2020年预算第二部分附件.xlsx

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表1） 2020年财政拨款收支总表单位：万元收入项目一、一般公共预算拨款经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入拨款二、政府性基金收入收入总计支出预算数项目 8581.65 一、本年支出 8581.65 （一）一般公共服务支出（二）国防支出（三）公共安全支出（四）教育支出（五）科学技术支出（六）文化体育与传媒支出（七）社会保障和就业支出（八）医疗卫生与计划生育支出（九）节能环保支出（十）城乡社区支出（十一）农林水支出（十二）交通运输支出（十三）资源勘探信息等支出（十四）商业服务业等支出（十五）金融支出（十六）国土海洋气象等支出（十七）住房保障支出（十八）粮油物资储备支出（十九）其他支出二、结转下年 8581.65 支出总计预算数 8581.65 8581.65 8581.65 部门预算和“三公”经费预算公开表格（表2） 2020年一般公共预算支出表行政运行单位：万元预算数基本支项目支小计出出 8248.61 7527.82 720.79 一般行政管理事务 333.04 功能分类科目科目编码类 2040201 2040202 款项科目名称合计 333.04 8581.65 7527.82 1053.83 部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表3） 2020年一般公共预算基本支出表经济分类科目科目编码科目名称类款基本工资 30101 津贴补贴 30102 奖金 30103 30108 30110 30111 30113 30199 30201 30202 30206 30207 30211 30213 30215 30216 30217 30228 30229 30231 30299 30302 30305 30309 机关事业单位基本养老保险职工基本医疗保险合计单位：万元基本支出人员经公用经费费 1659 1659 2213.76 2213.76 138.25 138.25 560.91 560.91 351.09 351.09 公务员医疗补助缴费 131.66 131.66 住房公积金 526.64 526.64 其他工资福利支出 799.2 799.2 办公费 140.85 140.85 印刷费 20.38 20.38 电费 37.36 37.36 邮电费 16.98 16.98 差旅费 81.52 81.52 维修(护)费 23.78 23.78 会议费 50.95 50.95 培训费 16.98 16.98 公务接待费 29.68 29.68 工会经费 40.41 40.41 福利费 84.19 84.19 公务用车运行维护费 243.2 243.2 其他商品和服务支出 95.32 95.32 退休费 244.61 244.61 生活补助 7.47 7.47 奖励金 13.63 13.63 合计 7527.82 6646.22 881.6 部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表4） 2020年一般公共预算“三公”经费支出表单上年预算数因公因公公务用车购置及运行费合计公务接待费出国（境）费 330.1 本年预算数小计 293 公务用车购公务用车运置费行费 288 出国（境）费 37.1 公务用车购置及运行费合计 272.88 小计 243.2 经费支出表单位：万元本年预算数公务用车购置及运行费公务接待费公务用车购公务用车运置费行费 243.2 29.68 部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表5） 2020年政府性基金预算支出表单位：万元本年政府性基金预算财政拨款支出功能分类科目类科目编码款项科目名称合计无此项指标合计 0 基本支出项目支出部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表6） 2020年部门收支总表单位：万元收入项目一、一般公共预算拨款经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入拨款二、政府性基金收入三、纳入专户管理的非税收入拨款四、上级补助收入五、其他收入收入总计支出预算数项目 8581.65 一、本年支出 8581.65 （一）一般公共服务支出（二）国防支出（三）公共安全支出（四）教育支出 686.9 （五）科学技术支出（六）文化体育与传媒支出（七）社会保障和就业支出（八）医疗卫生与计划生育支出（九）节能环保支出（十）城乡社区支出（十一）农林水支出（十二）交通运输支出（十三）资源勘探信息等支出（十四）商业服务业等支出（十五）金融支出（十六）国土海洋气象等支出（十七）住房保障支出（十八）粮油物资储备支出（十九）其他支出二、结转下年 9268.55 支出总计预算数 9268.55 9268.55 9268.55 部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表7） 2020年部门收入总表单位：万功能分类科目科目编码类一般公共预算拨款合计科目名称小计经费款项 2040201 行政运行 8328.51 8248.61 拨款 8248.61 2040202 一般行政管理事务 333.04 333.04 333.04 2040220 执法办案 607 9268.55 8581.65 8581.65 合计纳入专户纳入一般政府性基管理的非公共预算金收入税收入拨管理的非款税收入拨款单位：万元其他上级补助收入 79.9 607 686.9 收入部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表8） 2020年部门支出总表单位：万元功能分类科目科目编码科目名称类款项 2040201 行政运行 2040202 2040220 合计一般行政管理执法办案事务合计基本支出项目支出 8328.51 7527.82 800.69 333.04 333.04 607 607 9268.55 7527.82 1740.73 部门整体支出绩效目标申报表（2020年度）湘潭市公安局雨湖分局湘潭市雨湖区熙春路19号单位名称通讯地单位预算址绩效管理联系人人员编制数部门基本信息支出合 9268.55 计其中合计 272.88 整体支出绩效联系电话 13873237807 实有人 444 数 1、掌握、处置辖区内危害国内安全的情况和案件。 2、辖区内刑事案件的侦查工作，预防违法犯罪。 3、实施辖区内治安管理。 4、管理辖区内常住人口和外来人口。 5、出入境管理有关事项和外事治安工作。单位职 6、实施辖区内消防监督。能 7、指导、监督、检查辖区内机关、企事业、文教单位的内部治安保卫工作。 8、实施警保卫工作，管理集会、游行、示威活动。 9、组织实施社会安全防范，参与社会治安综合治理等工作。单位年度收入预算（万元）收入合公共财政府性基非税收其他拨款计政拨款金拨款入拨款 9268.55 部门陈启铭 457 9268.55 单位年度支出预算（万元）基本支出项目支出 7527.82 1740.73 三公经费预算（万元）公务用车运行和因公出国（境）公务接待费购置费费 243.2 29.68 在今年预算收支内确保完成以下整体目标：目标1：政治建警，狠抓基层党建，完成上级交办的各项重点任务。目标2：抓好维稳保安工作，确保社会大局持续稳定。一是全力维护国家安全，二是全力维护社会稳定，三是全力维护治安稳定，四是全力维护公共安全。目标3：坚决打好政治安全保卫战。坚决打好维稳处突阻击战。坚决打好打击整治阵地战。坚决打好安全监管持久战。坚决打好规范执法主动战坚决打好改革创新攻坚战。目标其中目标4：组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件 ,组织指导、监督相关重大侦查行动,协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害故。目标5：依法管理全区公共信息网络的安全监管工作，打击信息网络违法犯罪。目标6：组织、指导、监督全区开展禁毒、缉毒工作，开禁毒宣传教育、集中禁毒宣传和品牌宣传。目标7：严格按财经纪律、规章制度执行物资采购和后勤保障工作，保障机关正常运转。目标8：规范执法流程，加强民警教育培训，提高办案质量，确保办案程序合法，执法公平公正，做好监管工作。深化公安改革创新，公平正义、廉洁高效，全面提升工作效率和整体形象。一级指标二级指指标内容指标值备注标深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会数量指标主义思想和党的十九大精神，每月开展一次主题党日活动继续加大“乡村振兴 ”、精准脱贫工作力数量指标度，每个季度开展一次精准扶贫工作产出指标目标1 效益指标 12次 4次不发生违法“四风 ”问题问题而造成不良影响质量指标重点任务交办率 100% 2020年底前完成部门 2020年年时效指标目标工作。底不超过财不超过财政预算的党成本指标政下达的建经费67.35万元预算数改善扶贫社会效益改善扶贫对象生活质对象生活指标量质量社会公众维护社会或服务对维护社会稳定发展稳定发展象满意度 ①关注人员通过宾旅馆、网吧登记，应在对涉恐人 24小时内100%落实“ 员摸排管数量指标五见”采集。②对非控率达实名落地或入驻关注 100% 人员落实“五见”采集。根据党和政府及上级公安机关的安排，及数量指标时有效的开展安全保 20次卫工作，全年不少于 20次安全保卫工作。根据党和政府及上级公安机关的安排，及数量指标时有效的开展各项专 6次项行动，全年不少于6 次。不发生因违反“四风 ”问题被通报或者市质量指标级以上媒体暴光或造成不良影响质量指标产出指标质量指标目标2 质量指标时效指标成本指标成本指标社会效益指标效益指标社会公众或服务对象满意度数量指标 8类场所安公共安全防范：8类场防合格率所安防合格率达到80% 达到80%以以上。重大突发案事上。重大件视频调度合格率突发案事件视频调 100%。度合格率 100%。重点行业管控：枪支暗访或督、民爆物品、易制爆察5类企业危化品、剧毒物品储各2家以上存场所以及寄递等5类。企业治安防范达标。做好到本市视察工作的党和国家领导人、重要来宾、省主要领导以及市主要领导的安全保卫安全警卫工作和大型工作100% 社会活动的安全保卫安全及各级人大、政协、党代会等特殊纪念日、节假日的安全保卫工作。 2020年底前完成部门 2020年年目标工作。底不超过财不超过财政预算的党政下达的建经费51.1万元预算数不超过财运行成本不超过部门政下达的预算，严格按财政预预算数（客观调整算执行。的除外）。无影响社通过依法履行法定职会的重点责，维护湘潭的社会案件、事和政治稳定，进一步件和恐怖增强群众的安全感和案件等工满意度，全面提升公作数据，安机关工作效率和公体现公安安队伍整体形象。工作的社会效益。深化公安改革创新，公平正义、廉洁高效，全面提升工作效率全市前三和整体形象，人民群名众的满意率及民调的满意率达到全市前三名。对政治重点人落实管政治重点控措施，全年不发生人列控率漏管失控的情况。达100% 数量指标数量指标数量指标产出指标质量指标目标3 质量指标质量指标时效指标强化日常管理，加强校园安检安全防范和监督检查不少于二。全年校园安全检查次，旅馆工作不少于二次，旅业、网吧馆业、网吧实名登记实名登记达到95%以上。实有人达到95%以口、实有房屋、实有上。“三单位信息采集率、准实”达到确率、及时率均达到 95%以上 95%以上。重点人员重点人管控：重点人在控率达员在控率达55%以上， 55%以上，管控应列管的重点人其中涉枪员，不发生较大影响爆重点人案事件的。在控率达 80%以上。信访事项办理：中央、省委巡视组、市委、市政府及公安部、办结合格省厅、市局交办、转率达95%以上送的信访事项（含信访积案）办结合格率达95%以上。 “风控平台”应用： “风控平台”下发的风险隐患情报线索及时签收率线索核查、反馈率均达95%以上率、风险；对部、省组织开展隐患摸排的人、事、案、组织率达到95% 。、场所等摸排任务完成率达95%。重要节点期间，已预警人员源头稳控率达 95%以上。强制、民爆物品、易制爆与剧毒不发生较化学品等漏管失控，大干扰案或者被抢被盗，对重事件或发要节点、重大活动安生致人重全造成严重威胁的。伤以上事重大活动安保措施到故的。位，不发生较大干扰案事件或发生致人重伤以上事故的。按时完成社会治安防控体系“ 摩托车、两车”物联网建设。电动车防盗备案登 2020年底前完成部门记任务。 2020年年目标工作。底不超过财政下达的严格按财政预算执行预算数（成本指标。客观调整的除外）。效益指标通过依法履行法定职责，维护湘潭的社会和政治稳定，进一步社会效益增强群众的安全感和指标满意度，全面提升公安机关工作效率和公安队伍整体形象。社会公众或服务对象满意度数量指标数量指标深化公安改革创新，公平正义、廉洁高效，全面提升工作效率和整体形象，人民群众的满意率及民调的满意率达到全市前三名。起诉犯罪嫌疑人数达到目标数，且起诉涉黑、命案、涉毒、涉枪涉爆、电信网络诈骗、盗抢骗、食药环、涉众型经济突出刑事犯罪嫌疑人总数占比不低于70%。打击食药农犯罪：侦办食品、药品、农资刑事案件达到目标数。打击污染环境犯罪：数量指标侦办污染环境刑事案件达到目标数。经侦“云端”行动：上传线索采用数达到数量指标目标数；刑拘数达到目标数。产出指标目标4 无影响社会的重点案件、事件和恐怖案件等工作数据，体现公安工作的社会效益。全市前三名起诉犯罪嫌疑人数达到590人。侦办食品、药品、环境犯罪案件不低于8起。侦办污染环境刑事案件不低于4起。线索目标数：3条。刑拘目标数：25人。 1、违法犯罪嫌疑人基础信息采集率达 100%；2、侦查基础建设：1、违 “十类刑法犯罪嫌疑人基础信事案件” 息采集率达100%；2、现场合格 “十类刑事案件”现勘查率达场合格勘查率达100% 100%；3、质量指标；3、男性家族排查系男性家族统建设-农村男性人口排查系统家系调查、图谱绘制建设-农村、信息录入达100%，男性人口家系人员样本检验入家系调查、图谱绘库达70%以上。制、信息录入达 100%，家系人员样本检验入库达70%以 2020年底前完成部门目时效指标 2020年年底上。标工作。成本指标效益指标不超过财政运行成本不超过部门预下达的预算算，严格按财政预算执数（客观调行。整的除外）。通过依法履行法定职责，维护湘潭的社会和政治稳定，进一步社会效益增强群众的安全感和指标满意度，全面提升公安机关工作效率和公安队伍整体形象。社会公众或服务对象满意度数量指标质量指标产出指标时效指标成本指标目标5 社会效益指标效益指标社会公众或服务对象满意度数量指标无影响社会的重点案件、事件和恐怖案件等工作数据，体现公安工作的社会效益。深化公安改革创新，公平正义、廉洁高效，全面提升工作效率全市前三和整体形象，人民群名众的满意率及民调的满意率达到全市前三名。打击电信网络新型违侦破电信法犯罪：侦破电信网网络诈骗络诈骗案件达到目标案件3起。数查处违法犯罪嫌疑人员后按照规定做好人像、DNA、指纹信息采采集率达集工作和手机通讯录 100%。 48小时有效采集工作，采集率达100%。 2020年底前完成部门 2020年年目标工作。底不超过财运行成本不超过部门政下达的预算，严格按财政预预算数（客观调整算执行。的除外）。无影响社通过依法履行法定职会的重点责，维护湘潭的社会案件、事和政治稳定，进一步件和恐怖增强群众的安全感和案件等工满意度，全面提升公作数据，安机关工作效率和公体现公安安队伍整体形象。工作的社会效益。深化公安改革创新，公平正义、廉洁高效，全面提升工作效率全市前三和整体形象，人民群名众的满意率及民调的满意率达到全市前三名。目标数：打击涉毒犯罪：移送 80人以上起诉毒品犯罪嫌疑人。强制隔数不低于目标数。离戒毒执行达90%。产出指时效指标 2020年底前完成部门 2020年年目标工作。底标目标6 产出指标运行成本不超过部门成本指标预算，严格按财政预算执行。目标6 效益指标通过依法履行法定职责，维护湘潭的社会和政治稳定，进一步社会效益增强群众的安全感和指标满意度，全面提升公安机关工作效率和公安队伍整体形象。社会公众或服务对象满意度数量指标质量指标产出指标成本指标时效指标目标7 社会效益指标效益指标社会公众或服务对象满意度数量指标数量指标不超过财政下达的预算数（客观调整的除外）。无影响社会的重大涉毒案件，体现公安工作的社会效益深化公安改革创新，公平正义、廉洁高效，全面提升工作效率全市前三和整体形象，人民群名众的满意率及民调的满意率达到全市前三名。节假日组织对公务车 7次辆使用管理情况进行督导检查。严格落实政府采购规定，达到政府采购要 100% 求的必须100%实施政府采购。不超过财运行成本不超过部门政下达的预算，严格按财政预预算数（客观调整算执行。的除外）。 2020年底前完成部门 2020年年目标工作。底。无影响社通过依法履行法定职会的重点责，维护湘潭的社会案件、事和政治稳定，进一步件和恐怖增强群众的安全感和案件等工满意度，全面提升公作数据，安机关工作效率和公体现公安安队伍整体形象。工作的社会效益。深化公安改革创新，公平正义、廉洁高效，全面提升工作效率全市前三和整体形象，人民群名众的满意率及民调的满意率达到全市前三名。加强教育培训，充分民警培训利用夜校学习，组织 20次以上培训达到20次以上，，人数达 700人次，民警素质及到700人次执法办案水平进一步。提高。班子成员严重违纪被查处和民警涉嫌犯罪低于本地被采取刑事强制措施前三年平的人数总和，低于本均值。地前三年平均值。数量指标质量指标产出指标数量指标目标8 数量指标数量指标数量指标效益指标不如实受立案率、规范执法：不如实受采取刑事立案率、采取刑事强强制措施制措施后的未起诉率后的未起、绝对不捕不诉率均诉率、绝不超过全市平均值的1 对不捕不个标准差诉率均不超过全市平均值的1 不发生民个标准差维护民警执法权威：警因执法不发生民警因执法维维权不到权不到位而向公安部位而向公、省厅、市局投诉且安部、省查证属实的情况。厅、市局投诉且查证属实的数字对讲情况机终端配警用数字集群通信系备率达到 40%，且实统建设名制管理率达100% 。 1、完成100类必建业务图层点位采集工作 95%以上。2、定位设备联网注册完整率达目标值。湖南公安 “放管服”改革：湖服务平台南公安服务平台注册注册用户用户数不低于本地实数不低于本地实有有人口的10%。人口的10% 。户籍人口登记率：户户籍人口籍人口登记准确率达登记准确率达100% 100%。。不超过财运行成本不超过部门政下达的成本指标预算，严格按财政预预算数（客观调整算执行。的除外）。 2020年底前完成部门 2020年年时效指标目标工作。底。无影响社通过依法履行法定职会的重点责，维护湘潭的社会案件、事和政治稳定，进一步件和恐怖社会效益增强群众的安全感和案件等工指标满意度，全面提升公作数据，安机关工作效率和公体现公安安队伍整体形象。工作的社会效益。深化公安改革创新，公平正义、廉洁高效社会公众，全面提升工作效率全市前三或服务对和整体形象，人民群名象满意度众的满意率及民调的满意率达到全市前三名。财政部门归口科室审核意见（盖章）年填报人：陈启铭联系电话：58396003 月日填报时间：2020年5月27 日