附件：阿图什市交通运输局2020年度项目支出绩效自评表.xlsx

项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 安全生命防护工程 主管部门 阿图什市交通运输局 项目资金（ 年度资金总额 万元） 其中：当年财政拨款 年 度 总 体 目 标 实施单位 阿图什市交通运输局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 6,767.81 1,000.00 1,000.00 10 6,767.81 — 上年结转资金 — 其他资金 — 预期目标 实际完成情况 按照《公路安全保障工程实施技术指南》《道路交 按照《公路安全保障工程实施技术指南》《道路交通标志和标线》（ 通标志和标线》（GB5768-2009）及相关规范要求 GB5768-2009）及相关规范要求对存在安全隐患的路段存在的道路安全 对存在安全隐患的路段存在的道路安全隐患进行消 隐患进行消除和改善，按期完成2020年阿图什市公路安全生命防护工 除和改善，按期完成2020年阿图什市公路安全生命 程。 防护工程。 一级指 标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 676.78公里 50% 10 5 交（竣）工项目验收合格率 100% 100% 10 10 本项目资金使用合规性 100% 100% 10 10 数量指标 处治县乡道隐患里程（公里） 产出指 标 绩 效 指 标 效益指 标 满意度 指标 质量指标 时效指标 本年度项目按期完成时限 2021年6月30 2021年6月30 日前 日前 10 10 成本指标 处置道路隐患单位成本 10万元/公里 10万元/公里 10 10 有效完善 90% 15 13.5 基本公共环境服务水平 提升 90% 15 13.5 可持续影 项目适应未来一定时期交通需求 响指标 100% / 服务对象 满意度指 公路沿线服务群众满意度 标 ≧90% 90% 10 10 100 92 社会效益 指标 完善基础设施 总分 阿图什市交通运输局 执行率 得分 100.0% 10 — — — 实际完成情况 障工程实施技术指南》《道路交 B5768-2009）及相关规范要求 路段存在的道路安全隐患进行消 成2020年阿图什市公路安全生命 得分 5 10 10 10 10 13.5 13.5 10 92 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 阿图什市2017年阿热木江尕勒—阿湖水库公路工程项目 主管部门 阿图什市交通运输局 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 557.27 557.27 100.00 项目资金（万元 年度资金总额 ） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度 总体 阿图什市2017年阿热木江尕勒—阿湖水库公路工程项目，建设里程7.2公里 该项目已按时完工，资金已支付100万元。 目标 ，为三级公路，项目建设工期为5个月（工期为有效工期，不含冬休） 一级指 标 二级指标 年度指标值 实际完成值 分值 新建三级公路 ≥7.2公里 7.2公里 10 资金使用合规率 100% 100% 10 工程验收合格率 100% 100% 10 时效指标 项目按时完工率 100% 100% 10 成本指标 建设公路单位成本 ≤77.4万元/公里 77.4万元/公里 10 提高村民出行便利 有效提高 100% 10 完善基础设施建设 有效完善 100% 10 可持续影响 道路标准使用年限 指标 ≥10年 10年 10 服务对象满 村民满意度 意度指标 ≥95% 95% 10 数量指标 产出指 标 绩效 指标 三级指标 质量指标 经济效益指 标 效益指 标 社会效益指 标 生态效益指 标 满意度 指标 总分 100 工程项目 阿图什市交通运输局 分值 执行率 — 得分 1.7944 6 — 10 17.9% — — — — 实际完成情况 完工，资金已支付100万元。 分值 得分 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 91.8 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 车辆运行维护费 主管部门 阿图什市交通运输局 年初预算 数 2.40 项目资金（ 年度资金总额 万元） 其中：当年财政拨款 实施单位 阿图什市交通运输局 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 2.40 2.40 10 100.0% 2.40 — 上年结转资金 — 其他资金 — 预期目标 实际完成情况 年 度 总 2020年计划投入车辆运行维护费2.40万元用于顺利开展交通运输 体 局事业工作，保障2辆公务车辆的正常运行，按时完成各项目标任 项目顺利结束，项目资金2.40万元已全部支付完毕， 并保障2辆公务车辆的正常运行。 目 务。 标 一级指 二级指标 标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 2辆 2辆 8 8 工作质量达标率 100% 100% 7 7 质量指标 车辆正常运行率 100% 100% 7 7 资金使用合规率 100% 100% 7 7 项目开始时间 1/1/2020 1/1/2020 7 7 项目结束时间 12/31/2020 12/31/2020 7 7 1.20万元/辆 1.20万元/辆 7 7 100% 15 15 90% 15 13.5 90% 10 10 90 98.5 数量指标 公务用车数量 产出指 标 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 车辆正常运行成本 社会效益 促进社会和谐发展、避免发生 效果明显 指标 交通事故 项目效 益 可持续影 保证项目实施 项目单位人员定岗定编健全 响指标 的可持续性 服务对象 满意度 满意度指 工作人员满意度 指标 标 总分 ≥90% 阿图什市交通运输局 执行率 得分 100.0% 10 — — — 成情况 40万元已全部支付完毕， 运行。 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 公路养护项目 主管部门 阿图什市交通运输局 年初预算 数 项目资金 （万元） 年度资金总额 67.75 其中：当年财政拨款 67.75 实施单位 全年预算数 全年执行数 分值 67.75 28.30 10 — 上年结转资金 — 其他资金 — 预期目标 年 度 总 顺利完成农村公路养护工作，项目实施后将极大程度的方便居 体 民出行，保障农村公路安全畅通，农村公路养护及管理任务完 目 成率达到100% 标 一 级 指 标 阿图什市交通运输局 二级指标 实际完成情况 项目正在实施，项目资金已支付28.3万元，资金支付率 达到41.77%。 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 农村公路养护面积 7000平方米 7000平方米 7 7 农村公路路基养护体积 5000立方米 5000立方米 7 7 工作质量达标率 100% 100% 6 6 资金使用合规率 100% 100% 6 6 公路养护验收合格率 100% 100% 6 6 项目开始时间 1月1日2020年 1月1日2020年 6 6 项目结束时间 12月31日2020年 12月31日2020年 6 6 公路养护费用 67.75万元 28.3万元 6 2.5 保障农村公路安全畅通 有效保障 90% 8 7.2 方便居民出行 有效提高便利程度 90% 8 7.2 项目持续期限 1年 1年 7 7 100% 7 7 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 成本指标 项 目 效 益 社会效益 指标 可持续影 响指标 项目单位人员定岗定编健 保证项目实施的可 全 持续性 满 意 度 指 标 服务对象 满意度指 公路沿线服务群众满意度 标 总分 ≥90% 90% 10 10 100 89.07 阿图什市交通运输局 执行率 得分 41.8% 4.1771 2 — — — 际完成情况 金已支付28.3万元，资金支付率 得分 7 7 6 6 6 6 6 2.5 7.2 7.2 7 7 偏差原因分 析及改进措 施 10 89.07 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 关于解决“一带一路”背景下，打造沿线区域物流中心研究咨询费 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市交通运输局 实施单位 年初预算 数 全年预算数 全年执行数 分值 年度资金总额 29.50 29.50 20.65 10 其中：当年财政拨款 29.50 — 上年结转资金 — 其他资金 — 预期目标 年 度 总 体 确保《方案》早日完成，尽早服务于克州及阿图什市经济社会 目 发展大局。 标 一 级 指 标 产 出 指 标 二级指标 三级指标 项 目 效 益 满 意 度 指 标 实际完成情况 项目基本完成，资金支付20.65万元。 年度指标值 实际完成值 分值 得分 数量指标 制定研究报告 1份 1份 9 9 质量指标 研究报告质量达标率 100% 100% 9 9 项目开始时间 6月1日2020年 6月1日2020年 8 8 时效指标 项目结束时间 7月20日2020年 7月20日2020年 8 8 100% 100% 8 8 成本指标 财政投入资金 29.5万元 20.65万元 8 5.6 经济效益 推动经济发展 指标 有效推动 100% 8 8 社会效益 基本公共服务水平 指标 有效提升 100% 8 8 生态效益 符合环评审批要求 指标 100% 100% 7 7 可持续影 可持续影响延续 响指标 ≥1年 1年 7 7 服务对象 满意度指 农村公路周边公民满意度 标 ≥95% 95% 10 10 100 94.6 按期执行率 绩 效 指 标 阿图什市交通运输局 总分 究咨询费 阿图什市交通运输局 执行率 得分 70.0% 7 — — — 际完成情况 付20.65万元。 得分 9 9 8 8 8 5.6 8 8 7 7 10 94.6 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 公路养护人员意外险项目 主管部门 阿图什市交通运输局 年初预算 全年预算数 数 8.00 8.00 项目资金（ 年度资金总额 万元） 其中：当年财政拨款 实施单位 阿图什市交通运输局 全年执行数 分值 执行率 8.00 10 100.0% 8.00 — 上年结转资金 — 其他资金 — 预期目标 实际完成情况 年 度 总 体 为进一步探索农村公路管理养护与脱贫攻坚相结合的管养新模式 项目已实施完毕，该项目资金已支付完毕。 目 奠定有力支撑，保障养护人员生命财产安全。 标 一级 指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 农村公路养护面积 18000公里 18000公里 8 8 农村公路养护员数量 1000人 1000人 7 7 工作质量达标率 100% 100% 7 7 资金使用合规率 100% 100% 7 7 项目开始时间 5月28日2020年 5月28日2020年 7 7 项目结束时间 2020年12月31日 2020年12月31日 7 7 数量指标 产出 指标 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 项目预算控制数 项目 效益 满意 度指 标 8万元 8万元 7 7 效果明显 100% 10 10 1000名 1000名 10 10 可持续影 项目持续发挥作用的年限 响指标 1年 1年 10 10 服务对象 满意度指 公路养护人员满意度 标 ≧90% 95% 10 10 100 100 对农公路管理养护起到支 社会效益 撑作用 指标 提供就业岗位 总分 阿图什市交通运输局 执行率 得分 100.0% 10 — — — 成情况 金已支付完毕。 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 疫情期间场地和客运站车辆项目 主管部门 项目资金（ 万元） 阿图什市交通运输局 实施单位 年初预算 数 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 9.80 9.80 9.80 其中：当年财政拨款 9.80 上年结转资金 其他资金 预期目标 年 度 总 体 目 保证疫情期间复工复产的进度，解决返岗复工人员的就业问题。 标 一级指 标 二级指标 三级指标 实际完成情况 项目已完成，项目资金已支付完毕。 年度指标值 实际完成值 分值 出动车辆次数 47辆 47辆 9 安排工作人员及驾驶员数量 61人 61人 9 提高复工复产进度，解决复工复产人 员出行问题。 100% 100% 8 项目开始时间 2月7日2020年 2月7日2020年 8 项目结束时间 3月16日2020年 3月16日2020年 8 数量指标 质量指标 产出指 标 时效指标 绩 效 指 标 项目效 益 成本指标 财政资金投入 9.80万元 9.80万元 8 社会效益 很大程度上解决返岗复工人员的就业 指标 问题，提高就业率 有效解决 100% 10 生态效益 集中出行减少车辆尾气排放，净化空 指标 气，减少污染 有效减少 90% 10 解决返岗复工人员就业问题，推动经 可持续影 济可持续发展，减少排放，减少空气 响指标 污染，推动生态环境可持续发展。 有效推动 100% 10 满意度 指标 服务对象 满意度指 返岗复工人员满意率 标 总分 95% 95% 10 100 阿图什市交通运输局 分值 执行率 得分 10 100.0% 10 — — — — — — 实际完成情况 成，项目资金已支付完毕。 分值 得分 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 9 10 10 偏差原因分 析及改进措 施 10 10 100 99 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 解决阿图什市农村公路护路员装备经费项目 主管部门 阿图什市交通运输局 项目资金 年度资金总额 （万元） 其中：当年财政拨款 年初预算 数 12.00 实施单位 阿图什市交通运输局 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 12.00 11.40 10 95.0% 12.00 — 上年结转资金 — 其他资金 — 预期目标 实际完成情况 年 度 总 体 采购遮阳帽2000个，反光衣2000套，竹子扫把2000把，铁 项目已实施完毕，项目资金已全部支付。 目 锹2000把，促进农村公路养护管理，加快农村公路建设。 标 一级 指标 二级指标 数量指标 三级指标 年度指标 实际完成值 值 分值 得分 采购遮阳帽数量 2000个 2000个 4 4 采购反光衣（带前后印字 ）数量 2000套 2000套 4 4 采购竹子扫把数量 2000把 2000把 4 4 采购铁锹数量 2000把 2000把 4 4 采购物资合格率 100% 100% 4 4 资金使用合规率 100% 100% 4 4 质量指标 绩 效 指 标 产出 指标 时效指标 成本指标 项目 效益 项目开始时间 2020年5月 2020年5月1 1日 日 4 4 项目结束时间 2020年6月 2020年6月30 30日 日 4 4 采购物资及时率 100% 100% 4 4 采购遮阳帽成本 1.8万元 1.8万元 4 4 采购反光衣（带前后印字 ）成本 2.6万元 2.6万元 4 4 采购竹子扫把成本 3万元 3万元 3 3 采购铁锹成本 4万元 4万元 3 3 效果明显 95% 15 14.25 社会效益 促进农村公路养护管理， 指标 加快农村公路建设 偏差原因分 析及改进措 施 项目 效益 满意 度指 标 可持续影 项目持续发挥作用的期限 响指标 服务对象 满意度指 农村公路护路员满意度 标 总分 ≥1年 1年 15 15 ≥95% 95% 10 10 100 98.75 什市交通运输局 得分 9.5 — — — 况 全部支付。 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 疫情期间客车租赁费项目 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市交通运输局 年度资金总额 年初预算 数 3.87 其中：当年财政拨款 实施单位 阿图什市交通运输局 全年预算数 全年执行数 分值 3.87 3.87 10 3.87 — 上年结转资金 — 其他资金 — 预期目标 年 度 总 体 保障疫情期间的复工复产人员的交通出行问题。 目 标 一级 二级指标 指标 实际完成情况 项目已实施完毕，项目资金已支付完毕。 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 疫情期间出动的客车数量 35辆 35辆 10 10 免费接送复工人员 720人 720人 10 10 产出 质量指标 各项工作任务完成率 指标 100% 100% 10 10 时效指标 项目完成时限 5月6日2020年 5月6日2020年 10 10 成本指标 预算控制数 3.87万元 3.87万元 10 10 有效促进 95% 10 9.5 得到解决 100% 10 10 1年 1年 10 10 90% 90% 10 10 100 99.5 数量指标 绩 效 指 标 促进社会发展，提高就业 社会效益 率，稳定就业人员工作。 指标 项目 响应疫情政策，解决返岗 效益 复工人员交通出行问题。 可持续影 项目可持续发挥作用的时 响指标 限 满意 服务对象 度指 满意度指 公众满意度 标 标 总分 阿图什市交通运输局 执行率 得分 100.0% 10 — — — 际完成情况 资金已支付完毕。 得分 10 10 10 10 10 9.5 10 10 10 99.5 偏差原因分 析及改进措 施