隰财预【2021】137号关于追加隰县黄土镇中心学校2021年.xlsx

2021】137号关于追加隰县黄土镇中心学校2021年人员工资差额资金的通知 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 隰财预【2021】137号关于追加隰县黄土镇中心学校2021年人员工资差额资金的通知 主管部门 隰县黄土镇中心学校-219001 实施单位 隰县黄土镇中心学校 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 73.81 73.81 73.81 10 100 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 73.81 73.81 73.81 -- 50 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 市县(区)财政资金 预期目标 年 度 总 体 目 标 实际完成情况 一、因单位本年度新增录入4名教师、职称调资、补发上年1-11月调 资，至使工资及社保短缺。 二、现根据隰财预【2021】137号关于追加隰县黄土镇中心学校2021 1、本单位11月、12月基本工资、津贴补贴、及财政补助社保共需资金738053元。其中 年人员工资差额的通知，经文教股核实现需申请以下两项来保障我单 基本工资288639元、津贴449414元，分别按月支付到个人账户。2、通过申请人员工资 位72人11月、12月份工资薪金正常发放： 其中人员类包括：基本工 差额解决了我校72人干部职工的后顾之忧，达到以人为本的目标，不仅维护社会的稳定 资288639元、津贴补贴449414元。 ，而且有力的保障学校工作正常运转、体现了党和国家对干部职工的福利关心。 三、保障单位正常运转，解决干部后顾之忧，稳定干部职工。共需资 金738053元。工资社保补贴发放人数：72人；资金发放合规率（%） ：100%；资金拨付及时率（%）：100%；2021年11月12月基本工资所 需资金：288639元；2021年11月12月津贴补贴所需资金：449414元； 教职工人员生活待遇：提高；长效管理制度：完善；教职工满意度（ %）：95%；预算执行率：100% 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 绩 效 目 标 数量指标 工资社保补贴发放人数 =72人 72人 11.25 11.25 质量指标 资金发放合规率（%） =100% 100% 11.25 11.25 时效指标 资金拨付及时率（%） =100% 100% 11.25 11.25 2021年11月12月基本工 资所需资金 =288639元 288639元 11.25 11.25 2021年11月12月津贴补 贴所需资金 =449414元 449414元 11.25 11.25 社会效益 教职工人员生活待遇 提高 100% 11.25 11.25 可持续影响 指标 长效管理制度 完善 100% 11.25 11.25 服务对象满 意度指标 教职工满意度（%） >=95% 95% 11.25 11.25 100 100 成本指标 效益指标 满意度指标 总分 项目 自评 结论 主要经验做法 加强预算培训，熟练新系统的应用。细化工作合理公平。确保资金安全使用 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 预算编制和执行偏差问题 资金分配依据不充分、成本费用控制不够精细、项目管理设置不够完善 对项目决策的建议： 解决干部后顾之忧，稳定干部职依据实际情况采取定性与定量相结合全面评价抽样分析相结合的 方式进行量化评价完成100%。 对预算安排与执行的 进一步加强预算管理意识预算编制前多与各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性、和可控性。强化预算的刚性约束，凡是做到先预算后开支，提高财政资金的使用效益 建议： 下一步改进措施及 管理建议 做好资金使用管理办法、成立资金专项使用小组充分评估评价。使资金分配合理、依据充分制定相关完善政策、合理安排资金支付进度、提高资金均衡使用效率。 对资金管理的建议： 此目经费应严按照预算执行，规范管理、绩效引导、保证各项目按质按量按时完成。项目实施全过程都应有严格的内控机制。实施前幼预算、实施后有项目绩效评价达到管理要求 项目管理的建议： 其他： 无