计生协会2020年部门预算公开-moban.docx

附件： 克孜勒苏柯尔克孜自治州计划生育协会 2020 年部门预算公开 - 1 - 目 录 第一部分 克州计生协会单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2020 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于克州计生协会 2020 年收支预算情况的总体说明 二、关于克州计生协会 2020 年收入预算情况说明 三、关于克州计生协会 2020 年支出预算情况说明 四、关于克州计生协会 2020 年财政拨款收支预算情况的总 体说明 五、关于克州计生协会 2020 年一般公共预算当年拨款情况 说明 六、关于克州计生协会 2020 年一般公共预算基本支出情况 说明 七、关于克州计生协会 2020 年项目支出情况说明 - 2 - 八、关于克州计生协会 2020 年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明 九、关于克州计生协会 2020 年政府性基金预算拨款情况说 明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 克州计划生育协会单位概况 一、主要职能 1.学习宣传国家的计划生育方针政策，通过传播信息，提供 服务，提高广大育龄群众实行计划生育的觉悟和能力。促进本地 人口与经济社会的协调发展。 2.建立健全基层计生协会组织网络，发展会员开展培训，组 织会员开展各项活动，参与计划生育服务和管理工作。 3.贯彻落实上级计生协会的工作安排和要求，做好本级和下 级计生协会的各项工作。 4.向理事会汇报工作情况。落实理事会各项决议。 5.向有关部门反映群众的意愿，维护育龄群众的合法权益。 6.培养树立典型，宣传推广好经验，好做法。 二、机构设置及人员情况 克州计生协会单位无下属预算单位，下设 1 个科室，是：综 合办公室。 克州计生协会单位编制数 7 人，实有人数 6 人，其中：在职 3 人，增加或减少 0 人；退休 3 人，增加或减少 0 人；离休 0 人， 增加或减少 0 人。 - 4 - 第二部分 2020 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：克州计生协会 收 入 项 支 目 预算数 财政拨款（补助） 40.25 单位：万元 出 功能分类 预算数 201 一般公共服务支出 一般公共预算 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 上级补助收入 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 其他收入 208 社会保障和就业支出 上级专项收入 209 社会保险基金支出 用事业基金弥补收支差额 210 卫生健康支出 40.25 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 小 计 40.25 单位上年结余（不包括国 库集中支付额度结余） 收 入 总 计 40.25 支 出 - 5 - 合 计 40.25 表二： 部门收入总体情况表 填报部门： 克州计生协会 单位：万元 功能分类科 目编码 类 210 款 07 项 99 功能分类 科目名称 总 计 一般 公共 预算 拨款 其他计划 生育事务 支出 40.25 40.25 合计 40.25 40.25 政府 性基 金预 算拨 款 财政 专户 管理 资金 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 6 - 事业 收入 上 级 补 助 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 上 级 专 项 收 入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 单位上年 结余（不 包括国库 集中支付 额度结余） 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：克州计生协会 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 39.25 类 款 项 210 01 01 行政运行（医疗卫生管理） 39.25 210 07 99 其他计划生育事务支出 1.00 合计 40.25 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 7 - 项目支出 1.00 39.25 1.00 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：克州计生协会 单位：万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合计 财政拨款（补助） 功 能 分 类 合计 一般公共预 算 201 一般公共服务支出 40.25 202 外交支出 一般公共预算 政府性基金预算 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 40.25 40.25 40.25 40.25 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 收 入 总 计 40.25 支 出 总 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 8 - 政府性基金 预算 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：克州计生协会 单位：万元 项目 功能分类科目 编码 类 款 项 一般公共预算支出 功能分类科目名称 小计 210 01 01 行政运行（医疗卫生管 理） 39.25 210 07 99 其他计划生育事务支出 1.00 合计 40.25 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 9 - 基本支出 项目支出 39.25 1.00 39.25 1.00 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：克州计生协会 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 款 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 小计 人员经费 302 30201 办公费 302 30229 福利费 0.28 301 30102 津贴补贴 14.82 14.82 303 30309 奖励金 0.44 0.44 303 30302 退休费 2.49 2.49 301 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3.65 3.65 301 30103 奖金 0.92 0.92 302 30228 工会经费 0.15 301 30101 基本工资 10.47 10.47 301 30112 其他社会保障缴费 3.40 3.40 301 30113 住房公积金 2.63 2.63 302 30201 办公费 合计 39.25 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 10 - 公用经费 0.28 0.15 38.82 0.43 表七： 项目支出情况表 编制部门：克州计生协会 单位：万元 科 目 编 码 类 210 款 07 科目 项目名称 项目 支出 合计 其他 计划 生育 事务 支出 计划生育业 务费 1.00 1.00 合计 1.00 1.00 项 99 工 资 福 利 支 出 商品和 服务支 出 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 11 - 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：克州计生协会 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车购 置费 公务用车运行 费 公务接待费 备注：计划生育协会和克州卫健委合署办公，费用由卫健委支付。 - 12 - 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单克州计生协会 项 功能分类科目编 码 类 款 项 单位：万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 备注：克州计生协会部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表 - 13 - 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于克州计生协会部门 2020 年收支预算情况的总 体说明 按照全口径预算的原则，克州计生协会部门 2020 年所 有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 40.25 万 元。 收入预算包括：一般公共预算 40.25 万元。 支出预算包括：医疗卫生健康支出 40.25 万元。 二、关于克州计生协会部门 2020 年收入预算情况说明 克州计生协会部门收入预算 40.25 万元，其中： 一般公共预算 40.25 万元，占 100 %，比上年增加 6.91 万元，主要原因是年度人员正常增资，新增人员，人员经费 增加； 政府性基金预算未安排。 三、关于克州计生协会部门单位 2020 年支出预算情况 说明 克州计生协会部门单位 2020 年支出预算 40.25 万元， 其中： 基本支出 39.25 万元，占 100 %，比上年增加 6.91 万 元，主要原因是年度人员正常增资，新增人员，人员经费增 加。 项目支出 1.00 万元，占 100 %，比上年增加（减少） 万元，主要原因是与 2019 年一致。 - 14 - 四、关于克州计生协会部门 2020 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 2020 年财政拨款收支总预算 40.25 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 支出预算包括：卫生健康支出 40.25 万元，主要用于人 员经费 38.82 万元；公用经费 0.43 万元；项目经费 1 万元。 五、关于克州计生协会部门 2020 年一般公共预算当年 拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 克州计划生育协会部门 2020 年一般公共预算拨款基本 支出 39.25 万元，比上年执行数增加 6.91 万元，增长 21.37 %。主要原因是人员变动调出、调进，人员工资不同，人员 调资。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 卫生健康支出（210）39.25 万元，占 100 %。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）行政运 行（项）:2020 年预算数为 40.25 万元，比上年执行数增加 1.65 万元，增长 4.27%，主要原因是主要原因是：人员变动 人员调进，人员工资不同，人员调资调高定。 六、关于克州计生协会部门 2020 年一般公共预算基本 支出情况说明 克 州 计 生 协 会 2020 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 39.25 万元，其中： - 15 - 人员经费 38.82 万元，主要包括：基本工资 10.47 万 元、津贴补贴 14.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.65 万元、其他社会保障缴费 3.4 万元、住房公积金 2.63 万元、退休费 2.49 万元、奖励金 0.44 万元。 公用经费 0.43 万元，主要包括：工会经费 0.15 万元、 福利费 0.28 万元。 七、关于克州计生协会部门 2020 年项目支出情况说明 情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明） 项目名称：计划生育业务费 设立的政策依据：根据自治区卫健委制定的实施方案开 展工作 预算安排规模：1 万元 项目承担单位：克州计生协会 资金分配情况：1 万元 资金执行时间：2020 年全年 情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明） 项目名称：无 设立的政策依据：无 预算安排规模：无 项目承担单位：无 资金分配情况：无 资金执行时间：无 资金来源：无 补贴人数：无 - 16 - 补贴标准：无 补贴范围：无 补贴方式：无 发放程序：无 受益人群和社会效益：无 八、关于克州计生协会部门 2020 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 克州计生协会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购 0 万元， 公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。 2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主 要原因是 无三公经费支出；公务用车购置费为 0，未安排预 算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是 未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原 因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原 因是未安排预算。 九、关于克州计生协会部门 2020 年政府性基金预算拨 款情况说明 克州计生协会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2020 年，克州计生协会本级及下属 0 家行政单位和 0 家 - 17 - 事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.43 万元，比上年 预算增加 0.09 万元，增长 26.47 %。主要原因是员变动后工 会经费、福利费增加 。 （二）政府采购情况 2020 年，克州计生协会及下属单位政府采购预算 0 万元， 其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元， 政府采购服务预算 0 万元。 2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2019 年底，克州计生协会及下属各预算单位占用 使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 0 万元。 4.其他资产价值 19.04 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台 （套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆 经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 - 18 - （四）预算绩效情况 2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算 金额 1 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： - 19 - 项 预算单位 项目资金（万元） 目 支 出 绩 效 目 克州计划生育协会 年度资金总额： 1 标 表 项目名称 其中：财政拨款 1 计划生育业务费 其他资金 0 通过计划生育政策宣传，节育措施的落实，达到控制人口增长，使人口出生率适合本地区经济发展的要求。检查落实农村部分计划生育家庭奖励 项目总体目标 扶助政策，计划生育家庭特别政策落实、计划生育责任目标奖励政策落实。人口控制成效明显，全州人口过快增长和违法生育得到有限控制，人口 出生率和人口自然增长率同比下降 7.13 和 6.4 千分点，完成自治区下达的目标任务。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 成本指标 计划生育政策宣传、督导 4 次，2500 元/次 1 万元 完成计划生育工作目标管理 2020 年 1 月-12 月 对流动人口育龄妇女每年查环查孕 =4 次 育龄妇女免费手术覆盖率 =100% 出生人口政策符合率 ≥97% 人口出生率 ≤1.55% 人口自然增长率 ≤1.05% 少生快富奖励、少生优生，家庭收入较上年提高幅度 ≥10% 减少违法生育、群众安居乐业，幸福指数提高 长期 修订完善乡规民约的村个数占全州村总数 ≥95% 计划生育基层自然村覆盖率 ≥95% 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 经济效益指标 项目效益指标 可持续影响指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 对流动人口计划生育服务工作调查满意人数占调查总人数的满意率 - 20 - ≥95% （五）其他需说明的事项 克州计生协会无其他需说明事项。 - 21 - 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的 财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项 收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主 要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部 门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之 外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行 费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 - 22 - 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 克州计划生育协会 2020 年 1 月 20 日 - 23 -