361004-若羌县妇幼保健计划生育服务中心2023年单位预算公开.pdf

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 若羌县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年单位预算公开 目 录 第一部分 若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位 预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023 年若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位 预算情况说明 一、关于若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年收 支预算情况的总体说明 二、关于若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年收 入预算情况说明 三、关于若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年支 出预算情况说明 四、关于若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年财 政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年一 般公共预算当年拨款情况说明 六、关于若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年一 般公共预算基本支出情况说明 七、关于若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年一 般公共预算项目支出情况说明 八、关于若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年政 府性基金预算拨款情况说明 九、关于若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年国 有资本经营预算拨款情况说明 十、关于若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年财 政拨款“三公”经费预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位概况 一、主要职能 （一）在卫生行政部门的领导下，制定全县孕产妇系统及婴 幼儿系统保健管理工作计划、考核标准和要求，组织实施和检查 评比，总结工作经验，找出存在问题，提出整改意见，不断提高 “两系”保健管理工作质量。负责本县孕产妇系统保健管理工作 的组织协调，向辖区内取得母婴保健助产服务技术许可的各级医 疗保健机构提供母子保健服务手册及各种表、册，做好发放与管 理各种。 （二）定期召开乡（镇）妇幼保健人员例会，组织业务技术培 训，指导基层规范化开展“两系”保健管理工作。协助解决乡（镇）、 村级孕产妇系统保健管理工作出现的问题和困难。 （三）负责全县“两系”保健管理资料的收集、汇总、分析和 质量控制。定期向卫生行政部门及上级业务主管部门报告孕产妇 系统保健管理工作情况和妇幼卫生统计信息资料。做好孕产妇死 亡的调查工作。 （四）承担城镇孕产妇的系统保健管理工作。 （五）设立孕期保健门诊和高危妊娠门诊，开展孕期宣教和孕 期保健的指导工作。 （六）负责对乡级上报的高危孕产妇的复查、监护和早期干预。 （七）编写、制作和提供孕产妇保健、优生优育、卫生保健等 宣传资料。 （八）指导乡级开展健康教育活动。 （九）推行“母婴保健保偿制”， 认真做好产前产后保健 服务，宣传和动员孕产妇住院分娩，杜绝家庭接生，提高住院分 娩率。 二、机构设置及人员情况 若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位无下属预算单位，下 设 9 个科室，分别是：儿童保健科、妇女保健科、婚检孕优科、 避孕药具管理科、功能科、检验科、妇女病普查科、办公室、财 务室。 若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位编制数 18，实有人 数 26 人，其中：在职 17 人，减少 1 人； 退休 9 人，增加 0 人； 离休 0 人，增加 0 人。 第二部分 2023年部门预算公开表 表1： 部门（单位）收支总体情况表 编制部门（单位）：若羌县妇幼保健计划生育服务中心 收 项 单位：万元 入 目 支 预算数 出 功能分类 一、本年收入 403.49 201 一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 403.49 202 外交支出 其中：一般财力 403.49 203 国防支出 上级一般公共预算安排转移支付 204 公共安全支出 2.基金预算拨款 205 教育支出 其中：政府性基金收入 206 科学技术支出 上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出 3.国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 其中：国有资本经营收入 209 社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转移支付 210 卫生健康支出 4.财政专户核拨 211 节能环保支出 5.单位资金 212 城乡社区支出 其中：事业收入 213 农林水支出 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 217 金融支出 二、上年结转结余 73.36 219 援助其他地区支出 1.财政拨款结转 73.36 220 自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 73.36 221 住房保障支出 政府性基金预算拨款 222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 预算数 58.20 388.40 30.25 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收 入 总 计 476.85 支 出 总 计 476.85 表2： 部门（单位）收入总体情况表 编制部门（单位）: 若羌县妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元 功能分类科目编码 类 款 项 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 210 02 210 02 210 04 210 04 210 11 210 11 210 99 210 99 99 03 02 99 221 221 02 221 02 01 财 功能分类科目名称 总计 财政拨 款(补 助)小计 政 拨 上级一 般公共 一般公 预算安 共预算 排的转 移支付 款 ( 政府性 基金预 算 补 助 上级政 府性基 金安排 的转移 支付 ) 非财 上级国 财政 有资本 专户 单位 财政拨 政拨 国有资 经营预 （教 资金 款结转 款结 本经营 转结 算安排 育收 预算 余 的转移 费） 支付 社会保障和就业支出 58.20 58.20 58.20 行政事业单位养老支出 58.20 58.20 58.20 事业单位离退休 3.07 3.07 3.07 38.14 38.14 38.14 16.99 16.99 16.99 卫生健康支出 388.40 315.04 315.04 公立医院 53.32 53.32 其他公立医院支出 53.32 53.32 公共卫生 293.42 293.42 293.42 妇幼保健机构 293.42 293.42 293.42 行政事业单位医疗 21.62 21.62 21.62 事业单位医疗 21.62 21.62 21.62 其他卫生健康支出 20.04 20.04 其他卫生健康支出 20.04 20.04 住房保障支出 30.25 30.25 30.25 住房改革支出 30.25 30.25 30.25 住房公积金 30.25 30.25 30.25 476.85 403.49 403.49 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 合计 73.36 73.36 表3： 部门（单位）支出总体情况表 编制部门(单位): 若羌县妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元 项 目 功能分类科目编码 类 款 项 208 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 社会保障和就业支出 58.20 58.20 行政事业单位养老支出 58.20 58.20 项目支出 208 05 208 05 02 事业单位离退休 3.07 3.07 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 38.14 38.14 208 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 16.99 16.99 卫生健康支出 388.40 310.04 公立医院 53.32 53.32 其他公立医院支出 53.32 53.32 公共卫生 293.42 288.42 5.00 妇幼保健机构 293.42 288.42 5.00 行政事业单位医疗 21.62 21.62 事业单位医疗 21.62 21.62 其他卫生健康支出 20.04 20.04 其他卫生健康支出 20.04 20.04 住房保障支出 30.25 30.25 住房改革支出 30.25 30.25 住房公积金 30.25 30.25 476.85 398.49 210 210 02 210 02 210 04 210 04 210 11 210 11 210 99 210 99 99 03 02 99 221 221 02 221 02 01 合计 78.36 78.36 表4： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门（单位）： 若羌县妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元 财政拨款收入 项 目 一、财政拨款（补助） 一般公共预算 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 合计 一般公共预算 476.85 201 一般公共服务支出 476.85 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 58.20 58.20 388.40 388.40 30.25 30.25 476.85 476.85 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收 入 总 计 476.85 支 出 总 计 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 表5： 一般公共预算支出情况表 编制部门(单位): 若羌县妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元 项 目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 58.20 58.20 行政事业单位养老支出 58.20 58.20 208 05 208 05 02 事业单位离退休 3.07 3.07 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 38.14 38.14 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支 出 16.99 16.99 卫生健康支出 388.40 310.04 公立医院 53.32 53.32 其他公立医院支出 53.32 53.32 公共卫生 293.42 288.42 5.00 妇幼保健机构 293.42 288.42 5.00 行政事业单位医疗 21.62 21.62 事业单位医疗 21.62 21.62 其他卫生健康支出 20.04 20.04 其他卫生健康支出 20.04 20.04 住房保障支出 30.25 30.25 住房改革支出 30.25 30.25 住房公积金 30.25 30.25 476.85 398.49 210 210 02 210 02 210 04 210 04 210 11 210 11 210 99 210 99 99 03 02 99 221 221 02 221 02 01 合计 78.36 78.36 表6： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门(单位): 若羌县妇幼保健计划生育服务中心 项 单位：万元 目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 375.73 375.73 301 01 基本工资 83.03 83.03 301 02 津贴补贴 124.42 124.42 301 03 奖金 16.85 16.85 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 38.14 38.14 301 09 职业年金缴费 16.99 16.99 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 21.62 21.62 301 12 其他社会保障缴费 6.87 6.87 301 13 住房公积金 30.25 30.25 301 99 其他工资福利支出 37.56 37.56 商品和服务支出 19.69 19.69 302 302 01 办公费 7.00 7.00 302 06 电费 0.50 0.50 302 08 取暖费 5.07 5.07 302 11 差旅费 0.30 0.30 302 13 维修(护)费 0.20 0.20 302 16 培训费 1.22 1.22 302 28 工会经费 1.63 1.63 302 29 福利费 1.47 1.47 302 31 公务用车运行维护费 0.80 0.80 302 39 其他交通费用 1.20 1.20 302 99 其他商品和服务支出 0.30 0.30 对个人和家庭的补助 3.07 3.07 退休费 3.07 3.07 398.49 378.80 303 303 02 合 计 19.69 表7： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门(单位): 若羌县妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元 科 目 编 码 科目名称 类 款 210 工资福利 商品和服务支 对个人和家庭 债务利息及费 资本性支出 支出 出 的补助 用支出 （基本建设） 78.36 公立医院 53.32 53.32 53.32 53.32 210 02 210 04 公共卫生 210 04 03 妇幼保健机构 210 99 99 其他公立医院支出 2022年中央医疗服务与保障 能力提升（医疗卫生机构能 力建设）补助资金（第二 公共卫生服务项目 其他卫生健康支出 99 其他卫生健康支出 合计 2022年中央医疗服务与保障 能力提升（医疗卫生机构能 力建设）补助资金（第二 25.04 资本性支出 卫生健康支出 02 99 项目支出合计 项 210 210 项目名称 5.00 5.00 5.00 5.00 20.04 20.04 20.04 20.04 78.36 25.04 53.32 53.32 对企业补助 （基本建设） 对企业补助 对社会保障基 金补助 其他支出 表8： 政府性基金预算支出情况表 编制部门(单位): 若羌县妇幼保健计划生育服务中心 项 目 单位：万元 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项 合计 备注：2023年未安排政府性基金预算项目预算拨款 ，政府性基金预算支出情况表为空表 。 项目支出 表9: 国有资本经营预算支出情况表 编制部门(单位): 若羌县妇幼保健计划生育服务中心 项目 单位：万元 国有资本经营预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 合计 备注：2023年未安排国有资本经营预算项目预算拨款，国有资本经营预算支出情况表为空表。 表10： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门(单位):若羌县妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元 预算来源 三公支出内容 合计 一般公共预算 合计 0.80 0.80 0.80 0.8 0.80 0.8 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费（小计） 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 政府性基金预算 国有资本经营预算 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，若羌县妇幼保健计划生育服务 中心单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收 支总预算 476.85 万元。 收入预算包括：一般公共预算资金、财政拨款结转结余。 支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出。 二、关于若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年收入预算情况说明 若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位收入预算 476.85 万元，其中： 一般公共预算 403.49 万元，占 84.62%，比上年预算增 加 81.05 万元，增长 25.14%，主要原因是本年新增 1 人，人 员经费公用经费较上年增加； 上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。比上年 增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未安排，与上年持平； 政府性基金预算未安排。比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平； 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。比上年增 加 0 万元，增长 0%,主要原因是未安排预算，与上年持平； 国有资本经营预算未安排。比上年预算增加 0 万元，增 长 0%，主要原因是本年度未安排，与上年持平； 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。比 上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排， 与上年持平； 财政拨款结转 73.36 万元，占比 15.38%,比上年预算增 加 73.36 万元，增长 100%,主要原因是上级专项结转增多。 三、关于若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年支出预算情况说明 若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年支出预 算 476.85 万元，其中： 基本支出 398.49 万元，占 83.57%，比上年预算增加 84.05 万元，增长 26.73%，主要原因是本年新增 1 人，人员 经费公用经费较上年增加。 项目支出 78.36 万元， 占 16.43%， 比上年预算增加 70.36 万元，增长 879.50%，主要原因是本年新增上级专项-2022 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力提升项 目）预算经费。 四、关于若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 476.85 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算拨款。 收入预算包括：一般公共预算拨款 476.85 万元。 一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 58.2 万 元，主要用于:单位人员退休费、养老保险、职业年金等。 医疗卫生健康支出 388.4 万元，主要用于:工资福利支出、 商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支 出，干部职工医疗保险、大病互助金。住房保障支出 30.25 万元，主要用于:干部职工住房公积金支出。 五、关于若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年 一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年一般公 共预算拨款合计 476.85 万元，其中：基本支出 398.49 万元， 比上年预算增加 84.05 万元，增长 26.73%。主要原因是：本 年新增 1 人，人员经费公用经费较上年增加。 项目支出 78.36 万元，比上年预算增加 70.36 万元，增 长 879.50%。主要原因是：本年新增上级专项-2022 年中央 医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力提升项目）预 算经费。。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1. 社会保障和就业支出（208 类）58.2 万元， 占 12.21%。 2. 医疗卫生健康支出（210 类）388.4 万元，占 81.45%。 3. 住房保障支出（221 类）30.25 万元，占 6.34%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)事业单位离退休(02 项)：2023 年预算数为 3.07 万 元，比上年预算减少 5.2 万元，下降 62.88%,主要原因是： 本年退休费预算计算有误，导致预算金额减少。 2. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)：2023 年预算数为 38.14 万元，比上年预算增加 6.26 万元，增长 19.64%,主要原因是：本年新增 1 人，养老保险金预算较上 年增加。 3. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)：2023 年 预算数为 16.99 万元，比上年预算增加 1.05 万元，增长 6.59%, 主要原因是：本年新增 1 人，职业年金预算较上年增加。 4. 卫生健康支出(210 类)公立医院(02 款)其他公立医 院支出(99 项)：2023 年预算数为 53.32 万元，比上年预算 增加 53.32 万元，增长 100%,主要原因是：本年新增上级专 项-2022 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能 力提升项目）预算经费。 5. 卫生健康支出(210 类)公共卫生(04 款)妇幼保健机 构(03 项)：2023 年预算数为 293.42 万元，比上年预算增加 72.28 万元，增长 32.69%,主要原因是：本年新增 1 人，人 员经费公用经费较上年增加。 6. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事 业单位医疗(02 项)：2023 年预算数为 21.62 万元，比上年 预算增加 4.52 万元，增长 26.43%,主要原因是：本年新增 1 人，事业医疗经费较上年增加。 7. 卫生健康支出(210 类)其他卫生健康支出(99 款)其 他卫生健康支出(99 项)：2023 年预算数为 20.04 万元，比 上年预算增加 20.04 万元，增长 100%,主要原因是：本年新 增上级专项-2022 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫 生机构能力提升项目）预算经费。 8. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公 积金(01 项)：2023 年预算数为 30.25 万元，比上年预算增 加 2.14 万元，增长 7.61%,主要原因是：本年新增 1 人，住 房公积金预算较上年增加。 六、关于若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年 一般公共预算基本支出情况说明 若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年一般公 共预算基本支出 398.49 万元，其中： 人员经费 378.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城 镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、退休费。 公用经费 19.69 万元，主要包括：办公费、电费、取暖 费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、关于若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年 一般公共预算项目支出情况说明 （一）项目名称：2022 年中央医疗服务与保障能力提升 （医疗卫生机构能力提升） 设立的政策依据：2022 年中央医疗服务与保障能力提升 （医疗卫生机构能力提升） 预算安排规模：预算安排上级中央专项 73.36 万元 项目承担单位：若羌县妇幼保健计划生育服务中心 资金分配情况：用于医疗卫生机构能力提升项目 73.36 万元。 资金执行时间：2023 年 1 月-12 月 （二）项目名称：公共卫生服务项目 设立的政策依据：《关于印发自治州 2017 年妇幼重大 公共卫生项目方案（试行）的通知》（巴卫办发[2017]112 号）；《巴州开展国家免费孕前优生健康检查项目工作实施 方案》（巴人才[2012]19 号）；《关于开展计划生育“生殖 健康服务村村行”活动的通知》（巴人才[2011]100 号）。 预算安排规模：5 万元 承担单位：若羌县妇幼保健计划生育服务中心 资金分配情况：新生儿疾病及听力筛查 0.5 万元，农村 孕产妇宫颈癌筛查 0.5 万元，增补叶酸预防神经管缺陷 0.5 万元，预防艾滋病母婴传播 0.5 万元，婚前检查 0.5 万元， 孕前优生健康检查 0.5 万元，计划生育免费技术服务 0.5 万 元，避孕药具费 0.5 万元，农牧民生殖健康 1 万元。 资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月 八、关于若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明 若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年没有使 用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情 况表为空表。 九、关于若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明 若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年没有使 用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支 出情况表为空表。 十、关于若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明 若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位 2023 年财政拨 款“三公”经费数为 0.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.80 万元， 公务接待费 0 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.80 万 元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0.80 万元，增长 100%，主要原因是上年本单位没有预算三公经费， 导致本年较上年增长 100%；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，若羌县妇幼保健计划生育服务中心本级及下属 是 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预 算 19.69 万元，比上年预算增加 6.24 万元，增长 46.39%。 主要原因是本年新增 1 人，公用经费较上年增加。 （二）政府采购情况 2023 年，若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位政府采 购预算 14.57 万元，其中：政府采购货物预算 7.30 万元， 政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.27 万元。 2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 14.57 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 14.57 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年底，若羌县妇幼保健计划生育服务中心单 位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 5,251.50 平方米，价值 475 万元。 2.车辆 6 辆，价值 11.06 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车 辆 6 辆，价值 11.06 万元。 3.办公家具价值 7.7 万元。 4.其他资产价值 193.61 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2023 年若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位预算安 排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2023 年，本单位项目预算绩效管理都合并入卫健委本 级，故本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算 金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。 （五）其他需说明的事项 本单位无其他需要说明的事项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是 各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标， 在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护 费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其 他费用。 若羌县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年 2 月 1 日