忻州市林草事务中心.XLS.xls

收入支出决算总表 部门：忻州市林草事务中心 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 金额 1 10 029 699,55 4 071,21 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 27 10 033 770,76 28 25 973,68 29 30 总计 31 10 059 744,44 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 表金额单位转换时可能存在尾数误差。 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 839 397 342,06 800,00 284 666,38 537 936,00 10 059 744,44 10 059 744,44 8 收入决算表 部门：忻州市林草事务中心 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 213 农林水支出 21302 林业和草原 2130204 事业机构 2130205 森林资源培育 2130211 动植物保护 2130234 林业草原防灾减灾 2130299 其他林业和草原支出 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 财政拨款收入 1 10 033 839 839 839 397 397 397 8 258 8 117 7 141 682 6 132 155 140 140 537 537 537 2 10 029 839 839 839 397 397 397 8 254 8 113 7 137 682 6 132 155 140 140 537 537 537 770,76 342,06 342,06 342,06 800,00 800,00 800,00 692,70 742,70 473,43 105,00 114,00 562,00 488,27 950,00 950,00 936,00 936,00 936,00 699,55 342,06 342,06 342,06 800,00 800,00 800,00 621,49 671,49 402,22 105,00 114,00 562,00 488,27 950,00 950,00 936,00 936,00 936,00 收入决算表 收入决算表 公开02表 金额单位：元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 3 4 5 6 其他收入 7 4 071,21 4 4 4 071,21 071,21 071,21 支出决算表 部门：忻州市林草事务中心 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 213 农林水支出 21302 林业和草原 2130204 事业机构 2130205 森林资源培育 2130211 动植物保护 2130234 林业草原防灾减灾 2130299 其他林业和草原支出 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 基本支出 1 10 059 839 839 839 397 397 397 8 284 8 143 7 167 682 6 132 155 140 140 537 537 537 2 083 839 839 839 397 397 397 308 167 167 475,17 342,06 342,06 342,06 800,00 800,00 800,00 397,11 447,11 447,11 140 140 537 537 537 950,00 950,00 936,00 936,00 936,00 744,44 342,06 342,06 342,06 800,00 800,00 800,00 666,38 716,38 447,11 105,00 114,00 562,00 488,27 950,00 950,00 936,00 936,00 936,00 9 7 7 7 出决算表 公开03表 金额单位：元 项目支出 3 976 269,27 976 976 269,27 269,27 682 105,00 6 114,00 132 562,00 155 488,27 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 部门：忻州市林草事务中心 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 入 行次 金额 项目 1 栏次 029 699,55 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 029 699,55 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 1 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 10 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 政府性基金预算财政拨款 30 国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 10 029 699,55 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收 入支出决算总表 公开04表 金额单位：元 支 行次 出 合计 一般公共预算财 政拨款 2 3 33 34 35 36 37 38 39 40 839 342,06 839 342,06 41 397 800,00 397 800,00 42 43 44 8 254 621,49 8 254 621,49 45 46 47 48 49 50 51 537 936,00 537 936,00 52 53 54 55 56 57 58 59 10 029 699,55 10 029 699,55 60 61 62 63 64 10 029 699,55 10 029 699,55 经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政拨款 财政拨款 4 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：忻州市林草事务中心 项目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 小计 栏次 合计 10 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 213 农林水支出 8 21302 林业和草原 8 2130204 事业机构 7 2130205 森林资源培育 2130211 动植物保护 2130234 林业草原防灾减灾 2130299 其他林业和草原支出 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 1 029 839 839 839 397 397 397 254 113 137 682 6 132 155 140 140 537 537 537 699,55 342,06 342,06 342,06 800,00 800,00 800,00 621,49 671,49 402,22 105,00 114,00 562,00 488,27 950,00 950,00 936,00 936,00 936,00 拨款支出决算表 公开05表 金额单位：元 本年支出 基本支出 项目支出 2 053 839 839 839 397 397 397 278 137 137 3 976 269,27 976 976 269,27 269,27 9 7 7 7 430,28 342,06 342,06 342,06 800,00 800,00 800,00 352,22 402,22 402,22 682 105,00 6 114,00 132 562,00 155 488,27 140 140 537 537 537 950,00 950,00 936,00 936,00 936,00 部门：忻州市林草事务中心 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 科目编 码 7 795 673,72 7 795 673,72 302 3 637 701,24 3 637 701,24 30201 311 437,00 311 437,00 30202 30203 30204 1 996 350,62 1 996 350,62 30205 803 456,96 803 456,96 30206 30207 433 685,10 433 685,10 30208 30209 48 482,80 48 482,80 30211 537 936,00 537 936,00 30212 30213 26 624,00 26 624,00 30214 387 136,00 387 136,00 30215 91 300,00 91 300,00 30216 245 536,00 245 536,00 30217 30218 30224 50 300,00 50 300,00 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 人员经费合计 8 182 809,72 8 182 809,72 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 金额 其中：基本支出 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 出明细情况）。 金额 1 科目编 码 810 989,56 307 93 717,80 30701 55 145,00 30702 30703 30704 309 30901 4 415,00 30902 8 050,00 30903 30905 82 935,00 30906 30907 18 333,63 30908 15 000,00 30913 30919 22 502,00 30921 30922 30999 310 31001 41 004,40 31002 8 000,00 31003 113 780,00 31005 85 764,00 31006 31007 108 060,23 31008 31009 154 282,50 31010 其中：基本支出 668 128 60 958,83 050,30 345,00 5 4 8 341,61 415,00 050,00 101 124,16 18 15 333,63 000,00 70 910,00 149 370,00 105 540 113 85 732,40 400,00 780,00 764,00 108 060,23 154 282,50 公用经费合 公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决 公用经费 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出（基本建设） 房屋构筑物构建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 资本性支出 房屋构筑物构建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 公用经费合计 金额 177 科目编 码 31011 31012 31013 31019 31021 ──── 31022 ──── 31099 ──── 311 ──── 31101 ──── 31199 ──── 312 ──── 31201 ──── 31203 ──── 31204 ──── 31205 ──── 31299 ──── 313 ──── 31302 59 631,00 31303 其中：基本支出 931,00 31304 143 571,00 31 360,00 56 631,00 399 39906 39907 3 000,00 3 39908 000,00 39999 财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 科目名称 金额 其中：基本支出 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助（基本建设） 资本金注入 其他对企业补助 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对社会保障基金补助 对社会保障基金补助 补充全国社会保障基金 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 对机关事业单位职业年金的补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 1 846 889,83 870 620,56 一般公共预算财政拨款“三公”经 部门：忻州市林草事务中心 合计 因公出国（境 ）费 1 2 预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置 公务用车运行 小计 费 费 3 4 5 公务接待费 6 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定 年度结转资金安排的实际支出。 拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：元 合计 因公出国（境 ）费 7 8 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置 公务用车运行 小计 费 费 9 10 11 公务接待费 12 ”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：忻州市林草事务中心 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 1 2 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 政拨款收入支出决算表 况。 公开08表 金额单位：元 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门：忻州市林草事务中心 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 合计 基本支出 1 2 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 表 公开09表 金额单位：元 年支出 项目支出 3 部门决算公开相关信息统计表 编制单位：忻州市林草事务中心 2022年9月 公开10表 金额单位：元 一、政府采购情况 项目 合计 货物 工程 服务 行次 1 2 3 4 采购金额 268 699,24 154 126,00 114 573,24 二、机关运行经费 项目 统计数 （一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 7 1.副部（省）级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 4.应急保障用车 11 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 （二）单价50万元以上通用设备（台、套） 16 （三）单价100万元以上专用设备（台、套） 17 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 — %d — 4 4