教育局2019年整体支出绩效评价指标体系评分表.xls

附件2： 部门整体支出绩效评价指标体系评分表 分值 评价标准 部门 自评 得分 4 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计4分 ；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 4 “三公经 费”变动 率 4 变动率=（本年三公经费预算数-上年度三公经 费预算数）/上年度三公经费预算数*100%；“ 三公经费”变动率≦0,计4分；“三公经费”＞ 0，每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。 4 预算完成 率 7 （上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余 ）/(上年结转+年初预算+本年追加预算)；100% 计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 5 预算控制 率 7 公用经费 控制率 6 一级 分 二级指 分值 三级指标 指标 值 标 在职人员 控制率 投入 8 预算配 置 预算执 行 8 14 “三公经 费”控制 率 政府采购 执行率 资金使用 合规性 预决算信 息公开性 8 管理制度 健全性 6 6 6 总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数 有较大幅度下降，三公经费控制率=三公经费实 际支出数/三公经费预算安排数*100%；100%以 下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 6 5 政府采购执行率=实际政府采购金额/政府采购 预算数*100%；100%计满分，每超过（降低）5% 扣2分。扣完为止。 5 5 ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定 以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨 付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规 定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的 用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求 的扣1分，扣完为止。 5 6 ①按规定内容公开预决算信息，1.5分；②按规 定时限公开预决算信息，1.5分；③基础数据信 息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息 和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和 汇集信息资料准确，1分。 6 8 ①内部财务管理制度、内部控制制度、会计核 算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约 制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整 ，2分；④相关管理制度得到有效执行，有考核 制度2分。 6 28 过程 66 预算管 理 预算控制率（本年追加预算/年初预算数）=0， 计7分；0-10%（含），计6分；10-20%（含）， 计5分；20-30%（含），计3分；大于30%不得分 。 公用经费控制率=实际支出公用经费/预算安排 公用经费*100%；100%以下（含）计满分，每超 出1%扣1分，扣完为止。 财政业务 主管科室 评定得分 附件2： 部门整体支出绩效评价指标体系评分表 分值 评价标准 部门 自评 得分 绩效目标 设定情况 8 绩效目标符合规定格式要求，计2分；内容完整 ，充分体现“干什么”、“干到什么程度（预 期效果）计3分；目标量化、具体，计3分。 8 项目绩效 自评覆盖 率 8 重点工作 办结率 8 经济效益 3 社会效益 3 机关工作 整体满意 度 6 根据区委年度考核结果计分，优秀得6分，良好 得4分，合格得2分，不合格0分。 6 社会公众 服务对象 满意度 6 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计5分 ；70%（含）-80%，计3分；低于70%计2分。 6 一级 分 二级指 分值 三级指标 指标 值 标 预算绩 效开展 职责履 行 产出 及效 26 率 16 8 6 履职 效益 12 合计 100 100 覆盖率=项目支出绩效自评金额/全年项目支出 金额*100%；100%计满分，每降低1%扣1分，扣 完为止。 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数 的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实 程度。重点工作办结率＝（重点工作实际完成 数/交办或下达数）×100% 重点工作是指党委 、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任 务。 对照绩效目标评价社会效益（按优6分、良4分 、中2分、差0分进行评分） 100 绩效评价等级：优（100-90）；良（89-80）；中（79-70）；差（70分以下） 8 8 3 3 95 财政业务 主管科室 评定得分