2019年度财政拨款收支总表.xls

2019年部门预算收支总表 编制单位：临县雷家碛乡人民政府 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 年初预算数 项目(按功能分类) 1 栏次 4371357.40 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国债还本付息支出 二十二、其他支出 4371357.40 支出 行次 年初预算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 3 栏次 37 3155478.40 一、基本支出 60 38 人员经费 61 39 日常公用经费 62 40 二、项目支出 63 41 基本建设类项目 64 42 行政事业类项目 65 43 108353.00 三、上缴上级支出 66 44 四、经营支出 67 45 404163.00 五、对附属单位补助支出 68 46 69 47 支出经济分类 70 48 511556.00 基本支出和项目支出合计 71 49 工资福利支出 72 50 191807.00 商品和服务支出 73 51 对个人和家庭的补助 74 52 对企事业单位的补贴 75 53 赠与 76 54 债务利息支出 77 55 基本建设支出 78 56 其他资本性支出 79 57 贷款转贷及产权参股 80 58 其他支出 81 59 82 本年支出合计 83 年初预算数 5 4371357.40 3972086.40 399271.00 3859699.40 386290.00 125368.00 4371357.40 2019年财政拨款收入支出预算总表 编制单位：临县雷家碛乡人民政府 收 项 目 栏 次 一、公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 入 支 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 年初预算数 项目（按功能分类） 1 栏 次 4371357.40 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国债还本付息支出 二十二、其他支出 4371357.40 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 出 支 3 3155478.40 年初预算数 公共预算财 政拨款 4 3155478.40 108353.00 108353.00 404163.00 404163.00 511556.00 511556.00 191807.00 191807.00 小计 本年支出合计 政府性基金 预算财政拨 款 5 项目（按功能分类） 栏 次 一、基本支出 人员经费 日常公用经费 二、项目支出 基本建设类项目 行政事业类项目 支出经济分类 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 赠与 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 贷款转贷及产权参股 其他支出 行次 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 出 9 4370357.40 3972086.40 398271.00 年初预算数 公共预算财 政拨款 10 4371357.40 3972086.40 399271.00 3931700.48 354490.00 62968.00 3859699.40 386290.00 125368.00 4349158.48 4371357.40 小计 政府性基金 预算财政拨 款 11 2019年部门预算收入总表 编制单位：临县雷家碛乡人民政府 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20103 2010301 20105 2010501 207 20704 2070401 210 21007 2100701 213 21301 2130101 21302 2130201 215 21506 2150601 21508 2150801 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 统计信息事务 行政运行 文化体育与传媒支出 广播影视 行政运行 医疗卫生与计划生育支出 人口与计划生育事务 行政运行 农林水支出 农业 行政运行 林业 行政运行 资源勘探信息等支出 安全生产监管 行政运行 支持中小企业发展和管理支出 行政运行 本年收入合计 财政拨款收入 1 4371357.40 3155478.40 3042337.40 3042337.40 113141.00 113141.00 108353.00 108353.00 108353.00 404163.00 404163.00 404163.00 511556.00 339971.00 339971.00 171585.00 171585.00 191807.00 93915.00 93915.00 97892.00 2 4371357.40 3155478.40 3042337.40 3042337.40 113141.00 113141.00 108353.00 108353.00 108353.00 404163.00 404163.00 404163.00 511556.00 339971.00 339971.00 171585.00 171585.00 191807.00 93915.00 93915.00 97892.00 97892.00 97892.00 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 小计 3 4 5 6 7 其他收入 其中： 本级横向 非本级财政拨 财政拨款 款 8 9 2019年部门预算支出总表 编制单位：临县雷家碛乡人民政府 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20103 2010301 20105 2010501 207 20704 2070401 210 21007 2100701 213 21301 2130101 21302 2130201 215 21506 2150601 21508 2150801 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 统计信息事务 行政运行 文化体育与传媒支出 广播影视 行政运行 医疗卫生与计划生育支出 人口与计划生育事务 行政运行 农林水支出 农业 行政运行 林业 行政运行 资源勘探信息等支出 安全生产监管 行政运行 支持中小企业发展和管理支出 行政运行 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 4371357.40 3155478.40 3042337.40 3042337.40 113141.00 113141.00 108353.00 108353.00 108353.00 404163.00 404163.00 404163.00 511556.00 339971.00 339971.00 171585.00 171585.00 191807.00 93915.00 93915.00 97892.00 2 4371357.40 3155478.40 3042337.40 3042337.40 113141.00 113141.00 108353.00 108353.00 108353.00 404163.00 404163.00 404163.00 511556.00 339971.00 339971.00 171585.00 171585.00 191807.00 93915.00 93915.00 97892.00 3 4 5 6 97892.00 97892.00 2019年公共预算财政拨款支出预算明细表 编制单位：临县雷家碛乡人民政府 项目 支出功 能分类 科目编 码 类 款 项 201 20103 2010301 20105 2010501 207 20704 2070401 210 21007 2100701 213 21301 2130101 21302 2130201 215 21506 2150601 21508 2150801 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 统计信息事务 行政运行 文化体育与传媒支出 广播影视 行政运行 医疗卫生与计划生育支出 人口与计划生育事务 行政运行 农林水支出 农业 行政运行 林业 行政运行 资源勘探信息等支出 安全生产监管 行政运行 支持中小企业发展和管理支出 行政运行 工资福利支出 合计 1 4371357.40 3155478.40 3042337.40 3042337.40 113141.00 113141.00 108353.00 108353.00 108353.00 404163.00 404163.00 404163.00 511556.00 339971.00 339971.00 171585.00 171585.00 191807.00 93915.00 93915.00 97892.00 97892.00 小计 2 3859699.40 2659010.40 2546899.40 2546899.40 112111.00 112111.00 107323.00 107323.00 107323.00 398963.00 398963.00 398963.00 504656.00 335131.00 335131.00 169525.00 169525.00 189747.00 92885.00 92885.00 96862.00 96862.00 社会保障缴 费 3 4 5 6 7 8 9 10 1255302.00 861660.00 7920.00 39984.00 129920.00 155700.00 182229.00 227771.00 837834.00 758220.00 5280.00 25872.00 85120.00 155700.00 14016.00 79503.00 792,270 748,440 5,280 24,696 81,760 155,700 66,022 792,270 748,440 5,280 24,696 81,760 155,700 66,022 45,564 9,780 1,176 3,360 14,016 13,481 45,564 9,780 1,176 3,360 14,016 13,481 38,376 10,020 1,176 3,920 15,564 13,314 38,376 10,020 1,176 3,920 15,564 13,314 38,376 10,020 1,176 3,920 15,564 13,314 150,192 35,280 4,704 13,440 54,192 47,348 150,192 35,280 4,704 13,440 54,192 47,348 150,192 35,280 4,704 13,440 54,192 47,348 162,708 41,220 0 5,880 20,720 0 70,893 63,694 115,920 30,240 4,704 13,440 51,840 39,900 115,920 30,240 4,704 13,440 51,840 39,900 46,788 10,980 1,176 7,280 19,053 23,794 46,788 10,980 1,176 7,280 19,053 23,794 66192.00 16920.00 2640.00 2352.00 6720.00 0.00 27564.00 23912.00 30,480 8,100 2,640 1,176 3,360 14,016 12,224 30,480 8,100 2,640 1,176 3,360 14,016 12,224 35,712 8,820 1,176 3,360 13,548 11,688 35,712 8,820 1,176 3,360 13,548 11,688 11 446967.00 297946.00 283230.0 283230.0 14716.0 14716.0 13794.0 13794.0 13794.0 51912.0 51912.0 51912.0 59,286 44249.0 44249.0 15037.0 15037.0 24029.00 11448.0 11448.0 12581.0 12581.0 津贴补 贴 特殊岗 位津贴 三项补 贴 在职个 人取暖 补贴 商品和服务支出 奖励工 资和年 底绩效 基本工资 公车补 贴 基础绩 效 工伤保险 医疗保险 住房公积金 事务支出 其他工资福 利支出 12 3913.00 244.00 13 152410.00 100358.00 95,453 95,453 4,905 4,905 4,607 4,607 4,607 17,302 17,302 17,302 21,954 14,701 14,701 7,253 7,253 8189.00 3,982 3,982 4,207 4,207 14 199139.00 130363.00 125,494 125,494 4,869 4,869 6,094 6,094 6,094 22,877 22,877 22,877 28,983 19,409 19,409 9,574 9,574 10822.00 5,261 5,261 5,561 5,561 15 40000.00 40000.00 40,000 40,000 16 156784.40 128554.40 128554.40 128554.40 0 28,230 244.0 244.0 458.0 458.0 458.0 1716.0 1716.0 1716.0 1,088 728.0 728.0 360.0 360.0 407.00 198.0 198.0 209.0 209.0 28230.00 28230.00 对个人和家庭的补助 小计 办公费 印刷费 报刊费 维修费 取暖费 培训费 会议费 网络费 人大代表活 动经费 政协工作经 费 人大工作经 费 纪检活动经 费 17 386290.00 371100.00 370,070 370,070 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 5,200 5,200 5,200 6,900 4,840 4,840 2,060 2,060 2,060 1,030 1,030 1,030 1,030 18 40000.00 27000.00 26,000 26,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 4,000 4,000 6,000 4,000 4,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 19 40000.00 40000.00 40,000 40,000 20 30000.00 30000.00 30,000 30,000 21 40000.00 40000.00 40,000 40,000 22 42000.00 42000.00 42,000 42,000 23 18000.00 18000.00 18,000 18,000 24 30000.00 30000.00 30,000 30,000 25 20000.00 20000.00 20,000 20,000 26 20800.00 20800.00 20,800 20,800 27 20000.00 20000.00 20,000 20,000 28 30000.00 30000.00 30,000 30,000 29 30000.00 30000.00 30,000 30,000 福利费 卫生费 30 1530.00 1140.00 1,110 1,110 30 30 30 30 30 120 120 120 180 120 120 60 60 60 30 30 30 30 31 2160.00 2,160 2,160 1,080 1,080 1,080 720 720 720 其他交通费 用 其他商品和 服务支出 32 20000.00 20000.00 20,000 20,000 33 0.00 0.00 小计 退休取暖 抚恤金 生活补助 其他对个人 和家庭的补 助支出 34 125368.00 125368.00 125,368 125,368 35 59360.00 59360.00 59,360 59,360 36 66008.00 66008.00 66,008 66,008 37 38 2019年公共预算财政拨款基本支出预算明细表 编制单位：临县雷家碛乡人民政府 项目 支出功 能分类 科目编 码 类 款 项 201 20103 2010301 20105 2010501 207 20704 2070401 210 21007 2100701 213 21301 2130101 21302 2130201 215 21506 2150601 21508 2150801 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 统计信息事务 行政运行 文化体育与传媒支出 广播影视 行政运行 医疗卫生与计划生育支出 人口与计划生育事务 行政运行 农林水支出 农业 行政运行 林业 行政运行 资源勘探信息等支出 安全生产监管 行政运行 支持中小企业发展和管理支出 行政运行 工资福利支出 合计 1 4371357.40 3155478.40 3042337.40 3042337.40 113141.00 113141.00 108353.00 108353.00 108353.00 404163.00 404163.00 404163.00 511556.00 339971.00 339971.00 171585.00 171585.00 191807.00 93915.00 93915.00 97892.00 97892.00 小计 2 3859699.40 2659010.40 2546899.40 2546899.40 112111.00 112111.00 107323.00 107323.00 107323.00 398963.00 398963.00 398963.00 504656.00 335131.00 335131.00 169525.00 169525.00 189747.00 92885.00 92885.00 96862.00 96862.00 社会保障缴 费 3 4 5 6 7 8 9 10 1255302.00 861660.00 7920.00 39984.00 129920.00 155700.00 182229.00 227771.00 837834.00 758220.00 5280.00 25872.00 85120.00 155700.00 14016.00 79503.00 792,270 748,440 5,280 24,696 81,760 155,700 66,022 792,270 748,440 5,280 24,696 81,760 155,700 66,022 45,564 9,780 1,176 3,360 14,016 13,481 45,564 9,780 1,176 3,360 14,016 13,481 38,376 10,020 1,176 3,920 15,564 13,314 38,376 10,020 1,176 3,920 15,564 13,314 38,376 10,020 1,176 3,920 15,564 13,314 150,192 35,280 4,704 13,440 54,192 47,348 150,192 35,280 4,704 13,440 54,192 47,348 150,192 35,280 4,704 13,440 54,192 47,348 162,708 41,220 0 5,880 20,720 0 70,893 63,694 115,920 30,240 4,704 13,440 51,840 39,900 115,920 30,240 4,704 13,440 51,840 39,900 46,788 10,980 1,176 7,280 19,053 23,794 46,788 10,980 1,176 7,280 19,053 23,794 66192.00 16920.00 2640.00 2352.00 6720.00 0.00 27564.00 23912.00 30,480 8,100 2,640 1,176 3,360 14,016 12,224 30,480 8,100 2,640 1,176 3,360 14,016 12,224 35,712 8,820 1,176 3,360 13,548 11,688 35,712 8,820 1,176 3,360 13,548 11,688 11 446967.00 297946.00 283230.0 283230.0 14716.0 14716.0 13794.0 13794.0 13794.0 51912.0 51912.0 51912.0 59,286 44249.0 44249.0 15037.0 15037.0 24029.00 11448.0 11448.0 12581.0 12581.0 津贴补 贴 特殊岗 位津贴 三项补 贴 在职个 人取暖 补贴 商品和服务支出 奖励工 资和年 底绩效 基本工资 公车补 贴 基础绩 效 工伤保险 医疗保险 住房公积金 事务支出 其他工资福 利支出 12 3913.00 244.00 13 152410.00 100358.00 95,453 95,453 4,905 4,905 4,607 4,607 4,607 17,302 17,302 17,302 21,954 14,701 14,701 7,253 7,253 8189.00 3,982 3,982 4,207 4,207 14 199139.00 130363.00 125,494 125,494 4,869 4,869 6,094 6,094 6,094 22,877 22,877 22,877 28,983 19,409 19,409 9,574 9,574 10822.00 5,261 5,261 5,561 5,561 15 40000.00 40000.00 40,000 40,000 16 156784.40 128554.40 128554.40 128554.40 244.0 244.0 458.0 458.0 458.0 1716.0 1716.0 1716.0 1,088 728.0 728.0 360.0 360.0 407.00 198.0 198.0 209.0 209.0 0 28,230 28230.00 28230.00 对个人和家庭的补助 小计 办公费 印刷费 报刊费 维修费 取暖费 培训费 会议费 网络费 人大代表活 动经费 政协工作经 费 人大工作经 费 纪检活动经 费 17 386290.00 371100.00 370,070 370,070 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 5,200 5,200 5,200 6,900 4,840 4,840 2,060 2,060 2,060 1,030 1,030 1,030 1,030 18 40000.00 27000.00 26,000 26,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 4,000 4,000 6,000 4,000 4,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 19 40000.00 40000.00 40,000 40,000 20 30000.00 30000.00 30,000 30,000 21 40000.00 40000.00 40,000 40,000 22 42000.00 42000.00 42,000 42,000 23 18000.00 18000.00 18,000 18,000 24 30000.00 30000.00 30,000 30,000 25 20000.00 20000.00 20,000 20,000 26 20800.00 20800.00 20,800 20,800 27 20000.00 20000.00 20,000 20,000 28 30000.00 30000.00 30,000 30,000 29 30000.00 30000.00 30,000 30,000 福利费 卫生费 30 1530.00 1140.00 1,110 1,110 30 30 30 30 30 120 120 120 180 120 120 60 60 60 30 30 30 30 31 2160.00 2,160 2,160 1,080 1,080 1,080 720 720 720 其他交通费 用 其他商品和 服务支出 32 20000.00 20000.00 20,000 20,000 33 0.00 0.00 小计 退休取暖 抚恤金 生活补助 其他对个人 和家庭的补 助支出 34 125368.00 125368.00 125,368 125,368 35 59360.00 59360.00 59,360 59,360 36 66008.00 66008.00 66,008 66,008 37 38 2019年一般公共预算“三公”经费支出表 编制单位：临县雷家碛乡人民政府 项目 “三公”经费合计 公务用车购置及运行维护费 支出功能 分类科目 编码 科目名称 合计 其中：当年公共 预算财政拨款支 出 类 款 项 栏次 合计 1 2 201 20103 2010301 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 0 0 0 0 因公出国（境）费用 3 0 0 0 0 补充资料： 1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位 使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 2.公务用车购置及保有情况：本年度本单位 使用公共预算财政拨款购置公务用车 3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预 算财政拨款支出的国内公务接待 4 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 小计 公务用车购置 公务用车运行维护 费 5 7 9 0 0 0 0 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 0 批次， 0 人次，共 0.00 元；外事接待 批次， 0 0 0 0 人次。 0 元。 2019政府性基金预算支出表 编制单位：临县雷家碛乡人民政府 项目 工资福利支出 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20103 2010301 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 合计 1 0 0 0 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 贷款转贷及产权参股 对企事业单位的补贴 基本建设支出 其他资本性支出 债务利息支出 赠与 其 其 其 信 信 他 他 他 地 息 息 因 公 其 向 向 向 对 对 贷 其 其 其 其 其 其 上 公 务 国 外 国 税 他 房 网 房 网 其 企 个 企 款 社 维 其 退 办 专 基 公 他 他 办 专 基 公 他 事 国 对 对 他 附 他 他 其 金 商 屋 络 屋 络 他 业 伙 物 公 专 被 专 委 住 出 用 家 国 际 国 国 基 津 绩 工 工 生 生 提 购 人 物 务 交 基 物 土 安 着 拆 务 交 国 产 转 会 修 他 职 公 用 础 大 公 用 础 大 业 财 事 内 国 国 他 伙 食 办 印 咨 手 邮 取 业 差 国 租 会 培 务 用 装 用 劳 托 福 车 及 品 离 退 抚 救 医 助 奖 建 建 资 政 银 政 组 房 及 及 效 资 小 会 活 产 租 房 和 小 资 用 通 本 小 资 地 置 物 迁 用 通 内 外 小 内 外 小 内 权 贷 （ 交 （ 设 设 设 型 设 设 设 型 单 政 业 小 债 小 本 贴 奖 保 水 电 小 小 支 公 软 软 食 补 公 刷 询 续 电 暖 管 旅 （ 赁 议 训 接 材 购 燃 务 业 利 运 附 和 休 休 恤 济 疗 学 励 筑 筑 本 策 行 府 织 工 福 计 护 经 通 役 补 补 补 补 家 计 备 备 施 修 储 车 工 建 计 备 备 施 修 储 补 补 和 补 车 工 位 贴 单 计 务 计 工 补 金 障 费 费 计 计 借 借 计 的 的 计 贷 参 及 出 费 助 费 费 费 费 费 费 理 费 境 费 费 费 待 料 置 料 费 务 费 行 加 服 费 费 金 费 费 金 金 物 物 性 性 积 件 件 借 借 借 资 贴 资 利 费 助 贴 贴 贴 庭 备 购 具 设 备 偿 助 青 偿 购 具 款 股 产 款 款 缴 ） 费 ） 购 购 建 缮 购 购 建 缮 补 息 位 付 赠 赠 费 费 费 费 费 费 费 金 ） 维 款 款 款 费 务 购 购 购 购 支 补 的 的 权 费 费 用 费 置 置 设 置 购 支 置 置 设 置 购 贴 息 与 与 支 苗 付 付 用 支 建 置 建 置 出 贴 费 护 付 付 付 补 补 参 出 置 出 置 息 息 补 用 费 出 息 息 息 更 更 助 贴 股 偿 新 新 支 支 支 出 出 出 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —