呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心2017年预算公开报告.pdf

妇幼保健计划生育服务中心 2017 年部门预算 及“三公”经费 预算信息公开报告 根据呼图壁县财政局《关于做好 2017 年部门预算和“三公” 经费预算公开工作的通知》 （呼财字〔2017〕3 号）有关规定，现 将妇幼保健计划生育服务中心 2017 年部门预算及“三公”经费 预算信息公开如下。 一、部门（单位）基本情况 （一）主要职能 负责为妇女儿童身体健康提供保健服务。担负着妇女保健、 儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、高危孕 产妇筛查、监测与监护，高危新生儿筛查、治疗与监护儿童疾病 防治，妇幼卫生保健人员培训与计生技术服务和妇幼保健咨询的 重要任务。是属于执行事业单位会计制度的一级预算单位 （二）内设机构 部门本级下设三个处室，分别是：一、职能科室：包括财务 科、行政办公室、综合业务办、护理部；二、医技科室：包括药 剂科、检验科、功能科；三、临床一线科室：包括孕产保健部、 妇女保健部、计生生育技术服务部、儿童保健部、公共卫生科及 1 内儿门诊等。 （三）人员编制 妇保院编制数 34 人事业编制，其中：妇保院 22 人，计生 指导站 12 人。 二、2017 年部门预算公开 （一）收支总体情况 按照全口径预算的原则，妇幼保健计划生育服务中心 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 432.98 万 元。 收入预算包括：一般公共预算收入、无政府性基金预算收入。 支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出。 （二）关于妇幼保健计划生育服务中心 2017 年收入预算情 况说明 根据呼图壁县财政局《关于下达呼图壁县本级预算单位 2017 年部门预算的通知》，2017 年妇幼保健计划生育服务中心收入预 算为 432.98 万元，其中：一般公共预算 432.98 万元占 100%，比 上年预算数增加 156.3 万元，主要原因是主要原因是原计划生育 指导站与妇幼保健院合并，人员增加，各项经费增加。 政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加（减少）0 万 元，主要原因是：年初无政府性基金预算安排。 2 （三）关于妇幼保健计划生育服务中心 2017 年支出预算情 况说明 按照收支平衡的原则，2016 年妇幼保健计划生育服务中心支 出预算为 432.98 万元，其中：基本支出预算 432.98 万元，比上 年预算数增加 156.3 万元，主要原因是主要原因是原计划生育指 导站与妇幼保健院合并，人员增加，各项经费增加。项目支出预 算 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0 年初无项目支出安排。 万元，主要原因是: 。 （四）关于妇幼保健计划生育服务中心 2017 年预算支出主 要内容 妇幼保健计划生育服务中心基本支出预算 432.968 万元，比上年 预算数增加 156.3 万元，增长 36.1%。主要原因是主要原因是原 计划生育指导站与妇幼保健院合并，人员增加，各项经费增加。 具体明细包括：工资福利支出 251.83 万元，商品和服务支 出 10.35 万元、对个人和家庭补助支出 14.50 万元。 项目支出预算 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0 增长（下降）0 万元， %。主要原因是：年初无项目支出安排。 （五）2017 年妇幼保健计划生育服务中心财政拨款支出预 算公开 妇幼保健计划生育服务中心 2017 年一般公共预算基本支出 432.98 万元， 其中： 3 人员经费 410.48 万元，主要包括：基本工资 118.89 万元、 津贴补贴 114.44 万元、奖金 绩效工资 10.38 万元、伙食补助费 0 万元、 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 万元、公务员医疗补助缴费 0 41.58 万元、离休费 职（役）费 费 0 助 0 万元、生活补助 0 万元、救济 0 万元、其他对个人和家庭的补 万元，主要包括：办公费 2.31 刷费 0 万元、咨询费 0 万元、差旅费 万元、取暖费 8.24 万元、物业 0.92 万元、因公出国（境）费 元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、公务接待费 万元、 1.65 万元、专用材料费 0 万元、 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 车运行维护费 8 用 0万 0 万元、会议费 0 被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 托业务费 0 万元、印 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、 电费 0.26 万元、邮电费 1.12 培训费 万元、奖励金 万元等。 公用经费 22.5 管理费 0 万元、其他工资福 万元、助学金 0 1.02 万元、个人农业生产补贴 4.6 0 万元、退休费 5.63 万元、退 0 万元、抚恤金 0 万元、医疗费补助 0 37.43 万元、其他社会保障缴费 万元、住房公积金 28.04 万元、医疗费 利支出 48.47 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 元、专用设备购置等 0 万元。 4 万元、委 万元、公务用 0 万元、税金及附加费 万元、办公设备购置 0 万 三、2017 年“三公”经费支出预算 2017 年妇幼保健计划生育服务中心“三公”经费预算安排总 额为 9.65 万元，较 2016 年预算安排增加 2.55 万元，增加的主 要原因是呼图壁县妇幼保健院和计划生育指导站合并，增加计生 指导站公务用车 1 辆。 （一）因公出国（境）经费预算 因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较 2016 年预 算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和 自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。 （二）公务接待费预算 公务接待费预算安排 1.65 万元，较 2016 年预算安排增加 0.55 万元，增加的主要原因是主要用于乡镇专干例会，公务接待 费增加的主要原因是妇幼、计生专干人员增加费用增加。 2017 年公务接待费预算主要用于妇幼、计生专干人培训、检 查督导、下乡检查督导计划生育工作等，预计接待批次 33 批， 接待人数 313 人。 （三）公务用车购置及运行维护费预算 妇幼保健计划生育服务中心一般公务用车实有数 4 辆，公务 用车购置及运行维护费预算安排 8 万元，较 2016 年预算安排增 5 加 2 万元，增加的主要原因是主要用于呼图壁县妇幼保健院和计 划生育指导站合并，增加计生指导站公务用车 1 辆。 2017 年公务用车购置及运行维护费预算主要用于公务用车 维修、维护、燃料及过路费用，其中：公务用车购置费预算支出 没有安排，较 2016 年预算安排无增减变化，主要原因是我单位 严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置 费；公务用车运行维护费 8 万元，较 2016 年预算安排增加 2 万 元，增加的主要原因是增加的主要原因是主要用于呼图壁县妇幼 保健院和计划生育指导站合并，增加计生指导站公务用车 1 辆。 四、其他需要说明的事项 （一）机关运行经费情况 2017 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 比上年预算数增加 12.152 万元，增长 54 22.5 万元， %。主要原因是呼图 壁县妇幼保健院和计划生育指导站合并，人员增加，各项费用增 加。 。 （二）政府采购情况 2017 年，本单位单位政府采购预算 1.02 万元，其中：政 府采购货物预算 1.02 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采 购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 6 截至 2016 年底，妇幼保健计划生育服务中心及下属各预算 单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 3700 平方米，价值 598.09 万元。 2.车辆 4 辆，价值 68.57 万元；其中：一般公务用车 4 辆， 价值 68.57 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 辆 0 辆，价值 万元；其他车 0 万元。 3.办公家具价值 296.5 万元。 4.其他资产价值 444.7 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 万元以上大型设备 1 0 台（套），单位价值 100 台（套）。 2017 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 1 台（套）。 五、名词解释 （一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排 的财政拨款数。 （二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 （三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主 要是教育收费） 、其他非税收入。 （四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 （五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 7 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 （六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是县本级部门 为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外 编制的年度项目支出计划。 （七）“三公”经费：指县本级部门用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行 费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 8