金沙滩中心校2022预算说明.doc

怀仁市金沙滩中心校 2022 年预算说明 目 录 一、部门职能职责及机构设置………………………………………………2 （一）部门职能职责…………………………………………………………2 （二）机构设置………………………………………………………………3 (三）预算编报范围………………………………………………………… 3 二、2022 年部门预算公开表…………………………………………………3 三、部门收支总体情况………………………………………………………3 （一）收入预算………………………………………………………………3 （二）支出预算………………………………………………………………3 四、一般公共预算拨款收入支出情况………………………………………3 （一）基本支出………………………………………………………………4 （二）项目支出………………………………………………………………4 五、政府性基金预算收入支出情况…………………………………………4 六、其他重要事项的情况说明………………………………………………4 （一）“三公”经费预算……………………………………………………4 （二）政府采购情况…………………………………………………………4 （三）国有资产占用情况……………………………………………………4 （四）预算项目绩效评价情况说明…………………………………………4 七、名词解释…………………………………………………………………4 1 一、部门职能职责及机构设置 (一)部门职能职责: 中心校负责全乡实施中小学义务教育，促进基础教育发展，负责本乡镇辖 区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。 1、研究拟定全乡教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属 学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管 理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全乡中、小学教育 发展。 2、管理和指导全乡教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息 化工作；发挥中、小学教研中心作用。在乡中心校统一领导下，组织全乡中、小 学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学 基本功训练、专题研讨等教研活动。。 3、发挥中小学教师进修培训作用。中心校负责制定并实施本乡镇中、小学 教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高 教师职业道德水平和教育教学能力。 4、管理中、小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全乡每学年 适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报 教育行政部门备案。 5、负责本乡镇中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师 工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及 财务管理制度；统计并监测全乡教育经费的筹措和使用情况。 6、协助乡政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理 及安全保卫工作。 7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交 流、培训和考核等工作。 8、协助乡政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关 工作。 2 9、在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测 评估工作。 10、自觉接受市教育局、乡党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办乡 政府及上级主管部门交办的其他事项。 (二)机构设置: 目前，我校共有在编在职职工 83 人，遗属 20 人。 （三）预算编报范围 2022 年预算编报范围包括单位本级，未有二级预算单位 二、2022 年部门预算公开表 1、部门收支总表（详见附表） 2、部门收入总表（详见附表） 3、部门支出总表（详见附表） 4、财政拨款收支总表（详见附表） 5、一般公共预算支出表（详见附表） 6、一般公共预算基本支出分经济科目表表（详见附表） 7、政府性基金预算收入表（详见附表） 8、政府性基金预算支出表（详见附表) 9、2022 年国有资本经营预算收支预算表（详见附表） 10、一般公共预算“三公”经费支出表（详见附表） 11、机关运行经费（详见附表） 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：2022 年预算内收入 1019.28 万元，较 2020 年减少 35.8 万元，减少原因为人员减少。2022 年，我校坚决做到预算即决算，努力实现收 支平衡。 （二）支出预算：2022 年财政预算支出安排 1019.28 万元，较 2020 年减少 35.8 万元，减少原因为人员减少。 四、一般公共预算拨款收入支出情况 3 2022 年一般公共预算拨款收入 1019.28 万元，具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年年初预算数为 1019.28 万元 1、工资福利支出 985.12 万元（其中：基本工资 376.57 万元，绩效工资 216.49 万元，津补贴 138.8 万元，养老 96.84 万元、年金 48.42 万元，医疗 37.3 万元、公积金 68.87 万元。失业保 1.82 万元）较 2020 年减少 25.17 万元。减少 比例为 3.09%，减少原因是人员减少。 2、商品和服务支出 26.05 万元，其中办公费 24.9 万元，工会经费 1.15 万 元 3、对个人家庭补助支出 8.11 万元（退休取暖补贴 0 万元，遗属补助 8.11 万元）。 （二）专项业务及项目资金 0 万元。 五、政府性基金预算收入支出情况 2022 年本单位政府性基金预算收入 0 万元，因此支出为 0 万元。 六、其他重要事项的情况说明 （一）“三公”经费预算：2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元， 与上年持平，增减变化原因为：无。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车 购置运行维护费 0 万元公务接待费 0 万元。 （二）政府采购情况： 2022 年政府采购预算总额为 0 万元，其中政府采购货物预算 0 万元，政府 采购服务预算为 0 万元，与 2020 年“三公”经费预算数持平。 （三）国有资产占用情况： 2022 年度我单位国有资产占用情况为：（1）通用设备价值 0 万元。（2） 车辆数合计 0 辆。（3）单价 50 万元以上通用设备 0 套，（4）单价 100 万元以 上专用设备 0 套。 （五）预算项目绩效评价情况说明： 2022 年度我单位无预算绩效评价的项目。 七、名词解释： 4 1、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公 共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购 置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。 3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员 支出和公用支出。 4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所 发生的支出。 附件怀仁市金沙滩中心校 2022 年部门预算公开表 5