020--呼图壁县第二中学2019年部门预算公开.pdf

新疆维吾尔自治区呼图壁县第二中学 2019年部门预算公开 1 目录 第一部分 呼图壁县第二中学部门单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2019 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于呼图壁县第二中学 2019 年收支预算情况的总体说 明 二、关于呼图壁县第二中学 2019 年收入预算情况说明 三、关于呼图壁县第二中学 2019 年支出预算情况说明 四、关于呼图壁县第二中学 2019 年财政拨款收支预算情况 的总体说明 五、关于呼图壁县第二中学 2019 年一般公共预算当年拨款 情况说明 六、关于呼图壁县第二中学 2019 年一般公共预算基本支出 情况说明 七、关于呼图壁县第二中学 2019 年项目支出情况说明 2 八、关于呼图壁县第二中学 2019 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 九、关于呼图壁县第二中学 2019 年政府性基金预算拨款情 况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 呼图壁县第二中学部门单位概况 一、主要职能 我校全面贯彻党的教育方针，深入实施素质教育，全面 推进基础教育课程改革，遵循“以人为本，面向全体，培养 特长，和谐发展”的办学思想，努力把学校办成一所现代化、 高质量，学生向往、家长放心、社会声誉的好学校。以提高 教学质量为核心，以安全工作为重点，科学管理、依法管理、 从严管理，加强学校内涵建设，促进学校各方面工作顺利发 展。 二、机构设置及人员情况 呼图壁县第二中学无下属预算单位,下设 7 个处室，分别是 ；校办、教务处、德育处、总务处、保卫科、督导室及各教 研室； 呼图壁县第二中学编制人数 145 人，实有人数145人。在 职教职工145人，其中：3名特岗教师。退休 6 人，辞职 2 人，调 出 2 人。 4 第二部分 表一： 2019 年部门预算公开表 部门收支总体情况表 编制部门：呼图壁县第二中学 收 项 单位： 万元 入 支 目 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 2590.66 201 一般公共服务支出 一般公共预算 2590.66 202 外交支出 政府性基金预算 出 预算数 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化体育与传媒支出 用事业基金弥补收支 208 社会保障和就业支出 2312.83 277.83 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 2590.66 小 单位上年结余（不包括国 库集中支付额度结 计 2590.66 230 转移性支出 余） 收 入 总 计 2590.66 支 5 出 合 计 2590.66 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：呼图壁县第二中学 单位： 万元 功能分类科 单位 目编码 上年 一般 功能分类科目名称 类 款 总 计 项 公共 预算 拨款 政府 性基 金预 算拨 款 财政 事业 用事 结余 业基 （不 专户 事业 单位 其他 金弥 包括 管理 收入 经营 收入 补收 国库 支差 集中 额 支付 资金 收入 额度 结余） 205 02 03 208 05 05 初中教育 2312.83 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 277.83 合计 2590.66 6 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：呼图壁县第二中学 单位： 万元 项目 支出预算 功能分类科 目编码 类 205 208 功能分类科目名称 合计 基本支出 2312.83 2312.83 款 项 0 0 2 3 初中教育 0 0 机关事业单位基本养老保 5 5 险缴费支出 277.83 277.83 合计 2590.66 2590.66 7 项目支出 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：呼图壁县第二中学 单位： 万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 财政拨款（补助） 2590.66 201 一般公共服务支出 一般公共预算 2590.66 202 外交支出 政府性基金预算 合计 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 2312.83 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 277.83 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 2590.66 小 计 2590.66 230 转移性支出 收 入 总 计 2590.66 支 出 总 计 2590.66 8 一般公共预 政府性基金 算 预算 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：呼图壁县第二中学 单位： 万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 类 款 项 205 02 03 小计 2312.83 基本支出 2312.83 初中教育 机关事业单位基本养老保 208 05 05 277.83 险缴费支出 合计 2590.66 9 277.83 2590.66 项目支出 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：呼图壁县第二中学 单位： 万元 项 目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 经济分类科目名称 小计 类 款 301 01 基本工资 779.91 301 02 津贴补贴 550.09 机关事业单位基本 277.83 301 08 养老保险 职工基本医疗保险 147.43 301 10 缴费 公务员医疗补助缴 49.14 301 11 费 301 12 其他社会保障缴费 20.61 301 13 住房公积金 168.42 301 99 其他工资福利支出 417.76 302 08 取暖费 40.7 其他商品和服务支 96.07 302 99 出 303 02 退休费 4.18 303 09 奖励金 23.85 其他对个人和家庭 14.68 303 99 补助 合 计 2590.66 10 人员经费 公用经费 779.91 550.09 277.83 147.43 49.14 20.61 168.42 417.76 40.7 96.07 4.18 23.85 14.68 2453.89 136.77 表七： 项目支出情况表 编制部门：呼图壁县第二中学 单位： 万元 对 科 目 编 商 码 科目 类 款 项目名称 项 品 对个 债务 项目 工资 和 人和 利息 支出 福利 服 家庭 及费 合计 支出 务 的补 用支 支 助 出 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 社 对 会 企 保 业 障 补 基 助 金 补 助 合计 备注：本年未安排项目支出，此表没有数据。 11 其 他 支 出 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：呼图壁县第二中学 单位： 万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购 置费 小计 公务用车运行 费 备注：本年未安排三公经费预算，此表没有数据。 12 公务接待费 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位： 呼图壁县第二中学 项 单位： 万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 类 款 项 合计 备注：本年未安排政府性基金预算。 13 基本支出 项目支出 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于呼图壁县第二中学 2019 年收支预算情况的总 体说明 按照全口径预算的原则，呼图壁县第二中学 2019 年 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2590.66 万元。 收入预算包括：一般公共预算 2590.66、无政府性基金 预算。 支出预算包括：教育支出 2312.83，社会保障和就业支 出 277.83 万元。 二、关于呼图壁县第二中学 2019 年收入预算情况说明 呼图壁县第二中学收入预算 2590.66 万元，其中： 一般公共预算2590.66 万元，占 100 %，比上年减少 54.23 万元，主要原因是人员减少。政府性基金预算未安 排。 三、关于呼图壁县第二中学 2019 年支出预算情况说 明 呼图壁县第二中学 2019 年支出预算2590.66万元， 其 中： 基本支出2590.66 万元，占 100 %，比上年减少 54.23万 元，主要原因是人员减少。 14 项目支出 0 万元，与上年持平，主要原因是无项目支出 预算。 四、关于呼图壁县第二中学 2019 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 2019 年财政拨款收支总预算 2590.66 万元。收入全部 为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 五、关于呼图壁县第二中学 2019 年一般公共预算当年 拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 呼图壁县第二中学 2019 年一般公共预算拨款基本支 出2590.66 万元，比上年执行数减少 54.23 万元，下降 5.7 %。主要原因是：人员减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、教育支出（205类）2312.83 万元，占 89.27%。 2、机关事业单位基本养老保险缴（208类）费 277.83， 占 10.72 % （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、205教育支出（类）02普通教育（款）03初中教育 （项）:2019 年预算数为 2312.83 万元，比上年执行数减少 54.23 万元，减少 5.7 %，主要原因是：人员减少。 2、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休 （款）05机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2019 年预算 数 277.83万元，比上年执行数减少 20.18 万元，下降 0.6 %， 15 主要原因是：人员减少。 六、关于呼图壁县第二中学 2019 年一般公共预算基本 支出情况说明 呼图壁县第二中学部门2019年一般公共预算基本支出 2590.66万元，其中： 人员经费22453.89万元，主要包括：基本工资779.91 万元 、津贴补贴550.09万元、机关事业单位基本养老保险 缴费277.83万元、职工基本医疗保险缴费147.43万元、公 务员医疗补助缴费49.14万元、其他社会保障缴费20.61万 元 、住房公积金168.42万元、其他工资福利支出417.76万 元、退休费4.18万元、奖励金23.85万元、其他对个人和家 庭的补助14.68万元。 公用经费136.77万元，主要包括：取暖费40.7万元、 其他商品和服务支出96.07万元。 七、关于呼图壁县第二中学 2019 年项目支出情况说明 本单位 2019 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。 八、关于呼图壁县第二中学 2019 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 呼图壁县第二中学2019年“三公”经费财政拨款预算 数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购 置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。 2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元， 其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预 16 算；公务用车购置费为0，未安排预算（或公务用车购置费 增加0万元，主要原因是未安排预算）；公务用车运行费增 加0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元， 主要原因是未安排预算。 九、关于呼图壁县第二中学2019年政府性基金预算拨 款情况说明 呼图壁县第二中学2019年没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2019年，呼图壁县第二中学本级及下属0家行政单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年 预算增加0万元，增长0 %。主要原因是本单位没有机关运 行经费。 （二）政府采购情况 2019 年，呼图壁县第二中学及下属单位政府采购预算 53.46万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工 程预算 0 万元，政府采购服务预算 53.46 万元。 2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目金额0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2018 年底，呼图壁县第二中学预算单位占用使用国 17 有资产总体情况为： 1.房屋 17715.88 平方米，价值 1423.57 万元。 2.车辆0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值0 万元；其他车辆 0 辆，价值0 万元。 3.办公家具价值 0万元。 4.其他资产价值 683.34 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价 值 100 万万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及 预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 18 呼图壁县第二中学 预算单位 项目资金（万元） 项目名称 年度资金总额： 其中：财政拨款 二级指标 三级指标 无 其他资金 项目总体目标 一级指标 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 指标值（包含数字及文字描述） 满意度指标 满意度指标 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （五）其他需要说明的事项 无 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算 安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入 等。 四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定 额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭 的补助。 五、“三公"经费：指自治区本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 21 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 及其他费用。 呼图壁县第二中学 2019年1月17日 22 23