 五、农林水支出 大中型水库库区基金安排的支出 56 项目 上年决算（执行)数 预算数 预算数为决算（执行）数% 14316 890 6.22 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 14137 463 3.28 彩票公益金安排的支出 179 427 238.55 国家重大水利工程建设基金安排的支出 48 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 三峡水库库区基金支出 六、交通运输支出 海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的 支出 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 港口建设费及对应债务收入安排的支出 七、资源勘探信息等支出 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 农网还贷资金支出 八、其他支出 九、债务付息支出 国有土地使用权出让金债务付息支出 十、债务发行费用支出 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 2095 2095 16 16 项目 上年决算（执行)数 预算数 预算数为决算（执行）数% 28854 19,987 69.27 18719 12,819 68.48 调出资金 5347 6,819 127.53 年终结余 8372 地方政府专项债务还本支出 5000 6,000 120.00 47573 32,806 68.96 十二、抗疫特别国债安排的支出 支出合计 转移性支出 政府性基金转移支付 政府性基金补助支出 政府性基金上解支出 地方政府专项债务转贷支出 支出总计 2022 年政府性基金转移支付表 单位：万元 项目 上级下达数 安排县本级使用数 78 78 78 78 56 56 56 56 192 192 用于社会福利的彩票公益金支出 139 139 用于残疾人事业的彩票公益金支出 23 23 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 30 30 236 236 一、社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 二、农林水支出 其他重大水利工程建设基金支出 三、其他支出 支出总计 2021 年陵川县政府专项债务限额表 单位：亿元 2014 年末清理甄别余额 2020 年限额 2021 年限额 5.82 7.28 2021 年陵川县政府专项债务余额情况表 单位：亿元 项 目 合计 2014 年末清理甄别余额 21 年初政府债务余额 2021 年 12 月底政府债务余额 5.82 7.28 1.27 1.27 1.53 2.72 01.铁路(不含城市轨道交通) 02.公路 03.机场 04.市政建设 项 目 05.土地储备 2014 年末清理甄别余额 2021 年初政府债务余额 2021 年 12 月底政府债务余额 1.13 1.13 1.00 1.00 06.保障性住房 07.生态建设和环境保护 08.政权建设 09.教育 10.科学 11.文化 12.医疗卫生 13.社会保障 0.14 0.29 0.42 0.60 0.60 14.粮油物资储备 15.农林水利建设 16.其他 17.非资本性支出 18.未支出 2022 年国有资本经营预算收支表 单位：万元 收 项 目 一、利润收入 入 2021 年执行数 支 2022 年预算数 项 目 出 2021 年执行数 2022 年预算数 1497 35 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 3000 二、股利、股息收入 二、国有企业资本金注入 三、产权转让收入 三、国有企业政策性补贴 四、清算收入 四、金融国有资本经营预算支出 五、国有资本经营预算转移支付收入 五、其他国有资本经营预算支出 1,000 1,000 2,497 1,035 六、其他国有资本经营预算收入 24 13 本年支出合计 本年收入合计 3024 13 国有资本经营预算转移支付支出 国有资本经营预算调出资金 1,000 上年结转 495 1,022 结转下年 1022 收 入 总 计 3,519 1,035 支 出 总 计 3,519 1,035 2022 年社会保险基金收入表（分功能科目） 单位：万元 2021 年 2022 年 2022 年预算数为 完成数 预算数 2021 年完成数的% 32,323 34,577 106.97 一、机关事业基本养老保险基金 21,208 21,958 103.54 二、城乡居民基本养老保险基金 8,829 9,734 110.25 三、城乡居民补充养老保险基金 2,286 2,885 126.20 项 目 社会保险基金收入合计 四、城镇职工基本医疗保险基金 五、新型农村合作医疗基金 六、城镇居民基本医疗保险基金 七、工伤保险基金 八、失业保险基金 九、生育保险基金 2022 年社会保险基金收入表（分经济科目） 单位：万元 2021 年 2022 年 2022 年预算数为 完成数 预算数 2021 年完成数的% 32,323 34,577 106.97 一、保险费收入 14,707 12,802 87.05 二、利息收入 402 435 108.21 三、财政补贴收入 16,518 20,608 124.76 四、其他收入 568 634 111.62 五、转移收入 128 98 76.56 项 目 社会保险基金收入合计 2022 年社会保险基金支出表（分功能科目) 单位：万元 2021 年 2022 年 2022 年预算数为 预算数 预算数 2021 年预算数的% 27,460 30,369 110.59 一、机关事业基本养老保险基金 19,301 21,958 113.77 二、城乡居民基本养老保险基金 7,372 7,324 99.35 三、城乡居民补充养老保险基金 787 1,087 138.12 项 目 社会保险基金支出合计 四、城镇职工基本医疗保险基金 五、新型农村合作医疗基金 六、城镇居民基本医疗保险基金 七、工伤保险基金 八、失业保险基金 九、生育保险基金 2022 年社会保险基金支出表（分经济科目） 单位：万元 项 目 社会保险基金支出合计 一、社会保险待遇支出 2021 年 2022 年 2022 年预算数为 预算数 预算数 2021 年预算数的% 27,460 30,369 110.59 27,437 30,352 110.62 23 17 73.91 二、其他支出 三、转移支出 2022 年财政专户收支预算表 单位：万元 收入 项目 支出 2021 年执行数 2022 年预算数 一、上年结余 52 59 二、财政专户收入 571 85 项目 2021 年执行数 2022 年预算数 一、财政专户支出 304 144 1.教育管理事务 42 43 2.普通教育 522 101 3.进修及培训 收入合计 623 144 二、本年结余 59 支出总计 623 注：2022 年专户收支预算减少，主要原因是幼儿保教费从专户管理调整为纳入预算管理。 144 第八部分 名 词 解 释 公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者 身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维 持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。 政府性基金预算：指国家通过向社会征收基金、收费，以 及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定 基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。 国有资本经营预算：指政府以所有者身份依法取得国有资 本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。 社会保险基金预算：指根据国家社会保险和预算管理法律 法规建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划。包括企业 职工基本养老保险基金、机关事业基本养老保险基金、城乡居 民基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、新型农村 合作医疗基金、城镇居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、 失业保险基金、生育保险基金。 财政总收入：指公共财政预算收入、上划中央收入、上划 省级收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。与国 内生产总值比较，可反映财政的集中程度。 一般公共财政预算收入：指按照财政体制规定列入地方预 算，直接缴入地方金库的经常性财政收入。按照现行财政体制, 我县县公共财政预算收入具体包括增值税的 27.5%（中央 50%、 省 15%，市 7.5%）、企业所得税的 22%（中央 60%、省 12%、市 6%）、个人所得税的 22%（中央 60%、省 12%、市 6%）、煤炭资 源税的 18%（省 65%、市 17%）、非煤资源税 55%（省 30%，市 15%）、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、 土地增值税、土地使用税、车船税、耕地占用税、契税、专项 收入、行政性收费、罚没收入、其他收入。 当年地方留成财力：指按照现行财政体制规定，在预算年 度内可统筹安排使用的预算内资金，其来源包括当年公共财政 预算收入、税收返还收入、下级上解收入、转移支付补助，并 从中扣减上解上级及补助下级的资金、调出资金。当年地方留 成财力不包 括上年结余资金及中央和省专款补助。 公共财政预算支出：指列入地方预算的经常性财政支出， 其项目包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化 旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城 乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息等、商业服务业、 金融、粮油物资储备、灾害防治及应急、其他支出等。其资金 来源包括用当年地方留成财力安排的支出、上年结转、调入资 金和上级专款补助形成的财政支出等。 税收返还：包括消费税、增值税“两税返还”和所得税基 数返还以及成品油税费改革税收返还。分别是 1994 年分税制财 政管理体制改革和 2002 年所得税收入分享改革，2009 年成品 油税费改革后为保护地方既得利益，对原属于地方的收入划为 中央固定收入或共享收入后，对地方给予的补偿。 一般性转移支付：指对自有财政收入（含按财政体制规定 上 级财政给予的返还与补助收入）不能满足支出需求、或上级 政府出台减收增支政策形成财力缺口的地区，按照规范的办法 给予的补助，接受补助的地方政府可以按照相关规定统筹安排 和使用。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费 改革转移支付、调整工资转移支付以及农村义务教育转移支付 等。其中均衡性转移支付是指以促进地区间基本公共服务均等 化为目标，选取影响各地财政收支的客观因素，考虑地区间支 出成本差异、收入努力程度以及财政困难程度等，按统一公式 分配给地方的补助资金。 专项转移支付：是指上级政府对承担委托事务、共同事务 的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级 政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。主要用于 教育、社会保障、农业等方面。 部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地 反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算 之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政 资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管， 统筹使用。 基本支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转和完成 日常工作任务发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。 项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务，在 基本支出之外发生的支出。 日常公用经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运 转和完成日程工作任务发生的除人员经费之外的经常性开支， 我县预算单位日常公用经费按编制内实有人数核定，实行分类 分档定额管理，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、 物业管理费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费等开 支内容。 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用 财政 性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额 标准以上的货物、工程和服务的行为。集中采购是指由政府设 立的专门职能机构（政府采购中心）按照政府采购的规定和政 府采购的程序统一为其他政府机构提供采购服务的一种采购组 织形式。 收支两条线：指政府对行政事业性收费、罚没收入等财政 非税收入的管理方式，即有关部门取得的非税收入与发生的支 出脱钩，收入上缴国库或财政专户，支出由财政根据各单位履 行职能的需要按标准核定的资金管理模式，改变了过去单位自 收自支、坐收坐支的管理方式，从源头上抑制了腐败现象的发 生。 国库集中支付制度：指所有的财政性资金通过财政直接支 付或授权预算单位支付的方式直接支付到商品或劳务供应商。 在资金未支付前，资金保留在国库。 财政投资评审：指财政对财政性资金安排投资的基本建设 工程预算、工程竣工决算（结算）进行审查的行为。 城乡医疗救助制度：通过政府拨款和社会捐助等多渠道筹 资方式，建立的一项以资助城乡困难群体参加城乡居民基本医 疗保险和减轻其大病费用个人负担为主要内容的救助制度。 城乡居民基本养老保险：城乡居民基本养老保险是由政府 主导建立，覆盖城乡非从业人员的社会养老保险制度，坚持 “保基本、全覆盖、有弹性、可持续”的原则，实行个人缴费 和政府补贴相结合，社会统筹和个人账户相结合，与城镇职工 养老保险共同构成我国社会养老保险体系。 城乡居民基本医疗保险：指具有我县户籍且不属于城镇职 工基本医疗保险参保范围的所有城乡居民为参保对象（未在原 户籍地参加基本医疗保险且持有本县居住证明的城乡居民可自 愿参加我县城乡居民基本医疗保险），通过个人缴费和政府补 助相结合，重点保障参保人员符合规定的住院、门诊、慢性病 等医疗费用的社会医疗保险制度。 村级公益事业建设一事一议财政奖补：指村民通过规范的 一事一议筹资筹劳开展村内公益事业建设项目，政府采取以奖 代 补、民办公助的方式，给予适当财政奖补。其目的是以农民 自愿筹资筹劳为基础，以政府奖补资金为引导，建立多方投 入、共同推进的村级公益事业建设投入新机制。 农村税费改革：指对现行农业和农村领域的税费制度进行 完 善，取消面向农民的不合理收费，用税收形式取代体现政府 职能、具有税收性质的收费，理顺国家、集体和农民之间的分 配关系，从根本上减轻农民负担，促进农村社会长期稳定和经 济健康发展的一项综合性改革。 粮食直补：指对种粮农民的直接补贴，原则上按粮食种植 面 积，把粮食补贴直接落实到种粮农户手中，实现对种粮农民 利益的直接保护，调动农民的种粮积极性。补贴资金从粮食风 险基金中列支。 农资综合补贴：指国家统筹考虑柴油、化肥等农业生产资 料价格变动对农民种粮的增支影响，对种粮农民给予适当补 助，以有效保护农民种粮收益，调动农民种粮积极性。 良种补贴：指国家对农民选用良种进行的资金补贴，目的 是支持农民积极使用优良种子，加快良种推广，提高良种覆盖 率，增加农产品产量，改善农产品品质，推进农业区域化布 局、规模化种植、标准化管理、产业化经营。 农机购置补贴 ：指国家对农牧渔民、农场（林场）职工和 直接从事农机作业的农业生产经营组织，购置先进适用的农业 机械给予一定比例的补贴，目的是促进提高农业机械化水平和 农业生产效率。 保障性安居工程：指政府为解决城乡中低收入家庭住房困 难而出台的一项惠民政策，包括廉租房、经济适用房、公共租 赁房、限价房、各类棚户区改造、农村危房改造和游牧民定居 工程等。 成品油税费改革：指通过提高成品油消费税税额，替代公 路 养护费、航道养护费、公路运输管理费、公路客货运附加 费、水路运输管理费、水路客货运附加费等六项收费，并逐步 有序取消政府还贷二级公路收费。成品油税费改革规范了政府 收费行为，公平了税费负担，建立了以税收筹集公路发展资金 的长效机制，以及以税收调控能源消费的新机制。 农村义务教育经费保障机制：指从 2006 年开始，逐步将 农村 义务教育全面纳入公共财政保障范围，建立起的中央财 政和地方分项目、按比例分担，全面保障农村义务教育发展的 一系列制度。具体内容是免学杂费、免费提供教科书、对家庭 经济困难寄宿学生补助生活费，提高公用经费保障水平并制定 和适时调整公用经费生均基准定额，建立校舍维修改造长效机 制等。 农村义务教育薄弱学校改造计划：指为巩固提高义务教育 水 平，推进义务教育均衡发展，2010-2015 年集中力量解决义 务教育发展面临的薄弱环节和突出问题的计划。重点支持农村 义务教育薄弱学校按照国家基本标准配置图书、教学实验仪器 设备、体音美等器材，乡镇学校扩容改造，农村寄宿制学校及 其附属设施建设，以及配置多媒体远程教学设备等。 脱贫攻坚资金“双增长”：指当年安排脱贫攻坚资金增 幅及增量较上年资金投入增幅、增量（上年比前年）均有所 增长。