黄龙县委组织部2021年部门决算公开说明.pdf
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- 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 - 第一部分 部门概况 —、部门主要职责及内设机构 （一） 主要职责 主要职责：1、县委组织部是县委主管党的组织工作、干部 工作、人才工作的工作机关，为正科级，加挂县公务员局、县委 老干部工作局、县委非公有制经济组织和社会组织党工委牌子。 县直属机关工作委员会与县委组织部合署办公。2、贯彻落实党 的干部路线、方针、政策，研究制定或参与制定干部人事工作的 有关规定、干部人事制度改革方案和选拔、考核干部的规定、程 序，并负责实施和监督；3、负责全县干部工作的宏观管理；4、 落实党的组织工作路线、方针和政策，对全县基层党的组织建设 开展调查研究，提出意见和建议；5、研究制定或参与制定全县 基层党建工作规划和加强党的组织工作的措施，并进行业务指导、 监督实施；6、负责全县人才工作；负责全县年度目标责任考核 的组织实施工作；7、负责全县党员远程（电化）教育工作的宏 观指导和协调管理工作；8、负责落实离退休干部的政治待遇；9、 负责全县离退休干部信息库建设；10、负责在全县非公有制企业 和社会组织中宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，发挥维护全 局、综合协调和教育培训、引领发展的作用。研究制定选拔、考 核干部的规定和程序；11、负责全县党员的管理、教育和发展； 12、统一管理公务员工作；13、负责全县县管干部、公务员、党 - 群系统事业单位人员的档案工作；14、负责全县年度目标责任考 核工作；15、完成县委交办的其他任务等。 （二）内设机构 县委组织部是县委主管党的组织工作、干部工作、人才工作 的工作机关内设办公室、财务科、干教科、人才科、组织一科、 组织二科、远程办、党建办、考核办、干部监督室。 二、部门决算单位构成 纳入2021年本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及 所属4个二级预算单位： 序号 单位名称 1 中共黄龙县委组织部（本级） 2 黄龙县人才中心 3 黄龙县党员电化教育中心 4 黄龙县老干部活动中心 5 黄龙县干部教育培训中心 三、部门人员情况 截止2021年底，本部门人员编制54人，其中行政编制17人、 事业编制17人；实有人员44人，其中行政17人、事业27人。单位 管理的离退休人员17人,其中：离休人员2人。 - - 第二部分 2021年度部门决算表 序号 是否 空表 内容 否 表1 收入支出决算总表 表2 收入决算表 表3 支出决算表 表4 财政拨款收入支出决算总表 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 否 （按经济分类科目） 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 否 会议费、培训费支出决算表 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 表格为空的理由 否 否 否 否 是 本单位无政府基金预算拨款收支 是 本单位无国有资本经营预算财政拨 款支出 注：表8若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。 表9若无数据，需在“是否空表”中填“是"；理由：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 - 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 编制部门：中共黄龙县委组织部 收入 项 目 支出 决算数 项 目 决算数 1、一般公共预算财政拨款 917.67 1、一般公共服务支出 773.95 2、政府性基金预算财政拨款 0.00 2、外交支出 0.00 3、国有资本经营预算财政拨款 0.00 3、国防支出 0.00 4、上级补助收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 5、事业收入 0.00 5、教育支出 0.00 6、经营收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 7、附属单位上缴收入 8、其他收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 0.00 9、卫生健康支出 0.00 10、节能环保支出 0.00 11、城乡社区支出 85.00 12、农林水支出 15.04 13、交通运输支出 0.00 14、资源勘探信息等支出 0.00 15、商业服务业等支出 0.00 16、金融支出 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 18、自然资源海洋气象等支出 0.00 19、住房保障支出 33.83 20、粮油物资储备支出 0.00 21、灾害防治及应急管理支出 0.00 22、其他支出 0.00 本年收入合计 0.00 917.67 本年支出合计 77.08 984.89 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 67.22 年末结转和结余 0.00 收入总计 984.89 支出总计 984.89 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 尾差。 - 收入决算表 公开02表 编制部门：中共黄龙县委组织部 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 事业收入 科目 名称 合计 本年收 财政拨 上级补 入合计 款收入 助收入 小计 其中：教育 收费 经营 收入 附属单位 上缴收入 其他 收入 917.67 917.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共 715.28 715.28 0.00 服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 715.28 715.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013201 行政运行 181.91 181.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013250 事业运行 214.36 214.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 208 20805 其他组织 319.51 319.51 0.00 事务支出 社会保障 和就业支 77.08 77.08 0.00 出 行政事业 单位养老 77.08 77.08 0.00 支出 机关事业 单位基本 2080505 53.04 养老保险 缴费支出 机关事业 单位职业 2080506 24.04 年金缴费 支出 城乡社区 212 85.00 支出 城乡社区 85.00 管理事务 其他城乡 2120199 社区管理 85.00 事务支出 农林水支 213 6.00 出 21201 - 0.00 21301 农业农村 6.00 对高校毕 业生到基 2130152 6.00 层任职补 助 住房保障 221 33.83 支出 住房改革 33.83 支出 住房公积 2210201 33.83 金 22102 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 支出决算表 公开03表 编制部门：中共黄龙县委组织部 金额单位：万元 项目 功能分类 科目 科目编码 名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 984.89 507.45 477.45 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 773.95 396.54 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 773.95 396.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2013201 行政运行 182.16 182.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2013250 事业运行 214.38 214.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 377.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 77.08 0.00 0.00 0.00 0.00 77.08 0.00 0.00 0.00 0.00 53.04 0.00 0.00 0.00 0.00 24.04 0.00 0.00 0.00 0.00 212 社会保障和就业支 77.08 出 行政事业单位养老 77.08 支出 机关事业单位基本 53.04 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 24.04 年金缴费支出 城乡社区支出 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 其他城乡社区管理 85.00 事务支出 农林水支出 15.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130152 对高校毕业生到基 6.00 层任职补助 农村综合改革 9.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 对村民委员会和村 9.04 党支部的补助 住房保障支出 33.83 33.83 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 33.83 33.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 33.83 33.83 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 20805 2080505 2080506 21307 2130705 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 编制部门：中共黄龙县委组织部 金额单位：万元 收入 支出 一般公共 项目 决算数 项目 合计 预算财政 拨款 1、一般公共预算 917.67 财政拨款 2、政府性基金预 0.00 算财政拨款 3、国有资本经营 0.00 预算收入 算财政拨款 773.95 773.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 5、教育支出 0.00 0.00 0.00 6、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 8、社会保障和就业支出 77.08 77.08 0.00 9、卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 10、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 11、城乡社区支出 85.00 85.00 0.00 12、农林水支出 15.04 15.04 0.00 13、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 14、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 15、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 16、金融支出 0.00 0.00 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 18、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 19、住房保障支出 33.83 33.83 0.00 20、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 - 政府性基金预 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 编制部门：中共黄龙县委组织部 收入 项 目 本年收入合计 支出 决算数 917.67 年初财政拨款结转 67.22 和结余 一般公共预 算财政拨款 项目 一般公共 政府性基 国有资本 合计 预算财政 金预算财 经营预 拨款 政拨款 算财政拨款 本年支出合计 984.89 984.89 0.00 0.00 年末财政拨款 结转和结余 0.00 0.00 0.00 984.89 984.89 0.00 0.00 0.00 67.22 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营预 算财政拨款 收入总计 984.89 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情 况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开05表 编制部门：中共黄龙县委组织部 项 金额单位：万元 目 科目名称 功能分类科目编码 合计 本年支出 本年支出 合计 小计 984.89 507.45 0.00 477.45 基本支出 项目支出 201 一般公共服务 支出 773.95 773.95 0.00 0.00 20132 组织事务 773.95 396.54 0.00 0.00 214.38 214.38 0.00 0.00 其他组织事务支出 377.41 0.00 0.00 377.41 208 社会保障和就业支出 77.08 77.08 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 77.08 77.08 0.00 0.00 2080505 53.04 0.00 0.00 24.04 0.00 0.00 212 机关 事业 单位基 本养 老保 53.04 险缴费支出 机关 事业 单位职 业年 金缴 24.04 费支出 城乡社区支出 85.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 85.00 0.00 0.00 85.00 2120199 0.00 0.00 85.00 213 其他 城乡 社区管 理事 务支 85.00 出 农林水支出 15.04 0.00 0.00 15.04 21301 农业农村 6.00 0.00 0.00 6.00 2130152 对高校毕业生到基层任职 6.00 补助 农村综合改革 9.04 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 9.04 0.00 0.00 9.04 221 对村 民委 员会和 村党 支部 9.04 的补助 住房保障支出 33.83 33.83 0.00 0.00 22102 住房改革支出 33.83 33.83 0.00 0.00 2210201 住房公积金 33.83 33.83 0.00 0.00 2013250 2013299 2080506 21307 2130705 事业运行 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入 可能存在尾差。 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开06表 编制部门：中共黄龙县委组织部 项 金额单位：万元 目 本年支出合计 经济分类科 人员经费 公用经费 科目名称 目编码 合计 507.45 479.91 27.53 301 工资福利支出 418.91 418.91 0.00 30101 基本工资 178.85 178.85 0.00 30102 津贴补贴 40.48 40.48 0.00 30103 奖金 12.06 12.06 0.00 30107 绩效工资 73.74 73.74 0.00 30108 53.04 0.00 30109 机关事业单位基本养 53.04 老保险缴费 24.04 职业年金缴费 24.04 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.07 0.07 0.00 30113 住房公积金 33.83 33.83 0.00 30114 医疗费 2.79 2.79 0.00 302 商品和服务支出 27.53 0.00 27.53 30201 办公费 3.18 0.00 3.18 30202 印刷费 3.27 0.00 3.27 30204 手续费 0.10 0.00 0.10 30205 水费 0.40 0.00 0.40 30206 电费 0.37 0.00 0.37 30207 邮电费 1.95 0.00 1.95 30211 差旅费 1.69 0.00 1.69 30213 维修(护)费 0.53 0.00 0.53 30226 劳务费 3.69 0.00 3.69 - 备注 30228 工会经费 1.10 0.00 1.10 30231 公务用车运行维护费 1.29 0.00 1.29 30239 其他交通费用 9.96 0.00 9.96 303 对个人和家庭的补助 61.01 61.01 0.00 30304 抚恤金 24.46 24.46 0.00 30305 生活补助 23.21 23.21 0.00 30309 奖励金 10.00 10.00 0.00 30399 其他对个人和家庭的 3.33 补助 3.33 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开07表 编制部门：中共黄龙县委组织部 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 因公出国 公务接 （境）费用 待费 小计 会议费 培训费 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 1.30 0.00 0.00 1.30 0.00 1.30 0.00 0.00 1.30 0.00 0.00 1.30 0.00 1.30 0.00 0.00 预算数 决算数 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公"经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。 预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 编制部门：中共黄龙县委组织部 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 年初结转 本年收入 和结余 本年支出 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结 余 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元 时，因四舍五入可能存在尾差。 - 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 编制部门：中共黄龙县委组织部 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入 可能存在尾差。 - 第三部分 2021年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本年度本部门收入总计984.89万元，较上年度减少 了562.35万元，减少了36.35%，主要原因是机构改革，事业 单位独立核算、决算。 本 年 度 本 部 门 支 出 总 计 984.89 万 元 ， 较 上 年 度 减 少 了 562.35万元，减少了36.35%，主要原因是机构改革，事业单 位独立核算、决算。 二、收入决算情况说明 - 本年度收入合计917.67万元，其中：财政拨款收入917.67 万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入 0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。 三、支出决算情况说明 本年度支出合计984.89万元，其中：基本支出507.45万元， 占总支出51.52%；项目支出477.45万元，占总支出48.48%；经 营支出0万元，占总支出0%。 - 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 本年度财政拨款收入、支出均为984.89万元，与上年相比 收、支总计减少562.35万元，下降36.35%，主要原因是机构 改革，事业单位独立核算、决算。 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 本年度财政拨款支出984.89万元，占本年支出合计的100%。 与上年相比，财政拨款支出562.35万元万元，减少了57.09%， 主要原因是机构改革，事业单位独立核算、决算。 - （二） 财政拨款支出决算具体情况说明。 本年度财政拨款支出年初预算为519.46万元，支出决算为 984.89万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目， 其中： 1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。 年初预算为305.83万元，调整预算为182.16万元，支出决 算为182.16万元，完成调整预算的100%。决算数小于年初预算 数的主要原因是人员调整，严格执行中央八项规定，厉行节约， 压缩开支。 2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。 年初预算为0万元，调整预算为214.38万元，支出决算为 214.38万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的 - 主要原因是根据工作实际需要，预算科目调整。 3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出 （项）。 年初预算为144.2万元，调整预算为377.41万元，支出决算 为377.41万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数 的主要原因是根据工作需要，追加预算。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为27.59万元，调整预算为53.04万元，支出决算 为53.04万元，完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的 主要原因是人员调整，缴费基数变更。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位职业年金缴费支出（项）。 年初预算为13.8万元，调整预算为24.04万元，支出决算为 24.04万元，完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主 要原因是人员调整，缴费基数变更。 6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区 管理事务支出（项）。 年初预算为0万元，调整预算为85万元，支出决算为85万元， 完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年 初未做基本项目预算，根据工作需要，追加预算。 7.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职 - 补助（项）。 年初预算为0万元，调整预算为6万元，支出决算为6万元， 完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年 初未做基本项目预算，根据工作需要，追加预算。 8.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党 支部的补助（项）。 年初预算为0万元，调整预算为9.04万元，支出决算为9.04 万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原 因是年初未做基本项目预算，根据工作需要，追加预算。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为16.05万元，调整预算为33.83万元，支出决算 为33.83万元，完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的 主要原因是人员调整，缴费基数变更。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本年度一般公共预算财政拨款基本支出507.45万元，包括： 人员经费支出479.91万元和公用经费支出27.53万元。 （一）人员经费479.91万元，主要包括基本工资178.85万 元、津贴补贴40.48万元、奖金12.06万元、绩效工资73.74万元 机关事业单位基本养老保险缴费53.04万元、职业年金缴费 24.04万元、其他社会保障费0.07万元、住房公积金33.83万元、 医疗费2.79万元、抚恤金24.46万元、生活补助23.21万元、奖 励金10万元、其他对个人和家庭的补助3.33万元。 - （二）公用经费27.53万元，主要包括办公费3.18万元、印 刷费3.27万元、手续费0.10万元、水费0.4万元、电费0.37万元、 邮电费1.95万元、差旅费1.69万元、维修（护）费0.53万元、 劳务费3.69万元、工会会费1.1万元、公务用车运行维护费1.29 万元、其他交通费用9.96万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训 费支岀决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 本年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.0万元，调整预 算0.3万元，支出决算为1.3万元，完成预算的100%。决算数较 预算数增加0.3万元，主要原因是下属事业单位无公车，追加公 车运行维护经费。 - 1.因公出国（境）支出情况说明。 本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 本年度年一般公共预算安排公务用车运行维护预算1.0万元， 调整预算0.3万元，支出决算1.3万元，完成预算的100%，决算 数较预算数增加0.3万元，主要原因是下属事业单位无公车，共 用一辆公车，追加公车运行维护经费。 4.公务接待费支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务接待预算安排。 - （二）培训费支出情况说明。 本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万 元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度 未安排培训，无培训预算与支出。 （三）会议费支出情况说明。 本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万 元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是未安排 会议，无会议费预算与支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况说明 本年度机关运行经费预算为10.2万元，预算调整9.51万元， 支出决算为19.71万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少 0.03万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压 缩开支。 十一、政府采购支出情况说明 本年度无政府采购支出预算。 十二、国有资产占用及购置情况说明 - 截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；其中 副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要 通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业 技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价50万元 以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（ 套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设 备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制 度体系，建立健全单位绩效管理制度，研究制定绩效管理具体 实施办法以及绩效评价指标体系；提高了资金使用绩效，明确 了绩效管理职能，财务负责人是绩效管理工作领导，负责绩效 管理工作的安排部署、监督、检查，绩效管理日常工作由财务 人员负责。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目 2个，共涉及资金477.45万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 组织对党建及村级活动阵地提升项目等2个项目开展了部门 重点评价，涉及预算资金325.27万元，从评价情况来看，党建 - 及村级活动阵地提升项目根据年初设定的绩效目标，项目自评 得分93分。项目全年预算数125.27万元，执行数125.27万元， 完成预算的100%。主要产出和效果：着力推进全县村级党组织 建设均衡发展，齐头进步、全面过硬，切实为打造党建工作新 高地，推动黄龙高质量发展提供坚强有力的组织保证。人才发 展专项资金项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。 项目全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。 主要产出和效果：加强人才工作阵地建设，培训各类人才队伍， 完善人才培训基地，开展人才引进、交流和产学研活动，实施 人才环境提升工程，加大人才经费保障和表彰力度，激发各类 人才作用发挥。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 1.党建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分94分。项目全年预算数9.04万元，执行数9.04万 元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障村级组织工作及 时开展，更好的开展基层党建活动。 2.人才发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分91分。项目全年预算数200万元，执行 数200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加强人才工作 阵地建设，培训各类人才队伍，完善人才培训基地，开展人才 引进、交流和产学研活动，实施人才环境提升工程，加大人才 - 经费保障和表彰力度，激发各类人才作用发挥。 3.干部人事数字化管理系统建设自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预算数50万元，执 行数50万元，完成预算的100%。主要产出和效果建立同原始档 案一一对应的数字档案，将原始档案扫描，最终实现档案借阅、 审批及查询利用，提高查借阅干部档案的工作效率，管理效率。 为全面提高全县档案科学化、信息化和现代化水平，更好的为 全县各项事业发展提供服务。 4、特殊困难离退休干部帮扶资金自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数2万元，执行 数2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为特殊困难离退 休干部雪中送炭、排忧解难，努力让老同志生活的幸福安康。 5、远程教育平台托管费自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分94分。项目全年预算数12万元，执行数12万 元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障村级远程点的正 常运行，积极探索远程教育学用新途径。 6、选调生生活补助费自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分95分。项目全年预算数6万元，执行数6万元，完 成预算的100%。主要产出和效果：保障选调生更好的工作生活， 及时发放资金，更好的为基础组织发展提供保证。 7、老干部党建工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分98分。项目全年预算数3万元，执行数3万元， - 完成预算的100%。主要产出和效果：加强离退休党组织建设， 确保党的组织生活和活动正常开展。 8、老干部活动及教学经费自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分98分。项目全年预算数3万元，执行数3万 元，完成预算的100%。主要产出和效果：组织开展离退休干部 身心健康和全面发展的文体娱乐活动，日常服务照料工作，推 动我县老干部文化教育事业健康有序发展。 9、党建指挥部维护费自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分96分。项目全年预算数27.14万元，执行数27.14 万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障党建指挥部正 常运行，为全县经济社会发展提供坚强的政治保证。 10、党小组工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数40万元，执行 数40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为坚决打赢疫 情防控阻击战，我县创新建立“五级联动”工作机制，从根本 上解决疫情防控人员力量不足、工作覆盖面不全、防控效能不 高等突出问题。 11、党建及村级活动阵地提升项目绩效自评综述：根据年 初 设 定 的 绩 效 目 标 ， 项 目 自 评 得 分 93 分 。 项 目 全 年 预 算 数 125.27万元，执行数125.27万元，完成预算的100%。主要产出 和效果：着力推进全县村级党组织建设均衡发展，齐头进步、 全面过硬，切实为打造党建工作新高地，推动黄龙高质量发展 - 提供坚强有力的组织保证。 - 黄龙县财政项目支出绩效自评表 （2021年度） 填报单位（盖章） 项目名称 干部人事数字化管理系统建设 主管部门 中共黄龙县委组织部 项目属性 1、延续性项目 □ 2、新增性项目 □ 项目实施单位 中共黄龙县委组织部 项目期 2021年 预算执行情况评价 项目当年预算 预算数 全年执行数 执行率 预决算偏离原因分析 年度项目资金总额： 项目总预算 其中：中省财政资金 （万元） 其中：市级财政资金 50万元 50万元 100% 其他资金 50万元 50万元 100% 年初目标值 实际完成值 未完成原因分析 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 干部档案数 ≥1500卷 字化建设 ≥1500卷 社会保障档 案 数 字 化 验 ≥95% 收合格率 ≥95% 拨付时间 2021年 2021年 信息化系统 建设，升级 50万元 改造及运维 成本 50万元 提升社会保 障 档 案 数 字 ≥95% 化管理水平 ≥95% 保障社会保 可持续影响指标 障 档 案 长 期 显著 存储 显著 群众查阅满 ≥95% 意度 ≥95% 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 绩效指标分析与建议 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 服务对象满意度 项目实施的 建立同原始档案一一对应的数字档案，将原始档案扫描，最终实现档案借阅、审批及查询利用，提高查借阅 主要成效 干部档案的工作效率，管理效率。 - 存在问题 整改措施 主管部门 审核意见 签 章 年 月 日 - 黄龙县财政项目支出绩效自评表 （2021年度） 填报单位（盖章） 项目名称 党建指挥部维护费 主管部门 中共黄龙县委组织部 项目属性 1、延续性项目 □ 2、新增性项目 □ 项目实施单位 中共黄龙县委组织部 项目期 2021年 预算执行情况评价 项目当年预算 预算数 全年执行数 执行率 预决算偏离原因分析 年度项目资金总额： 项目总预算 其中：中省财政资金 （万元） 其中：市级财政资金 27.14万元 27.14万元 100% 其他资金 27.14万元 27.14万元 100% 年初目标 实际完成值 值 未完成原因分析 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 党建指挥部站点 10个 10个 站点正常运行率 95% 95% 绩效指标分析与建议 产出指标 时效指标 资金拨付时间 年内完成 年内完成 成本指标 党建指挥部维护 27.14万元 27.14万元 费 为全县经济社会 经济效益指标 发展 提供坚 强的 显著提高 显著提高 保障 效益指标 社会效益指标 保障党建工作正 显著提高 显著提高 常开展 生态效益指标 可 持 续 影 响 指 不断提高党的建 90% 标 设质量 90% …… 满意度指标 服务对象满意 服务对象满意率 90% 度 90% 项目实施的 保障党建指挥部正常运行，为全县经济社会发展提供坚强的政治保证。 主要成效 存在问题 整改措施 主管部门 审核意见 签 章 年 月 日 - 黄龙县财政项目支出绩效自评表 （2021年度） 填报单位（盖章） 项目名称 人才专项资金 主管部门 中共黄龙县委组织部 项目属性 1、延续性项目 □ 2、新增性项目 □ 项目实施单位 中共黄龙县委组织部 项目期 2021年 预算执行情况评价 项目当年预算 预算数 全年执行数 执行率 年度项目资金总额： 项目总预算 其中：中省财政资金 （万元） 其中：市级财政资金 200万元 200万元 100% 其他资金 200万元 200万元 100% 预决算偏离原因分析 绩效目标完成情况评价 一级指标 产出指标 效益指标 二级指标 三级指标 年初目标 实际完成值 值 人才交流活动 ≥15次 未完成原因分析 绩效指标分析与建议 ≥15次 数量指标 人才 工作站 装修 1个 改造 1个 质量指标 合格率 ≥95% ≥95% 时效指标 资金拨付时间 年内完成 年内完成 成本指标 人才专项资金 200万元 经济效益指标 推动了经济社会 显著提升 显著提升 高质量发展 200万元 为我县经济社会 高质 量发展 提供 社会效益指标 显著提升 显著提升 了坚 强的组 织保 障 生态效益指标 可 持 续 影 响 指 推动人才引进教 显著提升 显著提升 标 育 服务对象满意 满意度指标 服务对象满意度 90% 90% 度 项目实施的 推动人才引进培育。 主要成效 存在问题 整改措施 主管部门 审核意见 签 章 年 月 日 - 黄龙县财政项目支出绩效自评表 （2021年度） 填报单位（盖章） 项目名称 特殊困难离退休干部帮扶资金 主管部门 中共黄龙县委组织部 项目属性 1、延续性项目 □ 2、新增性项目 □ 项目实施单位 中共黄龙县委组织部 项目期 2021年 预算执行情况评价 项目当年预算 预算数 全年执行数 执行率 年度项目资金总额： 项目总预算 其中：中省财政资金 （万元） 其中：市级财政资金 2万元 2万元 100% 其他资金 2万元 2万元 100% 预决算偏离原因分析 绩效目标完成情况评价 一级指标 产出指标 年初目标 实际完成值 值 二级指标 三级指标 数量指标 特殊 困难离 退休 7人 干部 7人 质量指标 资金发放率 ≥100% ≥100% 时效指标 资金拨付时间 2021年 2021年 成本指标 帮扶资金 2万元 2万元 未完成原因分析 绩效指标分析与建议 对建设生态黄 龙、 富裕黄 龙、 经济效益指标 显著提高 显著提高 幸福 黄龙有 重大 意义 社会效益指标 效益指标 努力 让老同 志生 显著提高 显著提高 活幸福安康 为特 殊困难 离退 休干部雪中送 生态效益指标 显著提高 显著提高 炭、 排忧解 难的 务实之举 对凝 聚老同 志为 党和 人民事 业增 可持续影响指 添正 能量， 维护 显著提高 显著提高 标 改革 发展稳 定大 局 服务对象满意 满意度指标 服务对象满意度 98% 98% 度 项目实施的 特殊困难离退休干部帮扶资金正常发放，努力让老同志生活的幸福安康。 主要成效 存在问题 整改措施 主管部门 审核意见 签 章 年 月 日 - 黄龙县财政项目支出绩效自评表 （2021年度） 填报单位（盖章） 项目名称 远程教育平台托管费 主管部门 中共黄龙县委组织部 项目属性 1、延续性项目 □ 2、新增性项目 □ 预算执行情况评价 项目当年预算 项目实施单位 中共黄龙县委组织部 项目期 2021年 预算数 全年执行数 执行率 年度项目资金总额： 项目总预算 其中：中省财政资金 （万元） 其中：市级财政资金 12万元 12万元 100% 其他资金 12万元 12万元 100% 预决算偏离原因分析 绩效目标完成情况评价 一级指标 产出指标 效益指标 年初目标 实际完成值 值 二级指标 三级指标 数量指标 远程站点覆盖率 60个 60个 质量指标 远程站点覆盖率 ≥95% ≥95% 时效指标 资金拨付时间 年内完成 年内完成 成本指标 平台维护费 3万元 经济效益指标 提高党员干部的 显著提高 显著提高 政治思想和能力 未完成原因分析 绩效指标分析与建议 3万元 保障 村级远 程点 的正 常运行 ，积 社会效益指标 显著提高 显著提高 极探 索远程 教育 学用新途径 生态效益指标 达到 自主学 习的 可持续影响指 目的 ，让学 习活 显著提高 显著提高 标 动持续进行 满意度指标 服务对象满意 服务对象满意度 ≥95% 度 ≥95% 项目实施的 保障村级远程点的正常运行，积极探索远程教育学用新途径。 主要成效 存在问题 整改措施 主管部门 审核意见 签 章 年 月 日 - 黄龙县财政项目支出绩效自评表 （2021年度） 填报单位（盖章） 项目名称 选调生生活补助 主管部门 中共黄龙县委组织部 项目属性 1、延续性项目 □ 2、新增性项目 □ 项目实施单位 中共黄龙县委组织部 项目期 2021年 预算执行情况评价 项目当年预算 预算数 全年执行数 执行率 年度项目资金总额： 项目总预算 其中：中省财政资金 （万元） 其中：市级财政资金 6万元 6万元 100% 其他资金 6万元 6万元 100% 预决算偏离原因分析 绩效目标完成情况评价 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 年初目标 实际完成值 值 数量指标 人数 2人 2人 质量指标 按时发放 100% 100% 时效指标 资金拨付时间 年内完成 年内完成 未完成原因分析 绩效指标分析与建议 成本指标 发放金额 6万元 6万元 为保障选调生更 经济效益指标 顺利开展 顺利开展 好的工作生活 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指 标 满意度指标 服务对象满意 服务对象满意度 ≥95% 度 ≥95% 项目实施的 为保障选调生更好的工作生活，及时发放资金。 主要成效 存在问题 整改措施 主管部门 审核意见 签 章 年 月 日 - 黄龙县财政项目支出绩效自评表 （2021年度） 填报单位（盖章） 项目名称 党建经费 主管部门 中共黄龙县委组织部 项目属性 1、延续性项目 □ 2、新增性项目 □ 项目实施单位 中共黄龙县委组织部 项目期 2021年 预算执行情况评价 项目当年预算 预算数 全年执行数 执行率 预决算偏离原因分析 年度项目资金总额： 项目总预算 其中：中省财政资金 （万元） 其中：市级财政资金 9.04万元 9.04万元 100% 其他资金 9.04万元 9.04万元 100% 年初目标 实际完成值 值 未完成原因分析 绩效目标完成情况评价 一级指标 产出指标 效益指标 二级指标 三级指标 数量指标 村级 组织办 公经 1项 费 1项 质量指标 覆盖率 ≥90% ≥90% 时效指标 资金拨付时间 2021年 2021年 成本指标 办公经费 9.04万元 9.04万元 经济效益指标 推进农村改革发 显著提高 显著提高 展稳定 绩效指标分析与建议 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指 标 满意度指标 服务对象满意 服务对象满意度 ≥95% 度 ≥95% 项目实施的 抓好村级活动场所建设，确保满足活动需要。 主要成效 存在问题 整改措施 主管部门 审核意见 签 章 年 月 日 - 黄龙县财政项目支出绩效自评表 （2021年度） 填报单位（盖章） 项目名称 老干部活动及教学经费 主管部门 中共黄龙县委组织部 项目属性 1、延续性项目 □ 2、新增性项目 □ 项目实施单位 黄龙县老干部活动中心 项目期 2021年 预算执行情况评价 项目当年预算 预算数 全年执行数 执行率 年度项目资金总额： 项目总预算 其中：中省财政资金 （万元） 其中：市级财政资金 3万元 3万元 100% 其他资金 3万元 3万元 100% 预决算偏离原因分析 绩效目标完成情况评价 一级指标 产出指标 年初目标 实际完成值 值 二级指标 三级指标 数量指标 办好 老年大 学， 丰富 精神文 化生 4次 活， 开展正 能量 活动 4次 质量指标 按时 、按量 、按 活动 内容高 质量 100% 完成 100% 时效指标 按照 安排完 成阶 段性 工作， 取得 全年完成 全年完成 相应成效 成本指标 办好老年大学， 丰富 精神文 化生 15000元 活， 开展正 能量 活动2次 15000元 调研 、座谈 及活 15000元 动相关费用 15000元 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 推动 我县老 干部 健 康 有 序 是 文化教育事业 发展 生态效益指标 可持续影响指 标 满意度指标 服务对象满意 服务对象满意度 ≥95% 度 ≥95% 项目实施的 抓好村级活动场所建设，确保满足活动需要。 主要成效 存在问题 - 未完成原因分析 绩效指标分析与建议 整改措施 主管部门 审核意见 签 章 年 月 日 - 黄龙县财政项目支出绩效自评表 （2021年度） 填报单位（盖章） 项目名称 老干部党建工作经费 主管部门 中共黄龙县委组织部 项目属性 1、延续性项目 □ 2、新增性项目 项目实施单位 黄龙县老干部活动中心 项目期 2021年 预算执行情况评价 项目当年预算 预算数 全年执行数 执行率 年度项目资金总额： 项目总预算 其中：中省财政资金 （万元） 其中：市级财政资金 3万元 3万元 100% 其他资金 3万元 3万元 100% 预决算偏离原因分析 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标 实际完成值 值 村级 组织办 公经 费为 离退休 党组 1项 织订阅党报党刊 1项 开展 离退休 党员 学习 培训和 教育 1项 管理 1项 质量指标 按时 、按量 、按 活动 内容高 质量 ≥100% 完成 ≥100% 时效指标 按阶 段性完 成工 全年完成 完成 作，取得成效 数量指标 产出指标 成本指标 加强老干部党组 12000 织学习 12000 开展 离退休 党员 学习 培训和 教育 18000 管理 18000 未完成原因分析 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 推动 我县离 退休 健 康 有 序 是 党支部事业 发展 生态效益指标 可持续影响指 标 服务对象满意 满意度指标 离退休党员 度 ≥95% ≥95% 项目实施的 加强离退休党组织建设，确保党的组织生活和活动正常开展。 主要成效 存在问题 - 绩效指标分析与建议 整改措施 主管部门 审核意见 签 章 年 月 日 - 黄龙县财政项目支出绩效自评表 （2021年度） 填报单位（盖章） 项目名称 党小组工作经费 主管部门 中共黄龙县委组织部 项目属性 1、延续性项目 □ 2、新增性项目 □ 项目实施单位 中共黄龙县委组织部 项目期 2021年 预算执行情况评价 项目当年预算 预算数 全年执行数 执行率 年度项目资金总额： 项目总预算 其中：中省财政资金 （万元） 其中：市级财政资金 40万元 40万元 100% 其他资金 40万元 40万元 100% 预决算偏离原因分析 绩效目标完成情况评价 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 数量指标 农村 社区党 小组 280个 数量 280个 质量指标 资金发放率 ≥100% ≥100% 时效指标 完成时间 2021年 2021年 成本指标 工作经费 40万元 40万元 未完成原因分析 绩效指标分析与建议 经济效益指标 效益指标 为确保“五级联 动”工作机制常态 化运 转，切 实发 挥党小组在”五级 社会效益指标 显著提升 联动”中的关键作 用， 充分调 动党 小组成员积极 性。 显著提升 生态效益指标 可持续影响指 标 满意度指标 服务对象满意 服务对象满意度 98% 度 98% 项目实施的 为坚决打赢疫情防控阻击战，我县创新建立“五级联动”工作机制，从根本上解决疫情防控人员力量不足、 主要成效 工作覆盖面不全、防控效能不高等突出问题。 存在问题 - 整改措施 主管部门 审核意见 签 章 年 月 日 - 黄龙县财政项目支出绩效自评表 （2021年度） 填报单位（盖章） 项目名称 党建及村级活动阵地提升资金 主管部门 中共黄龙县委组织部 项目属性 1、延续性项目 □ 2、新增性项目 □ 项目实施单位 中共黄龙县委组织部 项目期 2021年 预算执行情况评价 项目当年预算 预算数 全年执行数 执行率 预决算偏离原因分析 年度项目资金总额： 项目总预算 其中：中省财政资金 （万元） 其中：市级财政资金 125.27万元 125.27万元 100% 其他资金 125.27万元 125.27万元 100% 三级指标 年初目标值 实际完成值 未完成原因分析 村级活动阵地 47个村 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 47个村 乡镇 班子领 导建 7个 设 7个 质量指标 阵地建设合格率 ≥100% ≥100% 时效指标 完成时间 2021年 2021年 村级活动建设 85.27万元 85.27万元 成本指标 乡镇 领导班 子建 40万元 设 绩效指标分析与建议 40万元 推动 黄龙高 质量 经济效益指标 发展 提供坚 强有 显著提高 力的组织保证 显著提高 全面 提升基 层党 社会效益指标 组织 政治功 能和 显著提高 组织力 显著提高 着力 推进全 县村 级党 组织建 设均 生态效益指标 衡发 展、切 实为 显著提高 打造 党建工 作新 高地 显著提高 注重 培养有 发展 可持续影响指潜 力 的 年 轻 干 显著提高 标 部， 加大农 村党 员发展力度 显著提高 服务对象满意 服务对象满意度 98% 度 98% 项目实施的 为坚决打赢疫情防控阻击战，我县创新建立“五级联动”工作机制，从根本上解决疫情防控人员力量不足、 主要成效 工作覆盖面不全、防控效能不高等突出问题。 - 存在问题 整改措施 主管部门 审核意见 签 章 年 月 日 - 部门整体支出绩效自评表 （2021年度） 填报单位：中共黄龙县委组织部 自评得分：92分 县委组织部是县委主管党的组织工作、干部工作、人才工作的工作机关，为正科级，加挂县公务员局、 县委老干部工作局、县委非公有制经济组织和社会组织党工委牌子。县直属机关工作委员会与县委组织 部合署办公。主要职责：（1）贯彻落实党的干部路线、方针、政策，研究制定或参与制定干部人事工 作的有关规定、干部人事制度改革方案和选拔、考核干部的规定、程序，并负责实施和监督；（2）负 责全县干部工作的宏观管理；（3）研究制定或参与制定全县基层党建工作规划和加强党的组织工作的 措施，并进行业务指导、监督实施；（4）负责全县年度目标责任考核的组织实施工作；（5）负责全县 党员远程（电化）教育工作的宏观指导和协调管理工作；（6）统一管理公务员工作；（7）负责全县县 管干部、公务员、党群系统事业单位人员的档案管理工作；（8）贯彻执行中、省、市离退休干部工作 的方针政策、负责落实离休干部的政治待遇；（9）完成县委交办的其他任务。 （一）简要概述部门职能与职责。 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 2021年度本部门支出总计984.89万元，较上年度减少了了562.35 万元，减少了57.1%，主要原因是机构 改革，新增事业单位独立决算。 （二）简要概述当年身为县委县政府下达的重点工作。 积极推进干部培训工作，大力加强高层次人才建设，加强和改进党员教育管理工作。 一级指 标 二级指 标 三级指 标 分值 指标说明 评分标准 指标值计算公 式和数据获取 方式 年初目 实际完成 标值 值 得分 预算完成率=（预算完成数/预算数） 预算完成率=100%的，得10 X100%,用以反应映和考核部门（单 分。 位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实 预算完成率95%的，得9分。 际完成的预算数。 预算完 成率 （10分 ） 投入 - 预算执 行（25 分） 10 预算数：财政部门批复的本年度部门 预算完成率在90%（含）和 （单位）预算数 95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和 90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和 85%之间，得6分。 2021年决算取数 。预算完成率= （财政拨款支出/ 财政拨款收入 数）*100% 100% 100% 10分 未完成原 绩效指标分 因分析与 析与建议 改进措施 预算调整率=（预算调整数/预算数） 预算调整率绝对值5%，得5 X100%, 用 以 反 映 和 考 核 部 门 （ 单 分。 位）预算的调整程度。 预算调 整率(5 分) 5 预算调整数：部门（单位）在本年度 内涉及预算的追加、追减或结构调整 预算调整率绝对值5%的，每 的资金总和和（因落实国家政策、发 增加0.1个百分点扣0.1分， 生不可抗力、上级部门或本级党委政 扣完为止。 府临时交办而产生的调整除外）。 2021年决算取数 。预算调整率= 100% （预算调整数/预 算数）*100% 100% 5分 预算包括一般公共预算和政府性基金 预算。 支出进度率＝（实际支出/支出预 算）×100%，用以反映和考核部 半年进度：进度率≥ 门（单位）预算执行的及时性和 45%，得 均衡性程度。 支出进度 5 率(5分） 投入 预算执行 （25）分 半年支出进度＝部门上半年实际 支出/（上年结余结转＋本年部门 2 分 ； 进 度 率 在 40%( 含 ) 集中支付系统 预算安排＋半年执行中追加追 和 减）×100%。 45%之 间 ， 得 1 分 ； 进 度 率 <40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥ 75%,得3分；进度率在 前三季度支出进度＝部门前三季 度实际支出/（上年结余结转＋本 60%（含)和75%之间,得 年部门预算安排＋前三季度执行 2分；进度率<60%,得0分 中追加追减）×100%。 。 - 半年达到 50% ， 第 三季度达 到 75% 75% 4分 预算编制 5 准确率 （5）分 部门预算中除财政拨款外的其他 预 算 编 制 准 确 率 ≤20%, 2021年决算取数 。 预算 编制 准确 收入预算与决算差异率。 得5分。 率=其他收入决算 ≤20% 数/其他收入预算 数*100%-100%。 预算编制准确率=其他收入决算数 预算编制准确率在20%和 /其他收入预算数×100%-100%。 40% （ 含 ） 之 间 ， 得 3 分。 预算编制准确率>40% ， 得0分。 - ≤35% 3分 预算编制不 精准，今后 加强预算编 制 的 准 确 度。 “三公经 费”控制 5 率 （5） 分 2021年决算取数 “三公经费”控制率=（“三公经 。“三公经费” 费”实际支出数/“三公经费”预 三公经费控制率≤100%, 控制率=（“三公 算安排数）×100%，用以反映和 得5分，每增加0.1个百分 100% 经费”实际支出 考 核 部 门 （ 单 位 ） 对 “ 三 公 经 点扣0.5分，扣完为止。 数/"三公经费"预 费”的实际控制程度。 算安排数）*100% 过程 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用，处置按规定程 序审批。 根据本年度实际 全部符合5分，有1项不符 资产管理情况分 合扣2分，扣完为止。 析 3.资产收益及时、足额上缴财政 。 预算管理 （15)分 5分 部门（单位）使用预算资金是否符合 相关的预算财务管理制度的规定，用 以反映和考核部门（单位）预算资金 的规范运行情况。 资金使用 5 合规性 （5）分 1.符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及有关专项资金管理办法的规 根据本年度实际 定； 全部符合5分，有1项不符合 资金使用管理情 扣2分。 况分析 2.资金的拨付有完整的审批程序和手 续； 3.重大项目开发经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支 出等情况。 - 5分 5分 部门（单位）资产管理是否 规范，用以反映和考核部门 （单位）资产管理情况。 资产管理 5 规范性 （5）分 100%5分 1、定量指标包含数量指标和实效性 1 、 若 为 定 性 指 标 ， 根 据 指标以及成本指标：对村民委员会和 “ 三档”原则分别按照指 村党支部的补助涉及行政村数量指 标分值的100-80%（含）、 标，2019年人居环境整治居环境整治 80- 50% （ 含 ） 、 50-10% 村数量指标2个指标 （含） 来记分； 2021年决算取数 项目产出 （40分） 效果 履职尽责 （60分） 项目效益 （20分） - 40 20 38分 2、若为定量指标，完成值 。根据实际工作 达到指标值，记满分；未达 效果进行统计， 2、定性指标主要包括质量指标：对 到 指标 值， 按 完成 比 率记 与2020年初预算 村民委员会和村党支部的补助全乡村 分，正向指标（即指标值为 目标绩效表核对 级工作全年达标率，经费及工资足额 ≧*）得分=实际完成值/年 。 及时保障率，2019年人居环境整治项 初目标值*该指标分值，反 目高质量完成率3个指标。 向指标（即指标值为≦*） 得分=年初目标值/实际完成 值*该指标分值。 效益指标均为定性指标包含的指标： 1：加强美丽乡村建设宣传，舆论引 导工作；2：提出积极有效改善措施 ，实现农业生产废弃物清零等。 根据实际工作效 果进行走访调查 以及与2021年初 预算目标绩效考 核表核对 17分 （三）部门重点评价项目绩效评价结果。 本部门对2021年度的党建及村级活动阵地提升项目开展了 部门重点绩效评价，评价得分93分，综合评价等级为“优”。 本部门对2021年度的人才发展专项资金项目开展了部门重 点绩效评价，评价得分91分，综合评价等级为“优”。 - 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目 标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的 支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他 费用等。 6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用 人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。 7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执 行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。 - 8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止， 当年剩余的资金。 -