阿图什市卫生健康委员会2020年部门预算公开.pdf

阿图什市卫生健康委员会 2020 年 部门预算公开 目 录 第一部分 阿图什市卫生健康委员会单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2020 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于阿图什市卫生健康委员会 2020 年收支预算情况的总体 说明 二、关于阿图什市卫生健康委员会 2020 年收入预算情况说明 三、关于阿图什市卫生健康委员会 2020 年支出预算情况说明 四、关于阿图什市卫生健康委员会 2020 年财政拨款收支预算情 况的总体说明 五、关于阿图什市卫生健康委员会 2020 年一般公共预算当年拨 款情况说明 六、关于阿图什市卫生健康委员会 2020 年一般公共预算基本支 出情况说明 七、关于阿图什市卫生健康委员会 2020 年项目支出情况说明 八、关于阿图什市卫生健康委员会 2020 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 九、关于阿图什市卫生健康委员会 2020 年政府性基金预算拨款 情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 阿图什市卫生健康委员会概况 一、主要职能 （一）组织拟订国民健康政策,贯彻自治区、自治州卫生健 康事业发展法规、草案、政策、规划、规章和标准并组织实施。 统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实 施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、 便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。 （二）协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫 生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综 合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施 推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策 措施、提出医疗服务和药品价格政策的建议。 （三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及严重 危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。执行国家检疫传染病 和监测传染病目录。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生 事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。 （四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推 进老年健康服务体系建设和医养结合工作。 （五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品 使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。执行国家药品法典, 提出基本药物价格政策的建议。 （六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、 学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生和监督管理, 负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。 （七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施, 建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫 生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范和卫生健 康专业技术人员执业规则、服务规范。 （八）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队 伍建设。推进卫生健康科技创新发展。 （九）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 （十）组织指导阿图什市老龄委员会的日常工作. (十一)按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要 求,对本行业领域安全生产负行业监管(行业主管)职责,组织开 展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。 (十二)完成阿图什市委、阿图什市人民政府交办的其他任务 二、机构设置及人员情况 阿图什市卫生健康委员会无下属预算单位，下设 7 个处室， 分别是：办公室、体制改革办、医政医管与药政室、基层卫生室、 疾病防控与卫生应急室、妇幼与计划生育室、综合监督室。 阿图什市卫生健康委员会单位编制数 14 人，实有人数 58 人， 其中：在职 31 人，增加 11 人；退休 27 人，增加 6 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。 第二部分 2020 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：阿图什市卫生健康委员会 收 项 单位：万元 入 目 支 预算数 功能分类 901.49 901.49 财政拨款（补助） 一般公共预算 出 预算数 201 一般公共服务支出 0 202 外交支出 0 政府性基金预算 0 203 国防支出 0 国有资本经营预算 0 204 公共安全支出 0 教育收费（财政专户） 0 205 教育支出 0 事业收入 0 206 科学技术支出 0 事业单位经营收入 0 207 文化旅游体育与传媒支出 0 其他收入 0 208 社会保障和就业支出 40.27 210 卫生健康支出 861.22 211 节能环保支出 0 212 城乡社区支出 0 213 农林水支出 0 214 交通运输支出 0 215 资源勘探工业信息等支出 0 216 商业服务业等支出 0 217 金融支出 0 219 援助其他地区支出 0 220 自然资源海洋气象等支出 0 221 住房保障支出 0 222 粮油物资储备支出 0 224 灾害防治及应急管理支出 0 227 预备费 0 229 其他支出 0 230 转移性支出 0 231 债务还本支出 0 232 债务付息支出 0 233 债务发行费用支出 0 用事业基金弥补收支差额 小 计 单位上年结余（不包括国 库集中支付额度结余） 收 入 总 计 0 901.49 小 计 901.49 0 901.49 支 出 备注：无内容应公开空表并说明情况。 合 计 901.49 表二： 部门收入总体情况表 编制部门：阿图什市卫生健康委员会 功能分 类科目 编码 功能分类科 目名称 总 计 单位：万元 一般公 共预算 拨款 政府性 基金预 算拨款 财政 专户 管理 资金 国有 资本 经营 预算 901.49 0 0 0 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 0 0 其 他 收 入 0 用事 业基 金弥 补收 支差 额 单位上 年结余 （不包 括国库 集中支 付额度 结余） 类 款 项 2 1 0 0 1 0 1 行政运行 0 901.49 合 计 901.49 901.49 0 备注：无内容应公开空表并说明情况。 0 0 0 0 0 0 0 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：阿图什市卫生健康委员会 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 支出预算 功能分类科目名称 类 款 项 2 1 0 0 1 0 1 行政运行款 20 8 05 05 机关 事业单位基本养老保 险缴费支出 合计 基本支出 861.22 40.27 合计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 901.49 项目支出 402.39 40.27 442.66 458.83 0 458.83 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：阿图什市卫生健康委员会 单位：万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合 计 功 能 分 类 合 计 一般公 共预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 财政拨款（补助） 901.49 201 一般公共服务支出 0 0 0 一般公共预算 901.49 202 外交支出 0 0 0 0 0 203 国防支出 0 0 0 0 204 公共安全支出 0 0 0 0 205 教育支出 0 0 0 0 206 科学技术支出 0 0 0 0 207 文化旅游体育与传媒支出 0 0 0 0 208 社会保障和就业支出 40.27 40.27 0 0 210 卫生健康支出 861.22 861.22 0 0 211 节能环保支出 0 0 0 0 212 城乡社区支出 0 0 0 0 213 农林水支出 0 0 0 0 214 交通运输支出 0 0 0 0 215 资源勘探工业信息等支出 0 0 0 0 216 商业服务业等支出 0 0 0 0 217 金融支出 0 0 0 0 219 援助其他地区支出 0 0 0 0 220 自然资源海洋气象等支出 0 0 0 0 221 住房保障支出 0 0 0 0 222 粮油物资储备支出 0 0 0 0 224 灾害防治及应急管理支出 0 0 0 0 227 预备费 0 0 0 0 229 其他支出 0 0 0 0 230 转移性支出 0 0 0 0 231 债务还本支出 0 0 0 0 232 债务付息支出 0 0 0 0 233 债务发行费用支出 0 0 0 0 901.49 901.49 0 0 政府性基金预算 国有资本经营预算 收 入 总 计 0 支 出 总 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 0 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：阿图什市卫生健康委员 会 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 类 款 项 21 01 01 0 20 8 05 05 一般公共预算支出 功能分类科目名称 小计 861.22 行政运行款 机关 事业单位基本养老 保险缴费支出 40.27 合计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 901.49 基本支出 项目支出 402.39 40.27 442.66 458.83 0 458.83 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：阿图什市卫生健康委员会 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 款 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 302 02 印刷费 0.10 0.00 0.10 302 05 水费 1.00 0.00 1.00 302 99 其他商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 301 02 津贴补贴 158.61 158.61 0.00 302 04 手续费 0.05 0.00 0.05 302 31 公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 301 03 奖金 10.10 10.10 0.00 302 08 取暖费 6.69 0.00 6.69 302 06 电费 1.00 0.00 1.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 40.27 40.27 0.00 303 09 奖励金 0.10 0.10 0.00 303 05 生活补助 0.44 0.44 0.00 302 07 邮电费 1.00 0.00 1.00 301 01 基本工资 121.22 121.22 0.00 302 26 劳务费 0.00 0.00 0.00 302 01 办公费 1.50 0.00 1.50 301 12 其他社会保障缴费 50.84 50.84 0.00 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 0.00 0.00 301 13 住房公积金 28.99 28.99 0.00 303 02 退休费 20.75 20.75 0.00 442.66 431.32 11.34 合计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表七： 项目支出情况表 编制部门：阿图什市卫生健康委员会 商品和 服务支 出 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 0 0.00 22.3 7 0 0 0 0 0 0 0 2.00 0 2.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 精神病工作经 费 5.00 0 5.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 村村通网络费 20.00 0 20.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 奖励扶助地方 配套经费 2.00 0 2.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 爱卫办工作经 费 2.00 0 2.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 乡村医生补助 21.60 0 0.00 21.6 0 0 0 0 0 0 0 0 科 目 编 码 科目 类 款 项目名称 项目 支出 合计 工 资 福 利 支 出 全科医生社保 补贴 22.37 中医药事业发 展经费 项 2 1 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 0 1 行政运 行（医 疗卫生 管理事 务） 行政运 行（医 疗卫生 管理事 务） 行政运 行（医 疗卫生 管理事 务） 行政运 行（医 疗卫生 管理事 务） 行政运 行（医 疗卫生 管理事 务） 行政运 行（医 疗卫生 管理事 务） 行政运 行（医 疗卫生 管理事 务） 单位：万元 其 他 支 出 2 1 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 0 1 行政运 行（医 疗卫生 管理事 务） 行政运 行（医 疗卫生 管理事 务） 行政运 行（医 疗卫生 管理事 务） 行政运 行（医 疗卫生 管理事 务） 行政运 行（医 疗卫生 管理事 务） 行政运 行（医 疗卫生 管理事 务） 行政运 行（医 疗卫生 管理事 务） 行政运 行（医 疗卫生 管理事 务） 阿图什市健康 安全监督工作 经费 2.00 0 2.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 卫生防控经费 10.00 0 10.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 车辆运行费 2.40 0 2.40 0.00 0 0 0 0 0 0 0 免费手术地方 配套经费 3.00 0 3.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 社区卫生工作 经费 14.14 0 14.14 0.00 0 0 0 0 0 0 0 农村宣传员补 助 27.24 0 0.00 27.2 4 0 0 0 0 0 0 0 阿图什市结核 病服药点工作 经费 320.0 8 0 320.0 8 0.00 0 0 0 0 0 0 0 流动人口宣传 经费 2.00 0 2.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 合计 455.8 3 0 384.6 2 71.2 1 0 0 0 0 0 0 0 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：阿图什市卫生健康委员会 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 2.40 小计 0.00 公务用车购 置费 公务用车运行 费 0.00 2.40 2.40 公务接待费 0.00 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：阿图什市卫生健康委员会 单位：万元 项 目 功能分类科目 编码 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 无 0 0 0 类 款 项 合计 0 0 备注：无内容应公开空表并说明情况。2020 年本单位无此项预算支出。 0 第三部分 2020 年阿图什市卫生健康委员会预算情况说明 一、关于阿图什市卫生健康委员会 2020 年收支预算情 况的总体说明 按照全口径预算的原则，阿图什市卫生健康委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 901.49 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：社会保险基金支出、卫生健康支出。 二、关于阿图什市卫生健康委员会 2020 年收入预算情 况说明 阿图什市卫生健康委员会收入预算 901.49 万元，其中： 一般公共预算 901.49 万元，占 100 %，比上年增加 97.82 万元，主要原因是人员增加。 政府性基金预算未安排。或 0 万元， 占 0 %，比上年 增加（减少） 0 万元，主要原因是未安排预算； 国有资本经营预算未安排。或 0 万元， 占 0%，比上年 预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。 三、关于阿图什市卫生健康委员会 2020 年支出预算情 况说明 阿图什市卫生健康委员会 2020 年支出预算 901.49 万元， 其中： 基本支出 442.66 万元，占 49.1 %，比上年增加 135 万 元，主要原因是人员增加。 。 项目支出 458.83 万元，占 50.9 %，比上年减少 40.18 万元，主要原因是 增加机构改革合过来的单位原项目经费 增加了，可是去年安排职工体检项目和康复中心项目今年未 安排预算，因此总体上项目支出减少了。 四、关于阿图什市卫生健康委员会 2020 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 2020 年财政拨款收支总预算 901.49 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 支出预算包括：卫生健康支出 861.22 万元，主要用于 人员及经费支出；社会保障和就业支出 40.27 万元，主要用 于缴纳人员社会保障缴费等。 五、关于阿图什市卫生健康委员会 2020 年一般公共预 算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 阿图什市卫生健康委员会 2020 年一般公共预算拨款基 本支出 901.49 万元，比上年执行数减少 368.11 万元，下降 41%。主要原因是：年初预算里没有安排中央及自治区的专 项资金，而且去年的执行数里有中央及自治区的专项资金。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1. 卫生健康支出（210）861.22 万元，占 96%。 2.社会保障和就业支出（208）40.27 万元，占 4%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）行政 运行（01）:2020 年预算数为 901.49 万元，比上年执行数减 少 368.11 万元，下降 41 %。主要原因是：年初预算里没有 安排中央及自治区的专项资金，而且去年的执行数里有中央 及自治区的专项资金。 六、关于阿图什市卫生健康委员会 2020 年一般公共预 算基本支出情况说明 阿图什市卫生健康委员会 2020 年一般公共预算基本支 出 442.66 万元， 其中： 人员经费 431.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员 医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出、离休费、退休费等。 公用经费 11.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装 购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费等。 七、关于阿图什市卫生健康委员会 2020 年项目支出情 况说明 1.项目名称：阿图什市结核病服药点工作经费 设立的政策依据：年初预算 预算安排规模：320.08 万元 项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会 资金分配情况：320.08 万元 资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2.项目名称：爱卫办工作经费 设立的政策依据：2 万元 预算安排规模：年初预算 项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会 资金分配情况：2 万元 资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 3.项目名称：卫生防控经费 设立的政策依据：10 万元 预算安排规模：年初预算 项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会 资金分配情况：10 万元 资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 4、项目名称：村村通网络信息费 设立的政策依据：年初预算 预算安排规模：20 万元 项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会 资金分配情况：20 万元 资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 5.项目名称：精神病工作经费 设立的政策依据：5 万元 预算安排规模：年初预算 项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会 资金分配情况：5 万元 资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 6.项目名称：社区工作经费 设立的政策依据：14.14 万元 预算安排规模：年初预算 项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会 资金分配情况：14.14 万元 资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 7.项目名称：中医药事业发展经费 设立的政策依据：2 万元 预算安排规模：年初预算 项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会 资金分配情况：2 万元 资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 8.项目名称：车辆运行费 设立的政策依据：2.4 万元 预算安排规模：年初预算 项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会 资金分配情况：2.4 万元 资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 9.项目名称：奖励扶助地方配套经费 设立的政策依据：2 万元 预算安排规模：年初预算 项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会 资金分配情况：2 万元 资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 10.项目名称：阿图什市健康安全监督工作经费 设立的政策依据：2 万元 预算安排规模：年初预算 项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会 资金分配情况：2 万元 资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 11.项目名称：流动人口宣传经费 设立的政策依据：2 万元 预算安排规模：年初预算 项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会 资金分配情况：2 万元 资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 12.项目名称：免费手术地方配套经费 设立的政策依据：3 万元 预算安排规模：年初预算 项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会 资金分配情况：3 万元 资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 13.项目名称：村医补助 设立的政策依据：21.6 万元 预算安排规模：年初预算 项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会 资金分配情况：21.6 万元 资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 资金来源：财政拨款 补贴人数：219 人 补贴标准：80 元 补贴范围：乡村医生 补贴方式：转账 发放程序：下拨卫生院 收益人群和社会效益：保证基层乡村医生工资保障，提 高群众健康生活水平。 14.项目名称：农村宣传员补助 设立的政策依据：27.24 万元 预算安排规模：年初预算 项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会 资金分配情况：27.24 万元 资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 资金来源：财政拨款 补贴人数：227 人 补贴标准：100 元 补贴范围：宣传员 补贴方式：转账 发放程序：一卡通代发宣传员工资卡 收益人群和社会效益：保证基层宣传员工资，提高群众 政策水平。 15.项目名称：全科医生社保补贴 设立的政策依据：22.37 万元 预算安排规模：年初预算 项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会 资金分配情况：22.37 万元 资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 资金来源：财政拨款 补贴人数：16 人 补贴标准：1165.1 元 补贴范围：全科医生 补贴方式：转账 发放程序：转市医院账户，市医院统一交社保 收益人群和社会效益：保证全科医生社保统筹，顺利开 展服务城乡居民。 八、关于阿图什市卫生健康委员会 2020 年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明 阿图什市卫生健康委员会 2020 年“三公”经费财政拨 款预算数为 2.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元， 公务用车购置 0 接待费 0 万元。 万元，公务用车运行费 2.4 万元，公务 2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1 万元， 其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因 是未安排预算 ；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。[或 公务用车购置费增加（减少） 0 万元，主要原因是未安排 预算 ；公务用车运行费增加 1 万元，主要原因是机构改革 增加一辆车，年初安排两辆车的运行费；公务接待费增加（减 少）0 万元，主要原因是未安排预算 。 九、关于阿图什市卫生健康委员会 2020 年政府性基金 预算拨款情况说明 阿图什市卫生健康委员会 2020 年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2020 年，阿图什市卫生健康委员会本级及下属 0 家行 政单位、 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运 行经费财政拨款预算 11.34 万元，比上年预算减少 3.68 万 元，减少 24.5%。主要原因是公用经费减少。 （二）政府采购情况 2020 年，阿图什市卫生健康委员会及下属单位政府采购 预算 211 万元，其中：政府采购货物预算 211 万元，政府采 购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2019 年底，阿图什市卫生健康委员会及下属各预 算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 6 辆，价值 63.18 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 63.18 万元；执法执勤用车 其他车辆 0 辆，价值 0 0 辆，价值 0 万元； 万元。 3.办公家具价值 0 万元。 4.其他资产价值 0 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆 经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 15 个，涉及预 算金额 455.83 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 项 预算单位 项目资金（万 元） 项目总体目标 一级指标 支 出 绩 效 目 阿图什市卫生健康委员会 年度资金总额： 22.37 万元 标 表 项目名称 其中：财政拨款 22.37 万元 全科医生社保补贴 其他资金 主要是解决全科医生社保等方面的困难。 二级指标 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 目 满意度指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 全科医生社保补贴 22.37 万元 全科医生社保补贴 1-12 月份投入使用 100% 全科医生社保补贴享受人数 16 人 无 无 全科医生社保补贴控制使用率 100% 解决全科医生社保等方面的困难 100% 提高人民服务健康生活水平 100% 无 无 居民满意 100% 项 预算单位 项目资金（万 元） 项目总体目标 一级指标 支 出 绩 效 目 阿图什市卫生健康委员会 年度资金总额： 2 万元 标 项目名称 其中：财政拨款 2 万元 表 中医药事业发展经费 其他资金 主要是保障全市 2018 年职工健康体检工程顺利开展。 二级指标 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 目 满意度指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 中医药事业发展经费 2 万元 中医药事业发展经费 1-12 月份投入使用 100% 中医药事业发展经费发放单位数量 9所 无 无 中医药事业发展经费控制使用率 100% 居民健康水平提供 100% 中医药事业发展经费让群众免费健康比例提高 100% 无 无 居民满意 100% 项 预算单位 项目资金（万 元） 项目总体目标 一级指标 支 出 绩 效 目 阿图什市卫生健康委员会 年度资金总额： 2 万元 标 项目名称 其中：财政拨款 2 万元 表 阿图什市健康安全监督工作经费 其他资金 主要是保障全市 2020 年健康安全监督工作顺利开展。 二级指标 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 目 满意度指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 健康安全监督事业发展经费 2 万元 健康安全监督事业发展经费 1-12 月份投入使用 100% 健康安全监督事业发展经费使用单位 1所 无 无 健康安全监督事业发展经费控制使用率 100% 居民健康水平提供 100% 健康安全监督事业发展经费让群众健康比例提高 100% 无 无 居民满意 100% 项 预算单位 项目资金（万 元） 项目总体目标 一级指标 支 出 绩 效 目 标 阿图什市卫生健康委员会 年度资金总额： 320.08 万元 表 项目名称 其中：财政拨款 320.08 万元 阿图什市结核病服药点工作经费 其他资金 主要是保障结核病服药点工作顺利开展。 二级指标 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 目 满意度指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 结核病服药点工作经费 320.08 万元 结核病服药点工作经费 1-12 月份投入使用 100% 结核病服药点工作经费发放单位数量 1所 无 无 结核病服药点工作经费控制使用率 100% 居民健康水平提供 100% 结核病服药点工作经费让结核病健康比例提高 100% 无 无 居民满意 100% 项 预算单位 项目资金（万 元） 项目总体目标 一级指标 支 出 绩 效 目 阿图什市卫生健康委员会 年度资金总额： 2 万元 标 表 项目名称 其中：财政拨款 2 万元 奖励扶助地方配套经费 其他资金 主要是保障全市 2020 年奖励扶助发放工作顺利开展。 二级指标 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 目 满意度指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 奖励扶助地方配套经费 2 万元 奖励扶助地方配套经费 1-12 月份投入使用 100% 奖励扶助地方配套经费发放人数 7 乡镇 2 街道符合人群 无 无 奖励扶助地方配套经费控制使用率 100% 居民健康水平提供 100% 奖励扶助地方配套经费让群众计划生育知识比例提高 100% 无 无 居民满意 100% 项 预算单位 项目资金（万 元） 项目总体目标 一级指标 支 出 绩 效 目 阿图什市卫生健康委员会 年度资金总额： 3 万元 标 表 项目名称 其中：财政拨款 3 万元 免费手术地方配套经费 其他资金 主要是保障全市 2020 年奖励扶助发放工作顺利开展。 二级指标 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 目 满意度指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 免费手术地方配套经费 3 万元 免费手术地方配套经费 1-12 月份投入使用 100% 免费手术地方配套经费发放人数 7 乡镇 2 街道符合人群 无 无 免费手术地方配套经费控制使用率 100% 居民健康水平提供 100% 免费手术地方配套经费让群众计划生育知识比例提高 100% 无 无 居民满意 100% 项 预算单位 项目资金（万 元） 项目总体目标 一级指标 支 出 绩 效 目 阿图什市卫生健康委员会 年度资金总额： 2 万元 标 项目名称 其中：财政拨款 2 万元 表 流动人口宣传经费 其他资金 主要是保障全市 2020 年流动人口宣传工作顺利开展。 二级指标 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 目 满意度指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 流动人口宣传经费 2 万元 流动人口宣传经费 1-12 月份投入使用 100% 流动人口宣传经费发放人数 7 乡镇 2 街道符合人群 无 无 流动人口宣传经费控制使用率 100% 居民健康水平提供 100% 流动人口宣传经费让群众计划生育知识比例提高 100% 无 无 居民满意 100% 项 预算单位 项目资金（万 元） 项目总体目标 一级指标 支 出 绩 效 目 阿图什市卫生健康委员会 年度资金总额： 2 万元 标 项目名称 其中：财政拨款 2 万元 表 爱卫办工作经费 其他资金 主要是做好迎接卫生城市复验工作。 二级指标 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 目 满意度指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 爱卫办工作经费 2 万元 爱卫办工作经费 1-12 月份投入使用 100% 爱卫办工作经费 1-12 月份的经费完成数字 2 万元 无 无 爱卫办工作经费控制使用率 100% 居民健康水平提供 100% 卫生城市工作比例提高 100% 无 无 居民满意 100% 项 预算单位 项目资金（万 元） 项目总体目标 一级指标 支 出 绩 效 目 阿图什市卫生健康委员会 年度资金总额： 标 项目名称 20 万元 其中：财政拨款 20 万元 表 村村通网络信息费 其他资金 主要是乡村医生做好农村公共卫生工作的职能。 二级指标 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 目 满意度指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 村村通网络信息费 20 万元 村村通网络信息费 1-12 月份投入使用 100% 村村通网络信息费使用卫生室数量 75 个 无 无 村村通网络信息费控制使用率 100% 居民健康水平提供 100% 乡村医生服务群众工作比例提高 100% 无 无 居民满意 100% 项 预算单位 项目资金（万 元） 项目总体目标 一级指标 支 出 绩 效 目 阿图什市卫生健康委员会 年度资金总额： 5 万元 标 项目名称 其中：财政拨款 5 万元 表 精神病工作经费 其他资金 主要是按照 7 个乡镇卫生和 2 个社区精神病人员解决到上级医院就诊问题的经费。 二级指标 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 目 满意度指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 精神病工作经费 5 万元 精神病工作经费 1-12 月份投入使用 100% 精神病工作经费 1-12 月份的经费完成数字 5 万元 无 无 精神病工作经费控制使用率 100% 居民健康水平提供 100% 解决精神病人到上级医院就诊问题 100% 无 无 居民满意 100% 项 预算单位 项目资金（万 元） 项目总体目标 一级指标 支 出 绩 效 目 标 阿图什市卫生健康委员会 年度资金总额： 14.14 万元 表 项目名称 其中：财政拨款 14.14 万元 社区卫生工作经费 其他资金 主要是发放社区卫生服务中心经费，提高社区卫生医疗资金保障，发挥社区的作用。 二级指标 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 目 满意度指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 社区卫生工作经费 14.14 万元 社区卫生工作经费 1-12 月份投入使用 100% 社区卫生工作经费发放单位数量 9所 无 无 社区卫生工作经费控制使用率 100% 居民健康水平提供 100% 社区卫生工作比例提高 100% 无 无 居民满意 100% 项 预算单位 项目资金（万 元） 项目总体目标 一级指标 支 出 绩 效 目 阿图什市卫生健康委员会 年度资金总额： 10 万元 标 项目名称 其中：财政拨款 10 万元 表 卫生防控经费 其他资金 主要是做好突发应急演练工作经费。 二级指标 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 目 满意度指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 卫生防控经费 10 万元 卫生防控经费 1-12 月份投入使用 100% 卫生防控经费 1-12 月份的经费完成数字 10 万元 无 无 卫生防控经费控制使用率 100% 居民健康水平提供 100% 突发应急演练工作比例提高 100% 无 无 居民满意 100% 项 预算单位 项目资金（万 元） 项目总体目标 一级指标 支 出 绩 效 目 标 阿图什市卫生健康委员会 年度资金总额： 21.6 万元 表 项目名称 其中：财政拨款 21.6 万元 村医补助资金 其他资金 主要是解决乡村医生待遇，逐步提高乡村医生补助标准，充分发挥乡村医生做好农村公共卫生工作的职能。 二级指标 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 目 满意度指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 村医补助资金 21.6 万元 村医补助资金 1-12 月份投入使用 100% 村医补助资金享受人数 219 人 无 无 村医补助资金控制使用率 100% 居民健康水平提供 100% 乡村医生给居民做好公共卫生工作比例提高 100% 无 无 居民满意 100% 项 预算单位 项目资金（万 元） 项目总体目标 一级指标 支 出 绩 效 目 阿图什市卫生健康委员会 年度资金总额： 27.24 万元 标 表 项目名称 其中：财政拨款 27.24 万元 农村宣传员补助 其他资金 主要是解决乡村宣传员待遇，逐步提高宣传员补助标准，充分发挥宣传员做好农村计划生育宣传工作的职能。 二级指标 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 目 满意度指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 宣传员补助资金 27.24 万元 宣传员补助资金 1-12 月份投入使用 100% 宣传员补助资金享受人数 227 人 无 无 宣传员补助资金控制使用率 100% 居民健康水平提供 100% 农村宣传员给居民做好计划生育宣传工作比例提高 100% 无 无 居民满意 100% 项 预算单位 项目资金（万 元） 项目总体目标 一级指标 支 出 绩 效 目 阿图什市卫生健康委员会 年度资金总额： 2.4 万元 标 表 车辆运行费 项目名称 其中：财政拨款 2.4 万元 其他资金 主要是使用本单位车辆运行维护费。 二级指标 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 目 满意度指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 车辆运行费 2.4 万元 车辆运行费 1-12 月份投入使用 100% 运行车辆数 6个 无 无 车辆运行费控制使用率 100% 保持畅通 100% 便利工作比例提高 100% 无 无 居民满意 100% （五）其他需说明的事项 无其他需说明的事项 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资 本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项 收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主 要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部 门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之 外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指本级部门用