2020年绩效目标申报表.xls

财政拨款收支总表 506003-湘潭市军队离休退休干部休养所 收 入 项目 一、一般公共预算拨款 经费拨款 预算数 1,395.55 1,373.27 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 22.28 二、政府性基金收入 收 入 总计 1,395.55 部门公开表1 政拨款收支总表 单位：万元 支 项目 一、本年支出 出 预算数 1,395.55 (一)一般公共服务支出 (二)国防支出 (三)公共安全支出 (四)教育支出 (五)科学技术支出 (六)文化体育与传媒支出 (七)社会保障和就业支出 1,395.55 (八)卫生健康支出 (九)节能环保支出 (十)城乡社区支出 (十一)农林水支出 (十二)交通运输支出 (十三)资源勘探信息等支出 (十四)商业服务业等支出 (十五)金融支出 (十六)自然资源海洋气象等支出 (十七)住房保障支出 (十八)粮油物资储备支出 (十九)灾害防治及应急管理支出 (二十)其他支出 支 出 总 计 1,395.55 一般公共预算支出表 506003-湘潭市军队离休退休干部休养所 功能分类科目 科目编码 ** 科目名称 ** ** ** 合计 208 社会保障和就业支出 28 退役军人管理事务 208 28 01 行政运行 208 28 50 事业运行 208 28 99 其他退役军人事务管理支出 部门公开表2 公共预算支出表 单位：万元 2019年预算数 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 1395.55 1370.77 24.78 1395.55 1370.77 24.78 1395.55 1370.77 24.78 365.07 365.07 2.50 1027.98 2.50 1005.70 22.28 部门整体支出绩效目标申报表 填报单位（盖章） 单位名称 通讯地址 （2020年度） 湘潭市军队离休退休干部休养所 单位职能 湘潭市雨湖区泗洲路12号 联系电话 13317321279 实有人数 20 胡湘 29 单位预算绩效管理联 系人 人员编制数 按照党和政府关于安置军队离休退休干部的方针、 政策和规定，负责移交地方政府安置的军队离休退休干 部的管理和服务，落实军队离休退休干部的政治待遇、 生活待遇，为休养干部创造良好生活环境，开展各项有 益的文化体育和社会活动，发挥他们的作用，使他们安 享晚年，确保军队离休退休干部老有所养、老有所医、 老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐。 单位年度收入预算（万元） 部门基本信息 收入合计 公共财 政拨款 1395.55 1373.27 政府性基 非税收入拨款 金拨款 其他拨款 22.28 单位年度支出预算（万元） 支出合计 基本支出 项目支出 1395.55 1370.77 24.78 其中 合计 23.04 部门 整体 支出 绩效 目标 严格执行军休干部待遇的政策文件,不折不扣地落实军休干部生活待遇 ，及时足额发放军休干部工资。落实好军休干部医疗待遇。组织军休干部 健康体检。开展丰富多彩的文体娱乐活动，以老干部喜闻乐见的门球、外 出参观等为主要活动项目，丰富军休干部的文化生活。看望慰问住院和在 家疗养的军休干部，让军休干部实实在在地感受到军干所的温暖与关爱。 一级指标 部 门 整 体 支 出 年 度 三公经费预算（万元） 公务用车运行和 因公出国（境）费 购置费 12.8 二级指 标 数量指 标 产出指标 指标内容 指标值 门球赛 1次 重阳节活动 1次 走访慰问 108人次 军休干部外出参观 1次 部 门 整 体 支 出 年 度 绩 效 指 标 标 产出指标 质量指 标 时效指 标 效益指标 体检 1次 落实军休干部生活待遇 按标准 落实 落实军休干部医疗待遇 按标准 落实 军休干部工资每月6日之 每月6日 前到位 之前 成本指 标 八一慰问军休干部 7.56万元 社会公众 或服务对 象满意度 指标 军休干部满意度 98% 财政部门归口科室审核意见 月 日 （盖章） 年 表 部休养所 路12号 13317321279 20 休退休干部的方针、 置的军队离休退休干 休干部的政治待遇、 活环境，开展各项有 们的作用，使他们安 有所养、老有所医、 为、老有所乐。 其他拨款 项目支出 24.78 元） 公务接待 费 10.24 实军休干部生活待遇 待遇。组织军休干部 喜闻乐见的门球、外 。看望慰问住院和在 干所的温暖与关爱。 备注 （盖章） 年