473001沧州市戒毒所2021年度部门决算公开.pdf

2021 年 度 部门决算公开文本 预算代码：473 单位名称：沧州市强制隔离戒毒所 二〇二二年九月 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算报表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 负责收治强制隔离戒毒人员（下称强戒人员），对强戒人员 进行收容、收治、调遣及管理工作，综合运用戒毒医疗、教育矫 正、心理矫治、康复训练和职业技能培训等戒治手段和措施，开 展强戒人员身心康复工作，通过急性生理脱毒治疗及戒毒治疗， 帮助强戒人员减轻毒品依赖，组织开展课堂化教学、个别教育、 社会延伸教育、辅助教育等活动及心理健康教育、个案化心理矫 治、心理危机干预、团体心理辅导等工作，对强戒人员进行职业 技能培训及创业就业指导工作，组织强戒人员开展身体康复训练， 对强戒人员进行诊断评估，办理解除强制隔离戒毒手续，深化强 制隔离戒毒执法工作。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 沧州市强制隔离戒毒所(本级) 行政单位 财政拨款 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经 费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定 项补助、财政性资金零补助四类。 第二部分 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：沧州市强制隔离戒毒所 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1858.76 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 1858.76 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 17.96 年末结转和结余 60 30 总计 31 1876.71 金额 1835.13 21.51 1856.64 20.08 61 总计 62 1876.71 注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数 误差。 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 部门：沧州市强制隔离戒毒所 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 附属单 本年收入合 财政拨款收 上级补 事业收 经营收 其他收 位上缴 计 入 助收入 入 入 入 收入 栏次 1 2 合计 1858.76 1858.76 204 公共安全支出 1837.25 1837.25 20408 强制隔离戒毒 1837.25 1837.25 2040801 行政运行 1783.80 1783.80 2040899 其他强制隔离戒毒支出 53.45 53.45 208 社会保障和就业支出 21.51 21.51 20808 抚恤 21.51 21.51 21.51 21.51 2080801 死亡抚恤 注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。 3 4 5 6 7 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 部门：沧州市强制隔离戒毒所 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 上缴上级 对附属单位 基本支出 项目支出 经营支出 合计 支出 补助支出 栏次 1 2 3 4 合计 1856.64 1801.12 55.52 204 公共安全支出 1835.13 1779.61 55.52 20408 强制隔离戒毒 1835.13 1779.61 55.52 2040801 行政运行 1779.61 1779.61 2040806 所政设施建设 2.07 2.07 2040899 其他强制隔离戒毒 支出 53.45 53.45 208 社会保障和就业支出 21.51 21.51 20808 抚恤 21.51 21.51 21.51 21.51 2080801 死亡抚恤 注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：沧州市强制隔离戒毒所 收 金额单位：万元 支 入 项目 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营财政拨款 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 金额 项目 1 栏次 1858.76 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 1858.76 本年支出合计 14.90 年末财政拨款结转和结余 14.90 出 行次 2 4 5 34 35 36 1833.06 1833.06 37 38 39 40 21.51 21.51 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 1854.57 1854.57 27 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 总计 3 33 本年收入合计 1873.65 合计 一般公 政府性 国有资 共预算 基金预 本经营 财政拨 算财政 预算财 款 拨款 政拨款 60 19.09 19.09 61 64 1873.65 1873.65 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和 年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 部门：沧州市强制隔离戒毒所 项目 功能分类科 目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 204 20408 2040801 2040899 208 栏次 合计 公共安全支出 强制隔离戒毒 行政运行 其他强制隔离戒毒支出 社会保障和就业支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 1854.57 1833.06 1833.06 1779.61 53.45 21.51 1801.12 1779.61 1779.61 1779.61 21.51 21.51 21.51 21.51 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 53.45 53.45 53.45 53.45 21.51 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：沧州市强制隔离戒毒所 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 科目名称 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 1358.41 302 264.53 307 工资福利支出 商品和服务支出 279.94 30201 5.92 30701 基本工资 办公费 416.22 30202 1.30 30702 津贴补贴 印刷费 182.12 30203 奖金 咨询费 310 伙食补助费 30204 手续费 31001 14.45 31002 绩效工资 30205 水费 机关事业单位基本 90.69 30206 17.00 31003 电费 养老保险缴费 36.58 31005 职业年金缴费 30207 邮电费 职工基本医疗保险 45.81 30208 取暖费 31006 缴费 公务员医疗补助缴 49.14 30209 14.53 31007 物业管理费 费 3.22 30211 5.31 31008 其他社会保障缴费 差旅费 因公出国（境） 59.77 30212 住房公积金 31009 费用 10.48 31010 医疗费 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 231.50 30214 租赁费 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 178.19 30215 30218 21.51 30224 27.04 30225 30226 30227 30228 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 31012 31013 0.24 31019 31021 0.08 31022 31099 399 4.00 39906 6.84 39907 0.07 30229 福利费 4.39 39908 30216 129.56 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行 维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭 的补助 30240 30299 人员经费合计 1536.59 31011 3.96 39999 科目名称 决算数 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购 置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 其他支出 45.51 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 93.94 公用经费合计 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 264.53 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 部门：沧州市强制隔离戒毒所 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 1 2 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 3 4 5 6 22.98 19.80 19.80 3.18 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 7 8 4.20 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 9 10 11 12 3.96 3.96 0.24 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算 数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 部门：沧州市强制隔离戒毒所 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 3 基本支出 项目支出 4 年末结转和结余 5 注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：沧州市强制隔离戒毒所 金额单位：万元 科目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1876.71 万 元。 与 2020 年度决算相比， 收支各减少 127.03 万元，下降 6.34%， 主要原因是 2021 年项目较 2020 年减少，项目收支减少。 2050 2003.74 2000 收支总计 1950 1876.71 1900 1850 1800 2020年 2021年 图1：2020-2021年收支总计对比情况 二、收入决算情况说明 本部门 2021 年度收入合计 1858.76 万元，其中：财政拨款 收入 1858.76 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 本部门 2021 年度支出合计 1856.64 万元，其中：基本支出 1801.12 万元，占 97.01%；项目支出 55.52 万元，占 2.99%。 55.52 1801.12 图2：支出决算构成情况 基本支出 项目支出 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况 本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款， 中本年收入 1858.76 万元,比 2020 年度减少 125.35 万元，降低 6.32%，主要是因为 2021 年项目较 2020 年少；本年支出 1854.57 万元，减少 132.75 万元，降低 6.68%，主要是因为 2021 年项目 较 2020 年少，且存在部分未支付的中央转移支付项目。 2000 1987.32 1984.11 1950 1900 1858.76 1854.57 1850 1800 1750 2020年收入 2021年收入 2020年支出 2021年支出 图3：2020-2021年财政拨款收支总计对比情况 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1858.76 万元， 完成年初预算的 101.23%,比年初预算增加 22.57 万元，决算数 大于预算数主要原因是 2021 年度内追加人员及项目经费，以及 转移支付资金下达；本年支出 1854.57 万元，完成年初预算的 101%,比年初预算增加 18.38 万元，决算数大于预算数主要原因 是 2021 年度内追加人员及项目经费，以及转移支付资金下达。 1865 1860 1855 1850 1845 1840 1835 1830 1825 1820 1858.76 1854.57 1836.19 2021年收入 2021年支出 2021年预算 图4：2021年财政拨款收支与年初预算数对比 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度财政拨款支出 1854.57 万元，主要用于以下方面： 公共安全（类）支出 1833.06 万元，占 98.84%，主要用于强制 隔离戒毒管理事务等支出；社会保障和就业（类）支出 21.51 万 元，占 1.16%，主要用于死亡抚恤金的支出。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 1801.12 万元，其中： 人员经费 1536.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工 资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。 公用经费 264.53 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待 费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.98 万元，支出决算为 4.20 万元，完成预算的 18.28%,较预算减少 18.78 万元，降低 81.72%，主要是因为 2021 年进一步规范公务 用车使用范围等事项，厉行节约，压缩公车运行维护费用支出， 并且受疫情影响，减少了公务用车次数；较 2020 年度决算增加 0.36 万元，增长 9.38%，主要是因为 2021 年产生公务接待费用， 以及公务用车次数较 2020 年小幅度增加。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国 （境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。 其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因 公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出与预算 持平，与 2020 年度决算支出持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度 公务用车购置及运行维护费预算为 19.80 万元，支出决算 3.96 万元，完成预算的 20%。较预算减少 15.84 万元，降低 80%,主要 是因为 2021 年进一步规范公务用车使用范围等事项，厉行节约， 压缩公车运行维护费用支出，并且受疫情影响，减少了公务用车 次数；较上年增加 0.12 万元，增长 3.12%,主要是因为公务用车 次数较 2020 年小幅度增加。其中： 公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购 置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购 置费支出与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。 公务用车运行维护费支出 3.96 万元：本部门 2021 年度单位 公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 15.84 万 元，降低 80%,主要是因为 2021 年进一步规范公务用车使用范围 等事项，厉行节约，压缩公车运行维护费用支出，并且受疫情影 响，减少了公务用车次数；较上年增加 0.12 万元，增长 3.13%， 主要是因为公务用车次数较 2020 年小幅度增加。 3.公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出 预算为 3.18，支出决算 0.24 万元，完成预算的 7.55%。本年度 共发生公务接待 2 批次、11 人次。公务接待费支出较预算减少 2.94 万元，降低 92.45%,主要是因为受疫情影响，公务接待次数 减少；较上年度增加 0.24 万元，增长 100%,主要是因为受疫情 影响，2020 年未发生公务接待费用。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项 目 2 个，共涉及资金 53.45 万元，占一般公共预算项目支出总额 的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩 效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。 组织对“强制隔离戒毒所安可替代工程款”、“2021 年强制 隔离戒毒补助经费”等二级项目开展了部门评价，涉及一般公共 预算支出 53.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元。 “强制隔离 戒毒所安可替代工程款”和“2021 年强制隔离戒毒补助经费” 项目由部门内部进行绩效评价。从评价情况来看，我单位各项项 目基本上实现了年度绩效目标，各项目的实施开展有效的提升了 我单位业务保障能力。但我单位目前预算绩效管理基础薄弱，尚 未建立起完善的预算绩效管理制度，绩效指标和标准体系建设尚 不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本部门在今年部门决算公开中反映 “2021 年强制隔离戒毒 补助经费”等 1 个项目绩效自评结果。 “2021 年强制隔离戒毒补助经费”项目自评综述：根据年 初设定的绩效目标， “2021 年强制隔离戒毒补助经费”项目绩效 自评得分为 88 分（绩效自评表附后） 。全年预算数为 10 万元， 执行数为 4.12 万元，完成预算的 41.20%。项目绩效目标完成情 况：通过项目的实施，进一步实现管理的现代化，有效维护戒毒 场所的安全稳定，进而更好的促进社会稳定。该项目总体上完成 了年初设定的预期总目标和各项绩效目标。 该项目在绩效指标设定方面仍存在一定问题，如：支付进度 较低；指标设置不全面，绩效指标的设定难以全面衡量整个项目 的情况，只是对项目中的小项目的某一方面进行评价；部分绩效 指标设定不具有可衡量性，绩效指标设定过于笼统，未进行细化、 量化描述。 针对该项目在绩效指标设定方面存在的问题，我单位将进一 步建立健全完善的预算绩效管理制度，逐步完善绩效指标和标准 体系建设，逐步加强预算绩效管理基础工作，对绩效指标进行细 化、量化，突出绩效特色。此外，我单位将进一步加强绩效目标 设定管理，使得绩效目标的设定更加指向精准、客观公正、数量 适当。 2021 年度市级预算项目绩效自评表 填报单位：沧州市强制隔离戒毒所 一、基本 情况 项目名称 金额单位：万元 2021 年强制隔离戒毒补助经费 预算安排情况 （调整后） 是否为专项资 是 金 实施（主管） 单位 沧州市强制隔离戒毒所 预算 资金到位情况 资金执行情况 进度 二、预算 执行情 预算数 况 其中：财政资 金 其他 执行 10 10 到位数 其中：财 政资金 其他 10 10 执行数 其中：财政资 金 其他 4.122 4.122 41.2 2% 总体 年度预期目标 三、目标 具体完成情况 完成 率 完成情 智慧用电的使用有效改善了戒毒场所设施 况 能够有效改善戒毒场所设施设备，维护社会稳定。 设备，能够更好地维护社会稳定，保障场所 90% 安全。 单 预期指标值 项 指 一级指标 二级指标 三级指标 指标分值 实际完成 符 号 值 单位 值 （文字描述） 标 完 自评 得分 成 情 况 数量指标 支持改造项 目数量 12 场所基础设 质量指标 施维修验收 13 合格率 四、年度 时效指标 按期完成率 13 绩效指 > = > = > = 1 个 >=1 个 90 % >=90% 90 % 完 成 完 成 >=90%，资 未 金尚未全 完 部支付 成 维持在成 完 本预算内 成 12 13 10 标完成 情况 成本指标 成本控制 12 > 10 = 0 % 11 经济效益指标 >=100%， 效益指标 社会效益指标 维护戒毒场 所安全稳定 30 > 10 = 0 % （30） 能够维护 完 戒毒所安 成 28 全稳定 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 （10） 预算执行率 （10） 满意度指标 干警满意度 10 > = 95 % >=95% 完 成 9 未 预算执行率 预算执行率 10 完 5 成 自评总分 88 五、存在 问题、原 因及下 一步整 我单位绩效目标设定不全面，部分指标设定的过于笼统，不便于衡量。我单位将进一步加强绩效目标设定管理，使 得绩效目标的设定更加指向精准、客观公正、数量适当、便于衡量。 改措施 （三）部门评价项目绩效评价结果 “2021 年强制隔离戒毒补助经费” 项目综合评价得分 88 分， “强制隔离戒毒所安可替代工程款”项目综合评价得分 96 分， 各项项目基本完成了年初设定的目标，各项项目的良好实施，进 一步实现管理的现代化，提高我单位信息管理化水平，有效维护 了戒毒场所的安全稳定。 部门项目绩效仍存在一定问题，如：预算执行率低；指标设 置不全面，绩效指标的设定难以全面衡量整个项目的情况，只是 对项目中的小项目的某一方面进行评价；部分绩效指标设定不具 有可衡量性，绩效指标设定过于笼统，未进行细化、量化描述。 针对在绩效指标设定方面存在的问题，我部门将进一步建立 健全完善的预算绩效管理制度，逐步完善绩效指标和标准体系建 设，逐步加强预算绩效管理基础工作，对绩效指标进行细化、量 化，突出绩效特色。此外，我单位将进一步加强绩效目标设定管 理，使得绩效目标的设定更加指向精准、客观公正、数量适当。 七、机关运行经费情况 本部门 2021 年度机关运行经费支出 264.53 万元，比 2020 年度减少 85.69 万元，降低 24.47%。主要原因是取暖费和维修 维护费减少。与 2021 年度年初预算 402.98 万元相比， 减少 138.45 万元，降低 34.36%，主要是由于我单位 2021 年度合理安排支出， 缩减部分开支，以及由于额度提前收回造成部分款项未付。 八、政府采购情况 本部门 2021 年度政府采购支出总额 52.20 万元，从采购类 型来看，政府采购货物支出 50.24 万元、政府采购工程支出 0 万 元、政府采购服务支出 1.96 万元。授予中小企业合同金 51.50 万元，占政府采购支出总额的 98.66%，其中授予小微企业合同 金额 51.50 万元，占政府采购支出总额的 98.66%。 九、国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年车 辆数量持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领 导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法 执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆， 其他用车 0 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套）， 与上年数量持平， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） ，与上年数量持平。 十、其他需要说明的情况 1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无 收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 第四部分 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类