农机局2019年部门预算公开.xlsx

2019年克孜勒苏自治州本级 克州农机局 报送日期： 单位负责人： 财务负责人： 经 预算01表 部门收支总体情况表 单位：万元 收入 项 支出 目 一、财政拨款（补助） 预算数 功能分类 预算数 448.18 201 一般公共服务支出 一般公共预算 448.18 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 上级补助收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化体育与传媒支出 11.58 3.10 208 社会保障和就业支出 其他收入 预算外收入 209 社会保险基金支出 用事业基金弥补收支差额 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 481.17 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 本 年 收 入 小 计 451.28 本 年 支 出 小 计 492.75 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） 41.47 230 转移性支出 收 入 总 计 492.75 支 第 2 页,共 10 页 出 总 计 492.75 预算02表 部门收入总体情况表 功能分类科目编码 总计 一般公共预算 拨款 ** 1 2 合计 行政运行（农业 ） 492.75 492.75 448.18 448.18 功能分类科目名称 类 款 项 ** ** ** 213 01 01 单位：万元 单位上 用事业 年结余 财政专 事业单 政府性基 事业收 上级补 其他收 预算外 基金弥 （不包 户管理 位经营 金预算拨款 入 助收入 入 收入 补收支 含国库 资金 收入 差额 集中支 付额度 结余） 3 4 5 6 7 8 9 10 11 第 3 页,共 10 页 3.10 3.10 41.47 41.47 预算03表 部门支出总体情况表 单位：万元 支出预算 项目 功能分类科目编码 类 款 项 ** ** ** 206 213 213 01 01 01 99 22 01 功能分类科目名称 ** 合 计 1 合计 其他科学技术管理事务支 出 农业生产支持补贴 行政运行（农业） 492.75 11.58 12.69 468.48 第 4 页,共 10 页 基本支出 项目支出 2 3 386.82 105.93 11.58 12.69 81.66 386.82 财政拨款收支预算总体情况表 财政拨款收入 项 目 一、财政拨款（补助） 财政拨款支出 合计 功能分类 合计 一般公共预算 448.18 201 一般公共服务支出 一般公共预算 448.18 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 448.18 448.18 448.18 448.18 448.18 448.18 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 224 灾害防治及应急管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 本 年 收 入 小 计 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） 收 入 总 计 448.18 本 年 支 出 小 计 41.47 230 转移性支出 448.18 支 出 总 第 5 页,共 10 页 计 预算05表 一般公共预算支出情况表 单位：万元 一般公共预算支出 项目 功能分类科目编码 类 款 项 ** ** ** 213 01 01 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 ** 1 2 3 合计 行政运行（农业） 448.18 448.18 第 6 页,共 10 页 378.18 378.18 70.00 70.00 预算06表 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 一般公共预算支出 经济分类科目编码 类 款 ** ** 302 301 302 302 302 302 302 302 301 302 30202 30102 30206 30299 30208 30207 30228 30242 30101 30229 301 30108 302 302 303 302 301 303 302 302 302 301 301 303 30205 30211 30309 30231 30103 30302 30201 30213 30217 30112 30113 30305 经济分类科目名称 小计 ** 1 合计 印刷费 津贴补贴 电费 其他商品和服务支出 取暖费 邮电费 工会经费 办公用品及设备采购 基本工资 福利费 机关事业单位基本养老保 险缴费 水费 差旅费 奖励金 公务用车运行维护费 奖金 退休费 办公费 维修(护)费 公务接待费 其他社会保障缴费 住房公积金 生活补助 378.18 0.50 132.33 0.50 3.01 2.40 1.46 7.26 102.01 2.64 42.05 0.20 1.00 1.40 3.26 8.50 15.26 3.00 1.00 0.90 24.93 24.56 第 7 页,共 10 页 人员经费 公用经费 2 3 351.04 27.13 0.50 132.33 0.50 3.01 2.40 1.46 7.26 102.01 2.64 42.05 0.20 1.00 1.40 3.26 8.50 15.26 3.00 1.00 0.90 24.93 24.56 预算07表 项目支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 ** ** 科目 项目名称 项目支出合计 工资福利支出 商品和服务 支出 对个人和家 庭的补助 ** ** 1 2 3 4 37.60 7.00 32.40 213 01 01 行政运行（农业） 213 01 01 行政运行（农业） 213 01 01 行政运行（农业） 合计 群众工作经费 群众工作人员补助 服务器运行维护费 70.00 7.00 32.40 30.60 32.40 30.60 第 8 页,共 10 页 债务利息及 资本性支出( 对企业补助( 资本性支出 对企业补助 费用支出 基本建设) 基本建设) 5 6 7 8 9 对社会保障 基金补助 其他支出 10 11 一般公共预算“三公”经费 预算08表 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 公务用车购置及运行费 5.16 5.16 合计 因公出国(境) 费用 小计 1 2 3 公务用车购置 公务用车运行 费 维护费 4 5 4.26 4.26 6 4.26 4.26 Page 9 公务接待费 0.90 0.90 预算09表 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 ** ** ** 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 ** 1 2 3 第 10 页,共 10 页