旅游局2019年部门预算公开.pdf

陵川县旅游局 2019年部门预算 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 三、人员基本情况 第二部分 2019年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 概 况 一、主要职能 主要职能。陵川县旅游中心，成立于1997年，为县政府直属科级 全额事业单位，编制13人，全称为陵川县旅游开发服务中心，下设 办公室、行管科、宣传科三个科室。主要职能是：制定全县旅游产 业发展的总体规划、政策，并组织实施；指导全县旅游资源及产品 的开发，承担旅游市场的管理职能；指导旅游客源及接待服务工作； 负责旅游业的对外宣传及交流。正式在编人员9人 。 二、部门预算单位构成 正科级建制无变动。 三、人员基本情况 陵川县旅游局事业编制共12名。 为陵川县旅游开发服务中心，下设办公室、行管科、宣传科三个科 室，。正式在编人员9人。 第二部分 2019年部门预算表 财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 项 目 合 一、本年收入 1190234.00 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 1190234.00 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 出 计 一般公共预算 1190234.00 1190234.00 3036.00 3036.00 （二）公共安全支出 （三）教育支出 二、上年结转 （四）科学技术支出 （一）一般公共预算拨款 （五）文化旅游体育与传媒支出 886847.00 886847.00 （二）政府性基金预算拨款 （六）社会保障和就业支出 179987.00 179987.00 （七）卫生健康支出 38439.00 38439.00 81925.00 81925.00 1190234.00 1190234.00 （八）节能环保支出 （九）城乡社区支出 （十）农林水支出 （十一）交通运输支出 （十二）资源勘探信息等支出 （十三）商业服务业等支出 （十四）金融支出 （十五）自然资源海洋气象等支出 （十六）住房保障支出 （十七）粮油物资储备支出 （十八）灾害防治及应急管理支出 （十九）其他支出 二、结转下年 收 入 总 计 1190234.00 支 出 总 计 政府性基金预算 一般公共预算支出表 单位：元 科目编码 类 款 功能科目名称 29 项目支出 一般公共服务支出 3,036.00 3,036.00 群众团体事务 3,036.00 3,036.00 工会事务 3,036.00 3,036.00 886,847.00 876,847.00 10000.00 文化和旅游 886,847.00 876,847.00 10000.00 06 207 基本支出 1180234.00 合 29 201 计 1,190,234.00 项 201 总 计 文化旅游体育与传媒支出 01 207 01 13 旅游宣传 10,000.00 207 01 14 旅游行业业务管理 876,847.00 876,847.00 179,987.00 179,987.00 173,781.00 173,781.00 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 10000.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 124,129.00 124,129.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 49,652.00 49,652.00 财政对其他社会保险基金的补助 6,206.00 6,206.00 27 208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 3,103.00 3,103.00 208 27 03 财政对生育保险基金的补助 3,103.00 3,103.00 38,439.00 38,439.00 1,200.00 1,200.00 计划生育服务 1,200.00 1,200.00 行政事业单位医疗 37,239.00 37,239.00 事业单位医疗 37,239.00 37,239.00 81,925.00 81,925.00 住房改革支出 81,925.00 81,925.00 住房公积金 81,925.00 81,925.00 210 卫生健康支出 07 210 计划生育事务 07 17 11 210 11 02 221 住房保障支出 02 221 02 01 （请替换成预算批复的科目） 10000.00 一般公共预算基本支出表 单位：元 类 款 301 经济科目名称 合 工资福利支出 计 1100075.00 人员经费 1100075.00 301 01 基本工资 352032.00 352032.00 301 02 津贴补贴 132351.00 132351.00 301 03 奖金 112562.00 112562.00 301 07 绩效工资 202539.00 202539.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 301 10 职工基本医疗保险缴费 1440.00 1440.00 301 12 其他社会保障缴费 217226.00 217226.00 301 13 住房公积金 81925.00 81925.00 301 99 其他工资福利支出 302 公用经费 302 01 商品和服务支出 办公费 302 08 取暖费 302 15 会议费 302 29 福利费 21723.00 21723.00 302 28 工会经费 3036.00 3036.00 302 31 公车运行维护费 20000.00 20000.00 302 302 78959.00 78959.00 34200.00 34200.00 专项业务费 99 303 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 303 01 离休费 303 02 退休费 303 07 医疗费补助 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 10 个人农业生产补贴 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 合 计 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1180234.00 1101275.00 78959.00 “三公”经费预算情况表 单位：元 本年预算比上年预算 项目 本年预算数 上年预算数 上年决算数 增减额 合计 本年预算比上年决算 增减比例 增减额 增减比例 20000.00 20000.00 29056.00 9056 30% 20000.00 20000.00 29056.00 9056 30% 陵川县XX局本级 公务接待费 公务车购置费 公务车运行维护费 备注 政府性基金预算支出表 单位：元 科目编码 类 款 功能科目名称 项 合 计 总 计 基本支出 项目支出 部 门 收 支 总 表 单位：元 收 项 入 目 一、公共财政预算资金 2019年预算 1160234.00 支 项 目 类 别 2019年预算 出 功 能 科 目 2019年预算 一、工资福利支出 1100075.00 一、一般公共服务支出 二、政府性基金安排的拨款 二、商品和服务支出 78959.00 二、外交支出 三、纳入专户管理的事业资金 三、对个人和家庭补助支出 1200.00 三、国防支出 四、国有资本经营预算资金 四、债务利息及费用支出 四、公共安全支出 五、收回单位结余资金 五、资本性支出（基本建设） 五、教育支出 六、其他资金 六、资本性支出 六、科学技术支出 七、对企业补助（基本建设） 七、文化旅游体育与传媒支出 886847.00 八、对企业补助 八、社会保障和就业支出 179987.00 九、对社会保障基金补助 九、社会保险基金支出 十、其他支出 10000.00 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 3036.00 38439.00 收 项 入 目 支 2019预算 项 目 类 别 出 2019年预算 功 能 科 目 2019年预算 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 81925.00 二十一、粮油物资储备支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费支出 本 年 收 入 合 计 1190234.00 本 年 支 出 合 计 1190234.00 本 年 支 出 合 计 1190234.00 部门收入总表 单位：元 类 款 项 预算科目 201 29 201 29 06 207 当年安排 小计 公共财政 预算资金 一般公共服务支出 3,036.00 3,036.00 3,036.00 群众团体事务 3,036.00 3,036.00 3,036.00 工会事务 3,036.00 3,036.00 3,036.00 886,847.00 876,847.00 876,847.00 886,847.00 876,847.00 876,847.00 文化旅游体育与传媒支出 01 总计 文化和旅游 207 01 13 旅游宣传 10,000.00 207 01 14 旅游行业业务管理 876,847.00 876,847.00 876,847.00 179,987.00 179,987.00 179,987.00 173,781.00 173,781.00 173,781.00 机关事业单位基本养老保险缴费支 124,129.00 124,129.00 124,129.00 机关事业单位职业年金缴费支出 49,652.00 49,652.00 49,652.00 财政对其他社会保险基金的补助 6,206.00 6,206.00 6,206.00 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 208 05 05 208 05 06 27 出 208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 3,103.00 3,103.00 3,103.00 208 27 03 财政对生育保险基金的补助 3,103.00 3,103.00 3,103.00 38,439.00 38,439.00 38,439.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 计划生育服务 1,200.00 1,200.00 1,200.00 行政事业单位医疗 37,239.00 37,239.00 37,239.00 事业单位医疗 37,239.00 37,239.00 37,239.00 81,925.00 81,925.00 81,925.00 住房改革支出 81,925.00 81,925.00 81,925.00 住房公积金 81,925.00 81,925.00 81,925.00 210 卫生健康支出 07 210 计划生育事务 07 17 11 210 11 02 221 住房保障支出 02 221 02 01 （请替换成预算批复的科目） 政府性 基金 纳入预算管理 国有资本经 收回单位 其他资金 的事业资金 营预算资金 结余资金 上年结 转资金 部门支出总表 单位：元 科目编码 类 款 功能科目名称 项 201 29 201 29 06 207 合 计 计 基本支出 项目支出 1190234.00 1180234.00 一般公共服务支出 3,036.00 3,036.00 群众团体事务 3,036.00 3,036.00 工会事务 3,036.00 3,036.00 886,847.00 876,847.00 10000.00 文化和旅游 886,847.00 876,847.00 10000.00 文化旅游体育与传媒支出 01 总 207 01 13 旅游宣传 10,000.00 207 01 14 旅游行业业务管理 876,847.00 876,847.00 179,987.00 179,987.00 173,781.00 173,781.00 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 10000.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 124,129.00 124,129.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 49,652.00 49,652.00 财政对其他社会保险基金的补助 6,206.00 6,206.00 27 208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 3,103.00 3,103.00 208 27 03 财政对生育保险基金的补助 3,103.00 3,103.00 38,439.00 38,439.00 1,200.00 1,200.00 计划生育服务 1,200.00 1,200.00 行政事业单位医疗 37,239.00 37,239.00 事业单位医疗 37,239.00 37,239.00 81,925.00 81,925.00 住房改革支出 81,925.00 81,925.00 住房公积金 81,925.00 81,925.00 210 卫生健康支出 07 210 计划生育事务 07 17 11 210 11 02 221 住房保障支出 02 221 02 01 （请替换成预算批复的科目） 10000.00 第三部分 2019年部门预算情况说明 一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明 陵川县旅游局2019年财政拨款收支总预算1190234.元。收入 1190234元，其中：一般公共预算拨款1190234元，政府性基金预算 拨款0元，包括：一般公共预算当年拨款收入1190234元 、政府性基 金当年拨款收入0元。 支出包括：一般公共服务支出3036元、文化旅游体育与传媒支 出886847元、社会保障和就业支出179987元、计划生育支出38439元、 住房保障支出81925元。 二、 关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2019年一般公共预算当年拨款1190234元, 比2018年预算数减 少36700元，主要是项目减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 201（类）一般公共服务支出3036元，占0.2%；207（类）文化 旅游体育与传媒支出886847元，占75%；208（类）社会保障和就业 支出179987元，占15%；210（类）计划生育支出38439元，占3%；221 （类）住房保障支出81925元， 占7%； （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1.一般公共服务支出2019年预算数为3036元，比2018 年预算数 增加116元，增长0.96%，主要原因是：人员增加。 2.社会保障和就业支出2019年预算数为179987元，比2018 年预 算数增加39354元，增长0.78%，主要原因是：人员增加。 3.计划生育支出2019年预算数为38439元，比2018 年预算数增 加7103元，增长0.8%，主要原因：是人员增加。 4.文化旅游体育与传媒支出2019年预算数为886847元，比2018 年预算数增加115260元，增长0.87%，主要原因是：人员增加。 5、住房保障支出2019年预算数为81925元，比2018 年预算数增 加15627元，增长0.8%，主要原因是：人员增加预算变动。 三、关于2019 年一般公共预算基本支出情况说明 陵川县旅游局 2019年一般公共预算基本支出1101275元， 其 中： 人员经费1100075元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休 费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、 提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 78959元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手 续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公 出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接 待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设 备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支 出。 四、关于2019年“三公”经费预算情况说明 陵川县旅游局2019年“三公”经费预算数为20000元，其中：因 公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费20000元，公务接待费0 元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。 五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明 陵川县旅游局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 六、关于2019年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，陵川县旅游局所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业 单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转； 支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅 游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障 支出等。陵川县旅游局2019年收支总预算为1190234元。 七、关于2019年收入预算情况说明 陵川县旅游局2019年收入预算1190234元，其中：一般公共预算 拨款收入1190234元，占100%；政府性基金拨款收入0元，占0%。 八、关于2019年支出预算情况说明 陵川县旅游局2019年支出预算1190234元，其中：基本支出 1180234元，占99%；项目支出10000元，占1%。 九、（一）其他重要事项的情况说明：无 （二）政府采购情况。无 （三）国有资产占有使用情况。 截至2018年12月31日，陵川县旅游局共有车辆1辆，其中：一般 公务用车1辆。 （四）绩效目标设置情况。 2019年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 当年拨款10000元。 第四部分 名词解释 名词解释 部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映 一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不 得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归 口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。 一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的 收入。 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收 入、存款利息收入等。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般 公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其 他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业 基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修 费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。