新疆巴州焉耆县焉耆镇卫生院部门2020预算公开.pdf

附件： 自治 族自治县焉耆镇卫生院单位 公开 自治 焉耆回 年部门预算 - 1 - > ˘ 财政拨款收支预算总体情况表 5Ll G L ˘ ’? 6< CXu Nfl CXu 8 "æı ’? 6 A 73 !t · >< 2– 6 8b¢ § C e 0 6 8b¢ § N”1˝ L u 3 Lhe 0 ] 0 H N”1˝ > A !t e 0 6 8b¢ § N”1˝ u ] 0 H N” 1˝ e 0 ¢ § ¿ e 0 6Łe 0 0 ¶ e e 0 ‰L 6ŁD V ¨ e 0 /t P L´ g P e 0 /t P L 0 He 0 ¡ +U e 0 8‚ 73) e 0 /t p e 0 ˝ "j e 0 FPF E e 0 Cz$˘ ¥ 1 e 0 | P C P 1 e 0 H =ˆ e 0 * ‹ f p e 0 3 U Cz$˘ "J B 1 e 0 u Le 0 2 " ( Cz1 * Coe 0 E A E¢01] e 0 e 0 q A - 8 - > ˚ ˘ 一般公共预算支出情况表 5Ll G L ˘ ’? 6< +UL 8 "æı ’? 6 A - 9 - 项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原 因是：本单位 2020 年预算中未安排项目预算支出。 四、关于焉耆回族自治县焉耆镇卫生院 2020 年财政拨 款收支预算情况的总体说明 2020 年财政拨款收支总预算 321.66 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨 款。 支出预算包括： 社会保障和就业支出（208 类）48.85 万元，主要用于养 老保险金、职业年金等支出。 卫生健康支出（210 类）249.32 万元，主要用于人员工 资、津贴、职工基本医疗等。 住房保障支出（221 类）23.49 万元，主要用于住房公积 金。 五、关于焉耆回族自治县焉耆镇卫生院 2020 年一般公 共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 焉耆回族自治县焉耆镇卫生院 2020 年一般公共预算拨 款基本支出 321.66 万元，比上年执行数增加 29.48 万元，增 长 10%。主要原因是：社保基数调整，人员增加。 项目支出 0 万元，比上年执行数减少 77.13 万元，减少 100%。主要原因是：本年度预算中未安排项目预算支出。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、社会保障和就业支出（208 类）48.85 万元，占 15.19%。 16 2、卫生健康支出（210 类）249.32 万元，占 77.51%。 3、住房保障支出（221 类）23.49 万元，占 7.3%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支 出（05 款）事业单位离退休（02 项）预算 0.79 万元，比上 年执行数增加 0 万元，增加 0%，主要原因是：退休人员数 无变动。 2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休 （05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）预 算 32.6 万元，比上年执行数增加 2.79 万元，增加 8.3%，主 要原因是：当年社保基数的调整。 3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休 （05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）预算 15.46 万元，比上年执行数增加 2 万元，增加 14.85%，主要原因 是：当年社保基数的调整。 4、卫生健康支出（210 类）基层医疗卫生机构（03 款） 乡镇卫生院（02 项）预算 226.51 万元，比上年执行数增加 28.63 万元，增加 13.78%，主要原因是：人员增加；社保基 数调整。 5、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款） 事业单位医疗（02 项）预算 22.81 万元，比上年执行数增 加 1.7 万元，增加 12.5%，主要原因是：当年社保基数的调 整。 17 2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元， 其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无因公出 国人员；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算，公务用车 购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行 费增加 0 万元，主要原因是严格按照中央八项规定，本着厉 行节约为原则，未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要 原因是严格按照中央八项规定，本着厉行节约为原则，未安 排预算。 九、关于焉耆回族自治县焉耆镇卫生院 2020 年政府性 基金预算拨款情况说明 焉耆回族自治县焉耆镇卫生院 2020 年预算中未安排政 府性基金预算支出，所以政府性基金预算支出情况表为空 表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2020 年，焉耆镇卫生院本级及下属 0 家行政单位、0 家 参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款 预算 0 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因 是无机关运行经费预算。 （二）政府采购情况 2020 年，焉耆回族自治县焉耆镇卫生院政府采购预算 14 万元，其中：政府采购货物预算 14 万元，政府采购工程 预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 19 项 预算单位 项目资金（万元） 目 支 出 绩 效 焉耆回族自治县焉耆镇卫生院 目 标 表 项目名称 年度资金总 其中：财政拨 额： 款 二级指标 三级指标 无 其他资金 项目总体目标 一级指标 指标值（包含数字及文字描述） 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 经济效益指标 可持续影响指 标 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 21 （五）其他需说明的事项 无 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治县本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治县本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 22 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 焉耆回族自治县焉耆镇卫生院 2020 年 2 月 3 日 23