石嘴山市审批服务管理局2022年预算信息公开.pdf

石嘴山市审批服务管理局 2022 年部门预算目录第一部分单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2022 年部门预算表一、财政拨款预算收支总表二、财政拨款支出预算总表三、一般公共预算财政拨款支出表四、一般公共预算财政预算基本支出表五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表六、政府性基金预算财政拨款支出表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 2022 年部门预算情况说明第四部分名词解释 — 1 — 石嘴山市审批服务管理局 2022 年部门预算 ——单位概况一、主要职能 (一)贯彻执行国家、自治区工程建设、市场管理、社会事务等方面的法律法规和行政管理体制改革、审批服务管理改革等方面的方针政策，制定审批服务管理各项规章制度和管理办法，并组织实施。 (二)负责规范审批服务管理行为，对审批服务管理事项进行流程再造、环节优化、压缩限，对办理情况进行跟踪督办。 (三)负责建立和完善相对集中行政许可权改革工作机制依法履行划转的审批服务事项审批职责，并对审批行为承担相应的法律责任。 (四)负责进驻政务大厅的垂管部门、双重管理部门设置的窗口以及进驻的各部门审批服务工作的规范、管理、监督和绩效考核。 (五)负责政务大厅的建设和管理，推进政务服务规范化、标准化。 (六)统筹指导全市“互联网+政务服务”工作，协调推进全国一体化在线政务服务平台建设和应用。负责市本级审批服务管理系统信息化建设及政务服务“一张网”维护保障工作。 — 2 — (七)统筹协调和监督管理全市审批服务工作，会同有关部门推进优化政务环境工作，提出审批服务便民化改革、优化政务环境方面的意见和建议，为市委、市政府决策提供依据。 (八)负责指导、监督各县区、部门(单位)、开发区(园区) 的行政审批和政务服务工作。（九）完成市委、市政府交办的其他任务。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，石嘴山市审批服务管理局部门预算包括：石嘴山市审批服务管理局市本级预算。石嘴山市审批服务管理局 2022 年部门预算——预算表 — 3 — — 4 — 一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位：元收项入目一、本年收入支预算数 9849549.92 项目（按功能分类）出小计预算数一般公共预算财政拨款支出一、本年支出（一）一般公共预算财政拨款收入（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算财政拨款收入（二）外交支出（三）国防支出（四）公共安全支出（五）教育支出 8187709.18 8187709.18 709968.35 709968.35 358182.84 358182.84 （六）科学技术支出（七）文化旅游体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出（九）卫生健康支出（十）节能环保支出（十一）城乡社区支出（十二）农林水支出（十三）交通运输支出（十四）资源勘探信息等支出（十五）商业服务业等支出政府性基金预算财政拨款支出收项入目支预算数项目（按功能分类）出小计预算数一般公共预算财政拨款支出（十六）金融支出（十七）自然资源海洋气象等支出（十八）住房保障支出 593689.55 （十九）粮油物资储备支出（二十）灾害防治及应急管理支出（二十一）其他支出二、上年结转结余二、年末结转结余（一）一般公共预算财政拨款（一）一般公共预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款收入总计 9849549.92 支出总计 9849549.9 注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 593689.55 政府性基金预算财政拨款支出 — 5 — — 6 — 二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表单位：元功能分类科目科目编码一般公共财政预算拨款支出科目名称预算安排总计小计本级财力安排支出合计 9849549.92 9849549.92 9849549.92 石嘴山市审批服务管理局 9849549.92 9849549.92 9849549.92 921001 石嘴山市审批服务管理局本级 9849549.92 9849549.92 9849549.92 201 一般公共服务支出 8187709.18 8187709.18 8187709.18 政府办公厅（室）及相关机构事务 8150809.18 8150809.18 8150809.18 8150809.18 8150809.18 8150809.18 36900.00 36900.00 36900.00 36900.00 36900.00 36900.00 921 20103 政务 2010306 20199 2019999 公开审批其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出自治区专项转移支付安排支出政府性基金预算财政拨款支出自治区一般性转移支付安排支出小计本级财力安排支出自治区专项转移支付安排支出自治区一般性转移支付安排支出 208 20805 2080501 2080505 2080506 210 社会保障和就业支出 709968.35 709968.35 709968.35 行政事业单位养老支出 709968.35 709968.35 709968.35 行政单位离退休 800.00 800.00 800.00 472778.90 472778.90 472778.90 236389.45 236389.45 236389.45 358182.84 358182.84 358182.84 358182.84 358182.84 358182.84 260028.40 260028.40 260028.40 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 单位医疗 2101103 公务员医疗补助 54154.44 54154.44 54154.44 其他行政事业单位医疗支出 44000.00 44000.00 44000.00 593689.55 593689.55 593689.55 593689.55 593689.55 593689.55 行政 2101199 221 — 7 — 22102 住房保障支出住房改革支出 — 8 — 住房 2210201 公积金 2210203 补贴购房 382729.55 382729.55 382729.55 210960.00 210960.00 210960.00 三、一般公共预算财政拨款支出表一般公共预算财政拨款支出表单位：元功能分类科目 2022 年预算数与 2021 年执行数（决算数） 2022 年预算数 2021 年执行数（决算数）科目编码 921 921001 2010306 20199 2019999 基本支出项目支出增减额增减% — 9 — 9,771,414.92 9849549.92 5989549.92 3860000.00 1620605.74 16.59% 石嘴山市审批服务管理局本级 9,771,414.92 9849549.92 5989549.92 3860000.00 1620605.74 16.59% 9,771,414.92 8187709.18 4327709.18 3860000.00 1620605.74 16.59% 9,771,414.92 8150809.18 4290809.18 3860000.00 1620605.74 16.59% 9,771,414.92 8150809.18 4290809.18 3860000.00 1620605.74 16.59% 其他一般公共服务支出 36900.00 36900.00 36900 100% 其他一般公共服务支出 36900.00 36900.00 36900 100% 709968.35 709968.35 -71224.45 -9.12% 出 20103 合计石嘴山市审批服务管理局一般公共服务支 201 208 科目名称政府办公厅（室）及相关机构事务政务公开审批社会保障和就业支出 781192.8 — 10 — 20805 2080501 行政事业单位养老支出行政单位离退休 781192.8 709968.35 709968.35 0 800.00 800.00 -71224.45 -9.12% 800 100% 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 521,195.79 472778.90 472778.90 -48416.89 -9.29% 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 259,997.01 236389.45 236389.45 -23607.56 -9.08% 卫生健康支出 366605.21 358182.84 358182.84 -8422.37 -2.30% 366605.21 358182.84 358182.84 -8422.37 -2.30% 286,657.29 260028.40 260028.40 -26628.89 -9.29% 55,947.92 54154.44 54154.44 -1793.48 -3.21% 其他行政事业单位医疗支出 24,000.00 44000.00 44000.00 20000 83.33% 住房保障支出 646971.9 593689.55 593689.55 -53282.35 -8.24% 住房改革支出 646971.9 593689.55 593689.55 -53282.35 -8.24% 2210201 住房公积金 421,967.90 382729.55 382729.55 -39238.35 -9.30% 2210203 购房补贴 225,004.00 210960.00 210960.00 -14044 -6.24% 210 21011 2101101 2101103 2101199 221 22102 行政事业单位医疗行政单位医疗公务员医疗补助四、一般公共预算财政拨款基本支出表一般公共预算财政拨款基本支出表单位：元经济科目科目编码基本支出预算科目名称合计人员支出日常公用支出总计 — 11 — 301 一、工资福利支出 30101 基本工资 1683972.00 1683972.00 30102 津贴补贴 1425904.76 1425904.76 30103 奖金 612199.00 612199.00 30107 绩效工资 170297.14 170297.14 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 472778.90 472778.90 30109 职业年金缴费 236389.45 236389.45 30110 职工基本医疗保险缴费 260028.40 260028.40 30111 公务员医疗补助缴费 54154.44 54154.44 30112 其他社会保障缴费 6876.90 6876.90 30113 住房公积金 382729.55 382729.55 30199 其他工资福利支出 44000.00 44000.00 302 二、商品和服务支出 629959.38 629959.38 — 12 — 经济科目科目编码科目名称基本支出预算人员支出合计日常公用支出 30201 办公费 102580.00 102580.00 30209 物业管理费 36900.00 36900.00 30211 差旅费 40000.00 40000.00 30217 公务接待费 5000.00 5000.00 30224 被装购置费 11870.00 11870.00 30227 30228 30239 30299 委托业务费工会经费其他交通费用其他商品和服务支出 12000.00 12000.00 56693.38 56693.38 344916.00 344916.00 20000.00 20000.00 303 三、对个人和家庭的补助 10260.00 10260.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 10260.00 10260.00 310 31002 31003 31007 四、资本性支出办公设备购置专用设备购置信息网络及软件购置更新 31099 其他资本性支出五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表单位：元 2021 年预算数合计 10000 因公出国（境）费 2021 年执行数（决算数）公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费 10000 合计 5368 因公出国（境）费 2022 年预算数公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费合计 5368 5000 因公务用车购置及运行公费出国公务公务（用车用车境）小计购置运行费费费公务接待费 5000 — 13 — — 14 — 六、政府性基金预算财政拨款支出表政府性基金预算财政拨款支出表单位：元功能分类科目 2021 年执行数（决算数）科目编码无科目名称无 2022 年预算数与 2021 年执行数（决算数） 2022 年预算数基本支出合计 0 0 小计人员经费日常公用经费 0 0 0 项目支出 0 增减额增减% 0 0 七、部门收入总表部门收入总表单位：元功能分类科目财政拨款预算收入本年收入合计 — 15 — 科目编码科目名称 921 石嘴山市审批服务管理局石嘴山市审批服务管理局本级 921001 小计一般公共预算财政拨款收入 9849549.92 9849549.92 9849549.92 9849549.92 9849549.92 9849549.92 事业预算收入政府性基金预算财政拨款收入上级补助预算收入附属单位上缴预算收入经营预算收入债务预算收入非同级财政拨款预算收入其中：非同级财小政拨计款（科研及辅助活动）纳管理的非税收入财政专户入小计非本级财政拨款本级横向财政拨款投资预算收益其他预算收入 — 16 — 八、部门支出总表部门支出总表单位：元科目编码 921 921001 科目名称本年支出合计行政支出石嘴山市审批服务管理局 9849549.92 9849549.92 石嘴山市审批服务管理局本级 9849549.92 9849549.92 事业支出经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出投资支出债务还本支出其他支出石嘴山市审批服务管理局 2022 年部门预算 ——部门预算情况说明一、关于市审批服务管理局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明石嘴山市审批服务管理局 2022 年财政拨款收入预算 9849549.92 元，其中：本年收入 9849549.92 元，包括一般公共预算拨款 9849549.92 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 9849549.92 元，包括：一般公共服务支出 8187709.18 元、社会保障和就业支出 709968.35 元、卫生健康支出 358182.84、住房保障支出 593689.55 元。二、关于市审批服务管理局 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明（一）基本支出情况说明。市审批局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 5989549.92 元，其中：本年收入安排支出 5989549.92 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年执行数 7695540.38 减少 1705990.46 元，下降 22.17%。人员经费 5359590.54 元，主要包括：基本工资 1683972.00 元、津贴补贴 1425904.76 元、奖金 612199.00 元、绩效工资 170297.14 元、机关事业单位基本养老保险缴费 472778.90 元、职业年金缴费 236389.45 元、职工基本医疗保险缴费 260028.40 — 17 — 元、公务员医疗补助缴费 54154.44 元、住房公积金 382729.55 元、其他工资福利支出 44000.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 10260.00 元；公用经费 629959.38 元，主要包括：办公费 102580.00 元、物业管理费 36900.00 元、差旅费 40000.00 元、公务接待费 5000.00 元、被装购置费 11870.00 元、委托业务费 12000.00 元、工会经费 56693.38 元、其他交通费用 344916.00 元、其他商品和服务支出 20000.00 元。（二）项目支出情况说明。市审批局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 3860000.00 元，其中：本年收入安排支出 3860000.00 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2022 年预算 3860000.00 元，比 2021 年执行数 4163066.81 减少 303066.81 元，下降 7.28%。主要用于政务大厅窗口服务项目 1572000 元、“12345”便民服务中心运行管理费项目 1048000 元、深化“放管服”改革优化营商环境及政务大厅运行费项目 840000 元、政府投资项目概估算审查经费 300000 元、企业投资项目（环境影响评价、水土保持及洪水影响评价）专家评审服务费项目 100000 元。三、关于市审批服务管理局 2022 年一般公共预算财政拨款 “三公”经费预算情况说明 — 18 — 市审批局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 5000.00 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 5000.00 元。 2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 5000.00 元，其中：因公出国（境）费减少 0 元，主要原因我局无因公出国（境）事项；公务用车购置费减少 0 元，主要原因我局无公务用车；公务用车运行费减少 0 元，主要原因我局无公务用车；公务接待费减少 5000.00 元，主要原因厉行节约，严格落实中央八项规定，减少接待。四、关于市审批服务管理局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明无政府性基金预算财政拨款单位：石嘴山市审批服务管理局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。五、关于市审批服务管理局 2022 年收支预算情况的总体说明市审批局 2022 年收入总预算 9849549.92 元，其中：本年收入 9849549.92 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 9849549.92 元，其中：本年支出 9849549.92 元，年末结转结余 0 元。本年收入包括：财政拨款预算收入 9849549.92 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%； — 19 — 债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。本年支出包括：行政支出 9849549.92 元，占 100 %；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。六、其他重要事项的情况说明（一）机关(事业)运行经费。 2022 年，市审批局机关运行经费财政拨款预算 9849549.92 元，比 2021 年预算减少 439297.84 元，下降 4.3 %。主要原因是：按照财政局相关文件要求，压减预算经费，增强过“紧日子”思想。（二）政府采购情况。 2022 年，市审批局政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。（三）国有资产占用使用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，市审批局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具净值价值 1069036.55 元；其他资产净值价值 2525673.05 元。国有资产分布情况为： — 20 — 本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 1069036.55 元；其他资产价值 2525673.05 元。（四）预算绩效情况。石嘴山市审批服务管理局 2022 年共涉及重点预算绩效目标 3 个，一是政务大厅窗口服务项目 1572000 元，二是“12345” 便民服务中心运行管理费项目 1048000 元，三是深化放管服改革，优化营商环境及政务大厅运行项目。主要用于推行“一件事”定制审批，提供“一站式”报装服务，持续提高项目审批效率。深化“证照分离”改革，优化提升“一网通办”平台，积极推进“一件事一次办”、告知承诺制、“一业一照一码” 三项改革，全面推行市场准入准营全程网办，持续提升市场准入准营便利度。推动“一窗受理”系统向县（区）、重点乡镇拓展延伸，实现政务服务事项“全市通办”。巩固提升“审管联动”一体化改革成果，实现审批、监管、执法、信用各环节系统融通、业务融合，无缝衔接、协同联动。探索采用服务外包模式，优化 12345 政务服务便民热线运行管理，进一步提升服务质效。 (五)其他需说明的事项。无。 — 21 — 石嘴山市审批服务管理局 2022 年部门预算 ——名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及基辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 — 22 — 十、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十一、对附属单位补助支出：指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。十三、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十四、因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。十五、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。 — 23 — 十六、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。十七、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。十八、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。十九、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。二十、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。二十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。二十二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。二十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 — 24 —