13.武宣县二塘镇退役军人服务站2019年决算公开.doc

武宣县二塘镇退役军人服务站 2019 年部门决算 目 录 第一部分：武宣县二塘镇退役军人服务站概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 三、2019 年度主要工作任务 第二部分：武宣县二塘镇退役军人服务站 2019 年部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分：武宣县二塘镇退役军人服务站 2019 年度部门决算情况说明 一、2019 年度收入支出决算总体情况 二、2019 年度一般公共预算支出决算情况 三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 四、2019 年度政府性基金支出决算情况 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 六、其他重要事项情况说明 第四部分：名词解释 1 第一部分：武宣县二塘镇退役军人服务站概况 一、部门及所属单位概况 财政全额拨款公益一类事业单位，主要负责退役军人和其他优抚对象 就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作； 负责退役军人关系转接、信息采集统计等工作；负责搭建政策咨询、沟通 联系、学习交流等活动平台；承担镇党委、政府交办的其他工作。 二、部门决算单位构成 我所为退役军人事务局及镇政府双重管理事业单位，无内设机构，人 员编制总数为 3 人，实有财政供养人数 2 人，其中：事业在职 2 人，离退 休人员 0 人;单位设置领导 1 名，副职 0 名，其他人员 1 名。 三、2019 年度主要工作任务 1.完善职能，健全组织管理体系，推进村级服务站的建设。在镇退役 军人服务站成立后，陆续在各行政村村委挂牌成立了村级的退役军人服务 站，由各村村民委主任负责服务站日常工作，村级服务站主要职责是协助 镇服务站摸排统计各村委下辖的自然村、屯、生产队内涉军人员信息，协 助收集辖区内符合优抚条件的涉军人员的账户等信息。 2.细化服务，做好优抚工作。认真做好优抚对象优抚经费的发放工作。 定期抚恤补助是国家对优抚对象进行优待的重要举措，我们认真按照规定 的标准对符合优抚的对象发放定期抚恤补助。通过信用社进行社会化发放， 并按文件要求及时进行提标工作。承办退役军人事务局及镇党委政府交办 的其他事项。 2 第二部分：武宣县二塘镇退役军人服务站 2019 年度部门决算报表 (此部分另附表格，详见附件：武宣县二塘镇退役军人服务站 2019 年 度部门决算公开附表) 表一：收入支出决算总表 单位：万元 收 入 项目 一、财政拨款 支 决算数 3.74 出 项目 一、社会保障和就业支出 决算数 3.2 二、事业收入 二、卫生健康支出 0.09 三、事业单位经营收入 三、住房保障支出 0.45 四、其他收入 五、上级补助收入 本年收入合计 3.74 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 年末结转与结余 收入总计 3.74 支出总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 3 3.74 表二：收入决算表 单位：万元 项 目 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收 入 1 2 3 4 栏次 合计 208 20805 2080505 20828 2082850 210 21011 2101102 221 22102 2210201 3.74 3.74 3.20 0.38 3.20 0.38 0.38 0.38 2.82 2.82 0.09 0.09 0.09 0.45 0.45 0.45 2.82 2.82 0.09 0.09 0.09 0.45 0.45 0.45 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 退役军人管理事务 事业运行 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 经营收入 附属单位 上缴收入 5 其他收入 6 7 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 表三：支出决算表 单位：万元 项 目 科目编码 科目名称 栏次 本年支 出合计 基本支出 1 2 项目支出 3 4 上缴上级支出 4 经营支出 5 对附属单位补助支出 6 208 20805 2080505 20828 2082850 210 21011 2101102 221 22102 2210201 合计 3.74 3.74 社会保障和就业支出 3.20 3.20 行政事业单位离退休 0.38 0.38 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 0.38 0.38 退役军人管理事务 2.82 2.82 事业运行 2.82 2.82 卫生健康支出 0.09 0.09 行政事业单位医疗 0.09 0.09 事业单位医疗 0.09 0.09 住房保障支出 0.45 0.45 住房改革支出 0.45 0.45 住房公积金 0.45 0.45 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 表四：财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收 入 项 目 支 出 行 次 金额 栏 次 项 目 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 3.74 行次 栏 次 一、社会保障和就业支出 二、卫生健康支出 5 23 24 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基金 预算财政拨 款 2 3 4 3.20 0.09 3.20 0.09 三、住房保障支出 3 25 4 26 5 27 16 38 本年收入合计 17 年初财政拨款结转和结余 18 3.74 本年支出合计 39 年末结转和结余 40 一般公共预算财政拨款 19 41 政府性基金预算财政拨款 20 42 合计 22 3.74 合计 44 0.45 0.45 3.74 3.74 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项 目 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 3.74 3.74 3.20 0.38 3.20 0.38 0.38 0.38 2.82 2.82 0.09 0.09 0.09 2.82 2.82 0.09 0.09 0.09 科目编码 208 20805 2080505 20828 2082850 210 21011 2101102 科目名称 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 退役军人管理事务 事业运行 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 6 221 22102 2210201 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 7 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 人员经费 经济分 类科目 编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 3.74 302 30101 基本工资 2.02 30201 办公费 30102 津贴补贴 30202 印刷费 30103 奖金 30205 水费 30107 伙食补助费 30206 电费 30108 绩效工资 0.29 30211 差旅费 0.38 30213 维修（护）费 30226 劳务费 30239 其他交通费用 30110 机关事业单位基本 养老保险缴费 30111 30112 30113 0.28 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 0.09 公务员医疗补助缴 30240 费 商品和服务支出 0.07 30299 其他商品和服 务支出 303 住房公积金 0.59 310 其他资本性支出 304 30401 307 30701 人员经费合计 房屋建筑物购 建 其他资本性支 出 对企事业单位的 补贴 企业政策性补 贴 债务付息支出 国内债务付息 399 其他支出 39901 赠与 3.74 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 8 0.02 用 其他社会保障缴费 31099 0.02 税金及附加费 30199 31001 金额 0.02 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 单位：万元 预算数 合计 因公出国 （境）费 1 2 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 公务接 待费 6 合计 因公出国 （境）费 7 8 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购 置费 公务用车 运行费 9 10 11 公务接 待费 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。 9 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算 单位：万元 项 目 本年支出 年初结转和结 功能分 年末结转和结 本年收入 科目名 余 类科目 小计 基本支出 项目支出 余 3 4 5 6 称 编码 栏次 1 2 合计 类 款 项 注：武宣县二塘镇退役军人服务站没有政府性基金收入，也没有政府性基金经费安排的支出，故本表无数据。 10 第三部分：武宣县二塘镇退役军人服务站 2019 年度部门决算情 况说明 一、2019年度收入支出决算总体情况 （一）本部门2019年度总收入3.74万元，其中本年收入3.74万元, 收入具体情况如下。 1.财政拨款收入3.74万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入0万元，为上级主管部门拨款的收入。 3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经 营活动取得的收入。 4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。 5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年 的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能 保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年 收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基 金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政 拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结 余。 （二）本部门2019年度总支出3.74万元，其中本年支出3.74万元, 支出具体情况如下： 1社会保障和就业支出3.2万 2.住房保障支出0.45万 11 3.卫生健康支出0.09万 二、2019 年度一般公共预算支出决算情况 武宣县二塘镇退役军人服务站2019年度一般公共预算支出3.74 元. （一）社会保障和就业支出决算为3.2万。 （二）住房保障支出决算为0.45万。 （三）卫生健康支出0.09万。 三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3.74万元，支出具体情 况如下： （一）社会保障和就业支出决算为3.2万。 （二）住房保障支出决算为0.45万。 （三）卫生健康支出0.09万。 四、2019年度政府性基金支出决算情况 二塘镇退役军人服务站2019年度政府性基金支出0万元，其中： 基本支出0万元，项目支出0万元。 二塘镇退役军人服务站2019年度政府性基金支出年初预算为0万 元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说 明 2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中， 因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0 万元；公务接待费支出决算0万元。 具体情况如下： 12 （一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排二 塘财政所机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国 团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。 （二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出0万元。 公务用车运行支出0万元。2019年，二塘镇退役军人服务站、1个 所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万 元，平均每辆0万元。 （三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次， 国（境）外公务接待批次0次，人次0次。 六、其他重要事项情况说明 （一） 机关运行经费支出情况说明。 2019年本部门机关运行经费支出0万元（（与部门决算F03表《机 构运行信息表》第24行金额一致）。 （二）政府采购支出情况说明。 2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支 出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径 参见部门决算部门决算F03表《机构运行信息表》第39行金额一致） 并做好与2019年度政府采购信息统计报表。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万 元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占用情况说明。 截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干 部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技 13 术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）， 100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项 目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉 及资金0万元，自评覆盖率达到0%。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经 营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收 入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的 情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按 国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支 缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有 关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基 14 金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目 结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经 费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 十四、上级补助收入，上级部门下拨的经费收入。 15 武宣县二塘镇退役军人服务站 2020 年 10 月 27 日 16