孝义市柱濮镇人民政府2020年部门预算公开表.xlsx

表1 孝义市柱濮镇人民政府2020年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2019年 一、一般公共预算收入 2020年 1075.21 989.02 预算数 2020年 比2019 年增减% 2019年 2020年 2020年比 2019年增 减% 744.59 621.23 -0.16 八、社会保障和就业支出 72.01 71.77 -0.33 十、卫生健康支出 37.55 39.31 4.69 十二、城乡社区支出 57.93 59.93 3.45 十三、农林水支出 141.44 161.67 14.3 项 目 -8.02 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 十四、交通运输支出 表1 孝义市柱濮镇人民政府2020年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2019年 2020年 预算数 2020年 比2019 年增减% 项 目 2019年 2020年 2020年比 2019年增 减% 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 21.69 35.11 61.87 1075.21 989.02 -8.02 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 1075.21 989.02 -8.02 本年支出合计 表2 孝义市柱濮镇人民政府2020年部门收入总表 单位：万元 项目 本年收入合计 一般公共预算 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 621.23 621.23 20103 政府办公厅（室）及相关机 构事务 行政运行（政府办公厅（ 室）及相关机构事务） 事业运行（政府办公厅（ 室）及相关机构事务） 621.23 621.23 398.21 398.21 223.02 223.02 社会保障和就业支出 71.77 71.77 53.09 53.09 2010301 2010350 208 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 3.86 3.86 2080502 事业单位离退休 2.41 2.41 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 46.82 46.82 18.68 18.68 18.68 18.68 39.31 39.31 20811 2081107 210 残疾人事业 残疾人生活和护理补贴 卫生健康支出 纳入财政专 政府性基金 户管理的事 业收入 其他收入 21007 计划生育事务 2100799 其他计划生育事务支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 212 城乡社区支出 21203 2120399 213 21307 城乡社区公共设施 17.58 17.58 17.58 21.73 21.73 5.87 5.87 13.15 13.15 2.71 2.71 59.93 59.93 59.93 59.93 59.93 59.93 161.67 161.67 161.67 161.67 161.67 161.67 35.11 35.11 35.11 35.11 35.11 35.11 989.02 989.02 其他城乡社区公共设施支 出 农林水支出 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部 的补助 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 合计 17.58 表3 孝义市柱濮镇人民政府2020年部门支出总表 单位：万元 项目 本年支出合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 201 一般公共服务支出 621.23 481.67 139.56 20103 政府办公厅（室）及相关机构 事务 行政运行（政府办公厅（室 ）及相关机构事务） 事业运行（政府办公厅（室 ）及相关机构事务） 621.23 481.67 139.56 398.21 258.65 139.56 223.02 223.02 社会保障和就业支出 71.77 71.77 53.09 53.09 2010301 2010350 208 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 3.86 3.86 2080502 事业单位离退休 2.41 2.41 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 46.82 46.82 18.68 18.68 18.68 18.68 20811 2081107 210 残疾人事业 残疾人生活和护理补贴 卫生健康支出 39.31 36.41 2.9 21007 2100799 计划生育事务 其他计划生育事务支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 212 城乡社区支出 21203 2120399 213 21307 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 农林水支出 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的 补助 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 合计 17.58 17.58 21.73 14.68 2.9 14.68 2.9 21.73 5.87 5.87 13.15 13.15 2.71 2.71 59.93 3.24 56.69 59.93 3.24 56.69 59.93 3.24 56.69 161.67 66.51 95.16 161.67 66.51 95.16 161.67 66.51 95.16 35.11 35.11 35.11 35.11 35.11 35.11 989.02 694.71 294.31 表4 孝义市柱濮镇人民政府2020年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 一、一般公共预算收入 二、政府性基金收入 预算数 989.02 项目 小计 一般公共预算 621.23 621.23 八、社会保障和就业支出 71.77 71.77 十、卫生健康支出 39.31 39.31 十二、城乡社区支出 59.93 59.93 十三、农林水支出 161.67 161.67 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 政府性基金预算 表4 孝义市柱濮镇人民政府2020年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一般公共预算 35.11 35.11 989.02 989.02 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 989.02 本年支出合计 政府性基金预算 表5 孝义市柱濮镇人民政府2020年一般公共预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 2019年预算数 科目名称 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室） 及相关机构事务 行政运行（政府 办公厅（室）及相关 事业运行（政府 机构事务） 办公厅（室）及相关 机构事务） 社会保障和就业支出 2010301 2010350 208 2020年预算数 合计 基本支出 项目支出 合计 744.59 643.35 101.24 621.23 481.67 744.59 643.35 101.24 621.23 507.31 406.07 101.24 237.28 237.28 72.01 72.01 54.22 54.22 2020年预算数比2019年预算数增减% 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 139.56 -16.57 -25.13 37.85 481.67 139.56 -16.57 -25.13 37.85 398.21 258.65 139.56 -21.51 -36.30 37.85 223.02 223.02 -6.01 -6.01 71.77 71.77 -0.33 -0.33 53.09 53.09 -2.08 -2.08 20805 行政事业单位养老 支出 2080501 行政单位离退休 3.86 3.86 2080502 事业单位离退休 2.41 2.41 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 残疾人事业 54.22 54.22 46.82 46.82 -13.65 -13.65 17.79 17.79 18.68 18.68 5.00 5.00 17.79 17.79 18.68 18.68 5.00 5.00 210 残疾人生活和护 理补贴 卫生健康支出 37.55 34.65 2.9 39.31 36.41 2.9 4.69 5.08 21007 计划生育事务 18.57 15.67 2.9 17.58 14.68 2.9 -5.33 -6.32 2100799 其他计划生育事 务支出 18.57 15.67 2.9 17.58 14.68 2.9 -5.33 -6.32 20811 2081107 21011 行政事业单位医疗 18.98 18.98 21.73 21.73 14.49 14.49 2101101 行政单位医疗 5.43 5.43 5.87 5.87 8.10 8.10 2101102 事业单位医疗 10.84 10.84 13.15 13.15 21.31 21.31 2101103 公务员医疗补助 2.71 2.71 2.71 2.71 212 城乡社区支出 57.93 3.24 54.69 59.93 3.24 56.69 3.45 3.66 21203 城乡社区公共设施 57.93 3.24 54.69 59.93 3.24 56.69 3.45 3.66 2120399 57.93 3.24 54.69 59.93 3.24 56.69 3.45 3.66 213 其他城乡社区公 共设施支出 农林水支出 141.44 46.27 95.17 161.67 66.51 95.16 14.30 43.74 -0.01 21307 农村综合改革 141.44 46.27 95.17 161.67 66.51 95.16 14.30 43.74 -0.01 2130705 141.44 46.27 95.17 161.67 66.51 95.16 14.30 43.74 -0.01 221 对村民委员会和 村党支部的补助 住房保障支出 21.69 21.69 35.11 35.11 61.87 61.87 22102 住房改革支出 21.69 21.69 35.11 35.11 61.87 61.87 2210201 住房公积金 21.69 21.69 35.11 35.11 61.87 61.87 1075.21 821.21 989.02 694.71 -8.02 -15.40 合计 254 294.31 15.87 表6 孝义市柱濮镇人民政府2020年一般公共预算基本支出 经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 一、工资福利支出 548.23 基本工资 171.84 津贴补贴 81.65 奖金 14.32 绩效工资 69.23 机关事业单位基本养老保险缴费 46.82 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 19.02 公务员医疗补助缴费 2.71 其他社会保障缴费 0.30 住房公积金 35.11 其他工资福利支出 107.23 二、商品和服务支出 办公费 104.47 47.55 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费（单位） 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 20 表6 孝义市柱濮镇人民政府2020年一般公共预算基本支出 经济科目表 单位：万元 经济科目名称 公务接待费 预算数 备注 7.90 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 6.01 公务用车运行维护费 13.8 其他交通费用 9.21 税金及附加费用 其他商品和服务支出 三、对个人和家庭的补助 42.01 离休费 退休费 6.28 退职（役）费 抚恤金 生活补助 35.73 救济费 医疗费补助 助学金 个人农业生产补贴 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 合 计 694.71 表7 孝义市柱濮镇人民政府2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位：万元 项 目 合 计 2020年预算数 21.7 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 7.9 3、公务用车费 13.8 其中：（1）公务用车运行维护费 13.8 （2）公务用车购置费 注：按照中央、省预算公开规定，各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经 费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。3、公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 表8 孝义市柱濮镇人民政府2020年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 合 2019年预算数 科目名称 计 合计 基本支出 项目支出 2020年预算数 合计 基本支出 项目支出 2020年预算比2019年预算数增减 合计 基本支出 项目支出 表9 孝义市柱濮镇人民政府2020年一般公共预算重点项目绩效目标表 单位：万元 项目名称 合 计 其中 2020年预算 预算科目名 预算科目代 支出内容 金额 称 码 本级财力 转移支付 绩效目标 表10 孝义市柱濮镇人民政府2020年政府采购预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算 采购项 计量单 规格要求 目 位 数量 总计 小 经费拨 计 款 电话机 部 3 0.06 0.06 0.06 办公桌 支 13 1.30 1.30 1.30 办公椅 把 35 1.75 1.75 1.75 办公复印机 台 1 1.80 1.80 1.80 小型复印机 台 10 1.50 1.50 1.50 台式电脑 台 10 4.00 4.00 4.00 笔记本 台 3 1.80 1.80 1.80 空调 台 30 9.00 9.00 9.00 沙发 组 6 1.50 1.50 1.50 22.71 22.71 22.71 合 计 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入安 排资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 需求时 间 表11 孝义市柱濮镇人民政府2020年政府购买服务支出预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算资金 购买服务内容 承接主体 总计 小 合 计 计 经费拨 款 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 其他收 入安排 资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 备注