2023年部门预算公开说明.docx

永济市民政局 2023 年部门预算公开说明 一、单位主要职责及机构设置情况 （一）基本情况 永济市民政局属行政单位，为正科级建制，位于永济市银杏东街 109 号。我 单位编制人数 20 人，其中行政编制 6 名，全额事业编制 11 人，差额事业编制 2 人，实有在职 31 人（其中行政在职 6 人，事业在职 25 人），退休人数 31 人， 遗属补助 7 人。政府实有车辆 2 辆。 (二)主要职责 1、社会组织管理股负责（1）社会团体及民办非企业的年度检查；（2）国 内公民对孤儿、弃婴的收养登记工作；（3）监督指导全市慈善事业发展相关制 度和办法并组织实施；（4）组织、指导社会捐赠事务工作。 2、社会事务股负责（1）调查了解基层政权现状和存在问题，提出改进和加 强基层政权建设的意见和建议；（2）负责本辖区内行政区划的设立、撤销、更 名和标准化处理。（3）承担全市老年人福利工作，拟订全市老年人福利补贴制 度和养老服务体系建设规划及相关办法。 3、社会救助股负责（1）指导实施保障老年人、残疾人、孤儿、事实无人抚 养儿童、困境儿童等特殊困难群体社会救助的政策、规划；（2）组织实施全市 的城乡低保、临时救助和特困供养救助工作； 4、民政局婚姻登记处负责（1）办理婚姻登记补发婚姻登记证；（2）建立 和管理婚姻登记档案；（3）宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。永济市殡葬事 务中心负责（4）殡葬改革与殡葬宣传；殡葬执法检查，殡葬法规执行检查，违 反殡葬法规行为查处；殡葬职业教育；殡葬岗位培训。 （三）机构设置情况机构设置情况如下： 一级机构：永济市民政局。下属事业单位有：1、社会救助中心；2、婚姻登 记处;3、殡葬事务中心。 二、本级预算情况 我单位为行政单位，属于一级独立核算单位。2023 年我单位预算收入安排 为 3665.43 万元，全部为财政拨款资金。根据收支平衡的原则，预算支出安排为 3665.43 万元，其中工资福利支出 305.98 万元，对个人和家庭的补助 15.21 万 元，商品服务支出 36.15 万元，项目支出 3308.09 万元。 三、预算收支增减变化及情况说明 2023 年 收 入 预 算 为 3665.43 万 元 ， 比 上 年 增 长 144.63% 。 支 出 预 算 为 3665.43 万元，比上年增长 144.63%，其中工资福利支出为 305.98 万元，比上年 增长 3.86%，原因是工龄增加工资增加；对个人和家庭的补助为 15.21 万元，比 上年减少 11.1%，；商品服务支出为 36.15 万元,比上年增长 104.93%，原因是政 府购买服务增加；项目支出为 3308.09 万元，比上年增长 183.06%，原因是困难 群众资金本年预算增长。 四、机关运行经费安排情况说明 2023 年我单位机关运行经费安排为 36.15 万元，比上年增长 104.93%，原因 是本年包干项目工作经费列入公用经费。 五、政府采购安排情况说明 2023 年我单位政府采购预算安排为 39.06 万元，其中：印刷费 4 万元、公 车运行经费 0.7 万元，两套电子设备 2.36 万元，政务购买服务 32 万元。 六、专业性较强的名词解释 城乡困难群众基本生活救助：主要是城乡低保救助、特困人员救助、孤儿及 事实无人抚养儿童救助、临时救助、城市生活无着落的流浪乞讨人员救助，为构 建和谐永济、维护全市社会稳定起到积极作用。 七、“三公”经费增减变化情况 2023 年“三公经费”预算 0.7 万元，与上年预算持平。公务用车运行维护 费 0.7 万元。 八、国有资产占用情况说明 截止 2022 年 12 月 31 日，我单位资产总额 688.91 万元，其中流动资产 364.89 万元；固定资产原值 506.04 万元，累计折旧 182.01 万元，固定资产净 值为 324.02 万元。固定资产当中，房屋构筑物 294.46 万元，通用设备 16.4 万 元，办公家具 13.16 万元。与上年相比，本年固定资产原值减少 218.57 万元， 原因是社区大楼和土地使用权调拨到机关事务局。 2023 年预计新增采购固定资产 2.36 万元，其中两套电子设备。 九、项目预算的绩效目标情况说明 2023 年我单位纳入年初预算绩效的项目有六个，主要是： 1、城乡困难群众基本生活救助补助资金，预算金额 1836 万元（中央 1297 万元，省级 539 万元万元），主要目标是确对全市城乡困难群众实施基本生活救 助，为构建和谐永济、维护全市社会稳定起到积极作用。 2、民办非营利性养老机构运营补贴，预算金额 133 万元，主要目标是为弱 势老年人提供了一个“老有所养、老有所学、老有所为、老有所乐”的好场所。 实现老年人舒心、安心、静心养老。 3、农村日间照料运营补贴，预算金额 198 万元，主要目标是建设满足老年 人日间生活照料、餐饮服务、文化娱乐、精神慰藉等基本需求为主的农村社区养 老服务设施。 4、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，预算金额 691.48 万元（上 级 413.62 万元，本级 277.86 万元），主要目标是依据相关文件精神，对全市重 残疾人发放护理补贴，为构建和谐永济、维护全市社会稳定起到积极作用。 单位负责人：史云峰 财务负责人：高 填 联 系 电话：8016209 报 人：高 翔 翔