中共襄汾县委党史研究室2021年度部门决算公开.doc

中共襄汾县委党史研究室 2021 年度部门决算 目录 第一部分 概况 一、本部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2021 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 （二）财政拨款支出决算结构情况 （三）财政拨款支出决算具体情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 （二）政府采购情况说明 （三）国有资产占用情况说明 （四）预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 概况 一、本部门职责 （1）制定全县党史和地方志重要课题研究规划。 （2）征集、整理、记录县委重大决策和推进转型发展、改 革创新的丰富实践。 （3）征集、整理、研究襄汾党史资料，组织编写出版中国 共产党襄汾历史等重要著作。 (4)组织指导开展党史、方志重要课题和重要人物研究，编 辑审核党组织和主要领导同志的文献资料、回忆资料等。 (5)开展党史、方志宣传教育工作。 (6)编纂襄汾县志、各类专志及其他地情书籍，编纂《襄汾 年鉴》。 (7)征集、保存襄汾县地方史志文献和资料，组织整理旧志， 编纂地方通史。开展方志理论和地情研究，挖掘和传播我县优 秀传统文化。 (8)开发利用党史方志资源。 二、机构设置情况 本单位设有综合股、党史编研股、方志编研股、宣传教育 股、信息资料股。 第二部分 2021 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 140.93 万元、支出总计 140.93 万元。 与 2020 年相比，收入总计增加 9.1 万元，上升 6.90%，支出总 计增加 8.85 万元，上升 6.70%。主要原因是人员增加。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 140.93 万元，其中：财政拨款收入 140.93 万元，占比 100%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 140.93 万元，其中：基本支出 123.82 万元，占比 100%；项目支出 17.11 万元，占比 12.14%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 140.93 万元、 支出总计 140.93 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 9.1 万元，上升 6.90%，财政拨款支出总计增加 8.85 万元，上升 6.70%。主要 原因是人员增加 3 人，工资、五险一金增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 140.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 8.85 万元，上升 6.70%。主要原因是人员增加。其中，人员经费 121.03 万元， 占比 85.88%，日常公用经费 19.90 万元，占比 14.12%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 140.93 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 113.68 万元，占 80.66%；社会保障 和就业（类）支出 14.75 万元，占 10.47%；卫生健康（类）支 出 5.98 万元，占 4.24%；住房保障（类）支出 6.51 万元，占 4.62%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021 年度财政拨款支出年初预算 137.57 万元，支出决算 140.93 万元，完成年初预算的 100%。用于人员经费、日常公 用经费、项目支出。较 2020 年支出决算增加 8.85 万元，上升 6.70%，主要原因人员增加 3 人。 社会保障和就业（类）支出年初预算 13.68 万元，支出决 算 14.75 万元，占 10.47%；完成年初预算的 100%，用于退休人 员取暖费、在职人员养老保险、工伤保险、失业保险配套资金。 较 2020 年决算减少 7.77 万元，下降 52.68%，主要原因 2021 年无做实职业年金。 卫生健康（类）支出年初预算 5.4 万元，支出决算 5.98 万 元，占 4.24%；完成年初预算的 100%，用于基本医疗保险、补 充医疗保险配套。较 2020 年决算增加 0.98 万元，上升 19.6%， 主要原因人员增加 3 人。 住房保障（类）支出年初预算 6.07 万元，支出决算 6.51 万元，占 4.62%。完成年初预算的 100%，用于在职人员住房公 积金配套。较 2020 年决算增加 1.07 万元，上升 21.4%，主要 原因人员增加 3 人。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 140.93 万元，其中：人员经 费 121.03 万元，主要包括工资福利支出 115.10 万元，对个人 和家庭的补助 5.93 万元；公用经费 19.90 万元，主要包括办公 费 1.02 万元，印刷费 12.22 万元，邮电费 0.077 万元，差旅费 4.17 万元，培训费 0.004 万元，工会经费 1.2 万元，其他交通 费 1.2 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 2021 年度，本部门无三公经费。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2021 年，本单位无机关运行经费。 （二）政府采购情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0.144 万元，其中：政府采购 货物支出 0.144 万元。 （三）国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门无公务用车、无单价 50 万元（含）以上的通用设备、无单价 100 万元（含）以上专用 设备。 （四）预算绩效情况说明 (1) 绩效管理评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算 项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自 评。其中，项目 4 个，共涉及资金 21.06 万元，占一般公共预 算项目支出总额的 100%。 组织对“下岗失业转业志愿兵就业帮扶资金”“业务费” “《襄汾年鉴》《中国共产党史襄汾基本著作》印刷费” “2021 年襄汾县安全生产驻村工作队差旅费”4 个项目开展了部门评价， 涉及一般公共预算支出 21.06 万元。从评价情况来看，下岗失 业转业志愿兵就业帮扶资金年初预算 4.4 万元，支出 3.65 万元， 完成绩效目标 82.95%，原因为 2021 年 8 月有 55 周岁 1 人基本工 资由人社局发放；绩效评价结果为良，满意度 100%。项目自评 价结果得分 98.29 分,属于“优秀” ；业务费年初预算 4.95 万元， 支出 4.82 万元，完成预算绩效目标 97.37%，绩效评价结果为 良，满意度 100% 。项目自评价结果得分 99.88 分, 属于“优 秀”； 《襄汾年鉴》《中国共产党襄汾历史》第一卷印刷费年初预算 15 万元，共支出 12.22 万元，其中《襄汾年鉴》出版印刷费 9 万元，支出 8.52 万元，完成绩效目标 94.67%；《中国共产党 史襄汾基本著作》印刷费 6 万元，支出 3.7 万元。绩效评价结 果为良，满意度为 100%。项目自评价结果得分 98.15 分,属于 “优秀”；2021 年襄汾县安全生产驻村工作队差旅费年初预算 0.3 万元支出 0.3 万元,完成绩效目标 100%。项目自评价结果得分 100 分,属于“优秀”。 (2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。 下岗失业转业志愿兵就业帮扶资金项目绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.29 分。项目 全年预算数为 4.4 万元，执行数为 3.65 万元，完成预算的 82.95%。项目绩效目标完成情况：一是按年初预算执行 ；二是 每月按时支付 。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 及时发放失业转业志愿兵就业帮扶资金,保障失业转业志愿兵 基本生活不受影响（项目自评表见附件） 。 业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项 目绩效自评得分为 99.88 分。项目全年预算数为 4.95 万元， 执行数为 4.82 万元，完成预算的 97.37%。项目绩效目标完成 情况：一是按年初预算执行 ；二是及时支付业务所需费用 。 发现的主要问题及原因：出版周期较长,审稿时长无确定性。下 一步改进措施：合理使用资金,花小钱办大事（项目自评表见附 件）。 《襄汾年鉴》《中国共产党襄汾历史》第一卷印刷费项目绩 效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.15 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 12.22 万元， 完成预算的 81.47%。项目绩效目标完成情况：一是按年初预算 执行 ；二是及时支付出版所需费用 。发现的主要问题及原因： 出版周期较长,审稿时长无确定性。 下一步改进措施：明确目标, 合理规划,按时完成工作任务（项目自评表见附件） 。 (3) 部门评价项目绩效评价结果。 《 业务费项目绩效评价报告》 （详见附件）。 《-襄汾年鉴--中国共产党襄汾历史-第一卷印刷费项目绩 效评价报告》（详见附件） （五）其他需要说明的事项 我部门没有其他需要说明的事项 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取 得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结 余资金。 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ；公 务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出。 第五部分 附件