中国共产党沧州市委员会宣传部2023年部门及单位预算信息公开.docx

2023 年部门预算信息公开目录 第一部分 部门预算 部门预算公开表 部门预算收支总表......................................................................................................................................................................2 部门预算收入总表......................................................................................................................................................................4 部门预算支出总表......................................................................................................................................................................5 部门预算财政拨款收支总表......................................................................................................................................................6 部门预算一般公共预算财政拨款支出表..................................................................................................................................8 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..........................................................................................................................9 部门预算政府基金预算财政拨款支出表................................................................................................................................11 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表........................................................................................................................12 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 ....................................................................................................................................13 部门预算信息公开情况说明 一、部门职责及机构设置情况................................................................................................................................................14 二、部门预算安排的总体情况................................................................................................................................................17 三、机关运行经费安排情况....................................................................................................................................................17 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ............................................................................................................18 五、预算绩效信息....................................................................................................................................................................18 六、政府采购预算情况............................................................................................................................................................38 七、国有资产信息....................................................................................................................................................................38 八、名词解释............................................................................................................................................................................39 九、其他需要说明的事项........................................................................................................................................................40 第二部分 部门所属单位预算 一、中国共产党沧州市委员会宣传部本级收支预算............................................................................................................42 第一部分 部门预算 1 部门预算收支总表 204 中国共产党沧州市委员会宣传 预算年度： 部 收入 序号 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 单位：万元 2023 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 一、一般公共预算 拨款收入 二、政府性基金预 算拨款收入 三、国有资本经营 预算拨款收入 四、财政专户管理 资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营 收入 七、上级补助收入 6409.43 一、一般公共服务 支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育 与传媒支出 八、附属单位上缴 八、社会保障和就 收入 业支出 九、其他收入 6209.43 九、社会保险基金 支出 十、卫生健康支出 200.00 204 中国共产党沧州市委员会宣传 预算年度： 部 单位：万元 2023 序号 栏次 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 收入 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 十一、节能环保支 出 十二、城乡社区支 出 十三、农林水支出 十四、交通运输支 出 十五、资源勘探工 业信息等支出 十六、商业服务业 等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地 区支出 十九、自然资源海 洋气象等支出 二十、住房保障支 出 二十一、粮油物资 储备支出 3 204 中国共产党沧州市委员会宣传 预算年度： 部 序号 栏次 收入 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 二十二、国有资本 22 经营预算支出 二十三、灾害防治 23 及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 二十六、转移性支 26 出 二十七、债务还本 27 支出 二十八、债务付息 28 支出 二十九、债务发行 29 费用支出 三十、抗疫特别国 30 债安排的支出 31 32 33 4 单位：万元 2023 三十一、人行科目 本年收入合计 上年结转结余 6409.43 本年支出合计 年终结转结余 6409.43 204 中国共产党沧州市委员会宣传 预算年度： 部 单位：万元 2023 序号 收入 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 栏次 1 2 3 4 34 收入总计 6409.43 支出总计 6409.43 5 部门预算收入总表 204 中国共产党沧州市委员会宣 传部 预算年度：2023 功能分类科目 序号 科目 科目 编码 名称 栏次 1 1 2 本年收入 合计 小计 财政 财政 拨款 专户 收入 收入 6 3 4 5 6409 6409 6409 .43 .43 .43 公共 6209 6209 6209 服务 .43 .43 .43 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 合计 一般 2 201 支出 3 2010 人大 1 事务 一般 4 2010 行政 102 管理 事务 5 6 6 单位：万元 2013 宣传 6207 6207 6207 3 事务 .43 .43 .43 2013 行政 1324 1324 1324 事业 经营 收入 收入 7 8 上级 补助 收入 9 附属 单位 其他 上缴 收入 上年 结转 收入 10 11 12 204 中国共产党沧州市委员会宣 传部 预算年度：2023 功能分类科目 序号 科目 科目 编码 名称 栏次 单位：万元 本年收入 合计 小计 财政 财政 拨款 专户 收入 收入 6 1 2 3 4 5 301 运行 .43 .43 .43 事业 经营 收入 收入 7 8 上级 补助 收入 9 附属 单位 其他 上缴 收入 上年 结转 收入 10 11 12 一般 7 2013 行政 1393 1393 1393 302 管理 .00 .00 .00 事务 8 9 2013 宣传 2490 2490 2490 304 管理 .00 .00 .00 2013 事业 1000 1000 1000 350 运行 .00 .00 .00 体育 200. 200. 200. 与传 00 00 00 文化 旅游 10 207 媒支 出 11 2079 其他 200. 200. 200. 9 文化 00 00 00 7 204 中国共产党沧州市委员会宣 传部 预算年度：2023 功能分类科目 序号 栏次 科目 科目 编码 名称 1 2 本年收入 合计 小计 财政 财政 拨款 专户 收入 收入 6 3 4 5 200. 200. 200. 00 00 00 旅游 体育 与传 媒支 出 宣传 12 2079 902 文化 发展 专项 支出 8 单位：万元 事业 经营 收入 收入 7 8 上级 补助 收入 9 附属 单位 其他 上缴 收入 上年 结转 收入 10 11 12 部门预算支出总表 204 中国共产党沧州市委员 会宣传部 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 1 科目名称 合计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 合计 6409.43 1324.43 5085.00 6209.43 1324.43 4885.00 一般公共 2 201 3 20101 4 2010102 5 20133 宣传事务 6207.43 1324.43 6 2013301 行政运行 1324.43 1324.43 7 2013302 8 2013304 9 2013350 服务支出 人大事务 一般行政 管理事务 一般行政 2.00 2.00 2.00 2.00 6 支出 7 对附属单 位补助支 出 8 4883.00 1393.00 1393.00 宣传管理 2490.00 2490.00 事业运行 1000.00 1000.00 200.00 200.00 200.00 200.00 管理事务 经营支出 上解上级 文化旅游 10 207 体育与传 媒支出 11 20799 其他文化 旅游体育 9 204 中国共产党沧州市委员 会宣传部 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 2 合计 3 基本支出 4 项目支出 5 与传媒支 出 宣传文化 12 2079902 发展专项 支出 10 200.00 200.00 经营支出 6 上解上级 支出 7 对附属单 位补助支 出 8 部门预算财政拨款收支总表 204 中国共产党沧州市委员会宣 预算年度 传部 ：2023 单位：万元 收入 序号 项 目 支出 金额 项 目 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 政 财政拨款 拨款 栏次 1 2 一、一般 1 公共预算 拨款 二、政府 2 性基金预 算拨款 三、国有 3 资本经营 预算拨款 4 5 6 7 3 4 5 6209.43 6209.43 200.00 200.00 拨款 6 7 一、一般 6409.43 公共服务 支出 二、外交 支出 三、国防 支出 四、公共 安全支出 五、教育 支出 六、科学 技术支出 七、文化 11 204 中国共产党沧州市委员会宣 预算年度 传部 ：2023 单位：万元 收入 序号 项 目 支出 金额 项 目 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 政 财政拨款 拨款 栏次 1 2 3 旅游体育 与传媒支 出 八、社会 8 保障和就 业支出 九、社会 9 保险基金 支出 10 十、卫生 健康支出 十一、节 11 能环保支 出 十二、城 12 乡社区支 出 13 12 十三、农 4 5 拨款 6 7 204 中国共产党沧州市委员会宣 预算年度 传部 ：2023 单位：万元 收入 序号 项 目 支出 金额 项 目 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 政 财政拨款 拨款 栏次 1 2 3 4 5 拨款 6 7 林水支出 十四、交 14 通运输支 出 十五、资 15 源勘探工 业信息等 支出 十六、商 16 业服务业 等支出 17 十七、金 融支出 十八、援 18 助其他地 区支出 19 十九、自 然资源海 13 204 中国共产党沧州市委员会宣 预算年度 传部 ：2023 单位：万元 收入 序号 项 目 支出 金额 项 目 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 政 财政拨款 拨款 栏次 1 2 3 洋气象等 支出 二十、住 20 房保障支 出 二十一、 21 粮油物资 储备支出 二十二、 22 国有资本 经营预算 支出 二十三、 23 灾害防治 及应急管 理支出 24 14 二十四、 预备费 4 5 拨款 6 7 204 中国共产党沧州市委员会宣 预算年度 传部 ：2023 单位：万元 收入 序号 项 目 支出 金额 项 目 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 政 财政拨款 拨款 栏次 25 1 2 3 4 5 拨款 6 7 二十五、 其他支出 二十六、 26 转移性支 出 二十七、 27 债务还本 支出 二十八、 28 债务付息 支出 二十九、 29 债务发行 费用支出 三十、抗 30 疫特别国 债安排的 支出 15 204 中国共产党沧州市委员会宣 预算年度 传部 ：2023 单位：万元 收入 序号 项 目 支出 金额 项 目 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 政 财政拨款 拨款 栏次 1 2 33 4 5 6409.43 6409.43 6409.43 6409.43 三十一、 31 32 3 人行科目 本年收入 合计 6409.43 本年支出 合计 年初财政 年末财政 拨款结转 拨款结转 和结余 和结余 一、一般 34 公共预算 拨款 二、政府 35 性基金预 算拨款 三、国有 36 资本经营 预算拨款 37 16 收入总计 6409.43 支出总计 拨款 6 7 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 预算年度： 204 中国共产党沧州市委员会宣传部 序号 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 合计 6409.43 1324.43 5085.00 6209.43 1324.43 4885.00 科目编码 科目名称 1 栏次 1 单位：万元 2023 一般公共服务 2 201 3 20101 4 2010102 5 20133 宣传事务 6207.43 1324.43 6 2013301 行政运行 1324.43 1324.43 7 2013302 8 2013304 9 2013350 10 207 支出 人大事务 一般行政管理 事务 一般行政管理 2.00 2.00 2.00 2.00 4883.00 1393.00 1393.00 宣传管理 2490.00 2490.00 事业运行 1000.00 1000.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 事务 文化旅游体育 与传媒支出 其他文化旅游 11 20799 体育与传媒支 出 12 2079902 宣传文化发展 17 预算年度： 204 中国共产党沧州市委员会宣传部 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 专项支出 18 单位：万元 2023 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 预算年度： 204 中国共产党沧州市委员会宣传部 序号 单位：万元 2023 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 合计 1324.43 1094.80 229.63 栏次 1 2 301 工资福利支出 1007.35 1007.35 3 30101 基本工资 274.40 274.40 4 30102 津贴补贴 220.53 220.53 5 30103 奖金 225.31 225.31 6 30107 绩效工资 28.49 28.49 101.11 101.11 37.60 37.60 33.59 33.59 2.97 2.97 83.35 83.35 机关事业单位 7 30108 基本养老保险 缴费 8 30110 9 30111 10 30112 11 30113 12 302 职工基本医疗 保险缴费 公务员医疗补 助缴费 其他社会保障 缴费 住房公积金 商品和服务支 出 229.63 229.63 19 预算年度： 204 中国共产党沧州市委员会宣传部 序号 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 20 单位：万元 2023 13 30201 办公费 10.38 10.38 14 30202 印刷费 10.00 10.00 15 30205 水费 1.89 1.89 16 30207 邮电费 30.61 30.61 17 30211 差旅费 12.85 12.85 18 30213 维修(护)费 1.00 1.00 19 30215 会议费 21.00 21.00 20 30216 培训费 4.12 4.12 21 30217 公务接待费 16.00 16.00 22 30228 工会经费 5.89 5.89 23 30229 福利费 6.17 6.17 24 30231 14.96 14.96 25 30239 38.88 38.88 26 30299 55.88 55.88 27 303 28 30301 公务用车运行 维护费 其他交通费用 其他商品和服 务支出 对个人和家庭 的补助 离休费 87.45 87.45 20.18 20.18 预算年度： 204 中国共产党沧州市委员会宣传部 序号 单位：万元 2023 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 29 30302 退休费 66.07 66.07 30 30309 奖励金 1.20 1.20 21 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 预算年度： 204 中国共产党沧州市委员会宣传部 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 22 单位：万元 2023 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 预算年度： 204 中国共产党沧州市委员会宣传部 序号 栏次 单位：万元 2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 23 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 预算年度： 204 中国共产党沧州市委员会宣传部 单位：万元 2023 资金性质 序号 项 目 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 4 5 栏次 1 2 3 1 合计 123.08 123.08 30.96 30.96 14.96 14.96 2 3 “三公”经费 小计 一、因公出国 （境）费 其中：教学 4 科研人员因公 出国（境）费 其他因 5 公出国（境） 费 6 7 24 二、公务用车 购置及运维费 其中：公务 用车购置费 预算年度： 204 中国共产党沧州市委员会宣传部 单位：万元 2023 资金性质 序号 项 目 栏次 8 9 1 公务用 车运行维护费 三、公务接待 费 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 14.96 14.96 16.00 16.00 10 四、会议费 47.00 47.00 11 五、培训费 45.12 45.12 第一部分 中国共产党沧州市委员会宣传部 2023 年部门预算信息公开情况说明 25 中国共产党沧州市委员会宣传部 2023 年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共 产党沧州市委员会宣传部 2023 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 中共沧州市委宣传部（简称市委宣传部）为市委主管意识形态方面工作的职能部门，机构规格正处级，加挂市精神 文明建设委员会办公室、市政府新闻办公室、市新闻出版局（市版权局）牌子。 一、拟订全市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按 照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。 二、 统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实市委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落 实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。 三、统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，推动落实马克思主义理论研 究和建设工程任务，负责市委理论学习中心组理论学习的有关工作。 四、负责规划组织全市全局性思想政治工作任务，组织对全市先进典型的学习推广。配合市委组织部做好基层党员 教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。负责全市爱国主义教育基地的建 设、管理、使用。负责全市国防教育工作。 26 五、 统筹分析研判和引导全市社会舆论，指导协调市直各新闻单位的工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。 承担市突发公共事件应急新闻办公室日常工作。 六、拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划 和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调全 市“扫黄打非”工作。负责省直新闻单位驻沧分支机构和记者站的监督管理工作，负责全市新闻记者证的审核、备案和管 理工作。 七、从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹数字新媒体的建设与管理。 八、从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作， 指导协调推动群众文化建设。 九、负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全市 性重大电影活动。 十、对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事 业、文化产业及旅游业发展，负责市级文化企业国有资产监督管理。承担市文化体制改革和发展工作领导小组办公室日 常工作。 十一、 统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态 。 十二、统筹研究拟定有关全市精神文明建设的方针、政策。规划部署全市精神文明建设工作，组织指导全市群众性 精神文明创建活动。 27 十三、统筹协调全市对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传事业发展规划，组织协调全市对外宣 传文化交流工作，会同有关部门做好境外记者采访事务方面工作。 十四、统筹协调组织开展新闻发布工作。承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作 。指导协调市政府各部门和各县（市、区）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。拟订全市重大问题对外宣传口 径。 十五、统筹指导协调全市哲学社会科学发展工作。组织制定发展战略、中长期规划和专项计划。负责组织开展市级 新型智库建设工作，协调推动全市中国特色新型智库建设。 十六、受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传文化单位 的领导干部。对各县（市、区）党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理 工作。负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。 十七、负责对市委网络安全和信息化委员会办公室（市互联网信息办公室）互联网宣传和信息内容管理方面的工作 实施方针、政策的指导。归口领导沧州日报社、市文化广电和旅游局、市社科联、沧州广播电视台。受市委委托，代管 市文联。领导和管理市思想政治工作研究会。 十八、完成市委交办的其他任务。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 28 单位性质 单位规格 经费保障形式 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共 产党沧州市委员会宣传部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 6409.43 万元，其中：一般公共预算收入 6409.43 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映 2023 年度部门预算中支 出预算的总体情况。2023 年支出预算 6409.43 万元，其中基本支出 6409.43 万元，包括人员经费 1324.43 万元和日常公用 经费 229.63 万元；项目支出 5085 万元，主要为创建全国文明城市专项经费、与重点新闻媒体战略合作经费、沧州国际传 播“一中心两平台”经费。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 6409.43 万元，较 2022 年预算增加 900.27 万元，其中：基本支出增加 90.27 万元，主要为增 加人员经费；项目支出增加 810 万元，主要为增加沧州国际传播“一中心两平台”经费项目。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我部门运行经费共计安排 229.63 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费等日常运行支出。 29 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 30.96 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 14.96 万元)；公务接待费 16 万元。与 2022 年相比减少 0.88 万元，减少的主要原因是公务用车运行维护费标准系数调整，导致公务用车运行维护费用减少。 五、预算绩效信息 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 宣传思想工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中心、服务大局，坚持守正创新、稳 中求进，扎实推进理论武装、意识形态、新闻舆论和出版、网络宣传管理、思想道德建设以及文化文艺等各项工作，为 实现沧州高质量跨越式发展，建设经济强市、美丽沧州新征程提供坚强有力的思想保证和精神支撑。 （二）分项绩效目标 1、宣传思想工作。 绩效目标： 牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权，弘扬主旋律，汇聚正能量，为全市经济社会发展提供有力的思想 保证、精神动力、舆论支持。 绩效指标：市委中心组理论学习完成率、重大任务完成率、突发事件处置率大于 90% 30 2、推动文化发展 绩效目标：进一步解放和发展文化生产力，推动全市文化事业和文化产业健康发展。 绩效指标：文化体制改革任务完成率大于 90% 3、宣传事务管理 绩效目标：确保 2023 年市委宣传部机关各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。 绩效指标：工作任务完成率大于 90% （三）工作保障措施 完善制度建设。根据中共沧州市委宣传部关于印发《“三重一大”事项集体决策制度的实施细则》、《中共沧州市委 宣传部国有资产管理暂行办法》等文件，制定完善预算绩效管理制度、细化资金管理办法、加强工作保障制度，为全年 预算绩效目标的实现奠定制度基础。 加强支出管理。优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、细化代编 预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。 加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。 做好绩效自评。开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构 ，提高财政资金使用效益。 规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理 ，物尽其用。 31 加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业 务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金 安全有效。 加强宣传培训调研。加强人员培训，提高单位财务人员业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使 用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。 第二部分 专项资金绩效目标 无 32 第三部分 预算项目绩效目标 33 1、2023 年度“沧州好人”典型代表宣传评选经费绩效目标表 1.目标内容 1 在全市营造浓厚的学好人做好人氛围，进一步擦亮“好人之城” 绩效目标 一级指标 品牌。选树各类先进典型，让广大群众见贤思齐、学有榜样 二级指标 三级指标 表彰奖励月度沧州好人 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 34 及“沧州好人”典型代 表 绩效指标描述 月度沧州好人及好人典 型代表得到表彰奖励 指标值 ≥120 个 质量指标 好人树立效果 选树好人正面率 ≥100% 时效指标 按时完成率 按时完成率 ≤12 月 成本指标 资金成本 资金成本 ≤20 万 社会效益指标 服务对象满意度指标 形成全员参与好人之城 建设的浓厚氛围 服务对象满意度（%） 好人之城建设工作有效 助力社会管理和文明城 市创建等工作 服务对象满意度（%） 形成良好的社会舆论氛 围 ≥95% 指标值确定依据 2、2023 年度“扫黄打非”专项经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 宣传活动数量 宣传活动数量 ≥98% 质量指标 活动效果 活动效果 ≥98% 时效指标 项目按时完成率 项目按时完成率 ≥98% 成本指标 成本控制率(%) 成本控制率(%) ≥98% 效益指标 可持续影响指标 增强影响力 增强影响力 ≥98% 满意度指标 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥98% 产出指标 指标值确定依据 按照部门职能开展“扫 黄打非”工作。 按照部门职能开展“扫 黄打非”工作。 按照部门职能开展“扫 黄打非”工作。 按照部门职能开展“扫 黄打非”工作。 按照部门职能开展“扫 黄打非”工作。 按照部门职能开展“扫 黄打非”工作。 35 3、2023 年度国防教育经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 开展外宣活动 开展外宣活动 ≥98% 质量指标 活动效果 活动效果 ≥98% 时效指标 完成时限 完成时限 ≥98% 成本指标 成本控制率(%) 成本控制率(%) ≥98% 效益指标 可持续影响指标 增强影响力 增强影响力 ≥98% 满意度指标 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥98% 产出指标 36 指标值确定依据 按照单位职能开展国防 教育工作 按照单位职能开展国防 教育工作 按照单位职能开展国防 教育工作 按照单位职能开展国防 教育工作 按照单位职能开展国防 教育工作 按照单位职能开展国防 教育工作 4、2023 年度精神文明建设专项绩效目标表 1.目标内容 1 选树各类先进典型，让广大群众见贤思齐、学有榜样，运用各类 绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 载体，传播好声音，传递正能量 三级指标 表彰先进 群众性精神文明创建活 动常态长效开展 绩效指标描述 表彰精神文明创建典型 数量 指标值 指标值确定依据 ≥120 个 评选出的文明家庭、文 评选出的文明市民、文 明市民等先进典型立得 明家庭在社会有影响， 住，有影响 示范带动性强 时效指标 完成任务时限 完成任务时限 ≤12 月 成本指标 项目总成本 项目总预算控制额 ≤20 万 效益指标 社会效益指标 宣传、活动影响力 宣传、活动影响力 满意度指标 服务对象满意度指标 受众满意率 受众满意率 形成全员参与好人之城 建设的浓厚氛围 ≥95% 37 5、2023 年度社会宣传事务专项经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 活动开展情况 活动开展数量 ≥3 次 质量指标 完成情况 完成情况 ≥100% 时效指标 完成及时率 完成及时率 ≥100% 成本指标 成本控制 成本控制 ≤5 万 效益指标 社会效益指标 进行社会宣传活动 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 产出指标 38 二级指标 1.目标内容 1 广泛开展社会宣传活动 传承优秀文化，营造良 好氛围 群众满意度 良好社会效应 ≥95% 指标值确定依据 6、2023 年度文化产业推介招商专项经费绩效目标表 1.目标内容 1 利用深圳文博会、京津冀文化产业博览会等重要展会平台，宣传 绩效目标 推介沧州文化企业（项目）和特色文化产品，提高沧州特色文化产业知名度和 影响力，促进我市文化企业达成合作、招商引资。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 推介项目（产品、企业 推介项目（产品、企业 ）数量 ）数量 质量指标 资金到位率 资金到位率 ≥100% 时效指标 任务完成时间 任务完成时间 ≤12 月份 成本指标 成本控制 成本控制 ≤20 万 对我市文化产业的宣传 能够积极宣传推介我市 推介作用 文化发展成果 服务对象满意度指标 服务对象满意度 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 服务对象满意度指标 指标值 指标值确定依据 ≥4 个 在全国展会平台充分展 示我市特色文化资源和 重点文化产业项目 ≥95% 39 7、2023 年度文化体制改革专项经费绩效目标表 1.目标内容 1 指导、协调和督导全市文化体制改革和发展工作，推动相关政策 绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 40 措施的制定和实施，调研督导有关试点工作，总结推广典型经验。 三级指标 开展改革调研和督导次 数 绩效指标描述 全年开展调研督导总数 指标值 ≥2 次 全市文化体制改革任务 全市文化体制改革年度 完成率 任务完成情况 时效指标 完成的时限 完成的时限 ≤12 月 成本指标 资金成本 资金成本 ≤5 万 质量指标 社会效益指标 服务对象满意度指标 对我市文化体制改革和 发展工作的推动作用 服务对象满意度（%） ≥80% 贯彻落实中央、省委和 市委关于文化体制改革 作用明显 有关部署要求 服务对象满意度（%） ≥95% 指标值确定依据 8、2023 年度新闻发言人培训经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.目标内容 1 提升全市新闻发言人理论水平和专业素养 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 培训数量 全年培训数量 ≥2 次 质量指标 培训质量 培训人员水平得到提升 提升新闻发布工作水平 时效指标 完成时间 完成时间 ≤12 月 指标值确定依据 包含培训教材费用，场 成本指标 项目总成本 地费用，线上网络费用 ≤10 万 ，聘请专家费用等。 效益指标 满意度指标 社会效益指标 服务对象满意度指标 提升全市新闻发布工作 新闻发言人理论和专业 水平 素质得到提升 服务对象满意度 服务对象满意度 有利于为全市经济社会 发展营造良好的舆论氛 围 ≥95% 41 9、2023 年度新闻外宣经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 在国内国际提高沧州知名度、美誉度、影响力和竞争力。 二级指标 三级指标 开展系列新闻外宣推介 数量指标 、业务培训、专项采访 等活动 产出指标 绩效指标描述 指标值 推介座谈会 1 次；业务 培训 3 次；专项采访每 年不低于 50 次；大型集 ≥55 次 中采访 1 次 新闻传播力、影响力进 中央主要新闻媒体发稿 一步加强 不低于 2000 篇 时效指标 及时性 及时性 ≤12 月份 成本指标 资金成本 资金成本 ≤35 万元 质量指标 ≥1000 篇 全市新闻业务队伍能力 效益指标 社会效益指标 新闻外宣工作效果 和素养进一步提升；沧 州的知名度、影响力进 良好社会反映 一步提高 满意度指标 42 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95% 指标值确定依据 10、2023 年度宣传队伍建设经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 建设高素质高水平的宣传队伍 二级指标 数量指标 三级指标 开展各类宣传队伍活动 数量 绩效指标描述 活动开展数量 宣传队伍人员参加培训 指标值 ≥5 次 质量指标 宣传队伍培训率 时效指标 工作完成时间 工作完成时间 ≤12 月 成本指标 控制成本 控制成本 ≤20 万 效益指标 社会效益指标 社会影响力 社会影响力 满意度指标 服务对象满意度指标 对象满意度 对象满意度 产出指标 率 指标值确定依据 ≥100% 形成良好的宣传氛围， 更好的宣传好沧州 ≥95% 43 11、2023 年度中心组理论学习经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 1.目标内容 1 进一步加强市委理论学习中心组成员的学习效果 三级指标 开展各类活动数量 学习质量提升 绩效指标描述 开展各类学习交流活动 数量 指标值 ≥3 场 促进市委理论中心组成 加强理论学习，充分发 员学习效果提升，不断 挥“关键少数”示范引 强化理论武装 领作用 时效指标 完成及时率（%） 完成及时率（%） ≥100% 成本指标 成本控制 成本控制 ≤15 万 进一步提升市委理论中 效益指标 社会效益指标 提升市委理论中心组成 员的学习效果 心组成员的理论水平， 推动习近平新时代中国 特色社会主义思想入脑 强化理论武装，做到学 通、弄懂、做实 入心 满意度指标 44 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥95% 指标值确定依据 12、2023 年度沧州市国际传播“一中心两平台”项目绩效目标表 1.目标 1：成立沧州市国际传播中心，运营沧州市海外社交媒体账号矩阵。 2.目标 2：成立沧州市产业出海平台，搭建沧州产业品牌馆和企业海外独立站 绩效目标 。 3.目标 3：成立沧州市智慧融媒体平台，整合各级各类宣传资源，实现各级宣 传部门、媒体单位资源的共融共通、多级联动。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 1.开通覆盖脸书、推特 、照片墙、油管、海外 数量指标 产出指标 指标 1：沧州市国际传 抖音等海外主流社交媒 播中心 体平台账号 5 个； 指标 2：沧州市产业出 2.搭建沧州产业品牌馆 海平台 和企业海外独立站 2 个 指标 3：沧州市智慧融 ； 媒体平台 3.搭建智能媒资系统， ≥9 个 打造智能生产工具集 2 个。 质量指标 指标 1：增强沧州国际 1.运营期内 Facebook、 传播能力 Instagram、twitter 每 指标 2：提升沧州产业 工作日发布不少于 1 条 增强沧州国际传播力和 出海能力 帖文，Tiktok 每周发布 影响力 指标 3：打造高质量融 不少于 2 条短视频， 媒体平台 YouTube 每月发布不少 45 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 于 4 条视频内容； 2.20 个本地外向型企业 入驻品牌馆，10 家企业 供搭建“独立站； 3.为国际传播中心建设 提供内容保障。 46 时效指标 完成时限 完成时限 ≤12 月 成本指标 预算控制数 预算控制数 ≤930 万 提升沧州国际国内知名 为沧州招商引资营造良 度、美誉度和影响力 好舆论氛围和外部环境 服务对象满意度 服务对象满意度 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 提升改善作用明显 ≥90% 指标值确定依据 13、2023 年度文化创新及文化产业发展引导资金绩效目标表 1.目标内容 1 支持开展重大文化活动，建设现代公共文化服务体系，促进媒体 融合发展。 绩效目标 2.目标内容 2 扶持奖励一批思想精深、艺术精湛、制作精良的文艺精品项目， 繁荣我市文艺创作。 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 扶持数量 质量指标 项目质量 时效指标 完成时限 完成时限 ≤12 月 成本指标 项目总成本 项目总成本 ≤1210 万 对我市文艺事业发展发 对文艺事业发展产生的 挥带动作用 作用 服务满意度 服务满意度 社会效益指标 服务对象满意度指标 扶持奖励文艺精品数量 指标值 支持的文艺精品项目创 作情况 指标值确定依据 ≥3 个 创造完成 引导我市文艺创作方向 ，为申报国家和省级文 艺奖项储备优质作品 ≥90% 47 14、2023 年度文明城市创建经费（含大宣传专项）绩效目标表 1.目标内容 1 争创全国文明城市，城市文明程度进一步提升，市民对创城工作 绩效目标 一级指标 二级指标 的支持率、参与率得到提高。 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标 1：入户调查数 指标 2：组织工作推进 会议 指标 3：开展各类文明 城市创建活动 指标 4：公益广告制作 更换 数量指标 活动数量 指标 5：系统管理平台 ≥80 次 运维 指标 6：模拟测评调研 产出指标 指标 7：宣传品制作 指标 8：提升社区创建 指标 9：租车 指标 10：培训考察 指标 11：办公费用 文明城市创建活动充分 质量指标 完成质量 反映社会主义核心价值 ≥80% 观内容 效益指标 48 时效指标 项目完成时间 项目完成时间 ≤12 月 成本指标 项目总成本 项目总成本 ≤1000 万 社会效益指标 社会影响力 社会主义核心价值观更 推进社会文明程度，提 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 加深入人心 指标值 指标值确定依据 升市民的幸福感，促进 社会和谐稳定。 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意度 ≥90% 49 15、2023 年度与新华网、河北日报、长城新媒体集团、河北共产党员网等合作项目绩效目标表 1.目标内容 1：在中央和省重点新闻媒体宣传沧州 绩效目标 2.目标内容 2:在国内国际提高沧州知名度、美誉度、影响力和竞争力，为沧州 经济社会发展营造良好的宣传舆论氛围 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 在中央、省重点新闻媒 数量指标 稿件数量 体和全国知名商业网站 刊播推介沧州经济社会 ≥8000 篇 发展信息稿件 质量指标 稿件及报道质量 产出指标 正面宣传沧州经济社会 稿件在媒体正式发布， 发展 并产生一定社会影响 按时完成专版刊发和网 站维护，及时准确刊发 时效指标 报道及时率 、推送沧州稿件，沧州 ≥100% 市重大活动及时跟进报 道 成本指标 资金成本 资金成本 ≤1560 万 充分发挥中央和省重点 效益指标 社会效益指标 社会影响 新闻媒体的传媒优势， 更好地宣传推介沧州， 提高沧州的知名度、影 提高沧州知名度、美誉 响力，为沧州发展营造 度和影响力 良好的宣传舆论氛围 满意度指标 50 服务对象满意度指标 满意率 满意率 >90% 指标值确定依据 16、2023 年省级宣传文化（发展）资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 1.目标内容 1 做好本地区宣传文化发展各项工作 三级指标 绩效指标描述 本地区活动开展项目数 指标值 数量指标 活动数量 质量指标 工作开展情况 达到省级专项活动要求 ≥95% 时效指标 完成时限 完成时限 ≤12 月 成本指标 预算控制数 预算控制数 ≤200 万 效益指标 社会效益指标 加快精神文明创建 形成良好的精神文明创 满足人民群众精神文化 建氛围 需要 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥95% 产出指标 量 指标值确定依据 6项 51 六、政府采购预算情况 2023 年，中国共产党沧州市委员会宣传部安排政府采购预算 2284.95 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 204 中国共产党沧州市委员会宣传部 单位：万元 政府采购项目来 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 源 采购物 项目名 预算 称 资金 品名称 政府采 购目录 序号 计量 单位 数量 单价 合计 合 计 一般公共 预算拨款 基金 预算 拨款 2023 年 预 国有资 本经营 财政专 单位 财政拨 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 留中 拨款结 小微企 转结余 业份额 2284.95 2284.95 354.95 2284.95 2284.95 354.95 0.90 0.90 0.90 中国共 产党沧 州市委 员会宣 传部本 级小计 公用经 费 2023 计算 52 229.63 空调机 A0206 1804 1 3 0.30 204 中国共产党沧州市委员会宣传部 单位：万元 政府采购项目来 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 源 采购物 项目名 预算 称 资金 品名称 政府采 购目录 序号 计量 单位 数量 单价 合计 一般公共 预算拨款 基金 预算 拨款 2023 年 预 国有资 本经营 财政专 单位 财政拨 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 留中 拨款结 小微企 转结余 业份额 公用经 费 2023 229.63 办公桌 229.63 文件柜 A0501 0201 1 15 0.18 2.70 2.70 2.70 1 15 0.09 1.35 1.35 1.35 930 1 930.00 930.00 930.00 计算 公用经 费 2023 A0501 0502 计算 2023 年度沧 州市国 际传播 “一中 930.00 其他服 C9900 务 0000 心两平 台”项 目 53 204 中国共产党沧州市委员会宣传部 单位：万元 政府采购项目来 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 源 采购物 项目名 预算 称 资金 品名称 政府采 购目录 序号 计量 单位 数量 单价 合计 一般公共 预算拨款 基金 预算 拨款 2023 年 预 国有资 本经营 财政专 单位 财政拨 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 留中 拨款结 小微企 转结余 业份额 2023 年度文 化创新 及文化 产业发 展引导 资金 54 1210.0 0 其他服 C9900 务 0000 175 2 175.00 350.00 350.00 350.00 204 中国共产党沧州市委员会宣传部 单位：万元 政府采购项目来 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 源 采购物 项目名 预算 称 资金 品名称 政府采 购目录 序号 计量 单位 数量 单价 合计 一般公共 预算拨款 基金 预算 拨款 2023 年 预 国有资 本经营 财政专 单位 财政拨 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 留中 拨款结 小微企 转结余 业份额 2023 年度与 新华网 、河北 日报、 长城新 1560.0 媒体集 0 其他服 C9900 务 0000 1000 5 200.00 1000.00 1000.00 团、河 北共产 党员网 等合作 项目 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 中国共产党沧州市委员会宣传部（含所属单位）上年末固定资产金额为 296.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固 定资产总额为 5.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 55 部门固定资产占用情况表 204 中国共产党沧州市委员会宣传部 项 目 截止时间：2022-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 296.00 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 4 69.00 880 227.00 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 56 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 57 第二部分 部门所属单位预算 58 一、中国共产党沧州市委员会宣传部本级收支预算 单位预算收支总表 204001 中国共产党沧州市委员会宣传部本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 栏次 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 2 二、政府性基金预算拨款收入 3 三、国有资本经营预算拨款收 入 6409.43 一、一般公共服务支出 6209.43 二、外交支出 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支 200.00 59 204001 中国共产党沧州市委员会宣传部本级 序号 栏次 预算年度：2023 单位：万元 收入 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 23 二十二、国有资本经营预算支 出 二十三、灾害防治及应急管理 支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 60 十九、自然资源海洋气象等支 三十、抗疫特别国债安排的支 出 204001 中国共产党沧州市委员会宣传部本级 序号 预算年度：2023 收入 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 栏次 31 32 33 34 单位：万元 三十一、人行科目 本年收入合计 6409.43 上年结转结余 收入总计 本年支出合计 6409.43 年终结转结余 6409.43 支出总计 6409.43 61 单位预算收入总表 204001 中国共产党沧州市委员会 宣传部本级 预算年度：2023 功能分类科目 序号 科目 科目 编码 名称 栏次 1 1 2 本年收入 合计 小计 财政 财政 拨款 专户 收入 收入 6 3 4 5 6409 6409 6409 .43 .43 .43 公共 6209 6209 6209 服务 .43 .43 .43 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 合计 一般 2 201 支出 3 2010 人大 1 事务 一般 4 2010 行政 102 管理 事务 5 6 62 单位：万元 2013 宣传 6207 6207 6207 3 事务 .43 .43 .43 2013 行政 1324 1324 1324 事业 经营 收入 收入 7 8 上级 补助 收入 9 附属 单位 其他 上缴 收入 上年 结转 收入 10 11 12 204001 中国共产党沧州市委员会 宣传部本级 预算年度：2023 功能分类科目 序号 科目 科目 编码 名称 栏次 单位：万元 本年收入 合计 小计 财政 财政 拨款 专户 收入 收入 6 1 2 3 4 5 301 运行 .43 .43 .43 事业 经营 收入 收入 7 8 上级 补助 收入 9 附属 单位 其他 上缴 收入 上年 结转 收入 10 11 12 一般 7 2013 行政 1393 1393 1393 302 管理 .00 .00 .00 事务 8 9 2013 宣传 2490 2490 2490 304 管理 .00 .00 .00 2013 事业 1000 1000 1000 350 运行 .00 .00 .00 体育 200. 200. 200. 与传 00 00 00 文化 旅游 10 207 媒支 出 11 2079 其他 200. 200. 200. 9 文化 00 00 00 63 204001 中国共产党沧州市委员会 宣传部本级 预算年度：2023 功能分类科目 序号 栏次 科目 科目 编码 名称 1 2 本年收入 合计 小计 财政 财政 拨款 专户 收入 收入 6 3 4 5 200. 200. 200. 00 00 00 旅游 体育 与传 媒支 出 宣传 12 2079 902 文化 发展 专项 支出 64 单位：万元 事业 经营 收入 收入 7 8 上级 补助 收入 9 附属 单位 其他 上缴 收入 上年 结转 收入 10 11 12 单位预算支出总表 204001 中国共产党沧州市委 员会宣传部本级 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 1 科目名称 合计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 合计 6409.43 1324.43 5085.00 6209.43 1324.43 4885.00 一般公共 2 201 3 20101 4 2010102 5 20133 宣传事务 6207.43 1324.43 6 2013301 行政运行 1324.43 1324.43 7 2013302 8 2013304 9 2013350 服务支出 人大事务 一般行政 管理事务 一般行政 2.00 2.00 2.00 2.00 6 支出 7 对附属单 位补助支 出 8 4883.00 1393.00 1393.00 宣传管理 2490.00 2490.00 事业运行 1000.00 1000.00 200.00 200.00 200.00 200.00 管理事务 经营支出 上解上级 文化旅游 10 207 体育与传 媒支出 11 20799 其他文化 旅游体育 65 204001 中国共产党沧州市委 员会宣传部本级 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 2 合计 3 基本支出 4 项目支出 5 与传媒支 出 宣传文化 12 2079902 发展专项 支出 66 200.00 200.00 经营支出 6 上解上级 支出 7 对附属单 位补助支 出 8 单位预算财政拨款收支总表 204001 中国共产党沧州市委员 预算年度 会宣传部本级 ：2023 单位：万元 收入 序号 项 目 支出 金额 项 目 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 政 财政拨款 拨款 栏次 1 2 一、一般 1 公共预算 拨款 二、政府 2 性基金预 算拨款 三、国有 3 资本经营 预算拨款 4 5 6 7 3 4 5 6209.43 6209.43 200.00 200.00 拨款 6 7 一、一般 6409.43 公共服务 支出 二、外交 支出 三、国防 支出 四、公共 安全支出 五、教育 支出 六、科学 技术支出 七、文化 67 204001 中国共产党沧州市委员 预算年度 会宣传部本级 ：2023 单位：万元 收入 序号 项 目 支出 金额 项 目 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 政 财政拨款 拨款 栏次 1 2 3 旅游体育 与传媒支 出 八、社会 8 保障和就 业支出 九、社会 9 保险基金 支出 10 十、卫生 健康支出 十一、节 11 能环保支 出 十二、城 12 乡社区支 出 13 68 十三、农 4 5 拨款 6 7 204001 中国共产党沧州市委员 预算年度 会宣传部本级 ：2023 单位：万元 收入 序号 项 目 支出 金额 项 目 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 政 财政拨款 拨款 栏次 1 2 3 4 5 拨款 6 7 林水支出 十四、交 14 通运输支 出 十五、资 15 源勘探工 业信息等 支出 十六、商 16 业服务业 等支出 17 十七、金 融支出 十八、援 18 助其他地 区支出 19 十九、自 然资源海 69 204001 中国共产党沧州市委员 预算年度 会宣传部本级 ：2023 单位：万元 收入 序号 项 目 支出 金额 项 目 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 政 财政拨款 拨款 栏次 1 2 3 洋气象等 支出 二十、住 20 房保障支 出 二十一、 21 粮油物资 储备支出 二十二、 22 国有资本 经营预算 支出 二十三、 23 灾害防治 及应急管 理支出 24 70 二十四、 预备费 4 5 拨款 6 7 204001 中国共产党沧州市委员 预算年度 会宣传部本级 ：2023 单位：万元 收入 序号 项 目 支出 金额 项 目 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 政 财政拨款 拨款 栏次 25 1 2 3 4 5 拨款 6 7 二十五、 其他支出 二十六、 26 转移性支 出 二十七、 27 债务还本 支出 二十八、 28 债务付息 支出 二十九、 29 债务发行 费用支出 三十、抗 30 疫特别国 债安排的 支出 71 204001 中国共产党沧州市委员 预算年度 会宣传部本级 ：2023 单位：万元 收入 序号 项 目 支出 金额 项 目 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 政 财政拨款 拨款 栏次 1 2 33 4 5 6409.43 6409.43 6409.43 6409.43 三十一、 31 32 3 人行科目 本年收入 合计 6409.43 本年支出 合计 年初财政 年末财政 拨款结转 拨款结转 和结余 和结余 一、一般 34 公共预算 拨款 二、政府 35 性基金预 算拨款 三、国有 36 资本经营 预算拨款 37 72 收入总计 6409.43 支出总计 拨款 6 7 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 204001 中国共产党沧州市委员会宣传部本 级 预算年度： 单位：万元 2023 序号 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 合计 6409.43 1324.43 5085.00 6209.43 1324.43 4885.00 科目编码 科目名称 1 栏次 1 一般公共服务 2 201 3 20101 4 2010102 5 20133 宣传事务 6207.43 1324.43 6 2013301 行政运行 1324.43 1324.43 7 2013302 8 2013304 9 2013350 10 207 支出 人大事务 一般行政管理 事务 一般行政管理 2.00 2.00 2.00 2.00 4883.00 1393.00 1393.00 宣传管理 2490.00 2490.00 事业运行 1000.00 1000.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 事务 文化旅游体育 与传媒支出 其他文化旅游 11 20799 体育与传媒支 出 12 2079902 宣传文化发展 73 204001 中国共产党沧州市委员会宣传部本 级 单位：万元 2023 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 专项支出 74 预算年度： 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 204001 中国共产党沧州市委员会宣传部本 级 预算年度： 单位：万元 2023 序号 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 合计 1324.43 1094.80 229.63 栏次 1 2 301 工资福利支出 1007.35 1007.35 3 30101 基本工资 274.40 274.40 4 30102 津贴补贴 220.53 220.53 5 30103 奖金 225.31 225.31 6 30107 绩效工资 28.49 28.49 101.11 101.11 37.60 37.60 33.59 33.59 2.97 2.97 83.35 83.35 机关事业单位 7 30108 基本养老保险 缴费 8 30110 9 30111 10 30112 11 30113 12 302 职工基本医疗 保险缴费 公务员医疗补 助缴费 其他社会保障 缴费 住房公积金 商品和服务支 出 229.63 229.63 75 204001 中国共产党沧州市委员会宣传部本 级 单位：万元 2023 序号 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 76 预算年度： 13 30201 办公费 10.38 10.38 14 30202 印刷费 10.00 10.00 15 30205 水费 1.89 1.89 16 30207 邮电费 30.61 30.61 17 30211 差旅费 12.85 12.85 18 30213 维修(护)费 1.00 1.00 19 30215 会议费 21.00 21.00 20 30216 培训费 4.12 4.12 21 30217 公务接待费 16.00 16.00 22 30228 工会经费 5.89 5.89 23 30229 福利费 6.17 6.17 24 30231 14.96 14.96 25 30239 38.88 38.88 26 30299 55.88 55.88 27 303 28 30301 公务用车运行 维护费 其他交通费用 其他商品和服 务支出 对个人和家庭 的补助 离休费 87.45 87.45 20.18 20.18 204001 中国共产党沧州市委员会宣传部本 级 预算年度： 单位：万元 2023 序号 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 29 30302 退休费 66.07 66.07 30 30309 奖励金 1.20 1.20 77 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 204001 中国共产党沧州市委员会宣传部本 级 单位：万元 2023 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 78 预算年度： 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 204001 中国共产党沧州市委员会宣传部本 级 预算年度： 单位：万元 2023 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 79 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 204001 中国共产党沧州市委员会宣传部本 级 预算年度： 单位：万元 2023 资金性质 序号 项 目 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 4 5 栏次 1 2 3 1 合计 123.08 123.08 30.96 30.96 14.96 14.96 2 3 “三公”经费 小计 一、因公出国 （境）费 其中：教学 4 科研人员因公 出国（境）费 其他因 5 公出国（境） 费 6 7 80 二、公务用车 购置及运维费 其中：公务 用车购置费 204001 中国共产党沧州市委员会宣传部本 级 预算年度： 单位：万元 2023 资金性质 序号 项 目 栏次 8 9 1 公务用 车运行维护费 三、公务接待 费 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 14.96 14.96 16.00 16.00 10 四、会议费 47.00 47.00 11 五、培训费 45.12 45.12 81 中国共产党沧州市委员会宣传部本级 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共 产党沧州市委员会宣传部本级 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 中共沧州市委宣传部（简称市委宣传部）为市委主管意识形态方面工作的职能部门，机构规格正处级，加挂市精神 文明建设委员会办公室、市政府新闻办公室、市新闻出版局（市版权局）牌子。 一、拟订全市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按 照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。 二、 统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实市委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落 实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。 三、统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，推动落实马克思主义理论研 究和建设工程任务，负责市委理论学习中心组理论学习的有关工作。 四、负责规划组织全市全局性思想政治工作任务，组织对全市先进典型的学习推广。配合市委组织部做好基层党员 教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。负责全市爱国主义教育基地的建 设、管理、使用。负责全市国防教育工作。 82 五、 统筹分析研判和引导全市社会舆论，指导协调市直各新闻单位的工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。 承担市突发公共事件应急新闻办公室日常工作。 六、拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划 和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调全 市“扫黄打非”工作。负责省直新闻单位驻沧分支机构和记者站的监督管理工作，负责全市新闻记者证的审核、备案和管 理工作。 七、从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹数字新媒体的建设与管理。 八、从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作， 指导协调推动群众文化建设。 九、负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全市 性重大电影活动。 十、对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事 业、文化产业及旅游业发展，负责市级文化企业国有资产监督管理。承担市文化体制改革和发展工作领导小组办公室日 常工作。 十一、 统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态 。 十二、统筹研究拟定有关全市精神文明建设的方针、政策。规划部署全市精神文明建设工作，组织指导全市群众性 精神文明创建活动。 83 十三、统筹协调全市对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传事业发展规划，组织协调全市对外宣 传文化交流工作，会同有关部门做好境外记者采访事务方面工作。 十四、统筹协调组织开展新闻发布工作。承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作 。指导协调市政府各部门和各县（市、区）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。拟订全市重大问题对外宣传口 径。 十五、统筹指导协调全市哲学社会科学发展工作。组织制定发展战略、中长期规划和专项计划。负责组织开展市级 新型智库建设工作，协调推动全市中国特色新型智库建设。 十六、受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传文化单位 的领导干部。对各县（市、区）党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理 工作。负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。 十七、负责对市委网络安全和信息化委员会办公室（市互联网信息办公室）互联网宣传和信息内容管理方面的工作 实施方针、政策的指导。归口领导沧州日报社、市文化广电和旅游局、市社科联、沧州广播电视台。受市委委托，代管 市文联。领导和管理市思想政治工作研究会。 十八、完成市委交办的其他任务。 机构设置： 单位机构设置情况 84 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 中国共产党沧州市委员会宣传部本级 行政 正处（县）级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 6409.43 万元，其中：一般公共预算收入 6409.43 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中 支出预算的总体情况。2023 年支出预算 6409.43 万元，其中基本支出 6409.43 万元，包括人员经费 1324.43 万元和日常公 用经费 229.63 万元；项目支出 5085 万元，主要为创建全国文明城市专项经费、与重点新闻媒体战略合作经费、沧州国际 传播“一中心两平台”经费。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 6409.43 万元，较 2022 年预算增加 900.27 万元，其中：基本支出增加 90.27 万元，主要为增 加人员经费；项目支出增加 810 万元，主要为增加沧州国际传播“一中心两平台”经费项目。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 229.63 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费等日常运行支出。 85 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 30.96 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 14.96 万元)；公务接待费 16 万元。与 2022 年相比减少 0.88 万元，减少的主要原因是公务用车运行维护费标准系数调整，导致公务用车运行维护费用减少。 五、预算绩效信息 86 1、2023 年度“沧州好人”典型代表宣传评选经费绩效目标表 1.目标内容 1 在全市营造浓厚的学好人做好人氛围，进一步擦亮“好人之城” 绩效目标 一级指标 品牌。选树各类先进典型，让广大群众见贤思齐、学有榜样 二级指标 三级指标 表彰奖励月度沧州好人 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 及“沧州好人”典型代 表 绩效指标描述 月度沧州好人及好人典 型代表得到表彰奖励 指标值 ≥120 个 质量指标 好人树立效果 选树好人正面率 ≥100% 时效指标 按时完成率 按时完成率 ≤12 月 成本指标 资金成本 资金成本 ≤20 万 社会效益指标 服务对象满意度指标 形成全员参与好人之城 建设的浓厚氛围 服务对象满意度（%） 好人之城建设工作有效 助力社会管理和文明城 市创建等工作 服务对象满意度（%） 指标值确定依据 形成良好的社会舆论氛 围 ≥95% 87 2、2023 年度“扫黄打非”专项经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 宣传活动数量 宣传活动数量 ≥98% 质量指标 活动效果 活动效果 ≥98% 时效指标 项目按时完成率 项目按时完成率 ≥98% 成本指标 成本控制率(%) 成本控制率(%) ≥98% 效益指标 可持续影响指标 增强影响力 增强影响力 ≥98% 满意度指标 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥98% 产出指标 88 指标值确定依据 按照部门职能开展“扫 黄打非”工作。 按照部门职能开展“扫 黄打非”工作。 按照部门职能开展“扫 黄打非”工作。 按照部门职能开展“扫 黄打非”工作。 按照部门职能开展“扫 黄打非”工作。 按照部门职能开展“扫 黄打非”工作。 3、2023 年度国防教育经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 开展外宣活动 开展外宣活动 ≥98% 质量指标 活动效果 活动效果 ≥98% 时效指标 完成时限 完成时限 ≥98% 成本指标 成本控制率(%) 成本控制率(%) ≥98% 效益指标 可持续影响指标 增强影响力 增强影响力 ≥98% 满意度指标 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥98% 产出指标 指标值确定依据 按照单位职能开展国防 教育工作 按照单位职能开展国防 教育工作 按照单位职能开展国防 教育工作 按照单位职能开展国防 教育工作 按照单位职能开展国防 教育工作 按照单位职能开展国防 教育工作 89 4、2023 年度精神文明建设专项绩效目标表 1.目标内容 1 选树各类先进典型，让广大群众见贤思齐、学有榜样，运用各类 绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 90 质量指标 载体，传播好声音，传递正能量 三级指标 表彰先进 群众性精神文明创建活 动常态长效开展 绩效指标描述 表彰精神文明创建典型 数量 指标值 ≥120 个 评选出的文明家庭、文 评选出的文明市民、文 明市民等先进典型立得 明家庭在社会有影响， 住，有影响 示范带动性强 时效指标 完成任务时限 完成任务时限 ≤12 月 成本指标 项目总成本 项目总预算控制额 ≤20 万 效益指标 社会效益指标 宣传、活动影响力 宣传、活动影响力 满意度指标 服务对象满意度指标 受众满意率 受众满意率 形成全员参与好人之城 建设的浓厚氛围 ≥95% 指标值确定依据 5、2023 年度社会宣传事务专项经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 1.目标内容 1 广泛开展社会宣传活动 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 活动开展情况 活动开展数量 ≥3 次 质量指标 完成情况 完成情况 ≥100% 时效指标 完成及时率 完成及时率 ≥100% 成本指标 成本控制 成本控制 ≤5 万 效益指标 社会效益指标 进行社会宣传活动 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 产出指标 传承优秀文化，营造良 好氛围 群众满意度 指标值确定依据 良好社会效应 ≥95% 91 6、2023 年度文化产业推介招商专项经费绩效目标表 1.目标内容 1 利用深圳文博会、京津冀文化产业博览会等重要展会平台，宣传 绩效目标 推介沧州文化企业（项目）和特色文化产品，提高沧州特色文化产业知名度和 影响力，促进我市文化企业达成合作、招商引资。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 推介项目（产品、企业 推介项目（产品、企业 ）数量 ）数量 质量指标 资金到位率 资金到位率 ≥100% 时效指标 任务完成时间 任务完成时间 ≤12 月份 成本指标 成本控制 成本控制 ≤20 万 对我市文化产业的宣传 能够积极宣传推介我市 推介作用 文化发展成果 服务对象满意度指标 服务对象满意度 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 92 社会效益指标 服务对象满意度指标 指标值 ≥4 个 在全国展会平台充分展 示我市特色文化资源和 重点文化产业项目 ≥95% 指标值确定依据 7、2023 年度文化体制改革专项经费绩效目标表 1.目标内容 1 指导、协调和督导全市文化体制改革和发展工作，推动相关政策 绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 措施的制定和实施，调研督导有关试点工作，总结推广典型经验。 三级指标 开展改革调研和督导次 数 绩效指标描述 全年开展调研督导总数 指标值 ≥2 次 全市文化体制改革任务 全市文化体制改革年度 完成率 任务完成情况 时效指标 完成的时限 完成的时限 ≤12 月 成本指标 资金成本 资金成本 ≤5 万 质量指标 社会效益指标 服务对象满意度指标 对我市文化体制改革和 发展工作的推动作用 服务对象满意度（%） 指标值确定依据 ≥80% 贯彻落实中央、省委和 市委关于文化体制改革 作用明显 有关部署要求 服务对象满意度（%） ≥95% 93 8、2023 年度新闻发言人培训经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.目标内容 1 提升全市新闻发言人理论水平和专业素养 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 培训数量 全年培训数量 ≥2 次 质量指标 培训质量 培训人员水平得到提升 提升新闻发布工作水平 时效指标 完成时间 完成时间 ≤12 月 包含培训教材费用，场 成本指标 项目总成本 地费用，线上网络费用 ≤10 万 ，聘请专家费用等。 效益指标 满意度指标 94 社会效益指标 服务对象满意度指标 提升全市新闻发布工作 新闻发言人理论和专业 水平 素质得到提升 服务对象满意度 服务对象满意度 有利于为全市经济社会 发展营造良好的舆论氛 围 ≥95% 指标值确定依据 9、2023 年度新闻外宣经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 在国内国际提高沧州知名度、美誉度、影响力和竞争力。 二级指标 三级指标 开展系列新闻外宣推介 数量指标 、业务培训、专项采访 等活动 产出指标 绩效指标描述 指标值 推介座谈会 1 次；业务 培训 3 次；专项采访每 年不低于 50 次；大型集 ≥55 次 中采访 1 次 新闻传播力、影响力进 中央主要新闻媒体发稿 一步加强 不低于 2000 篇 时效指标 及时性 及时性 ≤12 月份 成本指标 资金成本 资金成本 ≤35 万元 质量指标 指标值确定依据 ≥1000 篇 全市新闻业务队伍能力 效益指标 社会效益指标 新闻外宣工作效果 和素养进一步提升；沧 州的知名度、影响力进 良好社会反映 一步提高 满意度指标 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95% 95 10、2023 年度宣传队伍建设经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 开展各类宣传队伍活动 数量 绩效指标描述 活动开展数量 宣传队伍人员参加培训 指标值 ≥5 次 质量指标 宣传队伍培训率 时效指标 工作完成时间 工作完成时间 ≤12 月 成本指标 控制成本 控制成本 ≤20 万 效益指标 社会效益指标 社会影响力 社会影响力 满意度指标 服务对象满意度指标 对象满意度 对象满意度 产出指标 96 1.目标内容 1 建设高素质高水平的宣传队伍 率 ≥100% 形成良好的宣传氛围， 更好的宣传好沧州 ≥95% 指标值确定依据 11、2023 年度中心组理论学习经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 1.目标内容 1 进一步加强市委理论学习中心组成员的学习效果 三级指标 开展各类活动数量 学习质量提升 绩效指标描述 开展各类学习交流活动 数量 指标值 指标值确定依据 ≥3 场 促进市委理论中心组成 加强理论学习，充分发 员学习效果提升，不断 挥“关键少数”示范引 强化理论武装 领作用 时效指标 完成及时率（%） 完成及时率（%） ≥100% 成本指标 成本控制 成本控制 ≤15 万 进一步提升市委理论中 效益指标 社会效益指标 提升市委理论中心组成 员的学习效果 心组成员的理论水平， 推动习近平新时代中国 特色社会主义思想入脑 强化理论武装，做到学 通、弄懂、做实 入心 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥95% 97 12、2023 年度沧州市国际传播“一中心两平台”项目绩效目标表 1.目标 1：成立沧州市国际传播中心，运营沧州市海外社交媒体账号矩阵。 2.目标 2：成立沧州市产业出海平台，搭建沧州产业品牌馆和企业海外独立站 绩效目标 。 3.目标 3：成立沧州市智慧融媒体平台，整合各级各类宣传资源，实现各级宣 传部门、媒体单位资源的共融共通、多级联动。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 1.开通覆盖脸书、推特 、照片墙、油管、海外 数量指标 产出指标 指标 1：沧州市国际传 抖音等海外主流社交媒 播中心 体平台账号 5 个； 指标 2：沧州市产业出 2.搭建沧州产业品牌馆 海平台 和企业海外独立站 2 个 指标 3：沧州市智慧融 ； 媒体平台 3.搭建智能媒资系统， ≥9 个 打造智能生产工具集 2 个。 质量指标 98 指标 1：增强沧州国际 1.运营期内 Facebook、 传播能力 Instagram、twitter 每 指标 2：提升沧州产业 工作日发布不少于 1 条 增强沧州国际传播力和 出海能力 帖文，Tiktok 每周发布 影响力 指标 3：打造高质量融 不少于 2 条短视频， 媒体平台 YouTube 每月发布不少 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 于 4 条视频内容； 2.20 个本地外向型企业 入驻品牌馆，10 家企业 供搭建“独立站； 3.为国际传播中心建设 提供内容保障。 时效指标 完成时限 完成时限 ≤12 月 成本指标 预算控制数 预算控制数 ≤930 万 提升沧州国际国内知名 为沧州招商引资营造良 度、美誉度和影响力 好舆论氛围和外部环境 服务对象满意度 服务对象满意度 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 提升改善作用明显 ≥90% 99 13、2023 年度文化创新及文化产业发展引导资金绩效目标表 1.目标内容 1 支持开展重大文化活动，建设现代公共文化服务体系，促进媒体 融合发展。 绩效目标 2.目标内容 2 扶持奖励一批思想精深、艺术精湛、制作精良的文艺精品项目， 繁荣我市文艺创作。 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 100 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 扶持数量 质量指标 项目质量 时效指标 完成时限 完成时限 ≤12 月 成本指标 项目总成本 项目总成本 ≤1210 万 对我市文艺事业发展发 对文艺事业发展产生的 挥带动作用 作用 服务满意度 服务满意度 社会效益指标 服务对象满意度指标 扶持奖励文艺精品数量 指标值 支持的文艺精品项目创 作情况 ≥3 个 创造完成 引导我市文艺创作方向 ，为申报国家和省级文 艺奖项储备优质作品 ≥90% 指标值确定依据 14、2023 年度文明城市创建经费（含大宣传专项）绩效目标表 1.目标内容 1 争创全国文明城市，城市文明程度进一步提升，市民对创城工作 绩效目标 一级指标 二级指标 的支持率、参与率得到提高。 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 指标 1：入户调查数 指标 2：组织工作推进 会议 指标 3：开展各类文明 城市创建活动 指标 4：公益广告制作 更换 数量指标 活动数量 指标 5：系统管理平台 ≥80 次 运维 指标 6：模拟测评调研 产出指标 指标 7：宣传品制作 指标 8：提升社区创建 指标 9：租车 指标 10：培训考察 指标 11：办公费用 文明城市创建活动充分 质量指标 完成质量 反映社会主义核心价值 ≥80% 观内容 效益指标 时效指标 项目完成时间 项目完成时间 ≤12 月 成本指标 项目总成本 项目总成本 ≤1000 万 社会效益指标 社会影响力 社会主义核心价值观更 推进社会文明程度，提 101 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 加深入人心 指标值 升市民的幸福感，促进 社会和谐稳定。 满意度指标 102 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意度 ≥90% 指标值确定依据 15、2023 年度与新华网、河北日报、长城新媒体集团、河北共产党员网等合作项目绩效目标表 1.目标内容 1：在中央和省重点新闻媒体宣传沧州 绩效目标 2.目标内容 2:在国内国际提高沧州知名度、美誉度、影响力和竞争力，为沧州 经济社会发展营造良好的宣传舆论氛围 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 在中央、省重点新闻媒 数量指标 稿件数量 体和全国知名商业网站 刊播推介沧州经济社会 ≥8000 篇 发展信息稿件 质量指标 稿件及报道质量 产出指标 正面宣传沧州经济社会 稿件在媒体正式发布， 发展 并产生一定社会影响 按时完成专版刊发和网 站维护，及时准确刊发 时效指标 报道及时率 、推送沧州稿件，沧州 ≥100% 市重大活动及时跟进报 道 成本指标 资金成本 资金成本 ≤1560 万 充分发挥中央和省重点 效益指标 社会效益指标 社会影响 新闻媒体的传媒优势， 更好地宣传推介沧州， 提高沧州的知名度、影 提高沧州知名度、美誉 响力，为沧州发展营造 度和影响力 良好的宣传舆论氛围 满意度指标 服务对象满意度指标 满意率 满意率 >90% 103 16、2023 年省级宣传文化（发展）资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 三级指标 绩效指标描述 本地区活动开展项目数 指标值 数量指标 活动数量 质量指标 工作开展情况 达到省级专项活动要求 ≥95% 时效指标 完成时限 完成时限 ≤12 月 成本指标 预算控制数 预算控制数 ≤200 万 效益指标 社会效益指标 加快精神文明创建 形成良好的精神文明创 满足人民群众精神文化 建氛围 需要 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥95% 产出指标 104 二级指标 1.目标内容 1 做好本地区宣传文化发展各项工作 量 6项 指标值确定依据 六、政府采购预算情况 2023 年，中国共产党沧州市委员会宣传部本级安排政府采购预算 2284.95 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 204001 中国共产党沧州市委员会宣传部本级 单位：万元 政府采购项目来 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 源 采购物 项目名 预算 称 资金 品名称 政府采 购目录 序号 计量 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2284.9 5 5 州市委 2284.9 2284.9 员会宣 5 5 0.90 0.90 年 预 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 2284.9 合 计 2023 非财政 留中 拨款结 小微企 转结余 业份额 354.95 中国共 产党沧 354.95 传部本 级小计 公用经 费 2023 229.63 空调机 A0206 1804 1 3 0.30 0.90 计算 105 204001 中国共产党沧州市委员会宣传部本级 单位：万元 政府采购项目来 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 源 采购物 项目名 预算 称 资金 品名称 政府采 购目录 序号 计量 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2023 年 预 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 留中 拨款结 小微企 转结余 业份额 公用经 费 2023 229.63 办公桌 229.63 文件柜 A0501 0201 1 15 0.18 2.70 2.70 2.70 1 15 0.09 1.35 1.35 1.35 930 1 930.00 930.00 930.00 计算 公用经 费 2023 A0501 0502 计算 2023 年度沧 州市国 际传播 “一中 心两平 台”项 目 106 930.00 其他服 C9900 务 0000 204001 中国共产党沧州市委员会宣传部本级 单位：万元 政府采购项目来 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 源 采购物 项目名 预算 称 资金 品名称 政府采 购目录 序号 计量 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2023 年 预 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 留中 拨款结 小微企 转结余 业份额 2023 年度文 化创新 及文化 产业发 1210.0 0 其他服 C9900 务 0000 175 2 175.00 350.00 350.00 350.00 展引导 资金 107 204001 中国共产党沧州市委员会宣传部本级 单位：万元 政府采购项目来 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 源 采购物 项目名 预算 称 资金 品名称 政府采 购目录 序号 计量 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2023 年 预 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 留中 拨款结 小微企 转结余 业份额 2023 年度与 新华网 、河北 日报、 长城新 1560.0 媒体集 0 其他服 C9900 务 0000 1000 5 200.00 1000.0 1000.0 0 0 团、河 北共产 党员网 等合作 项目 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 中国共产党沧州市委员会宣传部本级上年末固定资产金额为 296.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额 为 5.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 108 单位固定资产占用情况表 204001 中国共产党沧州市委员会宣传部本 截止时间：2022-12-31 级 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 296.00 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 4 69.00 880 227.00 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 109 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 110