忻州市第十二中学2023年预算公开.pdf

忻州市第十二中学 2 0 2 3 年度单位预算公开目录第一部分概况 1 一、本单位职责 1 二、机构设置情况 1 第二部分 2023年单位预算报表 2 2023年预算收支总表 2 2023年预算收入总表 4 2023年预算支出总表 5 2023年财政拨款收支总表 6 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） 8 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） 9 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） 10 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） 11 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） 12 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 12 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 13 2023年项目支出预算表（本年预算） 14 2023年项目支出预算表（上年结转） 15 第三部分 2023年度单位预算情况说明 16 一、单位预算收支数据变动情况及原因 16 二、收入预算情况说明 16 三、支出预算情况说明 16 四、财政拨款收支预算总体情况说明 16 五、一般公共预算支出情况说明 16 六、一般公共预算基本支出情况说明 17 七、“三公”经费增减变动原因说明 17 八、机关运行经费增减变动原因说明 17 九、政府采购情况 17 十、绩效管理情况 17 十一、国有资产占有使用情况 27 十二、其他说明 27 27 （二）其他 27 第四部分（一）政府购买服务指导性目录名词解释 28 忻州市第十二中学2023年单位预算公开报告第一部分概况一、本单位职责忻州市第十二中学是公益一类全额事业单位，学校贯彻执行党和国家教育方针政策，实施中小学义务教育，促进基础教育发展,办人民满意的教育。二、机构设置情况 2022年我校人员编制数129人，在职职工人数107人，办公及教学用房取暖面积 17975.41平方米。内设机构分别为办公室、教导处、政教处、教研室、总务处、党办、工会、信息中心、安全中心、团委、少先队。 -1- 忻州市第十二中学2023年单位预算公开报告第二部分 2023年单位预算报表预算公开表1 2023年预算收支总表单位名称：忻州市第十二中学单位：万元收入项目支出 2023年项目一、一般公共预算 1,763.42一、一般公共服务支出二、政府性基金预算二、外交支出三、国有资本经营预算三、国防支出四、财政专户管理资金四、公共安全支出五、单位资金五、教育支出 2023年合计当年预算安排 1,379.34 1,379.34 178.94 178.94 73.25 73.25 2.80 2.80 129.09 129.09 六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、社会保险基金支出十、卫生健康支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出 -2- 上年结转安排忻州市第十二中学2023年单位预算公开报告二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出三十、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计 1,763.42 本年支出合计上年结转年终结转收入总计 1,763.42 支出总计 -3- 1,763.42 1,763.42 1,763.42 1,763.42 忻州市第十二中学2023年单位预算公开报告预算公开表2 2023年预算收入总表单位名称：忻州市第十二中学单位：万元项目科目编码本年收入科目名称合计合计一般公共预算 1,763.42 1,763.42 205 教育支出 1,379.34 1,379.34 20502 普通教育 1,379.34 1,379.34 2050202 小学教育 110.23 110.23 2050203 初中教育 1,269.11 1,269.11 208 社会保障和就业支出 178.94 178.94 20805 行政事业单位养老支出 167.43 167.43 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 167.43 167.43 20899 其他社会保障和就业支出 11.51 11.51 2089999 其他社会保障和就业支出 11.51 11.51 210 卫生健康支出 73.25 73.25 21011 行政事业单位医疗 73.25 73.25 2101102 事业单位医疗 73.25 73.25 213 农林水支出 2.80 2.80 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 2.80 2.80 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 2.80 2.80 221 住房保障支出 129.09 129.09 22102 住房改革支出 129.09 129.09 2210201 住房公积金 129.09 129.09 -4- 政府性基金国有资本经营预财政专户管理资算金上年结转单位资金忻州市第十二中学2023年单位预算公开报告预算公开表3 2023年预算支出总表单位名称：忻州市第十二中学单位：万元项目科目编码 2023年预算数科目名称合计基本支出项目支出合计 1,763.42 1,529.49 233.93 205 教育支出 1,379.34 1,148.21 231.13 20502 普通教育 1,379.34 1,148.21 231.13 2050202 小学教育 110.23 2050203 初中教育 1,269.11 1,148.21 208 社会保障和就业支出 178.94 178.94 20805 行政事业单位养老支出 167.43 167.43 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 167.43 167.43 20899 其他社会保障和就业支出 11.51 11.51 2089999 其他社会保障和就业支出 11.51 11.51 210 卫生健康支出 73.25 73.25 21011 行政事业单位医疗 73.25 73.25 2101102 事业单位医疗 73.25 73.25 213 农林水支出 2.80 2.80 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 2.80 2.80 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 2.80 2.80 221 住房保障支出 129.09 129.09 22102 住房改革支出 129.09 129.09 2210201 住房公积金 129.09 129.09 -5- 110.23 120.90 忻州市第十二中学2023年单位预算公开报告预算公开表4 2023年财政拨款收支总表单位名称：忻州市第十二中学单位：万元收入支出金额项目金额项目小计一、一般公共预算 1,763.42 一般公共预算一、一般公共服务支出二、政府性基金预算二、外交支出三、国有资本经营预算三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出 1,379.34 1,379.34 七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、社会保险基金支出 178.94 178.94 十、卫生健康支出 73.25 73.25 2.80 2.80 129.09 129.09 六、科学技术支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出 -6- 政府性基国有资本经金预算营预算忻州市第十二中学2023年单位预算公开报告二十九、债务发行费用支出三十、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计 1,763.42 上年财政拨款结转本年支出合计 1,763.42 1,763.42 1,763.42 1,763.42 年终结转一、一般公共预算二、政府性基金预算三、国有资本经营预算收入总计 1,763.42 支出总计 -7- 忻州市第十二中学2023年单位预算公开报告预算公开表5 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）单位名称：忻州市第十二中学单位：万元项目科目编码 2023年预算数科目名称合计基本支出项目支出合计 1,763.42 1,529.49 233.93 205 教育支出 1,379.34 1,148.21 231.13 20502 普通教育 1,379.34 1,148.21 231.13 2050202 小学教育 110.23 2050203 初中教育 1,269.11 1,148.21 208 社会保障和就业支出 178.94 178.94 20805 行政事业单位养老支出 167.43 167.43 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 167.43 167.43 20899 其他社会保障和就业支出 11.51 11.51 2089999 其他社会保障和就业支出 11.51 11.51 210 卫生健康支出 73.25 73.25 21011 行政事业单位医疗 73.25 73.25 2101102 事业单位医疗 73.25 73.25 213 农林水支出 2.80 2.80 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 2.80 2.80 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 2.80 2.80 221 住房保障支出 129.09 129.09 22102 住房改革支出 129.09 129.09 2210201 住房公积金 129.09 129.09 -8- 110.23 120.90 忻州市第十二中学2023年单位预算公开报告预算公开表6 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）单位名称：忻州市第十二中学单位：万元部门预算支出经济科目名称政府预算支出经济科目名称合计工资福利支出 2023年预算数合计人员经费公用经费 1,529.49 1,487.64 1,472.22 1,472.22 基本工资工资福利支出 579.13 579.13 津贴补贴工资福利支出 46.79 46.79 绩效工资工资福利支出 464.14 464.14 机关事业单位基本养老保险缴费工资福利支出 167.43 167.43 职工基本医疗保险缴费工资福利支出 73.25 73.25 其他社会保障缴费工资福利支出 11.51 11.51 住房公积金工资福利支出 129.09 129.09 其他工资福利支出工资福利支出 0.89 0.89 商品和服务支出 41.86 41.86 41.86 工会经费商品和服务支出 10.69 10.69 福利费商品和服务支出 31.17 31.17 对个人和家庭的补助 15.41 15.41 退休费离退休费 14.13 14.13 生活补助社会福利和救助 1.28 1.28 -9- 忻州市第十二中学2023年单位预算公开报告预算公开表7 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）单位名称：忻州市第十二中学单位:万元项目政府性基金收入预算收入科目编码科目名称合计注：本表无数据 -10- 忻州市第十二中学2023年单位预算公开报告预算公开表8 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）单位名称：忻州市第十二中学单位:万元科目编码科目名称合计合计注：本表无数据 -11- 基本支出项目支出忻州市第十二中学2023年单位预算公开报告部门公开表9 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）单位名称：忻州市第十二中学单位：万元国有资本经营预算收入项目收入科目编码科目名称国有资本经营预算支出国有资本经科目编码营收入预算科目名称合计基本支出项目支出合计注：本表无数据预算公开表10 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表单位名称：忻州市第十二中学单位:万元 2023年预算数项目合计因公出国（境）费公务接待费公务用车购置及运行费 ①公务用车购置费 ②公务用车运行维护费合计注：本表无数据 -12- 一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算忻州市第十二中学2023年单位预算公开报告预算公开表11 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表单位名称：忻州市第十二中学单位:万元 2023预算数单位名称合计一般公共预算部门合计注：本表无数据 -13- 政府性基金预算国有资本经营预算忻州市第十二中学2023年单位预算公开报告预算公开表12 2023年项目支出预算表（本年预算）单位名称：忻州市第十二中学单位：万元 2023年财政拨款项目名称合计 1 2 政府性国有资本经营一般公共预算基金预预算算 3 4 2023年遗属补助 3.56 3.56 驻村帮扶干部补助经费 2.80 2.80 放心午餐 12.87 12.87 班主任津贴 20.40 20.40 安保经费 8.10 8.10 初高中课改教研经费 12.01 12.01 市直中小学课后服务经费 63.96 63.96 市十二中小学部设备购置经费 110.23 110.23 -14- 5 财政专户管单位资金理资金 6 7 忻州市第十二中学2023年单位预算公开报告预算公开表13 2023年项目支出预算表（上年结转）单位名称：忻州市第十二中学单位：万元 2023年财政拨款项目名称 1 合计 2 注：本表无数据 -15- 一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算 3 4 5 忻州市第十二中学2023年单位预算公开报告第三部分 2023年度单位预算情况说明一、单位预算收支数据变动情况及原因 2023年度预算收入总计1,763.42万元，其中：本年收入1,763.42万元，上年结转0.00万元，比上年减少343.99万元，下降16.32%，主要原因是义务教育阶段学校本年未下达公用经费，2022年有小学部改扩建款。因此，预算收入随之减少。；本年单位预算支出总计1,763.42万元，其中：本年预算安排1,763.42万元，上年结转 0.00万元，比上年减少343.99万元，下降16.32%，主要原因是义务教育阶段学校本年未下达公用经费，2022年有小学部改扩建款。因此，预算支出随之减少。二、收入预算情况说明 2023年度预算收入1,763.42万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,763.42万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。三、支出预算情况说明 2023年度支出预算1,763.42万元，其中：基本支出1,529.49万元，占 86.73%；项目支出233.93万元，占13.27%。四、财政拨款收支预算总体情况说明 2023年度财政拨款收支总预算1,763.42万元。收入为一般公共预算拨款 1,763.42万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,763.42万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出 1,379.34万元、社会保障和就业支出178.94万元、卫生健康支出73.25万元、农林水支出2.80万元、住房保障支出129.09万元。五、一般公共预算支出情况说明 -16- 忻州市第十二中学2023年单位预算公开报告（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 2023 年度一般公共预算当年拨款1,763.42万元,比上年减少343.99万元，下降 16.32%。（二）一般公共预算当年拨款结构情况 2023年度一般公共预算当年拨款1,763.42万元,主要用于以下方面：教育支出 1,379.34万元，占78.22%；社会保障和就业支出178.94万元，占10.15%；卫生健康支出73.25万元，占4.15%；农林水支出2.80万元，占0.16%；住房保障支出129.09万元，占7.32%。六、一般公共预算基本支出情况说明 2023 年度一般公共预算基本支出 1,529.49万元，其中：人员经费 1,487.64万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费；公用经费41.86万元，主要包括：福利费、工会经费等。七、“三公”经费增减变动原因说明本单位无“三公”经费预算。八、机关运行经费增减变动原因说明本单位无机关运行经费。九、政府采购情况 2023年忻州市第十二中学部门各单位政府采购预算总额80万元。其中：政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算 20万元、政府采购服务预算0万元。十、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2023年忻州市第十二中学单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款233.93万元。 2、绩效目标情况（附表说明） -17- 忻州市第十二中学2023年单位预算公开报告班主任津贴，2023年遗属补助，驻村帮扶干部补助经费，放心午餐，安保经费，初高中课改教研经费，市直中小学课后服务经费，市十二中小学部设备购置经费。 -18- 忻州市第十二中学2023年单位预算公开报告忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（ 202 3年度）项目名称 2 023年遗属补助主管部门及代码 135 -忻州市教育局实施单位忻州市第十二中学项目属性一次性项目（1 年结束）项目期 1年实施期资金总额： 35, 572 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金（元）市县（区）财政资市县（区）财政资金 35, 572 金单位自筹 3 5,5 72 年度资金总额： 3 5,5 72 单位自筹 0 其他资金 0 其他资金项目概况根据《关于市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整的通知》及忻州市人社局工资福利科审批的忻州市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花名表，按时足额发放我校死亡人员遗属生活困难补助，全年共计3 557 2元立项依据忻州市人社局工资福利科审批的《忻州市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花名表》项目设立必要性为保障遗属的基本生活，根据忻州市人社局工资福利科审批的《忻州市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花名表》发放我校死亡人员遗属生活困难补助。保证项目实施的制度、措施 1.根据忻州市人社局工资福利科审批的《忻州市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花名表》 2 .《预算管理制度》 3.《支出管理制度》本单位将按时足额发放我校死亡人员遗属生活困难补助项目实施计划根据忻州市人社局工资福利科审批的《忻州市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花名表》，按时足额发放。实施期目标年度目标根据《关于市直机关单位工作人员死亡后遗属生活根据《关于市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整的通知》及忻困难补助标准调整的通知》及忻州市人社局工资福州市人社局工资福利科审批的忻州市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助总体目标利科审批的忻州市直机关单位工作人员死亡后遗属标准调整花名表，按时足额发放我校死亡人员遗属生活困难补助，全年共计3 557 2 生活困难补助标准调整花名表，按时足额发放我校元死亡人员遗属生活困难补助，全年共计355 72元一级指标二级指标产出指标绩效指标三级指标指标值二级指标三级指标数量指标领取遗属补助人数 7人数量指标领取遗属补助人数7人质量指标遗属补助发放率 100% 质量指标遗属补助发放率 100% 时效指标遗属补助发放及时性 100% 时效指标遗属补助发放及时100% 遗属补助标准 ≥367元 /人 *月成本指标经济效益指标指标值遗属补助标准 ≥367元/人*月遗属采暖补贴 2800元 /年实现收支平衡 100% 领取补助期限 1年成本指标遗属采暖补贴 2800元/年实现收支平衡 100% 经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标生态效益指标效益指标可持续影响指标领取补助期限满意度指标服务对象满意度指遗属满意度负责人：张建春经办人：陈珍喜 1年可持续影响指标 ≥95% 服务对象满意度指标遗属满意度联系电话： -19- 1 313 3106 958 ≥95% 填报日期： 20 2212 222 1003 3 忻州市第十二中学2023年单位预算公开报告忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称安保经费主管部门及代码 135-忻州市教育局实施单位项目属性一次性项目（1年结束）项目期实施期资金总额： 81,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金省级财政资金市县（区）财政资项目资金（元）金 81,000 0 单位自筹其他资金忻州市第十二中学 1年年度资金总额： 81,000 0 0 81,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹其他资金项目概况为确保校园安全，我校与金盾保安公司签订了协议，保安公司为我校派遣三名保安人员，我校每年为每名保安人员支付服务费，保安公司提供发票，按月发放。此项目资金为一般性资金。立项依据依据上级指令立项，我校与金盾保安公司签订了保安服务合同。项目设立必要性保证项目实施的制度、措施项目实施计划学校的安全关乎到每一个学生生命安全，关乎每个家庭的幸福生活，聘任专业的保安人员，能更好地协助学校做好安全保卫工作，保障了学校师生的人身财产安全。《忻州市第十二中学校园安全保卫制度》 1、按期与保安公司签订协议，明确双方的权利与义务。 2、保安人员要服从学校管理，确保校园安全。 3、学校要及时足额支付服务费。实施期目标总体目标年度目标一级指标二级指标数量指标质量指标产出指标时效指标绩效指标三级指标指标值二级指标三级指标安保人员配置数量 3人数量指标安保人员配置数量上岗人员持证率 100% 安全防范工作完成情况保质保量成本指标质量指标安保人员工资发放对象准确100% 上岗人员持证率安保人员工资发放及时性及时安保人员到岗及时性安保人员工资标准及时时效指标 2230元 / 月成本指标 1 00% 安保人员应急响应及时性及时安保人员到岗及时性及时安保人员工资标准 2 230元 / 月校园安全“零事故” 零事故经济效益指标校园安保力量加强处置突发情况综合能力及时反应、迅速处理校园安全“零事故” 零事故社会效益指标处置突发情况综合能力及时反应、迅速处理校园安保力量加强校园安全保障机制建立健全、有效执行生态效益指标可持续影响指标校园安全保障机制教职工满意度满意度指标服务对象满意度指学生满意度经办人：安全防范工作完成情况保质保量安保人员应急响应及时性及时生态效益指标张建春安保人员工资发放对象准1 00% 安保人员工资标准达标率 100% 经济效益指标社会效益指标指标值 3人安保人员工资标准达标率1 00% 安保人员工资发放及时性及时效益指标负责人： 1、维护校园秩序，保证师生人身和财产安全。 2、及时处置校园安全事故。 3、建立经费保障机制，专款专用 2023年学校保安人数3人。通过聘用安保人员组织完成安保工作，有效保障在校师生人身安全，加强校园安保力量，全面提高突发事件的处理能力。廉森禄建立健全、有效执行可持续影响指标 ≥98% 教职工满意度服务对象满意度指标学生满意度 ≥98% 联系电话： 18603507360 -20- 填报日期： ≥ 98% ≥ 98% 20230131141539 忻州市第十二中学2023年单位预算公开报告忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称班主任津贴主管部门及代码 135-忻州市教育局项目属性实施单位一次性项目（1年结束）项目期实施期资金总额： 204,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金省级财政资金项目资金（元）市县（区）财政资 204,000 金 0 单位自筹其他资金忻州市第十二中学 1年年度资金总额： 204,000 0 0 204,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹其他资金项目概况为加强市直中小学教师队伍建设，提高中小学班主任待遇，市直中小学班主任津贴，原则上按不低于 500元/月的标准执行。此项目资金为一般性资金。立项依据忻人社函[2019]57号《忻州市人力资源和社会保障局、忻州市教育局、忻州市财政局关于落实市直中小学班主任津贴的通知》项目设立必要性班主任作为学生日常思想道德教育和管理工作的主要实施者，学生健康成长的引领者，直接关系到学生学习态度和心理健康、行为习惯等方面，班级管理工作重要而琐碎，因此对班主任津贴实施专项管理很有必要。保证项目实施的制度、措施 1、忻人社函[2019]57号《忻州市人力资源和社会保障局、忻州市教育局、忻州市财政局关于落实市直中小学班主任津贴的通知》 2、《忻州市第十二中学班主任安全工作职责》项目实施计划 1、班主任作为班级安全管理的第一责任人，要认真履职，全权负责。 2、学校政教处根据《忻州市第十二中学班主任考核细则》对班主任工作进行考核，体现优绩优酬，多劳多得。 3、该项经费专项使用，不得挪作他用。实施期目标总体目标年度目标 2023年度班主任人数 34人。通过对在校担任班主任教师发放津贴，保障其基本权通过对在校担任班主任老师发放津贴，保障其基本权益，使班主任老师加强对益，加强对班内学生管理情况，有效提升学校教学质量。 1、通过班主任津贴的班内学生管理，有效提升学校教学质量。 1、通过班主任津贴的激励机制，使激励机制，使班主任工作得到长足的发展。 2、不断完善班主任工作考核机制，调班主任工作得到长足的发展。2、不断完善班主任工作考核机制，调动工作积动工作积极性，使学生能够健康成长。极性，使学生能够健康成长。一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标教师津贴补助人数 34人数量指标教师津贴补助人数 34人津贴标准达标率 100% 津贴标准达标率 100% 津贴对象准确率 100% 津贴对象准确率 100% 时效指标津贴发放及时性 2023年 12 月前时效指标津贴发放及时性 2023 年 12 月前成本指标班主任津贴标准 500元 / 月成本指标班主任津贴标准 500 元 / 月教学任务完成率 100% 班内学生学习管理有效性有效提高班主任教学积极性有效班主任教师基本权益有效保障毕业生重点高中升学率高于以前年度平均水平学校教学质量提升情况持续提升学生满意度 ≥96% 数量指标质量指标产出指标质量指标经济效益指标经济效益指标教学任务完成率绩效指标 100% 班内学生学习管理有效性有效社会效益指标指标值提高班主任教学积极性有效社会效益指标班主任教师基本权益有效保障毕业生重点高中升学率高于以前年度平均水平效益指标生态效益指标生态效益指标可持续影响指标学校教学质量提升情况学生满意度负责人：持续提升可持续影响指标 ≥96% 满意度指标服务对象满意度指津贴对象满意度 ≥96% 服务对象满意度指标津贴对象满意度 ≥96% 学生家长满意度 ≥96% 学生家长满意度 ≥96% 张建春经办人：赵成杰联系电话： 13994137260 -21- 填报日期： 20230131 忻州市第十二中学2023年单位预算公开报告忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（20 23年度）项目名称初高中课改教研经费主管部门及代码 135 -忻州市教育局实施单位忻州市第十二中学项目属性一次性项目（1年结束）项目期 1年实施期资金总额： 120,100 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金省级财政资金项目资金（元）市县（区）财政资 120,100 金 0 单位自筹其他资金 120,1 00 年度资金总额： 0 0 120,1 00 市县（区）财政资金 0 单位自筹其他资金项目概况促进中小学生身心健康发展，利用学校在管理、人员等方面的优势，为学生提供适合的课改服务帮助，以减轻家长和学生的课外负担，特设立此项目。此项目资金为一般性资金。立项依据忻教发〔2021 〕86号文件，《忻州市教育局忻州市发展和改革委忻州市财政局忻州市人力资源和社会保障局国家税务总局忻州市税务局关于在全市中小学开展课后服务工作的通知》项目设立必要性为贯彻落实党的教育方针，以服务学生，家庭和社会为宗旨，切实解决家长无法按时接送学生和课外负担过重的负担，为学生提供每天 1 个小时的课改科研服务，以促进学生身心健康成长，提高人民群众对教育工作的满意度。保证项目实施的制度、措施 1、根据忻教发【 2021】86 号文件精神，在市直公办中学校进行教育教学管理改革试点，初中周一至周五每天增加课改科研一小时。 2、《支出管理制度》、《预算管理制度》、《学校内控制度》。项目实施计划课改服务时间：周一到周五下午放学后，每天开展 1小时。2 .学生自愿申报。由家长提出书面委托申请，学校与家长，学生签订服务协议。 3.严格按文件规范收费，学校制定课后服务费管理制度，严格支出管理。实施期目标年度目标 2023年，学生人数616 人，参与教师数 52人目标 1 ：贯彻落实党的教育方针，发 1.合理安排课改服务的科目和内容，提高学习效率，减轻学生课外负担。2.对挥课后服务中的主渠道作用，利用学校在管理、人员、场地、资源等方面的优总体目标势，为学生提供适合的课后服务帮助，切实解决家长无法按时接学生和课外负担学生进行安全教育，确保学生上下学途中零事故。3. 合计安排课后服务费的专项资金，专款专用。过重的困难；目标 2 ：合理安排早晚自习科目，提高学生学习效率，提高重点高中升学率一级指标二级指标数量指标三级指标指标值自习辅导时长 1小时课后服务学生数 616人课后服务教师在岗数 52人课后服务班级覆盖率课后服务时间二级指标三级指标指标值自习辅导时长 1小时课后服务学生数 616人课后服务教师在岗数 52人 100% 课后服务班级覆盖率 100% 1小时课后服务时间 1小时课改教研服务教学内容规范规范课改教研服务教学内容规范性规范课改教研服务教师资质课改教研服务教师资质持证上岗课改服务补贴标准达标率达标数量指标持证上岗产出指标课改服务补贴标准达标率达标质量指标绩效指标质量指标辅导教师持证比例 100% 辅导教师持证比例 100% 课改教研任务完成率 100% 课改教研任务完成率 100% 课改教研教师到岗情况 100% 课改教研教师到岗情况 100% 补贴发放及时性及时补贴发放及时性及时课改教研教师到岗及时性及时课后服务补贴标准 11元 / 生 / 小时时效指标时效指标课改教研教师到岗及时性及时成本指标课后服务补贴标准 11元 / 生 / 小时经济效益指标经济效益指标重点高中升学率较上学年提高重点高中升学率较上学年提高学生家长负担有效缓解学生家长负担有效缓解现有教育资源利用情况充分现有教育资源利用情况充分教师基本权益有效保障教师基本权益有效保障社会效益指标效益指标社会效益指标生态效益指标生态效益指标可持续影响指标义务教育教学管理改革工作建立健全、稳步推进义务教育教学管理改革工作建立健全、稳步推进学生家长满意度 ≥96% 学生家长满意度 ≥ 96% 满意度指标服务对象满意度指服务教师满意度 ≥96% 服务对象满意度指标服务教师满意度 ≥ 96% 学生满意度负责人：成本指标张建春经办人：李晓琴可持续影响指标 ≥96% 学生满意度联系电话： 18636068859 -22- ≥ 96% 填报日期： 2023013115 4427 忻州市第十二中学2023年单位预算公开报告忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称放心午餐主管部门及代码 135-忻州市教育局实施单位忻州市第十二中学项目属性一次性项目（1年结束）项目期 1年实施期资金总额：其中：中央财政资金省级财政资金项目资金（元） 128,700 市县（区）财政资单位自筹 128,700 0 其中：中央财政资金 0 0 省级财政资金 0 128,700 金年度资金总额： 0 其他资金 128,700 市县（区）财政资金单位自筹 0 其他资金项目概况为促进中小学生身心健康发展，利用学校在管理、人员等方面的优势，为学生提供适合的放心午餐，以减轻家长负担，特设立此项目。此项目资金为一般性资金。立项依据忻教发〔2021〕86号文件，《忻州市教育局忻州市发展和改革委忻州市财政局忻州市人力资源和社会保障局国家税务总局忻州市税务局关于在全市中小学开展课后服务工作的通知》项目设立必要性贯彻落实党的教育方针，以服务学生，家庭和社会为宗旨，切实解决家长无法按时接送学生的负担，为学生提供放心午餐服务，以促进学生身心健康成长，提高人民群众对教育工作的满意度。保证项目实施的制度、措施严格执行忻教发〔2021〕86号文件，学校成立放心午餐专班。1.午餐服务时间：周一到周五中午，午餐午休时间。2.学生自愿申报。由家长提出书面委托申请，学校与家长，学生签订服务协议。3.严格按文件规范执行，学校制定午餐午休服务费管理制度，严格支出管理。项目实施计划午餐服务时间：周一到周五中午，午餐午休时间。2.学生自愿申报。由家长提出书面委托申请，学校与家长，学生签订服务协议。 3.严格按文件规范执行，学校制定午餐午休服务费管理制度，严格支出管理。实施期目标年度目标 2023年度参与学生人数144人，参与教师人数6人以促进学生健康发展和增加人民福祉作为出发点，实施“放心午餐”工程，坚持“学生为本、健康第一，政府统 1.为促进中小学生身心健康发展，利用学校在管理、人员等方面的优势，总体目标筹、属地管理，因地制宜、自愿选择”的原则，有效解决学生午餐问题，保障饮为学生提供放心午餐服务帮助，以减轻家长负担。2.合计安排课后服务费食安全，形成政府主导、部门协同、学校主体、家长分担、社会参与的午餐服务的专项资金，专款专用。管理新格局。一级指标二级指标三级指标指标值参与教职工 6人实施时间 195天放心午餐学生数 ≥144人质量指标保障午餐营养丰富保障时效指标午餐午休实施及时性及时投入管理人员成本 110元/人.天放心午餐标准 ≥10元数量指标产出指标二级指标经济效益指标 6人实施时间 19 5天放心午餐学生数 ≥ 144人质量指标保障午餐营养丰富保障时效指标午餐午休实施及时性及时投入管理人员成本 11 0元/人.天放心午餐标准 ≥ 10元 “放心午餐”服务项目完成率 10 0% 学生午餐安全、营养保障情

况有效保障学生家长负担缓解学生身心健康促进食品安全长效管理机制健全、有效成本指标 “放心午餐”服务项目完成100% 经济效益指标学生午餐安全、营养保障情< 有效保障况社会效益指标指标值参与教职工数量指标成本指标绩效指标三级指标学生家长负担缓解学生身心健康促进社会效益指标效益指标生态效益指标生态效益指标可持续影响指标食品安全长效管理机制学生满意度满意度指标服务对象满意度指学生家长满意度负责人：张建春经办人：赵成杰健全、有效可持续影响指标 ≥95% 学生满意度服务对象满意度指标学生家长满意度 ≥95% 联系电话： 13994137260 -23- ≥ 95% ≥ 95% 填报日期： 20230131121911 忻州市第十二中学2023年单位预算公开报告忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（20 23年度）项目名称市十二中小学部设备购置经费主管部门及代码 135- 忻州市教育局项目属性实施单位一次性项目（1年结束）忻州市第十二中学项目期 1年实施期资金总额： 1,1 02,30 0 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金（元）市县（区）财政资 1,1 02,30 0 金单位自筹 0 其他资金年度资金总额： 1 ,102, 300 市县（区）财政资金 1 ,102, 300 单位自筹 0 其他资金项目概况忻州市财政局预算投资评审中心项目评审意见X CPS-2 020-7 2向龙岗小学拨付财政资金12 73.32 万元，2 020年财政下拨设备购置经费759万用于配置小学部教学设备仪器。2022 年下拨 514.3 2万元的设备购置经费。去年支付 404. 09万元，未支付110. 23 万元。为更好地推动义务教育办学条件，全面补齐短板，使学校基础建设明显提高，现还需配置办公设备、网络设备、校史室、教学仪器图书、校园绿化、其他设备等设施设备购置费 110.2 3万元，充分完善学校基础建设。立项依据此项资金为专项资金，要专款专用，严禁虚列项目、变相套取专项资金，要严格通过政府采购审批制度购置设备，提高财政资金使用效益。项目设立必要性加强学校设施设备购置，提高学校办学水平。依据《山西省义务教育阶段中小学办学标准（试行）》，补齐新建学校教学设备仪器，完善学校基础建设。保证项目实施的制度、措施此项资金为专项资金，要专款专用，严禁虚列项目、变相套取专项资金，要严格通过政府采购审批制度购置设备，提高财政资金使用效益。项目实施计划 1 .准确把握忻州市财政局预算投资评审中心项目评审意见（XCP S-20 20-72 ) 2.坚持科学统筹、合理编制规划原则，确保完善学校基础建设。 3. 合理规划资金、注重绩效、强化监督，严格执行审批制度，提高专项资金的使用效益。实施期目标年度目标忻州市龙岗小学部分的教学设施设备已经采购完毕。学校必备的一些设施设备还需继续采购，才能使龙岗小学在原来的基础上距离现代化学校更近一步，保证学生能有一总体目标个更加舒适的成长环境。 1.完善学校教学设备仪器基础建设，增强学校硬件设施设备，创建一流市直小学。2 .强化教育信息化建设，打造数字化校园，智慧型校园，创建良好的信息化氛围，为素质教育提供有力保障。忻州市龙岗小学部分的教学设施设备已经采购完毕。学校必备的一些设施设备还需继续采购，才能使龙岗小学在原来的基础上距离现代化学校更近一步，保证学生能有一个更加舒适的成长环境。1. 完善学校教学设备仪器基础建设，增强学校硬件设施设备，创建一流市直小学。2 .强化教育信息化建设，打造数字化校园，智慧型校园，创建良好的信息化氛围，为素质教育提供有力保障一级指标二级指标二级指标三级指标数量指标三级指标购置 / 更换 / 教学设备≥5062台、件、套指标值数量指标购置 / 更换 / 教学设备数 ≥5062台、件、套指标值质量指标购置教学设备质量达标率 100% 质量指标购置教学设备质量达标率 100% 时效指标购置 / 更换 / 教学设备2023年12月前时效指标购置 / 更换 / 教学设备安装及时性 2023年12月前成本指标设施设备采购成本是否低于是成本指标设施设备采购成本是否低于市场价是教学环境改善情况有效教师工作效率提高教学设施完善情况逐步完善产出指标经济效益指标绩效指标社会效益指标效益指标经济效益指标教学环境改善情况有效教师工作效率提高教学设施完善情况逐步完善社会效益指标生态效益指标生态效益指标义务教育均衡发展均衡义务教育均衡发展均衡运维管护情况有效运维管护情况有效教职工满意度 ≥96% 教职工满意度 ≥96% 可持续影响指标负责人：可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标学生满意度 ≥96% 服务对象满意度指标学生满意度 ≥96% 家长满意度 ≥96% 家长满意度 ≥96% 张建春经办人：周志峰联系电话： 17 83503 5041 -24- 填报日期： 20 23013 11734 03 忻州市第十二中学2023年单位预算公开报告忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023 年度）项目名称市直中小学课后服务经费主管部门及代码 1 35-忻州市教育局项目属性实施单位一次性项目（1年结束）忻州市第十二中学项目期 1年实施期资金总额： 639, 600 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金（元）市县（区）财政资 639, 600 金单位自筹 0 其他资金年度资金总额： 639, 600 市县（区）财政资金 639, 600 单位自筹 0 其他资金项目概况为促进中小学生身心健康发展，利用学校在管理、人员等方面的优势，为学生提供适合的课后服务帮助，以减轻家长和学生的课外负担，特设立此项目。为提高教学质量，保证中小学生在校学习时间，利用现有的教学资源，中小学学生每天增加2 小时。预算标准为中小学每生每年390 元，为此我校制定了《忻州市第十二中学关于早晚自习试点实施方案》，方案中规范了下午自习及早晚自习的辅导要求及补助标准。此项目资金为一般性资金立项依据忻教发 [202 1]86号文件：《忻州市教育局忻州市发展和改革委忻州市财政局忻州市人力资源和社会保障局国家税务总局忻州市税务局关于在全市中小学校开展课后服务工作的通知》项目设立必要性为贯彻落实党的教育方针，以服务学生，家庭和社会为宗旨，切实解决家长无法按时接送学生和课外负担过重的负担，为学生提供每天两个小时的课后服务，以促进学生身心健康成长，提高人民群众对教育工作的满意度。保证项目实施的制度、措施 1、根据忻教发【20 21】86 号文件精神，在市直公办中小学校进行教育教学管理改革，中小学周一至周五每天增加 2小时。我校为了强化和规范自习辅导管理行为，制定了实施方案。其主要内容有：辅导教师要按时到岗，原则上不得授新课；清点好学生人数；值周领导和教导主任及年级主任及时检查早晚自习辅导教师的到岗情况，检查其纪律和秩序；自习的补助标准根据情况具体再定 2、《支出管理制度》、《预算管理制度》、《学校内控制度》。项目实施计划 1.课后服务时间：周一到周五下午放学后，每天开展两小时。 2.学生自愿申报。由家长提出书面委托申请，学校与家长，学生签订服务协议。 3.严格按文件规范收费，学校制定课后服务费管理制度，严格支出管理。我校中小学放学后免费托管及初中课改科研补助项目实施计划如下：首先由年级主任统计各辅导老师自习次数及辅导情况，进行考核，然后交由办公室统一整理汇总，并将结果公示。辅导老师对公示结果提出异议的，上报教导处和办公室。然后校务会研究分析具体情况，形成结论，各相关领导签字，由财务室组织发放。实施期目标年度目标 2 023年，学生人数164 0人，参与教职工人数9 9人贯彻落实党的教育方针，坚持以德树人，以服务学生、家庭和社会为宗旨，以促进中学生身心健康发展为落脚点，发挥中学校在课后服务中的主渠道作用，利用中学校在管理、人员、场地、 1 .合理安排课后服务的科目和内容，提高学习效率，减轻学生课总体目标资源等方面的优势，为学生提供适合的课后服务帮助，切实解决家长无法按时接外负担。 2.对学生进行安全教育，确保学生上下学途中零事故。 3 .合计安排课后服务费的专项资金，专款专用。学生和课外负担过重的困难。1 .合理安排课后服务的科目和内容，提高学习效率，减轻学生课外负担。2. 对学生进行安全教育，确保学生上下学途中零事故。3. 合计安排课后服务费的专项资金，专款专用。一级指标二级指标三级指标指标值课后服务学生数 1640人课后服务教师在岗数 99人课后服务班级覆盖率 100% 课后服务时间 2小时 / 天二级指标三级指标指标值课后服务学生数 1640人课后服务教师在岗数 99人课后服务班级覆盖率 100% 课后服务时间 2小时 / 天课后服务教学内容规范性规范课后服务教师资质持证上岗课后服务补贴标准达标率 100% 课后服务补贴标准达标率 100% 托管教师到岗及时性及时托管教师到岗及时性及时补贴发放及时性 2023 年 1 2月 31日补贴发放及时性 2023年12月31日前课后服务补贴标准 1 元 / 生 / 小时课后服务补贴标准 1元 / 生 / 小时学生家长负担有效缓解现有教育资源利用情况充分课后服务教师基本权益有效保障义务教育教学管理改革工作建立健全、稳步推进数量指标数量指标课后服务教学内容规范性规范产出指标质量指标绩效指标课后服务教师资质持证上岗质量指标时效指标成本指标时效指标经济效益指标社会效益指标成本指标经济效益指标学生家长负担有效缓解现有教育资源利用情况充分课后服务教师基本权益有效保障社会效益指标效益指标生态效益指标生态效益指标可持续影响指标义务教育教学管理改革工作建立健全、稳步推进服务教师满意度满意度指标服务对象满意度指学生家长满意度负责人：张建春经办人：赵利文 ≥96% 可持续影响指标服务教师满意度服务对象满意度指标学生家长满意度 ≥96% 联系电话： 13935 06275 7 -25- ≥96% ≥96% 填报日期： 202 30131 16235 6 忻州市第十二中学2023年单位预算公开报告忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2 023年度）项目名称驻村帮扶干部补助经费主管部门及代码 13 5-忻州市教育局项目属性一次性项目（1年结束）项目资金（元）项目期实施期资金总额： 28,0 00 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金省级财政资金 0 省级财政资金 28,0 00 市县（区）财政资金单位自筹 0 其他资金项目概况立项依据项目设立必要性忻州市第十二中学 1年实施单位年度资金总额： 28, 000 0 0 市县（区）财政资金 28, 000 单位自筹 0 其他资金市派驻村工作队员的补助经费：根据文件精神，山西省干部驻村工作领导小组办公室文件“ 晋驻村办【 2022】14 号”，《山西省干部驻村工作领导小组办公室关于进一步加大力度做好驻村帮扶工作的通知》。落实驻村工作队员的补助经费每人每年28000 元；中共忻州市委组织部、忻州市财政局、忻州市扶贫开发办公室文件，“忻组通字【2021 】3号”，《关于进一步关心关爱驻村干部的通知》。山西省干部驻村工作领导小组办公室文件，“晋驻村办【 20 22】14号” ，《山西省干部驻村工作领导小组办公室关于进一步加大力度做好驻村帮扶工作的通知》。扶贫旨在提高贫困人口的生活水平，扩大消费需求，增加经济发展动力，从根本上改变我们目前的经济增长方式。我校在教育局的领导下，派驻村工作队员1人，长期在静乐县开展扶贫工作。保证项目实施的制度、措施 1、中共忻州市委组织部、忻州市财政局、忻州市扶贫开发办公室文件，“ 忻组通字【20 21】3号 ”，《关于进一步关心关爱驻村干部的通知》。 2、山西省干部驻村工作领导小组办公室文件“晋驻村办【2022】1 4号”，《山西省干部驻村工作领导小组办公室关于进一步加大力度做好驻村帮扶工作的通知》。3、《支出管理制度》。4、《预算管理制度》项目实施计划 1. 驻村工作队员要服从管理，按时完成相关工作任务。 2 、与学校保持联系，及时反馈扶贫工作进展及成效。3、学校要及时足额发放驻村工作队员补助。实施期目标年度目标 1 、驻村工作队员在教育局统一领导下，按时完成工作任务。2 、学 1、驻村工作队员在教育局统一领导下，按时完成工作任务。2、学校中层领导要配合教育总体目标校中层领导要配合教育局及驻村工局及驻村工作队员完成相关工作任务。 3、建立经费保障机制，专款专用。作队员完成相关工作任务。3 、建立经费保障机制，专款专用一级指标二级指标三级指标指标值驻村工作队员数量（人） 1人对口服务的自然村数量（个） 1个质量指标驻村工作队员出勤率（%） ≥90% 质量指标 ≥ 90% 时效指标驻村工作队员补助发放率（%） 100% 时效指标 100% 成本指标驻村工作队员的补助经费 28000元成本指标 28000元经济效益指标完成驻村扶贫工作，实现收支平衡 100% 经济效益指标 100% 社会效益指标扶贫工作任务完成率社会效益指标 ≥ 98% 数量指标产出指标绩效指标效益指标 ≥98% 经办人：指标值 1人 1个生态效益指标可持续影响指标驻村工作队员期限张建春数量指标生态效益指标满意度指标服务对象满意度指村民满意度（%）负责人：二级指标陈倩 1年可持续影响指标 1年 ≥95% 服务对象满意度指标 ≥ 95% 联系电话： -26- 1362 350889 0 202 21231 忻州市第十二中学2023年单位预算公开报告十一、国有资产占有使用情况 1、车辆情况：本单位没有车辆。 2、房屋情况：截至 2022年 12月31日，我单位房屋账面面积15722.18平方米，原值 1939.33万元。其中办公用房面积 2000平方米，占房屋的12.72% ；业务用房面积 10,978.77平方米，占69.83%其他用房面积2743.11平方米，占17.45%。 3、其他国有资产占有使用情况：通用设备原值886.81万元，专用设备原值83.48万元，文物和陈列品原值 41.82万元，图书原值72.79万元，家具、用具原值312万元，无形资产376.74万元。十二、其他说明（一）政府购买服务指导性目录本单位没有政府购买服务指导性目录。（二）其他本单位没有其他需要说明的事项。 -27- 忻州市第十二中学2023年单位预算公开报告第四部分名词解释一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。 -28-