信访局2023年预算公开.doc

附件 1： 中共德惠市委德惠市人民政府信访局 2023 年部门预算 二〇二三年二月二十四日 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 预算表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 十、项目支出表 十一、项目支出绩效目标表 第三部分 情况说明 第四部分 名词解释 —1— 第一部分 部门概况 中共德惠市委德惠市人民政府信访局（简称德惠市信访局） 是代表中共德惠市委、德惠市人民政府接待办理群众来信来访， 听取百姓意见和建议的窗口单位，为正科级建制，列市委工作 部门。现有行政编制 11 个，行政工勤编制 1 个；下属全额财政 拨款事业单位德惠市信访信息中心，有事业编制 14 个。 一、主要职能 1、受理、交办、转送的信访人提出的行政机关职权范围内 的信访事项； 2、承办上级和本级市委、市政府交办处理的信访事项； 3、协调处理重要信访事项； 4、督促检查信访事项的处理； 5、研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向市委、市 政府提出完善政策和改进工作的建议； 6、对市委、市政府其他工作部门和各乡（镇）、街道办事 处的信访工作进行指导； 7、市委、市政府交办的其他事项。 二、机构设置 根据上述职责，中共德惠市委德惠市人民政府信访局内设 4 个机构，分别为办公室、督查科、接待科和法规科四个科室， 下属全额拨款事业单位德惠市信访信息中心（与局机关合署办 公，经费与信访局统一核算）。 —2— 纳入中共德惠市委德惠市人民政府信访局 2023 年度部门预 算编制范围的单位包括： 1.中共德惠市委德惠市人民政府信访局（本级） 2.德惠市信访信息中心 2023 年实有人员 28 人，其中：在职人员 19 人，其他人员 4 人，离退休人员 5 人。 —3— 第二部分 预算表格 收支总表 单位：万元 收 入 支 2022 年预 算数 当年预算 上年结转 405.03 0 0 405.03 0 0 出 2022 年预 算数 当年预算 上年结转 一、一般公共 服务 342.87 0 0 0 二、外交支出 0.00 0 0 0 0 三、国防支出 0.00 0 0 0 0 0 …… 0.00 0 0 0 0 0 34.41 0 0 三、单位资金收入 0 0 0 0.00 0 0 事业收入 0 0 0 11.98 0 0 事业单位经营收 入 0 0 0 …… 0.00 0 0 上级补助收入 0 0 0 二十、住房保 障支出 15.77 0 0 附属单位上缴收 入 0 0 0 其他收入 0 0 0 本年收入 合计 405.03 0 0 405.03 0 0 财政拨款结转 0 0 0 0 0 其他收入结转结 余 0 0 0 0 0 收入总计 405.03 0 0 0 0 项 目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨 款收入 政府性基金预算 拨款收入 国有资本经营预 算拨款收入 二、财政专户管理 资金收入 —4— 项 目 八、社会保障 和就业支出 九、社会保险 基金支出 十、卫生健康 支出 本年支出 合计 结转下年 支出 支出总计 405.03 收入总表 单位：万元 当年预算 部门 （单位） 总计 小 计 一般公 共预算 上年结转结余 国财 事 政 有政 业 府 资专 事 单 性 本户 业位 基 收经 经管 金 入营 营理 预 收 预资 算 入 算金 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 小 计 一 般 公 共 预 算 拨 款 结 转 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转 财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余 单 位 资 金 结 转 结 余 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 中共德惠市 委德惠市人 民政府信访 局 405.03 405.03 405.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 405.03 405.03 405.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —5— 支出总表 单位：万元 功能分类 科目名称 总计 基本 项目 事业单位 支出 支出 经营支出 上缴 对附属 上级 单位补 支出 助支出 一、一般公共服务 342.87 182.87 160 0 0 0 政府办公厅（室）及相关 机构事务 342.87 182.87 160 0 0 0 182.87 182.87 0.00 0 0 0 160 0.0 0 0 0 34.41 25.23 0 0 0 0 0 0 行政运行 信访事务 二、社会保障和就业支出 9.18 25.23 25.23 机关事业单位基本养老 25.23 保险缴费支出 25.23 0 0 0 0 9.18 0 9.18 0 0 0 社会保险补贴 3.42 0 3.42 0 0 0 公益性岗位补贴 5.76 0 5.76 0 0 0 11.98 11.98 0 0 0 0 行政事业单位医疗 11.98 11.98 0 0 0 0 行政单位医疗 11.98 11.98 0 0 0 0 四、住房保障支出 15.77 15.77 0 0 0 0 住房改革支出 15.77 15.77 0 0 0 0 住房公积金 15.77 15.77 0 0 0 0 合计 405.03 235.85 169.18 0 0 0 行政事业单位养老支出 就业补助 三、卫生健康支出 —6— 财政拨款收支预算表 单位：万元 收 入 支 出 一般公共预算 政府性基金预 算 当年 预算 上年 结转 当年 预算 上年 结转 342.87 0 0 0 0 项 目 2022 年 预算数 当年 预算 上年 结转 一、本年收入 405.03 0 0 一、一般公共服务 405.03 0 0 二、外交支出 0 0 0 0 0 0 0 0 三、国防支出 0 0 0 0 0 0 0 0 …… 34.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.98 0 0 0 0 二十、住房保 障支出 15.77 0 0 0 0 本年支出合计 405.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405.03 0 0 0 0 一般公共预算 拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经营 预算拨款 项 目 八、社会保障 和就业支出 九、社会保险 基金支出 十、卫生健康 支出 2022 年 预算数 …… 本年收入合计 财政拨款结转 一般公共预算拨 款 政府性基金预算 拨款 国有资本经营预 算拨款 收入总计 405.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405.03 0 0 结转下年 支出总计 —7— 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类 科目名称 基本支出 项目 总计 合计 人员经费 公用经费 支出 一、一般公共服务 342.87 182.87 156.11 26.76 160.00 人大事务 0 0 0 0 0 182.87 182.87 156.11 26.76 0 160.00 0 0 0 160.00 二、社会保障和就业支出 34.41 25.23 25.23 0 9.18 社会保障和就业支出 34.41 25.23 25.23 0 9.18 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 25.23 25.23 25.23 0 0 社会保险补贴 3.42 0 0 0 3.42 公益性岗位补贴 5.76 0 0 0 5.76 三、卫生健康支出 11.98 11.98 11.98 0 0 卫生健康支出 11.98 11.98 11.98 0 0 行政单位医疗 11.98 11.98 11.98 0 0 三、住房保障支出 15.77 15.77 15.77 0 0 住房保障支出 15.77 15.77 15.77 0 0 住房公积金 15.77 15.77 15.77 0 0 合计 405.03 235.85 209.09 26.76 169.18 行政运行 信访事务 —8— 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 合计 人员经费 公用经费 一、工资福利支出 208.94 208.94 0 基本工资 87.35 87.35 0 津贴补贴 21.06 21.06 0 奖金 20.76 20.76 0 绩效工资 26.26 26.26 0 25.23 25.23 0 职工基本医疗保险缴费 11.67 11.67 0 其他社会保障缴费 0.86 0.86 0 住房公积金 15.77 15.77 0 26.76 0 26.76 办公费 11.76 0 11.76 印刷费 0.50 0 0.50 电费 5.5 邮电费 0.9 0 0.9 其他交通费用 5.1 0 5.1 其他商品和服务支出 3.00 0 3.00 机关事业单位基本养老保险缴 费 二、商品和服务支出 —9— 5.5 三、奖励金 0.15 —10— 0.15 0 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 项 目 2022 年预算数 当年预算 上年结转 合 计 0 0 0 1、因公出国（境）费用 0 0 0 2、公务接待费 0 0 0 3、公务用车费 0 0 0 其中：（1）公务用车运行维护费 0 0 0 （2）公务用车购置 0 0 0 说明： 1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单 位。 2、“2023 年预算数”的实有人员 28 人，其中：在职人员 23 人， 离退休人员 5 人。 —11— 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类 合计 基本支出 项目支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 0 0 0 科目名称 —12— 国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类 合计 基本支出 项目支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 0 0 0 科目名称 —13— 项目支出表 预算单位：中共德惠市委德惠市人民政府信访局（本级） 项目名称 类型 本年财政拨款 项目单位 一级项目 专项业务支 信访维稳基 出 金 中共德惠市委 德惠市人民政 府信访局（本级） 值班维稳联 专项业务支 合接访和测 出 温监督工作 中共德惠市委 值班维稳联合 德惠市人民政 接访 府信访局（本级） 专项业务支 公益性岗位 出 人员经费 中共德惠市委 公益性岗位人 德惠市人民政 员经费 府信访局（本级） 财政拨款结转 财政专户 单位资金 一般公共预 政府性基 国有资本经 政府性基金预 国有资本 管理资金 一般公共预算 算 金预算 营预算 算 经营预算 合计 二级项目 2023 年信访 维稳基金 单位：万元 169.18 169.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169.18 169.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.18 9.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.18 9.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —14— 项目支出绩效目标表 项目资金 (万元） 项目名称 信访维稳联合接访和测温监督工作 项目级次 一级项目 年度资金总额 100.00 其中：财政拨款 100.00 其他资金 保障单位正常运转，工作顺利开展；排查、协调、化解重大社会矛盾纠纷，将其分解、化解，促 进社会和谐稳定。 年度绩效 目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 信访事项接待率 100% 信访案件化解率 100% 服务对象满意度 100% 数量指标 产出指标 质量指标 成本指标 时效指标 绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 效果指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 —15— 第三部分 情况说明 一、2023 年收支预算总体情况 按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算 管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨 款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、 事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营 收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等； 支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文 化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、 住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 405.03 万 元，其中：当年预算 405.03 万元；上年结转 0 万元。2023 年当 年预算比 2022 年预算减少 12.75 万元，主要原因是压缩预算， 节约开支。 —16— 二、2023 年收入预算情况 2023 年收入预算 405.03 万元，其中：本年收入 405.03 万元， 占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预 算拨款收入 405.03 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财 政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%； 上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政 府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。 —17— 三、2023 年支出预算情况 2023 年支出预算 405.03 万元，其中：基本支出 235.85 万元， 占 58.23%；项目支出 169.18 万元，占 41.77%；事业单位经营 支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单 位补助支出 0 万元，占 0%。 四、2023 年财政拨款收支预算情况 2023 年财政拨款收支总预算 405.03 万元，其中：本年收入 405.03 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 342.87 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支 出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 34.41 万元，社会保险基金支出 0 万 元，卫生健康支出 11.98 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区 支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源 勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 15.77 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾 害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支 出 0 万 —18— 元 。 五、2023 年一般公共预算支出情况 2023 年一般公共预算拨款 405.03 万元，其中：基本支出 235.85 万元，占 58.23%；项目支出 169.18 万元，占 41.77%。 基本支出中，人员经费 209.09 万元，占 51.62%；公用经费 26.76 万元，占 6.61%。 一般公共服务（类）支出 342.87 万元，占 84.65%，主要用 于人员经费公用经费和项目支出。 国防（类）支出 0 万元，占 0%0。 教育（类）支出 0 万元，占 0%0。 科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，。 社会保障和就业（类）支出 34.41 万元，占 8.50%，主要用 于职工养老保险失业保险和职业年金、公益岗人员费用。 卫生健康支出 11.98 万元，占 2.96%，主要用于职工医保和 工伤。 住房保障（类）支出 15.77 万元，占 3.89%，主要用于职工 住房公积金。 —19— 六、2023 年一般公共预算基本支出情况 2023 年一般公共预算基本支出 235.85 万元，其中： 人员经费 209.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他 对个人和家庭的补助支出。 公用经费 26.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、 邮电费、其他交通补助、其他商品和服务支出。 —20— 七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况 本部门无一般公共预算拨款。 八、2023 年政府性基金预算支出情况 本部门无政府性基金预算拨款 九、2023 年国有资本经营预算支出情况 本部门无国有资本经营预算拨款 十、其他重要事项的说明情况 （一）机关运行经费 2023 年部门本级、信访局等 1 家行政单位以及信访信息中 心事业单位的机关运行经费财政拨款预算 26.76 万元，比 2022 年预算增加 10.26 万元，增长 62.18%，主要原因是人员经费增 加。 （二）政府采购情况 2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预 算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万 元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2023 年 12 月底，部门本级和所属各预算单位共有车 辆 0 辆，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元 及以上的专用设备实有数 0 台/套。 2023 年部门预算安排购置车辆_0 辆，安排购置土地 0 平方 米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通 用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有 —21— 数 0 台/套。 （四）项目支出情况说明 2023 年部门项目支出 169.18 万元，其中：一级项目 3 个， 二级项目 3 个；使用本年拨款 169.18 万元，财政拨款结转 0 万 元。 （五）项目支出绩效目标情况说明 按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重 点工作，2023 年确定 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社 会公开，涉及金额 100 万元。 —22— 第四部分 名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般 公共预算拨付的资金。 （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出 （四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是 指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、其他交通费、其他商品和服务支出。 （六）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预 算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。 —23—