附件-户外广告拆除项目支出绩效评价表.docx

2020 年“户外大型广告拆除经费”项目支出绩效评价表 一级 二级 三级指 指标 指标 标 指标解释 指标说明 分 得 值 分 4 4 3 3 3 2 3 3 3 1 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、 项目 项目立项是否符合法 国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是 立项 律法规、相关政策、发 否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项 依据 展规划以及部门职责， 是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 充分性 用以反映和考核项目 ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合 立项依据情况。 中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否 立项 与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 项目申请、设立过程是 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设 否符合相关要求，用以 立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事 程序 反映和考核项目立项 前是否己经过必要的可行性研究、专家论证、 规范性 的规范情况。 风险评估、绩效评估、集体决策。 项目所设定的绩效目 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考 标是否依据充分，是否 核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目 立项 绩效 决策 （20） 绩效 目标 符合客观实际，用以反 标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有 目标 映和考核项目绩效目 相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合 合理性 标与项目实施的相符 正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投 情况。 资额或资金量相匹配。 依据绩效目标设定的 绩效 绩效指标是否清晰、细 指标 化、可衡量等，用以反 明确性 映和考核项目绩效目 绩效 目标 标的明细化情况。 评价要点：① 是否将项目绩效目标细化分解 为具体的绩效指标；② 是否通过清晰、可衡量 的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数 或计划数相对应。 项目预算编制是否经 过科学论证、有明确标 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；② 预算 准，资金额度与年度目 预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测 编制 标是否相适应，用以反 算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确 科学性 映和考核项目预算编 定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹 制的科学性、合理性情 配。 资金 投入 况。 项目预算资金分配是 资金 否有测算依据，与补助 单位或地方实际是否 分配 相适应，用以反映和考 合理性 核项目预算资金分配 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资 金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 是否相适应。 的科学性、合理性情况。 实际到位资金与预算 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100% 资金的比率，用以反映 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期） 和考核资金落实情况 内落实到具体项目的资金 对项目实施的总体保 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预 障程度。 算安排到具体项目的资金 项目预算资金是否按 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金） 预算执 照计划执行，用以反映 X100% 行率 或考核项目预算执行 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期） 情况。 内项目实际拨付的资金 资金到 位率 资金 管理 项目资金使用是否符 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管 资金 合相关的财务管理制 理制度以及有关专项资金管理办法的规定；② 使用 度规定，用以反映和考 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③ 合规性 核项目资金的规范运 是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④ 行情况。 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 资金 过程 管理 （20） 项目实施单位的财务 管理 和业务管理制度是否 健全，用以反映和考核 制度 财务和业务管理制度 健全性 对项目顺利实施的保 组织 评价要点：①是否己制定或具有相应的财务和 业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合 法、合规、完整。 障情况。 实施 制度 项目实施是否符合相 关管理规定，用以反映 产出 时效 （35） 指标 执行 和考核相关管理制度 有效性 的有效执行情况。 目标 实际完成目标数/财政 部门批复的绩效目标 完成率 数×100% 评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管 理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是 否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、 场地设备、信息支撑等是否落实到位。 实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数 ×100%=100% 资金结算 （拨付、 实际结算金额/合同约 实际结算金额/合同约定应结算金额×100%≥ 下达）准 95% 4 4 办结数量/收到市建委移送违章广告案件≥86% 7 7 第三方评审项目/项目总数×100%*100% 7 7 制定工作方案数量 制定工作方案数量≥3 份 7 7 拆除广告牌数量 全年拆除的各类违章广告设施≥300 面 7 7 施过程 项目实施过程中由施 项目实施过程中由施工方实际缴纳的税收≥ 缴纳税 工方实际缴纳的税收 50000 元 6 6 6 6 7 7 定应结算金额×100% 确率 数量 案件办 办结案件数量占立案 指标 结率 案件总数的比率 第三方 评审项 第三方评审项目/项目 目占比 总数×100% 数 制定工 作方案 质量 指标 数量 拆除广 告牌数 量 项目实 经济 效益 指标 收 合同履 约保证 实际上缴财政的合同 金上缴 履约保证金/应上缴财 效益 财政比 政的合同履约保证金 （25） 率 实际上缴财政的合同履约保证金/应上缴财政 的合同履约保证金=100% 项目实 施过程 社会 中因结 项目实施过程中因结 效益 算不及 算不及时发生的诉讼 指标 时发生 纠纷数 的诉讼 纠纷数 项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷 数≤0 件 吸引就 项目实施过程中就业 业人员 人员数 项目实施过程中就业人员数≥8 人次 6 6 总分 100 92