2021丰南区卫生健康局预算公开说明.doc

2021 年唐山市丰南区卫生健康局 预算公开 2021 年 3 月 1 唐山市丰南区卫生健康局 2021 年预算公开有关事项的说明 按照《预算法》、 《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定， 现将唐山市丰南区卫生健康局 2021 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 1、部门职责：（一）制定全区严重危害人民健康的公共卫生问 题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案，组 织指导突发公共事件的医疗卫生救助，推进基本公共卫生服务均等 化。 （二）推进基本公共卫生服务均等化；健康档案达到一定水平， 提高居民的健康意识，对重点人群进行健康随防，对城乡居民健康 实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其 享有平等的基本卫生服务。有针对性的制定健康教育指导及慢病干 预方案家庭医生服务团队为签约居民提供基本医疗及基本公共卫生 服务。广泛宣传、尽职履约，确保居民的知晓率及满意度，取得良 好的社会效应。 （三）控制各类重大疾病的发生与传播； 提高突发公共卫生事件的应急处置能力，有效应对突发公共卫 生事件，保障人民群众健康和生命安全。提高妇女儿童健康水平和 出生人口素质。 （四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推 进老年健康服务体系建设和医养结合工作。 （五）协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划资源 配置。指导卫生健康体系建设，向广大人民群众提供医疗保障服务。 2 提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。保障医疗环境 的优化，提高医疗队伍服务能力与水平，满足各类人群的医疗服务 需求。有效降低贫困人口、特殊人群、城乡居民看病就医的经济负 担。 逐步取消药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖， 健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，基层医疗机构对疫 情上报，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。 （六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学 校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责 传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框 架公约》履约工作。 （七）坚持计划生育基本国策，提供各类计划生育技术服务， 建立计划生育利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人 口计划生育管理等各项工作。保持适度的生育水平，有效保障计划 生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生， 有效遏制出生人口性别比偏高问题。有效引导群众自觉实行计划生 育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及 成员幸福感。逐步扩大流动人口卫生计生基本公共服务均等化覆盖 面，提高计划生育依法行政能力，提高各类人群计划生育服务满意 度，促进社会和谐发展。增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高 群众自觉实行计划生育的积极性。 （八）提高中医药能力建设，有效发挥中医药在医疗保健领域 的特色优势。推进中医药人才培养、中医药信息化建设、中医药文 化推广等各项工作. 提高各级各类中医药人才的施治能力。提升人 民群众中医养生保健素养和健康水准。提高中医药服务水平和救治 能力，改善群众接受中医药服务的软硬件环境。 （九）优化村卫生室医疗环境，提高乡医综合素质，保障村医 3 的收入水平。 （十）出台相关公医疗管理办法，负责全区离休干部、伤残军 人、因公（工）致残，计生后遗症等公费医疗报销工作。享有人群 的合理医药费用得到保障. （十一）拟定医药卫生改革与发展目标、规划，加强卫生健康 能力建设，开展卫生健康规划、资源配置、统计、法制、政策研究、 宣传教育、舆情监测. 提高全区卫生健康人才队伍服务水平和卫生 健康机构科研能力。保障卫生健康法律法规的落实，提升卫生健康 工作规范化和法制化水平，保障人民群众卫生计生权益。 （十二）开展卫生健康信息化、基础设施、装备管理与配置等 各项工作，保障卫生健康事业稳定发展。管理人员素质提高，计生 健康项目运行有序，健康教育活动内容丰富，职业道德技能培训， 为顺利开展各项卫生健康工作提供有效保障，确保卫生健康事业协 调可持续发展。 2、机构设置：区卫生健康局为财政拨款的行政机关，正科级 单位，包括 29 家下属单位，其中包括局机关、红十字会、疾控中 心、妇幼医院、区医院、中医院、计生服务站、7 所中心卫生院、8 所一般卫生院，1 所社区卫生服务中心，6 所社区卫生服务站。 区卫生健康局设 8 个内设机构： ①、综合办公室。负责机关日常运转，承担安全、保密、信访、 督查、政务公开等工作。拟订卫生健康人才发展政策，承担机关和 直属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作，负责卫生健康 专业技术人员资格管理。负责机关离退休干部工作，指导直属单位 离退休干部工作。承担机关和预算单位预决算、财务、资产管理和 4 内部审计工作。提出医疗服务价格政策建议。拟订规范性文件。承 担规范性文件的合法性审查工作。 ②、医药卫生体制改革与规划信息科。承担深化医药卫生体制 改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议， 承担组织推进公立医院综合改革工作。组织拟订卫生健康事业发展 中长期规划，承担统筹规划与协调优化全区卫生健康资源配置，指 导区域卫生健康规划编制和实施，指导卫生健康服务体系建设。承 担卫生健康信息化建设工作，承担卫生健康统计工作，参与区人口 基础信息科建设。 ③医政医管与药物政策科。拟订医疗机构及医务人员、医疗技 术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建 设等行业管理政策规范、标准并监督实施，承担推进护理、康复事 业发展工作。拟订公立医院运行监督、绩效评价和考核制度，并组 织实施。组织实施国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综 合评价和短缺药品预警。会同区有关部门提出药品价格政策和省基 本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。拟订全区中医药事业 发展规划、政策。参与中医药人才发展、重大中医药项目的规划和 组织实施。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管 理职责。组织实施各类中医、中西医结合医疗机构管理规范和技术 标准，指导监督其执业行为。指导中医药科研能力建设，组织开展 对中医药文化的继承发展，提出保护中医非物质文化遗产的建议， 推动中医药防病治病知识普及。拟订卫生健康科技发展规划及相应 政策并组织实施。承担实验室生物安全监督工作。组织开展住院医 5 师、专科医师规范化培训等毕业后医学教育和继续教育工作，指导 全科医生队伍建设，协同指导医学院校教育工作。组织指导卫生健 康工作领域的国际交流与合作、对外宣传、援外工作，开展与港澳 台地区的交流与合作，承担机关和直属单位外事管理工作。负责区 保健对象的医疗保健工作、区直部门有关干部医疗管理工作，以及 重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 ④、基层卫生健康科。拟订基层卫生健康政策、标准和规划并 组织实施，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工 作。 ⑤、人口监测与家庭发展科。承担人口监测预警工作并提出人 口与家庭发展相关政策建议，完善生育政策并组织实施，建立和完 善计划生育特殊家庭扶助制度。组织拟订并协调落实应对老龄化的 政策措施。组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老 年健康服务体系。承担区老龄工作委员会的具体工作。 ⑥、妇幼保健科。拟定妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进 妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷预防、婴幼儿早 期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。 ⑦、卫生应急与疾病预防控制科。承担卫生应急和紧急医学救 援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督 工作。指导卫生应急体系和能力建设。依法发布突发公共卫生事件 应急处置信息。拟订重大疾病防治规划、国家免疫规划、严重危害 人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善疾病预防控制 体系，负责传染病疫情信息管理工作。承担防治艾滋病工作。会同 区有关部门制定食品安全风险监测工作方案，组织开展食品安全风 6 险监测和食品安全地方标准的跟踪评价工作。 ⑧、卫生监督与健康指导科。承担公共卫生、医疗卫生等监督 工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所 卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监督体系，指 导规范执法行为。拟订职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织 实施。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业 人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。拟订健康丰南建设 发展规划和工作计划，并组织实施；负责健康丰南建设综合协调工 作；拟订健康丰南建设任务监测评估办法，并组织考核评估。组织 开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动。拟订全区爱国卫生 运动有关政策、标准、规范并组织实施。承担《烟草控制框架公约》 牵头履约工作。承担区爱国卫生运动委员会交办的具体工作。 3、人员构成 我部门财政供养实有在职 65 人，其中行政编制 21 人、工勤编 制 1 人、事业编制 30 人、人事代理 13 人。离退休人员 733 人。劳 务派遣 21 人。 二、部门预算安排的总体情况 1、收入预算说明 2021 年部门收入预算 15275.61 万元，其中：一般公共预算拨 款 14482.61 万元，政府性基金预算拨款 793 万元，国有资本经营预 算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0 万元。 2、支出预算说明 7 2021 年支出预算 15275.61 万元，其中：人员经费支出 1926.39 万元，日常公用经费支出 156.38 万元；项目支出 13192.84 万元， 主要用于人员、日常经费支出及卫健系统项目支出。 3、部门预算较上年增减情况 2021 年收入预算较 2020 年减少 3853.35 万元，主要原因是本 年度财政预算安排结构调整。 2021 年支出预算较 2020 年减少 3853.35 万元，其中：基本支 出增加 130.2 万元，主要原因是本年度财政预算安排结构调整；项 目支出减少 3983.55 万元，主要原因是本年度财政预算安排结构调 整。 三、机关运行经费安排情况 2021 年机关运行经费 156.38 元，包括办公费 4.92 万元、水费 1 万元、电费 3 万元、差旅费 3 万元、日常维修费 4 万元、办公用房 取暖费 33 万元、公务用车运行维护费 7.5 万元、公务接待费 1.19 万 元、工会费 9.72 万元、福利费 6.25 万元、移动通讯补贴 19 万元、 交 通补贴 23.4 万元、离退休福利费 35.4 万元、离退休干部报刊费 3 万 元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，财政拨款“三公”经费预算安排 12.09 万元，与 2020 年无变化。其中：①因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年无变化；② 公务用车购置及运行费 10.9 万元，与 2020 年无变化；公务用车运 行费 10.9 万元，与 2020 年无变化；③公务接待费 1.19 万元， 与 2020 年无变化。 五、绩效预算信息 8 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标： 全面落实健康中国战略，推进丰南区卫生健康事业高质量发展。 建设“健康丰南”，坚持基本医疗卫生事业公益属性，优化卫生健 康资源配置，构建与国民经济和社会发展水平相适应、与居民健 康需求相匹配，体系完整、分工明确、功能互补、密切协作的整 合型卫生健康服务体系，使全区群众都能获得良好的基本医疗卫 生服务，人人享有初级卫生保健，达到与小康生活相适应的健康 水平。“十四五”期末，我区人均预期寿命达到 78.6 岁，卫生 健康服务水平和应急救治水平居于全市各县（市）区中等水平以 上，公共卫生服务能力居于全市领先。 一、优化资源配置，完善卫生健康服务体系。一是坚持以紧密 型医共体建设为重点，发挥区级医院龙头带动作用，帮助基层医疗 卫生机构开展新技术、新项目，整合建立资源共享中心，探索推进 医共体内医保基金打包付费，构建服务、责任、利益、管理共同体， 促进分级诊疗。二是提升公立医院服务水平能级。区医院建设目标 为达到三级医院管理水平；区中医医院建设目标为全省领先的二 级甲等中医医院。三是深入开展“优质服务基层行”活动，健全农 村、社区基层公共卫生服务体系，加强乡镇卫生院和村卫生室一体 化管理，全区符合推荐标准的“优质示范乡镇卫生院”达到 60%， 强化全科医生和村医队伍建设，提高乡村医生待遇，全面提升基层 医疗服务能力。 9 二、完善预防机制，提高应急处置能力。加强传染病疫情监 测，健全区、乡镇两级疾病预防控制信息系统平台，完善传染病 疫情的突发事件信息报告系统，建立覆盖全区主要病种的疾病监 测网络，提高应对各种新发传染病的处置能力。建立健全多部门 配合和全社会参与的艾滋病防控体系。加强实验室建设，开展食 品安全、食品污染物溯源等方面的实验，提高对食品中有害因素 的监测评估能力和预警能力。完善食品、水、空气等卫生质量检 测，具备水质常规指标检测能力。逐步建立全区重大传染病救治 体系架构，明确各级医疗机构具体分工，建立健全传染病分级救 治格局，以丰南区二级综合医院为定点救治医院，设置平战结合 医疗机构（黑沿子镇医院），做好传染病房储备（规划期内扩建 传染病床 75 张），基层医疗机构做为筛查机构，设置预检分诊， 规范引导病人就诊。同时，完善生物安全应急管理制度，建立生 物安全事件的报告及应急响应制度，规范报告程序，提高医务人 员防护技能和应对重大公共卫生事件的能力，有效预防、及时发 现和有效控制生物安全突发事件。以防范化解突发公共卫生事件 风险为主线，坚持预防为主、防治结合、联防联控、群防群控， 科学应对突发事件，为健康丰南建设提供有利保障。健全 120 院 前急救服务体系建设，以区医院 120 指挥调度中心为核心，在基层 卫生院设置 8 个急救点，将急救点卫生院救护车和人员纳入统一调 度及管理，形成上下联动、紧密衔接的一体化管理院前救治模式， 打造丰南品牌。 10 三、加快建立医疗卫生单位用人新机制。按照卫生人力资源配 置标准，结合我区实际情况，适时调整和合理核定卫生机构人员编 制、工资水平和经费标准。推行全员聘用合同制制度，加强绩效考 核，提高工作效率和服务水平，理顺卫生人才的管理权限，强化区 卫生行政管理部门在卫生人才准入管理的管理职权，区级卫生机构 自主享有内部人事管理权和劳动用工权，建立能进能出的现代人力 资源管理制度。加强继续教育，培养人才，创新管理机制，引进人 才。建立和完善卫生人才市场机制，促进人才合理流动，优化卫生 人才配置使用。通过必要的政策调控，引导人才向基层、农村地区 流动。 四、推进信息化建设，提升卫生健康机构服务和管理能力。按 照“数据共享、强化应用、突出重点、整体推进”的思路，坚持 “以通为本、以用为本、以人为本”理念，强化信息化建设顶层 设计，实现以居民健康档案和电子病历为唯一数据载体，居民健 康数据和诊疗数据互联互通，优化整合诊前、珍中、诊后健康管 理业务流程。实现全民健康信息的汇集和使用，实现每个丰南人 全生命周期的健康信息跟随。实现预约诊疗、诊间付费、检查结 果互认及查询、药物配送上门、远程会诊、网上诊疗等便民服务 功能，提升群众就医体验。 五、打造特色中医阵地，弘扬中医药文化。大力推进中医药事 业创新发展，坚持中西医并重方针，以积极、科学、合理、高效 为原则，合理配置中医医疗服务资源。加快区中医院异地扩建项 11 目建设，突出特色专科，加强中医药领军人才队伍建设。不断提升 “国医堂”服务能力，在全区基层医疗机构全面开展中医药服务， 发展中医药文化，培养一批高素质中医药人才，大力提升基层中 医药服务能力，推广中医药适宜技术。加强中医药资源保护、研 究开发和合理利用，提升中药产业发展水平。加强中医药继承与 创新，基本建成中医药继承与创新体系，促进民族医药传承与发 展。积极推进中医药法制化、信息化和标准化建设。研究制定鼓 励中医药服务的医疗保障和基本药物政策，完善中医药发展的保 障机制，制定“十四五”中医药发展规划。到 2025 年，所有社 区卫生服务机构、乡镇卫生院和 70%的村卫生室具备与其功能相 适应的中医药服务能力。 六、积极应对人口老龄化，创新发展康养产业。落实国家生育 政策，促进人口均衡发展。构建养老、孝老、敬老政策体系和社会 环境。大力发展社区健康养老服务，增强社区卫生服务机构在慢 性病管理、康复、健康教育、中医养生保健等方面的能力，鼓励 基层医疗卫生机构将护理服务延伸至当地养老院和居民家庭。推 动开展远程服务和移动医疗，逐步丰富服务内容及方式，做好上 门巡诊等健康延伸服务。乡镇卫生院（社区卫生服务中心）与当 地养老机构建立合作互助关系，为其提供医疗卫生服务。支持社 会力量兴办康养结合养老机构，全方位拓展康养结合路径。 7、开展爱国卫生运动，创建全国卫生城市。树立“大健康”理 念，深入开展国家卫生城市创建活动，层层建立创卫目标管理责任 12 制，集中组织开展全区性专项整治活动，“十四五”期间实现全区至 少创建 7 个国家卫生乡镇，省级卫生乡镇达到全覆盖，省级卫生村 达到 50%。 二、分项绩效目标 职责分类绩效目标： （一）制定全区严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施 并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案，组织指导突发公 共事件的医疗卫生救助，推进基本公共卫生服务均等化。 （二）推进基本公共卫生服务均等化；健康档案达到一定水平， 提高居民的健康意识，对重点人群进行健康随防，对城乡居民健康 实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其 享有平等的基本卫生服务。有针对性的制定健康教育指导及慢病干 预方案家庭医生服务团队为签约居民提供基本医疗及基本公共卫生 服务。广泛宣传、尽职履约，确保居民的知晓率及满意度，取得良 好的社会效应。 （三）控制各类重大疾病的发生与传播； 提高突发公共卫生事件的应急处置能力，有效应对突发公共卫 生事件，保障人民群众健康和生命安全。提高妇女儿童健康水平和 出生人口素质。 （四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推 进老年健康服务体系建设和医养结合工作。 （五）协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划资源 配置。指导卫生健康体系建设，向广大人民群众提供医疗保障服务。 提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。保障医疗环境 的优化，提高医疗队伍服务能力与水平，满足各类人群的医疗服务 需求。有效降低贫困人口、特殊人群、城乡居民看病就医的经济负 13 担。 逐步取消药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖， 健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，基层医疗机构对疫 情上报，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。 （六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学 校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责 传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框 架公约》履约工作。 （七）坚持计划生育基本国策，提供各类计划生育技术服务， 建立计划生育利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人 口计划生育管理等各项工作。保持适度的生育水平，有效保障计划 生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生， 有效遏制出生人口性别比偏高问题。有效引导群众自觉实行计划生 育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及 成员幸福感。逐步扩大流动人口卫生计生基本公共服务均等化覆盖 面，提高计划生育依法行政能力，提高各类人群计划生育服务满意 度，促进社会和谐发展。增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高 群众自觉实行计划生育的积极性。 （八）提高中医药能力建设，有效发挥中医药在医疗保健领域 的特色优势。推进中医药人才培养、中医药信息化建设、中医药文 化推广等各项工作. 提高各级各类中医药人才的施治能力。提升人 民群众中医养生保健素养和健康水准。提高中医药服务水平和救治 能力，改善群众接受中医药服务的软硬件环境。 （九）推进乡村一体化管理进程，优化村卫生室医疗环境，提 高乡医综合素质，保障村医的收入水平。 （十）出台相关公医疗管理办法，负责全区离休干部、伤残军 人、因公（工）致残，武警中队官兵、计生后遗症等公费医疗报销 14 工作。享有人群的合理医药费用得到保障. （十一）拟定医药卫生改革与发展目标、规划，加强卫生健康 能力建设，开展卫生健康规划、资源配置、统计、法制、政策研究、 宣传教育、舆情监测. 提高全区卫生健康人才队伍服务水平和卫生 健康机构科研能力。保障卫生健康法律法规的落实，提升卫生健康 工作规范化和法制化水平，保障人民群众卫生计生权益。 （十二）开展卫生健康信息化、基础设施、装备管理与配置等 各项工作，保障卫生健康事业稳定发展。管理人员素质提高，计生 健康项目运行有序，健康教育活动内容丰富，职业道德技能培训， 为顺利开展各项卫生健康工作提供有效保障，确保卫生健康事业协 调可持续发展。 三、工作保障措施 实现年度发展规划目标的保障措施，全面落实健康中国战略， 推进卫生健康事业高质量发展。 （一）是筑牢基础，实现优质医疗资源普惠于民。坚持以紧密 型医共体建设为重点，发挥区级医院龙头带动作用，帮助基层医疗 卫生机构开展新技术、新项目，整合建立资源共享中心，探索推进 医共体内医保基金打包付费，构建服务、责任、利益、管理共同体， 促进分级诊疗。继续开展“优质服务基层行”活动，按照一年打基 础、两年创优质、三年树标杆的思路，全区所有乡镇卫生院全部达 到标准化要求，并在已有 3 家优质示范乡镇卫生院的基础上，每年 再争创 1-2 家优质示范乡镇卫生院，一年接着一年干，不断提档升 级。 （二）是完善机制，提高应急处置能力。围绕提升应对重大疫 情和突发公共卫生事件能力，加强应急队伍建设，完善疾病监测和 信息预警网络，健全疾病控制流程，加强基础设施建设，开展培训 演练，改革完善综合监管制度，形成有效预防控制重大疾病和突发 15 公共卫生事件的长效机制。健全 120 院前急救服务体系建设，以区 医院 120 指挥调度中心为核心，在基层卫生院设置 8 个急救点，将 急救点卫生院救护车和人员纳入统一调度及管理，形成上下联动、 紧密衔接的一体化管理院前救治模式，打造丰南品牌。 （三）是补齐短板，创新发展中医药和康养产业。大力推进中 医药事业创新发展，加快区中医院异地扩建项目建设，突出特色专 科，加强中医药领军人才队伍建设，提升基层国医堂服务能力，鼓 励有条件的乡镇卫生院打造中医病区。完善医养融合服务模式，抓 住我区先行试点长期照护险的契机，加快医养结合服务体系建设， 完善相关配套政策，力促社会投资亿元以上的康养项目落地开工。 （四）是预防为主，推进全民健康行动。切实抓好孕产妇无创 产前基因免费筛查工作，积极引导目标人群参加检测，通过早发现、 早诊断、早干预，有效预防和控制出生缺陷，提高出生人口素质。 树立“大健康”理念，深入开展国家卫生城市创建活动，层层建立 创卫目标管理责任制，集中组织开展全区性专项整治活动， “十四五” 期间实现全区至少创建 7 个国家卫生乡镇，省级卫生乡镇达到全覆 盖，省级卫生村达到 50%。 （五）是项目带动，全面提升服务水平。积极申请国债资金， 加快推进区医院应急能力提升项目、区中医院传染病房楼拆除新建 项目、区疾控中心能力提升项目，黑沿子镇医院新建项目启动办理 各项建设手续，岔河镇中心卫生院新建项目确保在 2021 年初开工， 年底以前竣工。 （六）继续深化医药卫生体制改革 1、进一步强化落实，建立慢性病分级诊疗体系。按照全省市分 级诊疗和医联体建设培训和调度会议要求，继续规范我区的双向转 诊程序，制发落实高血压、糖尿病分级诊疗工作专项方案等文件， 在县域医共体内进一步畅通慢性期和恢复期患者向下转诊的渠道， 16 形成急慢分治格局。 2、进一步强化督导，继续推进医联体建设。以提升基层医疗卫 生服务能力为导向，继续推动我区县级公立医院综合改革工作。持 续关注区中医院托管小集镇中心卫生院，跟踪分析各项医疗指标变 化，建立完善相关配套制度，保障医共体运行切实取得良好收效。 3、进一步强化协调，尽快完成医疗价格调整。由区发改局等相 关部门积极协调对接市物价、人社、卫计部门，完善两所公立医院、 基层医疗卫生机构医疗服务价格调整机制。 17 第二部分 绩效预算信息 1、妇幼保健院劳务派遣人员工资及保险（劳务费）绩效目标表 绩效目标 1、劳务派遣人员 4 人,每月及时发放工资,缴纳各种保险。 2、保证人员福利。 3、保证生活质量。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 工资及保 险拨付情 况 质量指标 优良率 时效指标 完成率 可持续影 响指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生活服务 水平 从业人员 数量 保障率 （%） 服务对象 满意度指 标 调查问卷 满意度 产出指标 效果指标 满意度指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 每月 15 日 前 劳务合同 ≥70 劳务合同 ≥80 劳务合同 ≥90 劳务合同 反映社会就业情况 ≥80 劳务合同 已保障人数占应保障人数的 比率 100 劳务合同 通过问卷调查，满意和较满意 的受益对象占全部调研对象 的比例 ≥90 劳务合同 资金拨付及时情况 结项鉴定优秀等级项目数量 占结项总数量的比例 （百分比） 按照要求和计划完成研究任 务的项目在所有立项项目中 的比例（百分比） 反映为省内常住人口提供生 活服务的能力和效果 2、妇幼健康服务项目绩效目标表 绩效目标 1、提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。 2、提高孕产妇健康水平。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 免费无创基 因 参加无创基因孕产妇人数占 孕产妇总数 ≥60 年初工作计划 质量指标 新婚体检 新婚孕检人数占新婚总人数 ≥65 年初工作计划 成本指标 新生儿疾病 筛查率 ≥90 年初工作计划 可持续影 响指标 产前筛查率 新生儿疾病筛查人数占活产 数的比例 产前筛查孕妇数占产妇数的 比例 ≥70 年初工作计划 经济效益 指标 孕产妇死亡 率 ≤2 年初工作计划 产出指标 效果指标 孕产妇死亡数占孕产妇总数 的比例 3 一级指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 社会效益 指标 5 岁婴儿死 亡率（‰） 出生后不满周岁婴儿死亡人 数占活产数的比例 <8 年初工作计划 服务对象 满意度指 标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥90 年初工作计划 3、公立医院药品零差率和医用耗材零差率区级补助资金绩效目标表 绩效目标 1、逐步取消公立医院药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药 品和高值医用耗材集中采购制度。 2、基层医疗机构对疫情上报，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。 一级指标 二级指标 成本指标 产出指标 数量指标 质量指标 效果指标 满意度指 标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 药品收入占 比 基层医疗卫 生机构药品 零差率实施 率 公立医院改 革覆盖率 药品收入占医疗收入的比例 (不含中医药品） <45 年初工作计划 取消药品加成的基层医疗卫 生机构个数占全县基层医疗 卫生机构总数的比例 100 年初工作计划 实施公立医院改革的医院数 量占公立医院总数的比例 100 年初工作计划 可持续影 响指标 药品加成率 年度药品进销差价占药品进 价的比例 <15 年初工作计划 经济效益 指标 医疗风险分 担机制覆盖 率 建立医疗风险分担机制的公 立医院数量占公立医院总数 的比例 ≥80 年初工作计划 药品零差率 覆盖率 实施药品零差率销售的卫生 室所占比例 100 年初工作计划 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥90 年初工作计划 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 4、疫情报告员及协管员区级补助工资的通知绩效目标表 绩效目标 1、提高突发公共卫生事件的应急处置能力 2、有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 4 指标值 指标值确定依据 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 质量指标 突发公共事 件卫生应急 报告率 时效指标 应急物资储 备到位率 数量指标 突发公共事 件卫生应急 报告及时率 可持续影 响指标 效果指标 满意度指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 指标值 指标值确定依据 ≥98 年初工作计划 ≥80 年初工作计划 ≥98 年初工作计划 ≥98 年初工作计划 突发应急事件完成例 ≥99 年初工作计划 卫生监督协 管服务率 卫生监督协管占辖区服务人 口比例 100 年初工作计划 群众满意度 满意群众数占体检人数比例 ≥90 年初工作计划 突发公共事 件卫生应急 处置率 突发应急事 件完成率 绩效指标描述 及时报告的突发公共卫生事 件相关信息数占应报告突发 公共卫生事件相关信息数的 比例 已储备的应急物资种类、数量 占应储备的应急物资种类、数 量的比例 及时报告的突发公共卫生事 件相关信息数占报告突发公 共卫生事件相关信息数的比 例 年度处置的突发公共卫生事 件数占报告的突发公共卫生 事件数的比例 5、关于提前下达 2021 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知绩 效目标表 绩效目标 1、对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享 有平等的基本卫生服务。 2、对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，使其享有平等的基本卫生服务。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 三级指标 绩效指标描述 健康教育完 成率 城乡居民健 康档案建档 率 实际开展的健康教育次数与 标准次数的比例 100 唐财社【2020】 189 号 辖区内建档人数占常住居民 数的比例 ≥75 唐财社【2020】 189 号 卫生常识知 晓率 知晓卫生常识的人数占当地 常住人口数的比例 ≥95 唐财社【2020】 189 号 5 指标值 指标值确定依据 一级指标 效果指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 可持续影 响指标 65 岁以上 老年人健康 管理率 实际管理的 65 岁以上老年人 占比 ≥70 唐财社【2020】 189 号 经济效益 指标 城乡居民电 子档案建档 率 辖区内建立电子档案人数占 常住居民数的比例 ≥75 唐财社【2020】 189 号 保障率（%） 已保障人数占应保障人数的 比率 ≥90 唐财社【2020】 189 号 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥90 唐财社【2020】 189 号 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 指标值 指标值确定依据 6、关于提前下达 2021 年市级基本药物制度补助资金的通知绩效目 标表 绩效目标 1、提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。 2、逐步取消公立医院药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 效益指标 满意度指 标 三级指标 基本药物制 度覆盖率 补助资金发 放准确率 村卫生室实 施基本药物 制度覆盖率 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 基本药物制度实施范围 100 补助资金发放准确情况 ≥90 村卫生室基本药物制度实施 范围 100 唐财社【2020】 190 号 唐财社【2020】 190 号 唐财社【2020】 190 号 经济效益 指标 乡村医生收 入 乡医收入 ≥90 唐财社【2020】 190 号 社会效益 指标 国家基本药 物制度在基 层持续实施 基本药物制度持续实施 ≥90 唐财社【2020】 190 号 业务保障能 力提升情况 0 ≥90 唐财社【2020】 190 号 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥90 唐财社【2020】 190 号 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 7、关于提前下达 2021 年省级中医药发展专项资金预算指标的通知 6 绩效目标表 绩效目标 1、提高各级各类中医药人才的施治能力。 2、提升人民群众中医养生保健素养和健康水准。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 可持续影 响指标 效果指标 满意度指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 三级指标 建立名老中 医传承工作 室数量 培养名老中 医药继承人 数量 推广中医药 适宜技术项 目数量 中医药传播 与知识完成 率 “国医堂”建 设任务完成 率 中医药文化 群众知晓率 群众满意度 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 建立名老中医传承工作室个 数 ≥1 唐财社【2020】 160 号 培养名老中医药继承人个数 ≥31 唐财社【2020】 160 号 中医药适宜技术项目 ≥5 唐财社【2020】 160 号 中医药文化知晓人数占调查 人数的比例 ≥80 唐财社【2020】 160 号 实际完成“国医堂”建设的单位 占应完成任务的比例 ≥90 唐财社【2020】 160 号 中医药文化群众知晓人数占 调查人数的比例 ≥90 唐财社【2020】 160 号 群众满意数量占总数的比例。 ≥90 唐财社【2020】 160 号 8、关于提前下达 2021 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通 知绩效目标表 绩效目标 1、对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享 有平等的基本卫生服务。 2、对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，使其享有平等的基本卫生服务。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 健康教育完 成率 城乡居民健 康档案建档 率 实际开展的健康教育次数与 标准次数的比例 100 唐财社【2020】 163 号 辖区内建档人数占常住居民 数的比例 ≥75 唐财社【2020】 163 号 7 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 时效指标 卫生常识知 晓率 知晓卫生常识的人数占当地 常住人口数的比例 ≥95 唐财社【2020】 163 号 实际管理的 65 岁以上老年人 占比 ≥70 唐财社【2020】 163 号 辖区内建立电子档案人数占 常住居民数的比例 ≥75 唐财社【2020】 163 号 保障率（%） 已保障人数占应保障人数的 比率 ≥90 唐财社【2020】 163 号 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥90 唐财社【2020】 163 号 可持续影 响指标 效果指标 满意度指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 65 岁以上 老年人健康 管理率 城乡居民电 子档案建档 率 9、关于提前下达 2021 年中央基本药物制度补助资金预算的通知绩 效目标表 绩效目标 1、提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。 2、逐步取消公立医院药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 效果指标 满意度指 标 三级指标 基本药物制 度覆盖率 补助资金发 放准确率 村卫生室实 施基本药物 制度覆盖率 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 基本药物制度实施范围 100 补助资金发放准确情况 ≥90 村卫生室基本药物制度实施 范围 100 唐财社【2020】 150 号 唐财社【2020】 150 号 唐财社【2020】 150 号 经济效益 指标 乡村医生收 入 乡医收入 ≥90 唐财社【2020】 150 号 社会效益 指标 国家基本药 物制度在基 层持续实施 基本药物制度持续实施 ≥90 唐财社【2020】 150 号 可持续影 响指标 业务保障能 力提升情况 0 ≥90 唐财社【2020】 150 号 服务对象 满意度指 标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 唐财社【2020】 150 号 8 10、关于提前下达 2021 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通 知绩效目标表 绩效目标 1、有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力 2、提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 效果指标 满意度指 标 质量指标 三级指标 扶助独生子 女伤残家庭 人数 农村部分奖 励扶助政策 落实率 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 扶助独生子女伤残家庭人数 比例 100 唐财社【2020】 149 号 农村部分奖励扶助政策落实 到位比例 100 唐财社【2020】 149 号 时效指标 资金到位率 独生子女死亡、伤残家庭相关 扶助政策落实率 100 唐财社【2020】 149 号 可持续影 响指标 计划生育家 庭特别扶助 政策落实率 实际享受特别扶助人数占应 享受人数的比例 100 唐财社【2020】 149 号 经济效益 指标 独生子女父 母奖励政策 落实率 未满 18 周岁独生子女父母奖 金、自愿不再生育一次性奖励 和退休一次性奖励政策落实 率 ≥95 唐财社【2020】 149 号 社会效益 指标 免费孕前优 生健康检查 目标人群覆 盖率 免费孕前优生健康检查人数 占龄人数的比例 ≥95 唐财社【2020】 149 号 服务对象 满意度指 标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥90 唐财社【2020】 149 号 11、关于提前下达 2021 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金 （中医药事业传承与发展部分）预算的通知绩效目标表 绩效目标 1、提高各级各类中医药人才的施治能力。 2、提升人民群众中医养生保健素养和健康水准。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 建立名老中 医传承工作 室数量 建立名老中医传承工作室个 数 ≥1 唐财社【2020】 145 号 产出指标 9 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 质量指标 培养名老中 医药继承人 数量 培养名老中医药继承人个数 ≥31 唐财社【2020】 145 号 中医药适宜技术项目 ≥5 唐财社【2020】 145 号 中医药文化知晓人数占调查 人数的比例 ≥80 唐财社【2020】 145 号 实际完成“国医堂”建设的单位 占应完成任务的比例 ≥90 唐财社【2020】 145 号 中医药文化群众知晓人数占 调查人数的比例 ≥90 唐财社【2020】 145 号 群众满意数量占总数的比例。 ≥90 唐财社【2020】 145 号 时效指标 可持续影 响指标 效果指标 满意度指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 推广中医药 适宜技术项 目数量 中医药传播 与知识完成 率 “国医堂”建 设任务完成 率 中医药文化 群众知晓率 群众满意度 12、关于提前下达中央 2021 年医疗服务与保障能力提升（公立医院 综合改革）补助资金的通知绩效目标表 绩效目标 1、逐步取消公立医院药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药 品和高值医用耗材集中采购制度。 2、基层医疗机构对疫情上报，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 药品收入占 比 病床使用率 (个） 公立医院改 革覆盖率 药品收入占医疗收入的比例 (不含中医药品） 实际占用总床数占同时期实 际开放床位数的比例 实施公立医院改革的医院数 量占公立医院总数的比例 可持续影 响指标 药品加成率 年度药品进销差价占药品进 价的比例 <15 唐财社【2020】 162 号 经济效益 指标 医疗风险分 担机制覆盖 率 建立医疗风险分担机制的公 立医院数量占公立医院总数 的比例 ≥80 唐财社【2020】 162 号 社会效益 指标 药品零差率 覆盖率 实施药品零差率销售的卫生 室所占比例 100 唐财社【2020】 162 号 成本指标 产出指标 数量指标 质量指标 效果指标 10 指标值 <45 100 ≥20 指标值确定依据 唐财社【2020】 162 号 唐财社【2020】 162 号 唐财社【2020】 162 号 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥90 唐财社【2020】 162 号 13、关于提前下达中央 2021 年重大传染病防控经费预算的通知绩效 目标表 绩效目标 1、继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。 2、减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一 步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。 3、开展重大慢性病时期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测，加强严重精 神障碍患者筛查，登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地 区贫困癫痫患者筛查登记。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 可持续影 响指标 效果指标 满意度指 标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 艾滋病免费 抗病毒治疗 艾滋病哨点 监测完成率 居民健康水 平提高 公共卫生均 等化水平提 高 艾滋病免费抗病毒治疗完成 情况 ≥95 艾滋病哨点监测完成情况 ≥95 居民健康水平提高 ≥95 公共卫生均等化提高水平 ≥85 唐财社【2020】 147 号 唐财社【2020】 147 号 唐财社【2020】 147 号 唐财社【2020】 147 号 经济效益 指标 艾滋病血液 样本核酸检 测 艾滋病血液样本核酸检测情 况 100 唐财社【2020】 147 号 社会效益 指标 艾滋病规范 化随访干预 比例 艾滋病规范化随访干预比例 ≥85 唐财社【2020】 147 号 服务对象 满意度指 标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥90 唐财社【2020】 147 号 14、黑沿子镇卫生院前期费绩效目标表 绩效目标 1、逐步取消公立医院药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖 2、健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 11 指标值 指标值确定依据 一级指标 二级指标 成本指标 产出指标 效果指标 数量指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 基础设施维 修改造任务 完成率 卫生计生系 统软硬件服 务能力提升 情况 年度内实际完成维修改造任 务数占计划维修改造任务数 的比例 ≥90 年初工作计划 年度内卫生计生系统软硬件 服务能力与上一年度相比较 ≥90 年初工作计划 ≥80 年初工作计划 ≥90 年初工作计划 ≥50 年初工作计划 反映基建设施的受众数量增 长情况 ≥80 年初工作计划 群众满意数量占总数的比例。 ≥90 年初工作计划 质量指标 优良率 可持续影 响指标 良好使用性 经济效益 指标 社会效益 指标 满意度指 标 三级指标 服务对象 满意度指 标 带动资金使 用比 新建或改扩 建医疗机构 设施的改善 成效 群众满意度 结项鉴定优秀等级项目数量 占结项总数量的比例 （百分比） 能够长期较好地开展医疗常 识展播，长期满足人民群众对 健康知识的需求。 带动财政资金投入与自筹资 金的比例。 15、黄各庄镇中心卫生院租金绩效目标表 绩效目标 1、提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。 2、针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗服务。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 患者死亡率 质量指标 入出院诊断 符合率 产出指标 时效指标 效果指标 可持续影 响指标 病床使用率 (个） 门急诊服务 窗口平均等 候时间（分 钟） 绩效指标描述 住院患者死亡人数占出院患 者人数的比例 医疗机构出院患者诊断符合 人数占出院患者总人数的比 例 指标值 指标值确定依据 ≤5 年初工作计划 ≥95 年初工作计划 实际占用总床数占同时期实 际开放床位数的比例 ≥20 年初工作计划 医疗机构患者在服务窗口平 均等待时间 ≤10 年初工作计划 12 一级指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 经济效益 指标 基础设施维 修改造任务 完成率 年度内实际完成维修改造任 务数占计划维修改造任务数 的比例 ≥90 年初工作计划 安全生产事 件有效防范 有效防范县直卫生计生系统 安全生产事件的发生 是 年初工作计划 接受治疗满 意度调查 接受治疗的病患调查满意人 数占调查人数的比例 ≥95 年初工作计划 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 指标值 指标值确定依据 16、基本公共卫生服务区级资金绩效目标表 绩效目标 1、对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享 有平等的基本卫生服务。 2、对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，使其享有平等的基本卫生服务。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 可持续影 响指标 效果指标 满意度指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 健康教育完 成率 城乡居民健 康档案建档 率 卫生常识知 晓率 65 岁以上 老年人健康 管理率 实际开展的健康教育次数与 标准次数的比例 100 基本公共卫生项 目实施方案 辖区内建档人数占常住居民 数的比例 ≥75 基本公共卫生项 目实施方案 知晓卫生常识的人数占当地 常住人口数的比例 ≥95 基本公共卫生项 目实施方案 实际管理的 65 岁以上老年人 占比 ≥70 基本公共卫生项 目实施方案 城乡居民电 子档案建档 率 辖区内建立电子档案人数占 常住居民数的比例 ≥75 基本公共卫生项 目实施方案 保障率（%） 已保障人数占应保障人数的 比率 ≥90 基本公共卫生项 目实施方案 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥90 基本公共卫生项 目实施方案 指标值 指标值确定依据 17、基本技术免费服务经费绩效目标表 绩效目标 1、增进广大育龄群众和计生家庭福祉 2、提高群众自觉实行计划生育的积极性。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 13 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 可持续影 响指标 效果指标 经济效益 指标 社会效益 指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 实行计划生育群众自治的村 （居）个数占全县村（居）总 数的比例 ≥85 年初工作计划 接受生殖健康咨询优生优育 指导宣传服务占育龄群众的 比例 ≥80 年初工作计划 该服务占流动人口总数的比 例 ≥80 年初工作计划 群众满意度 满意群众占签约人数的比例 ≥90 年初工作计划 “青春健康 教育”覆盖 “青春健康教育”进企业、 校园、 ≥30 年初工作计划 接受“亲情关爱”帮扶的失独家 庭个数占失独家庭总数的比 例 ≥90 年初工作计划 群众满意数量占总数的比例。 ≥90 年初工作计划 计划生育基 层群众自治 村（居）覆 盖率 生殖健康咨 询、优生优 育指导服务 宣传服务 流动人口均 等化服务 率 失独家庭“亲 情关爱”帮 扶覆盖面 群众满意度 社区比例 18、基层医疗卫生机构新聘专业技术人员经费绩效目标表 绩效目标 1、保障人员工资及时发放； 2、保障人员各种保险缴纳； 3、保障人员待遇提高。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 工资及保险 拨付情况 质量指标 优良率 时效指标 完成率 社会效益 指标 保障率（%） 产出指标 效果指标 绩效指标描述 资金拨付及时情况 结项鉴定优秀等级项目数量 占结项总数量的比例 （百分比） 按照要求和计划完成研究任 务的项目在所有立项项目中 的比例（百分比） 已保障人数占应保障人数的 比率 14 指标值 指标值确定依据 100 劳务合同 ≥70 劳务合同 ≥80 劳务合同 100 劳务合同 一级指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 可持续影 响指标 生活服务水 平 反映为省内常住人口提供生 活服务的能力和效果 ≥90 劳务合同 经济效益 指标 服务对象 满意度指 标 从业人员数 量 反映社会就业情况 ≥80 劳务合同 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥90 劳务合同 19、集体产权卫生室废物处理资金绩效目标表 绩效目标 1、加强乡村医生培训、对集体产权村卫生室工作开展情况的督导，落实乡村医生养老补 助，进一步提高乡村医生服务水平。 2、全力巩固基层卫生阵地、打造占领医疗康养高地.，深化改革，稳定队伍，服务农民。 3、建立新型的乡村卫生健康服务体系。 一级指标 二级指标 质量指标 产出指标 质量指标 时效指标 经济效益 指标 效果指标 满意度指 标 社会效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 三级指标 指标值 指标值确定依据 100 年初工作计划及 实施方案 100 年初工作计划及 实施方案 100 年初工作计划及 实施方案 按照计划房屋修缮、设备维修 及更新完成的比例 100 年初工作计划及 实施方案 正常运转的集体产权村卫生 室已落实运行补助的比例 100 年初工作计划及 实施方案 保障村卫生 室运转 财政补助村卫生室运转经费 占比 100 年初工作计划及 实施方案 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥90 年初工作计划及 实施方案 “六统一”管 理 保障乡医合 理收入 对村卫生室 督导检查次 数 村卫生室房 屋修缮、设 备维修及更 新率 村卫生室运 转补贴资金 到位率 绩效指标描述 乡镇卫生院对集体产权村卫 生室行政、人员、财务、药械、 业务、准入退出、绩效考核的 统一管理 乡医年收入高于最低工资标 准占比 定期对集体产权村卫生室医 疗服务、药品销售及运转情况 进行督导督导检查情况 20、计划生育服务项目经费绩效目标表 15 绩效目标 1、增进广大育龄群众和计生家庭福祉 2、提高对困难群众的关爱 3、提高对困难群众的帮扶 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 效果指标 满意度指 标 三级指标 计划生育基 层群众自治 村（居）覆 盖率 生殖健康咨 询、优生优 育指导服务 宣传服务 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 实行计划生育群众自治的村 （居）个数占全县村（居）总 数的比例 ≥85 年初工作计划 接受生殖健康咨询优生优育 指导宣传服务占育龄群众的 比例 ≥80 年初工作计划 时效指标 流动人口均 等化服务 该服务占流动人口总数的比 例 ≥80 年初工作计划 可持续影 响指标 群众满意度 满意群众占签约人数的比例 ≥90 年初工作计划 “青春健康 教育”覆盖 “青春健康教育”进企业、 校园、 ≥30 年初工作计划 经济效益 指标 率 社区比例 社会效益 指标 失独家庭“亲 情关爱”帮 扶覆盖面 接受“亲情关爱”帮扶的失独家 庭个数占失独家庭总数的比 例 ≥90 年初工作计划 服务对象 满意度指 标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥90 年初工作计划 21、计划生育服务站劳务派遣人员工资及保险（劳务费）绩效目标 表 绩效目标 1、每月及时发放工资,缴纳各种保险. 2、保证人员福利，保证生活质量 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 工资及保险 拨付情况 质量指标 优良率 时效指标 完成率 产出指标 绩效指标描述 资金拨付及时情况 结项鉴定优秀等级项目数量 占结项总数量的比例 （百分比） 按照要求和计划完成研究任 务的项目在所有立项项目中 的比例（百分比） 16 指标值 指标值确定依据 100 年初工作计划 ≥70 年初工作计划 ≥80 年初工作计划 一级指标 效果指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 社会效益 指标 保障率（%） 已保障人数占应保障人数的 比率 100 年初工作计划 生活服务水 平 从业人员数 量 反映为省内常住人口提供生 活服务的能力和效果 ≥90 年初工作计划 反映社会就业情况 ≥80 年初工作计划 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥90 年初工作计划 可持续影 响指标 经济效益 指标 服务对象 满意度指 标 22、计划生育奖扶特扶区级资金绩效目标表 绩效目标 1、有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力 2、提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 效果指标 满意度指 标 三级指标 扶助独生子 女伤残家庭 人数 农村部分奖 励扶助政策 落实率 奖励和特别 扶助资金到 位率 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 扶助独生子女伤残家庭人数 比例 100 年初工作计划 农村部分奖励扶助政策落实 到位比例 100 年初工作计划 独生子女死亡、伤残家庭相关 扶助政策落实率 100 年初工作计划 可持续影 响指标 计划生育家 庭特别扶助 政策落实率 实际享受特别扶助人数占应 享受人数的比例 100 年初工作计划 经济效益 指标 独生子女父 母奖励政策 落实率 未满 18 周岁独生子女父母奖 金、自愿不再生育一次性奖励 和退休一次性奖励政策落实 率 ≥95 年初工作计划 社会效益 指标 计划生育手 术并发症扶 助资金到位 率 计划生育手术并发症扶助到 位比例 ≥95 年初工作计划 服务对象 满意度指 标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥90 年初工作计划 17 23、计划生育救助公益金绩效目标表 绩效目标 1、增进广大育龄群众和计生家庭福祉 2、提高群众自觉实行计划生育的积极性。 3、提高社会对困难群众关爱 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 可持续影 响指标 效果指标 经济效益 指标 社会效益 指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 实行计划生育群众自治的村 （居）个数占全县村（居）总 数的比例 ≥85 年初工作计划 接受优生优育指导宣传服务 占育龄群众的比例 ≥80 年初工作计划 该服务占流动人口总数的比 例 ≥80 年初工作计划 群众满意度 满意群众占签约人数的比例 ≥90 年初工作计划 “青春健康 教育”覆盖 “青春健康教育”进企业、 校园、 ≥30 年初工作计划 接受“亲情关爱”帮扶的失独家 庭个数占失独家庭总数的比 例 ≥90 年初工作计划 群众满意数量占总数的比例。 ≥90 年初工作计划 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 实行计划生育群众自治的村 （居）个数占全县村（居）总 数的比例 ≥85 年初工作计划 接受优生优育指导宣传服务 占育龄群众的比例 ≥80 年初工作计划 计划生育基 层群众自治 村（居）覆 盖率 优生优育指 导服务宣传 服务 流动人口均 等化服务 率 “亲情关爱” 帮扶覆盖面 群众满意度 社区比例 24、计划生育协会经费绩效目标表 绩效目标 1、增进广大育龄群众和计生家庭福祉 2、提高群众自觉实行计划生育的积极性。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 三级指标 计划生育基 层群众自治 村（居）覆 盖率 优生优育指 导服务宣传 服务 18 一级指标 效果指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 时效指标 流动人口均 等化服务 该服务占流动人口总数的比 例 ≥80 年初工作计划 可持续影 响指标 群众满意度 满意群众占签约人数的比例 ≥90 年初工作计划 “青春健康 教育”覆盖 “青春健康教育”进企业、 校园、 ≥30 年初工作计划 接受“亲情关爱”帮扶的失独家 庭个数占失独家庭总数的比 例 ≥90 年初工作计划 群众满意数量占总数的比例。 ≥90 年初工作计划 经济效益 指标 社会效益 指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 率 “亲情关爱” 帮扶覆盖面 群众满意度 社区比例 25、家庭医生签约服务经费绩效目标表 绩效目标 1、加强乡村医生培训、对集体产权村卫生室工作开展情况的督导，落实乡村医生养老补 助，进一步提高乡村医生服务水平。 2、全力巩固基层卫生阵地、打造占领医疗康养高地，深化改革，稳定队伍，服务农民， 建立新型的乡村卫生健康服务体系 3、建立新型的乡村卫生健康服务体系 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 经济效益 指标 效果指标 社会效益 指标 可持续影 响指标 三级指标 “六统一”管 理 健康教育完 成率 保障乡医养 老保险、医 疗保险待遇 绩效指标描述 乡镇卫生院对集体产权村卫 生室行政、人员、财务、药械、 业务、准入退出、绩效考核的 统一管理 实际开展的健康教育次数与 标准次数的比例 乡医按政策缴纳养老保险及 医疗保险同时财政予以补助 的占所有聘任乡医的比例 指标值 指标值确定依据 100 年初工作计划及 实施方案 100 年初工作计划及 实施方案 100 年初工作计划及 实施方案 卫生常识知 晓率 村卫生室运 转补贴资金 到位率 知晓卫生常识的人数占当地 常驻人口的比例 100 年初工作计划及 实施方案 正常运转的集体产权村卫生 室已落实运行补助的比例 100 年初工作计划及 实施方案 乡村医生培 训覆盖率 参训乡村医生占辖区全部乡 村医生比例 ≥95 年初工作计划及 实施方案 19 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥90 年初工作计划及 实施方案 26、健康体检经费绩效目标表 绩效目标 1、提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。 2、针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗服务。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 患者死亡率 质量指标 入出院诊断 符合率 产出指标 时效指标 可持续影 响指标 效果指标 满意度指 标 病床使用率 (个） 门急诊服务 窗口平均等 候时间（分 钟） 绩效指标描述 住院患者死亡人数占出院患 者人数的比例 医疗机构出院患者诊断符合 人数占出院患者总人数的比 例 实际占用总床数占同时期实 际开放床位数的比例 指标值 指标值确定依据 ≤5 年初工作计划 ≥95 年初工作计划 ≥20 年初工作计划 医疗机构患者在服务窗口平 均等待时间 少于 10 分 钟 年初工作计划 经济效益 指标 基础设施维 修改造任务 完成率 年度内实际完成维修改造任 务数占计划维修改造任务数 的比例 ≥90 年初工作计划 社会效益 指标 安全生产事 件有效防范 有效防范县直卫生计生系统 安全生产事件的发生 是 年初工作计划 服务对象 满意度指 标 接受治疗满 意度调查 接受治疗的病患调查满意人 数占调查人数的比例 ≥95 年初工作计划 27、免费孕前优生区级补助绩效目标表 绩效目标 1、提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。 2、提高孕产妇健康水平。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 计划生育基 层群众自治 村（居）覆 盖率 实行计划生育群众自治的村 （居）个数占全县村（居）总 数的比例 产出指标 20 指标值 ≥80 指标值确定依据 年初工作计划 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 质量指标 健康咨询、 优生优育宣 传服务 接受生殖健康咨询优生优育 指导宣传服务占育龄群众的 比例 ≥85 年初工作计划 免费孕前优生健康检查人数 占龄人数的比例 ≥95 年初工作计划 免费计划生育基本服务人口 占育龄为数的比例 ≥95 年初工作计划 ≤2 年初工作计划 100 年初工作计划 群众满意数量占总数的比例。 ≥90 年初工作计划 成本指标 可持续影 响指标 效果指标 满意度指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 免费孕前优 生健康检查 目标人群覆 盖率 免费计划生 育基本服务 项目覆盖率 孕产妇死亡 率 体检真实率 群众满意度 孕产妇死亡数占孕产妇总数 的比例 参加体检且体检项目齐全的 人员所占比例 指标值 指标值确定依据 28、食品、药品从业人员健康体检经费绩效目标表 绩效目标 1、提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。 2、针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗服务。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 患者死亡率 质量指标 入出院诊断 符合率 产出指标 住院患者死亡人数占出院患 者人数的比例 医疗机构出院患者诊断符合 人数占出院患者总人数的比 例 指标值 指标值确定依据 ≤5 年初工作计划 ≥95 年初工作计划 病床使用率 (个） 门急诊服务 窗口平均等 候时间（分 钟） 实际占用总床数占同时期实 际开放床位数的比例 ≥20 年初工作计划 医疗机构患者在服务窗口平 均等待时间 少于 10 分 钟 年初工作计划 经济效益 指标 基础设施维 修改造任务 完成率 年度内实际完成维修改造任 务数占计划维修改造任务数 的比例 ≥90 年初工作计划 社会效益 指标 安全生产事 件有效防范 有效防范县直卫生计生系统 安全生产事件的发生 是 年初工作计划 时效指标 可持续影 响指标 效果指标 绩效指标描述 21 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 接受治疗满 意度调查 接受治疗的病患调查满意人 数占调查人数的比例 ≥95 年初工作计划 指标值 指标值确定依据 100 年初工作计划 ≥70 年初工作计划 ≥80 年初工作计划 100 年初工作计划 29、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表 绩效目标 1、每月及时发放工资,缴纳各种保险. 2、保证人员福利. 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 工资及保险 拨付情况 质量指标 优良率 产出指标 满意度指 标 资金拨付及时情况 社会效益 指标 结项鉴定优秀等级项目数量 占结项总数量的比例 （百分比） 按照要求和计划完成研究任 完成率 务的项目在所有立项项目中 的比例（百分比） 已保障人数占应保障人数的 保障率（%） 比率 可持续影 响指标 生活服务水 平 反映为省内常住人口提供生 活服务的能力和效果 ≥90 年初工作计划 经济效益 指标 从业人员数 量 反映社会就业情况 ≥80 年初工作计划 服务对象 满意度指 标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥90 年初工作计划 时效指标 效果指标 绩效指标描述 30、卫生健康局机关劳务派遣人员工资及保险（劳务费）绩效目标表 绩效目标 1、每月及时发放工资,缴纳各种保险。 2、保证人员福利。 3、保证生活质量。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 工资及保险 拨付情况 质量指标 优良率 时效指标 完成率 产出指标 绩效指标描述 资金拨付及时情况 结项鉴定优秀等级项目数量 占结项总数量的比例 （百分比） 按照要求和计划完成研究任 务的项目在所有立项项目中 的比例（百分比） 22 指标值 指标值确定依据 100 年初工作计划 ≥70 年初工作计划 ≥80 年初工作计划 一级指标 效果指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 社会效益 指标 保障率（%） 已保障人数占应保障人数的 比率 100 年初工作计划 生活服务水 平 从业人员数 量 反映为省内常住人口提供生 活服务的能力和效果 ≥90 年初工作计划 反映社会就业情况 ≥80 年初工作计划 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥90 年初工作计划 可持续影 响指标 经济效益 指标 服务对象 满意度指 标 31、卫生健康综合业务管理绩效目标表 绩效目标 1、为顺利开展各项卫生计生工作提供有效保障，确保卫生计生事业协调可持续发展。 2、为正常业务开展，顺利进行。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 可持续影 响指标 效果指标 满意度指 标 经济效益 指标 三级指标 公共及工作 场所禁烟普 及率 健康办教育 活动完成率 集中收付、 公费医疗管 理业务完成 率 卫生计生项 目督导完成 率 基层卫生计 生服务人员 培训结业率 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 爱国卫生宣传教育完成次数 占计划开展次数的比例 ≥80 年初工作计划 健康办教育活动业务开展比 例 ≥80 年初工作计划 集中收付、公费医疗管理业务 开展比例 ≥80 年初工作计划 通过督导达到标准占总项目 的比例 ≥90 年初工作计划 经过培训达到合格人数占参 加培训总人数比例 100 年初工作计划 社会效益 指标 卫生计生宣 传教育完成 率 卫生计生宣传教育完成次数 占计划开展次数的比例 ≥80 年初工作计划 服务对象 满意度指 标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥90 年初工作计划 32、卫生室药品零差率补助资金绩效目标表 23 绩效目标 1、加强乡村医生培训、对集体产权村卫生室工作开展情况的督导，落实乡村医生养老补 助，进一步提高乡村医生服务水平。 2、全力巩固基层卫生阵地、打造占领医疗康养高地，深化改革，稳定队伍，服务农民， 建立新型的乡村卫生健康服务体系 一级指标 二级指标 质量指标 产出指标 质量指标 时效指标 经济效益 指标 效果指标 满意度指 标 社会效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 三级指标 “六统一”管 理 保障乡医合 理收入 药品收入占 比 基层医疗卫 生机构药品 零差率实施 率 村卫生室运 转补贴资金 到位率 绩效指标描述 乡镇卫生院对集体产权村卫 生室行政、人员、财务、药械、 业务、准入退出、绩效考核的 统一管理 乡医年收入高于最低工资标 准占比 药品收入占医疗收入的比例 (不含中医药品） 指标值 指标值确定依据 100 年初工作计划及 实施方案 100 100 年初工作计划及 实施方案 年初工作计划及 实施方案 取消药品加成的基层医疗卫 生机构个数占全县基层医疗 卫生机构总数的比例 ≥45 年初工作计划及 实施方案 正常运转的集体产权村卫生 室已落实运行补助的比例 100 年初工作计划及 实施方案 药品加成率 年度药品进销差价占药品进 价的比例 15 年初工作计划及 实施方案 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥90 年初工作计划及 实施方案 33、乡医培训费绩效目标表 绩效目标 1、加强乡村医生培训、对集体产权村卫生室工作开展情况的督导，落实乡村医生养老补 助，进一步提高乡村医生服务水平。 2、全力巩固基层卫生阵地、打造占领医疗康养高地，深化改革，稳定队伍，服务农民， 建立新型的乡村卫生健康服务体系 一级指标 二级指标 质量指标 产出指标 质量指标 三级指标 “六统一”管 理 健康教育完 成率 绩效指标描述 乡镇卫生院对集体产权村卫 生室行政、人员、财务、药械、 业务、准入退出、绩效考核的 统一管理 实际开展的健康教育次数与 标准次数的比例 24 指标值 指标值确定依据 100 年初工作计划及 实施方案 ≥95 年初工作计划及 实施方案 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 时效指标 疫情报告管 理率 年内疫情报告人数占辖区疫 情发生人数的比例 100 年初工作计划及 实施方案 卫生常识知 晓率 城乡居民电 子档案建档 率 知晓卫生常识的人数占当地 常住人口数的比例 ≥95 年初工作计划及 实施方案 辖区内建立电子档案人数占 常住居民数的比例 ≥75 年初工作计划及 实施方案 可持续影 响指标 突发公共事 件卫生应急 报告率 及时报告的突发公共卫生事 件相关信息数占应报告突发 公共卫生事件相关信息数的 比例 ≥90 年初工作计划及 实施方案 服务对象 满意度指 标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥90 年初工作计划及 实施方案 经济效益 指标 效果指标 满意度指 标 社会效益 指标 34、行政事业及其他单位公费医疗项目绩效目标表 绩效目标 1、根据公费医疗管理办法的相关规定对发生的医药费凭证按时进行审核、拨付。 2、负责全区离休干部、伤残军人、因公（工）致残，计生后遗症等公费医疗审核。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 资金到位率 公费医疗纳入预算比率 100 年初工作计划 质量指标 公费医疗制 度完善率 公费医疗制度建设 ≥95 年初工作计划 公费医疗报销及时率 100 年初工作计划 政策宣传及时率 ≥95 年初工作计划 进度统计准确率 ≥95 年初工作计划 通过实施公费医疗政策促进 社会稳定水平逐步提高 ≥90 年初工作计划 群众满意数量占总数的比例。 ≥90 年初工作计划 产出指标 时效指标 可持续影 响指标 效果指标 满意度指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 公费医疗报 销及时率 政策宣传及 时率 进度统计准 确率 社会稳定水 平 群众满意度 35、医疗系统人才招聘经费绩效目标表 绩效目标 1、提高全区卫生计生人才队伍服务水平和卫生计生机构科研能力。 2、建设一批高素质卫生计生人才队伍，开展卫生计生人才培训，组织继续医学教育和适 25 宜技术推广等工作。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 可持续影 响指标 效果指标 满意度指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 三级指标 卫生健康继 续教育合格 率 卫生健康人 才招聘率 卫生健康人 才队伍管理 培训 卫生健康人 员培训次率 推广基层医 疗适宜技术 项数 职业卫生人 员培训率 群众满意度 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 卫生计生继续教育合格比例 ≥95 年初工作计划 实际招聘人数占计划招聘人 数比例 ≥80 年初工作计划 管理人员参加培训次数 8 年初工作计划 卫生健康人员培训比例 ≥95 年初工作计划 向基层推广医疗适宜技术的 项数 ≥6 年初工作计划 职业卫生人员培训比例 ≥95 年初工作计划 群众满意数量占总数的比例。 ≥90 年初工作计划 36、原“赤脚医生”养老补助资金绩效目标表 绩效目标 1、加强乡村医生培训、对集体产权村卫生室工作开展情况的督导，落实乡村医生养老补 助，进一步提高乡村医生服务水平。 2、全力巩固基层卫生阵地、打造占领医疗康养高地，深化改革，稳定队伍，服务农民， 建立新型的乡村卫生健康服务体系； 3、落实乡村医生养老补助，进一步提高乡村医生服务水平。 一级指标 二级指标 质量指标 产出指标 质量指标 时效指标 三级指标 “六统一”管 理 保障乡医合 理收入 保障乡医养 老保险、医 疗保险待遇 绩效指标描述 乡镇卫生院对集体产权村卫 生室行政、人员、财务、药械、 业务、准入退出、绩效考核的 统一管理 乡医年收入高于最低工资标 准占比 乡医按政策缴纳养老保险及 医疗保险同时财政予以补助 的占所有聘任乡医的比例 26 指标值 指标值确定依据 100 年初工作计划及 实施方案 100 年初工作计划及 实施方案 100 年初工作计划及 实施方案 一级指标 效果指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 经济效益 指标 履约率 按照协议内容履行服务的人 员占签约人员的比例 ≥90 年初工作计划及 实施方案 社会效益 指标 社会稳定水 平 通过实施原“赤脚医生”养老补 助政策促进社会稳定水平逐 步提高 100 年初工作计划及 实施方案 可持续影 响指标 原“赤脚医生” 符合条件的原“赤脚医生”已落 养老补助落 实养老补助的比例 实率 100 年初工作计划及 实施方案 服务对象 满意度指 标 群众满意度 ≥90 年初工作计划及 实施方案 群众满意数量占总数的比例。 37、援疆人员补助绩效目标表 绩效目标 1、提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。 2、针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗服务。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 患者死亡率 质量指标 入出院诊断 符合率 产出指标 时效指标 可持续影 响指标 效果指标 满意度指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 绩效指标描述 住院患者死亡人数占出院患 者人数的比例 医疗机构出院患者诊断符合 人数占出院患者总人数的比 例 指标值 指标值确定依据 ≤5 年初工作计划 ≥95 年初工作计划 病床使用率 (个） 门急诊服务 窗口平均等 候时间（分 钟） 实际占用总床数占同时期实 际开放床位数的比例 ≥20 年初工作计划 医疗机构患者在服务窗口平 均等待时间 ≤10 年初工作计划 基础设施维 修改造任务 完成率 年度内实际完成维修改造任 务数占计划维修改造任务数 的比例 ≥90 年初工作计划 安全生产事 件有效防范 有效防范县直卫生计生系统 安全生产事件的发生 100 年初工作计划 接受治疗满 意度调查 接受治疗的病患调查满意人 数占调查人数的比例 ≥95 年初工作计划 38、疾病预防控制经费绩效目标表 27 绩效目标 1、提高对辖区内突发公共卫生事件的应对处置水平。 2、加强霍乱、手足口、结核病、艾滋病等重大传染病的防治工作。 3、预防和控制疾病的发生、流动和传播，提供全区人民健康水平。 一级指标 二级指标 质量指标 数量指标 数量指标 产出指标 数量指标 数量指标 时效指标 经济效益 指标 效果指标 满意度指 标 三级指标 绩效指标描述 指标值 维修验收通 过率（%） 职业病宣传 督导次数 通过验收的维修数量占总数 量的比率 ≥90% 职业病宣传度到次数的情况 ≥5 次 样品抽检率 （%） 实际采集样品数量占采集样 品总量的比率 ≥50% 检验品不合格率降低率 ≥90% 2021 检验科工 作计划 实际宣传人数占重点宣传对 象 ≥100% 艾滋病防治 2021 年工作计 划 世行贷款 V10 项目偿还进度 比例 ≥100% 世行贷款付息通 知单 合格产品批次占全部抽查批 次的比率 >90% 2021 检验科工 作计划 检验品不合 格率降低率 (％) 重点人群艾 滋病宣传覆 盖率 偿还本年度 世界银行贷 款项目完成 比率 抽查样品平 均合格率 (％) 可持续影 响指标 社会效益 指标 隐患消除情 况 结核病患者 登记管理率 通过维护改造，消除安全隐患 的项数或情况 登记患者占总患者人数的比 率 服务对象 满意度指 标 受益人口满 意度 调查中满意和较满意的人数 占全部调查人数的比率 ≤1 次 ≥90% ≥90% 指标值确定依据 2021 检验科工 作计划 2021 年职业卫 生工作计划 2021 年疾病预 防控制工作重点、 卫生监督所工作 计划 2021 检验科工 作计划 2021 年疾病预 防控制工作重点 满意度调查 39、疾病预防控制劳务派遣人员工资及保险（劳务费）绩效目标表 绩效目标 1、及时发放劳务派遣人员工资。 2、及时缴纳各类保险。 3、保障机关正常运转。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 28 指标值 指标值确定依据 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 时效指标 满意度指 标 劳务派遣人 员数量 工资发放及 时效 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 聘用的劳务派遣人数 ≥20 人 聘用合同 工资发放的及时程度 ≥100% 工资发放情况 执行的劳务派遣人员月工资 标准 ≥1650 元/ 月,人 国家规定标准 解决就业人数缓解就业压力 ≥23 人 劳务派遣人员情 况 工资收入的消费能力 ≥50% 实际消费水平 ≥0 保障了 机关正常运 转 机关运转情况 社会效益 指标 经济效益 指标 劳务派遣人 员月最低工 资标准 安排就业人 数 工资消费贡 献效率 可持续影 响指标 保障事业发 展 保障各项工作正常运转 服务对象 满意度指 标 劳务派遣人 员满意度 劳务派遣人员对工资待遇的 满意度 成本指标 效果指标 三级指标 ≥95% 调查问卷 指标值 指标值确定依据 40、红十字会项目绩效目标表 绩效目标 1、提升红十字会人道救助宣传能力，组织救助宣传活动。 2、提高人们红十字关爱宣传 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 效果指标 满意度指 标 质量指标 三级指标 制度建设完 善数量 执法案件督 办率 绩效指标描述 制度个数 ≥3 执法案件占总案件比率 ≥90 当年捐款任务完成情况 ≥80 时效指标 完成率 社会效益 指标 国家“双随机” 监督抽检完 抽检任务完成率 成率 可持续影 响指标 长期使用性 经济效益 指标 服务对象 满意度指 标 红十字会管理制 度 红十字会管理制 度 红十字会管理制 度 ≥90 红十字会管理制 度 能够长期较好地开展宣传，长 期提高人民群众红十字精神。 ≥80 红十字会管理制 度 参与人员数 量 反映红十字会回报社会情况 ≥70 红十字会管理制 度 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥80 红十字会管理制 度 29 41、非免疫规划疫苗储存运输费绩效目标表 绩效目标 1、保障提高疫苗接种质量和接种率。 2、预防和控制疫苗针对传染病的发生。 3、巩固扩大免疫规划成果，落实好常规免疫工作。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 适龄儿童免 疫规划接种 率（%） 年度辖区内接受一次及以上 随访的 0-6 岁儿童数占辖区 内应管理的 0-6 岁儿童数的 比率 ≥95 2021 年免疫规 划工作计划 质量指标 完成率 覆盖率 ≥90 时效指标 项目完成时 间 按时完成全部项目工作 ≥95 社会效益 指标 可持续影 响指标 服务质量提 高 受众政策了 解程度 服务质量提高 ≥95 经济效益 指标 0-3 岁以下 儿童管理率 服务对象 满意度指 标 群众满意度 产出指标 效果指标 满意度指 标 帮助受众对所宣讲的政策有 进一步了解和认识 年度辖区内按相应频次要求 管理的 0-3 岁儿童数占辖区 内应管理的 0-3 岁儿童数的 比率 ≥90 2021 年免疫规 划工作计划 2021 年免疫规 划工作计划 2021 年免疫规 划工作计划 2021 年免疫规 划工作计划 ≥90 2021 年免疫规 划工作计划 ≥90 2021 年免疫规 划工作计划 指标值 指标值确定依据 <45 年初工作计划 100 年初工作计划 ≥20 年初工作计划 <15 年初工作计划 群众满意数量占总数的比例。 42、公立医院重点学科建设资金绩效目标表 绩效目标 1、逐步取消公立医院药品加成，实现基本药物制度全覆盖。 2、健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度。 一级指标 二级指标 成本指标 产出指标 数量指标 质量指标 效果指标 可持续影 响指标 三级指标 绩效指标描述 药品收入占 比 病床使用率 (个） 公立医院改 革覆盖率 药品收入占医疗收入的比例 (不含中医药品） 实际占用总床数占同时期实 际开放床位数的比例 实施公立医院改革的医院数 量占公立医院总数的比例 药品加成率 年度药品进销差价占药品进 价的比例 30 一级指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 经济效益 指标 医疗风险分 担机制覆盖 率 建立医疗风险分担机制的公 立医院数量占公立医院总数 的比例 ≥80 年初工作计划 药品零差率 覆盖率 实施药品零差率销售的卫生 室所占比例 100 年初工作计划 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥90 年初工作计划 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 43、护士节、医师节表彰奖励绩效目标表 绩效目标 1. 全面激发医护人员工作激情。 2. 展示医护风采。 3. 培养树立行业新风。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 住院医师规 范化培训在 培人数 年度内实际参加住院医师规 范化培训的人数 ≥70 年初工作计划 质量指标 优良率 ≥70 年初工作计划 时效指标 完成率 ≥80 年初工作计划 经济效益 指标 从业人员数 量 ≥80 年初工作计划 ≥95 年初工作计划 ≥90 年初工作计划 ≥90 年初工作计划 产出指标 效果指标 满意度指 标 社会指标 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 结项鉴定优秀等级项目数量 占结项总数量的比例 （百分比） 按照要求和计划完成研究任 务的项目在所有立项项目中 的比例（百分比） 反映社会就业情况 生活服务水 平 已保障人数占应保障人数的 比率 反映为省内常驻人口提供生 活服务的能力和效果 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 保障率（%） 44、公立医院院长年薪制项目绩效目标表 绩效目标 1.逐步取消公立医院药品加成，实现基本药物制度全覆盖。 2.健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 产出指标 成本指标 药品收入占 比 药品收入占医疗收入的比例 (不含中医药品） <45 年初工作计划 31 一级指标 效果指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 病床使用率 (个） 实际占用总床数占同时期实 际开放床位数的比例 100 年初工作计划 质量指标 公立医院改 革覆盖率 ≥20 年初工作计划 可持续影 响指标 药品加成率 <15 年初工作计划 医疗风险分 担机制覆盖 率 药品零差率 覆盖率 实施公立医院改革的医院数 量占公立医院总数的比例 年度药品进销差价占药品进 价的比例 建立医疗风险分担机制的公 立医院数量占公立医院总数 的比例 实施药品零差率销售的卫生 室所占比例 ≥80 年初工作计划 100 年初工作计划 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥90 年初工作计划 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 建立名老中医传承工作室个 数 ≥1 年初工作计划 培养名老中医药继承人个数 ≥31 年初工作计划 中医药适宜技术项目 ≥5 年初工作计划 中医药文化知晓人数占调查 人数的比例 ≥80 年初工作计划 实际完成“国医堂”建设的单位 占应完成任务的比例 ≥90 年初工作计划 中医药文化群众知晓人数占 调查人数的比例 ≥90 年初工作计划 经济效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 45、中医药事业发展经费绩效目标表 绩效目标 1、提升人民群众中医养生保健素养和健康水准。 2、提高中医药服务水平和救治能力。 3、改善群众接受中医药服务的软硬件环境。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 可持续影 响指标 效果指标 经济效益 指标 社会效益 指标 三级指标 建立名老中 医传承工作 室数量 培养名老中 医药继承人 数量 推广中医药 适宜技术项 目数量 中医药传播 与知识完成 率 “国医堂”建 设任务完成 率 中医药文化 群众知晓率 32 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥90 年初工作计划 指标值 指标值确定依据 <45 年初工作计划 100 年初工作计划 ≥20 年初工作计划 <15 年初工作计划 ≥80 年初工作计划 100 年初工作计划 ≥90 年初工作计划 46、公立医院人才培养资金绩效目标表 绩效目标 1.逐步取消公立医院药品加成，实现基本药物制度全覆盖。 2.健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度。 一级指标 二级指标 成本指标 产出指标 数量指标 质量指标 可持续影 响指标 效果指标 满意度指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 三级指标 绩效指标描述 药品收入占 比 病床使用率 (个） 公立医院改 革覆盖率 药品收入占医疗收入的比例 (不含中医药品） 实际占用总床数占同时期实 际开放床位数的比例 实施公立医院改革的医院数 量占公立医院总数的比例 年度药品进销差价占药品进 价的比例 药品加成率 医疗风险分 担机制覆盖 率 药品零差率 覆盖率 建立医疗风险分担机制的公 立医院数量占公立医院总数 的比例 实施药品零差率销售的卫生 室所占比例 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 47、提前下达 2021 年省级计划生育服务补助资金绩效目标表 绩效目标 1、有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力 2、提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 三级指标 扶助独生子 女伤残家庭 人数 农村部分奖 励扶助政策 落实率 奖励和特别 扶助资金到 位率 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 扶助独生子女伤残家庭人数 比例 100 唐财社（2020） 175 号 农村部分奖励扶助政策落实 到位比例 100 唐财社（2020） 175 号 独生子女死亡、伤残家庭相关 扶助政策落实率 100 唐财社（2020） 175 号 33 一级指标 效果指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 可持续影 响指标 计划生育家 庭特别扶助 政策落实率 实际享受特别扶助人数占应 享受人数的比例 100 唐财社（2020） 175 号 经济效益 指标 独生子女父 母奖励政策 落实率 未满 18 周岁独生子女父母奖 金、自愿不再生育一次性奖励 和退休一次性奖励政策落实 率 ≥95 唐财社（2020） 175 号 社会效益 指标 计划生育手 术并发症扶 助资金到位 率 计划生育手术并发症扶助到 位比例 ≥95 唐财社（2020） 175 号 服务对象 满意度指 标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥90 唐财社（2020） 175 号 48、采购未付-丰南区智慧门诊建设资金（以前年度）绩效目标表 绩效目标 1、提高我区卫生计生系统软硬件服务能力。 2、开展卫生计生信息化。 3、基础设施、装备管理与配置等完善。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 效果指标 满意度指 标 可持续影 响指标 经济效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 三级指标 基层机构信 息化系统覆 盖率 系统软硬件 服务能力提 升情况 基础设施维 修改造任务 完成率 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 实现信息化系统使用的占基 层医疗机构总数的比例 ≥90 合同 年度内系统软硬件服务能力 与上一年度相比较 ≥90 合同 实际完成任务数占计划任务 数的比例 ≥90 合同 ≥90 合同 ≥90 合同 安全生产事 件有效防范 能够长期满足人民群众对信 息的需求 有效防范区直卫生计生系统 安全生产事件的发生 软硬件正常 服务情况 卫生计生系统装备现代化及 信息化程度 ≥85 合同 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥90 合同 长期使用性 49、疫情防控项目绩效目标表 34 绩效目标 1、提高突发公共卫生事件的应急处置能力。 2、保障人民群众健康和生命安全。 3、有效应对突发公共卫生事件。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 可持续影 响指标 效果指标 满意度指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 及时报告事件信息数占应报 信息数比例 ≥95 年初工作计划 已储备应急物资种类、数量占 应储备比例 ≥95 年初工作计划 及时报告信息数占信息数的 比例 ≥95 年初工作计划 年度处置事件数占事件数比 例 ≥95 年初工作计划 突发应急事件完成比例 ≥95 年初工作计划 应急救助率 得到救治患者数占应救助患 者数比例 ≥95 年初工作计划 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥90 年初工作计划 突发公共事 件卫生应急 报告率 应急物资储 备到位率 突发公共事 件卫生应急 报告及时率 突发公共事 件卫生应急 处置率 突发应急事 件完成率 50、采购未付-全民健康智能采集信息系统资金（以前年度）绩效目 标表 绩效目标 1、提高我区卫生计生系统软硬件服务能力。 2、开展卫生计生信息化。 3、基础设施、装备管理与配置等完善。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 三级指标 基层机构信 息化系统覆 盖率 系统软硬件 服务能力提 升情况 基础设施维 修改造任务 完成率 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 实现信息化系统使用的占基 层医疗机构总数的比例 ≥90 合同 年度内系统软硬件服务能力 与上一年度相比较 ≥90 合同 实际完成任务数占计划任务 数的比例 ≥90 合同 35 一级指标 效果指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 可持续影 响指标 长期使用性 能够长期满足人民群众对信 息的需求 ≥90 合同 安全生产事 件有效防范 软硬件正常 服务情况 有效防范区直卫生计生系统 安全生产事件的发生 卫生计生系统装备现代化及 信息化程度 ≥90 合同 ≥85 合同 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥90 合同 经济效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 51、提前下达 2021 年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表 绩效目标 1、对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享 有平等的基本卫生服务。 2、对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，使其享有平等的基本卫生服务。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 效果指标 满意度指 标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 健康教育完 成率 城乡居民健 康档案建档 率 卫生常识知 晓率 实际开展的健康教育次数与 标准次数的比例 100 唐财社（2020） 159 号 辖区内建档人数占常住居民 数的比例 ≥75 唐财社（2020） 159 号 知晓卫生常识的人数占当地 常住人口数的比例 ≥95 唐财社（2020） 159 号 可持续影 响指标 65 岁以上 老年人健康 管理率 实际管理的 65 岁以上老年人 占比 ≥70 唐财社（2020） 159 号 经济效益 指标 城乡居民电 子档案建档 率 辖区内建立电子档案人数占 常住居民数的比例 ≥75 唐财社（2020） 159 号 保障率（%） 已保障人数占应保障人数的 比率 ≥90 唐财社（2020） 159 号 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥90 唐财社（2020） 159 号 指标值 指标值确定依据 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 52、公立医院基建及设备质保金绩效目标表 绩效目标 1.逐步取消公立医院药品加成，实现基本药物制度全覆盖。 2.健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 36 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 药品收入占 比 病床使用率 (个） 药品收入占医疗收入的比例 (不含中医药品） 实际占用总床数占同时期实 际开放床位数的比例 质量指标 公立医院改 革覆盖率 可持续影 响指标 药品加成率 医疗风险分 担机制覆盖 率 药品零差率 覆盖率 实施公立医院改革的医院数 量占公立医院总数的比例 年度药品进销差价占药品进 价的比例 建立医疗风险分担机制的公 立医院数量占公立医院总数 的比例 实施药品零差率销售的卫生 室所占比例 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 成本指标 产出指标 效果指标 满意度指 标 数量指标 经济效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 指标值 指标值确定依据 <45 年初工作计划 100 年初工作计划 ≥20 年初工作计划 <15 年初工作计划 ≥80 年初工作计划 100 年初工作计划 ≥90 年初工作计划 53、乡村一体化管理绩效目标表 绩效目标 1、加强乡村医生培训、对集体产权村卫生室工作开展情况的督导，落实乡村医生养老补 助，进一步提高乡村医生服务水平。 2、全力巩固基层卫生阵地、打造占领医疗康养高地，深化改革，稳定队伍，服务农民， 3、建立新型的乡村卫生健康服务体系 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 “六统一”管 理 健康教育完 成率 疫情报告管 理率 乡镇卫生院对集体产权村卫 生室绩效考核的统一管理 实际开展的健康教育次数与 标准次数的比例 年度疫情报告人数占辖区疫 情发生人数地比例 经济效益 指标 卫生常识知 晓率 社会效益 指标 可持续影 响指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 效果指标 指标值 指标值确定依据 100 年初工作计划 100 年初工作计划 100 年初工作计划 知晓卫生常识的人数占当地 常驻人口的比例 100 年初工作计划 城乡居民电 子档案建档 率 辖区内建立电子档案人数占 常驻居民的比例 100 年初工作计划 突发公共事 件卫生应急 报告率 及时报告的突发公共卫生事 件占应报告的比例 ≥95 年初工作计划 37 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥95 年初工作计划 六、政府采购预算信息 2021 年此项目无数据 七、国有资产信息 我单位 2020 年底固定资产 1426.94 万元，其中：包括房屋 占用数量 6535.8 平方米，价值 370.8 万元；车辆 3 辆，价值 25.75 万元、单价 20 万元以上设备价值 0 万元；其他固定资产 价值 1030.39 万元。 部门固定资产占用情况表 编制部门： 项目 截止时间：2020 年 12 月 31 日 数量 价值（金额单位：万元） 1426.94 资产总额 1、房屋（平方米） 6535.8 370.8 其中：办公用房 （平方米） 566 74.96 2、车辆（台、辆） 3 25.75 3、单价在 20 万元 以上设备 1030.39 4、其他固定资产 2021 年无新增资产 八、专业名词解释 基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发 生的人员支出和公用支出。 38 项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费 用。 九、其他情况说明 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，部门预算政府性 基金预算财政拨款支出表，2021 年预算安排 793 万元,为黑沿子 卫生院前期费用。 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据， 因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。 39