附件3：2021年度广州市公安局番禺区分局部门整体支出绩效自评表.pdf

部门整体支出绩效自评表 （2021年度） 单位基本情况 单位名称 广州市公安局番禺区分局 单位数:3个 年度整体 以最安全稳定、最公平正义、法治环境最好的社会环境，使人民群众的获得 绩效目标 感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。 整体绩效目标完成情况 按资金来源 年度部门 整体支出 规模（万 全年预算数 元） 全年执行数 完成率 一级指标 分值 按资金结构 无 按预算级次 财政拨款 其他资金 基本支出 项目支出 区本级支出 转移支付 181,462.28 1,000 150,597.85 31,864.44 179,010.41 3,451.88 180,036.09 976.23 143,391.86 37,673.30 178,480.01 2,585.15 99.21% 97.62% 95.22% 118.23% 99.70% 74.89% 二级指标 资金管理 采购管理 信息公开管理 管理效能 未能完成原因 2021年，全区公安机关坚持以习近平中国特色社会主义 思想为指导，在区委、区政府和上级公安机关的坚强领 导下，紧紧围绕“六个聚焦”，深入开展政法队伍教育 整顿、党史学习教育活动，全力以赴做好风险防范、打 击破案、治安管控、社会治理、基层基础、队伍管理等 工作，圆满完成五一、建党100周年、国庆、广交会等 重要节点和重要活动安保维稳工作。年内，全区社会治 安总体平稳。 分值 16 2 三级指标 分值 指标解释 得分/自评分 评分依据、未达标原因、改进措施 预算完成率 2 部门（单位）本年度部门预算的预 算完成数与预算数的比率，用以反 映和考核部门（单位）预算完成程 度。 1.9842 年初预算数为181462.28万元，实际支出为 179967.98万元，预算执行率为99.12% 部门预算编制情况 3 反映部门（单位）预算编制的准确 性、及时性，对申请新增预算的入 库项目开展事前立项预算评估工作 的落实情况。 3 1、预算编制基础信息完整；2、部门预算编 制在规定时间内报送财政部门审核；3、部门 对申请新增预算的入库项目按程序开展立项 预算评估。 专项资金管理情况 2 反映部门专项资金管理总体情况。 2 1、本部门2021年无到期需延续安排的专项资 金；2、业务主管部门按规定制度或修改专项 资金管理办法（详见附件） 0 本年年初预算18.15亿元，年终决算数为18亿 元，有部分是按财政要求调整以前年度垫付 款，实际预算调整为-1426.19万元，按评分 标准差异率计算方式，差异率绝对值为 128.24%。改进措施为：在剔除以前年度垫付 款对预算调整影响的因素后，尽量提高预算 编制的精度，提高预算执行率。 1.97 一般公共预算支出171706.13万元，年初预算 为174445.86万元，执行率为98.43%，受影 响的主要原因为部分年初预算编排的人员经 费发放受政策性因素影响未发放。 财政拨款收入预决算差异率 2 反映部门（单位）收入预算编制的 准确性。 一般公共预算支出年度平均执 行率 2 反映部门预算资金支出进度。 结转结余率 2 部门（单位）当年度结转结余额与 当年度预算总额的比率，用以反映 和考核部门（单位）对结转结余资 金的实际控制程度。 2 2021年结转结余117.88万元，年初财政拨款 结转和结余收入决算数55.52万，一般公共预 算财政拨款决算数171827.08万、政府性基金 预算财政拨款决算数8209.01万，按计算标 准，结余结转率为0.03%≤10%. 部门预算及财务管理制度健全 性 3 部门为加强预算管理、规范财务行 为而制定的管理制度是否健全完 整，用以反映和考核部门预 算管理制度对完成主要职责或促进 事业发展的保障情况。 3 预算资金管理制度、内部财务管理制度、会 计核算制度完备和合法、合规、完整且得到 有效执行 政府采购执行率 2 部门（单位）本年度实际政府采购 金额与年度政府采购预算的比率， 用以反映和考核部门（单位）政府 采购预算执行情况。 2 政府采购预算按区财政部门有关文件编制、 调剂调整，实际采购金额与采购计划金额基 本一致，政府采购执行率为100% 预决算信息公开合规性 2 主要考核部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开有关规定 公开相关预决算信息，用以反映部 门（单位）预决算管理的公开透明 情况。 2 预、决算公开均按财政部门要求合规依时公 开 绩效信息公开情况 2 反映部门（单位）绩效信息公开执 行到位情况。 2 指绩效目标、绩效自评资料按规定公开 资产管理制度健全性 1 部门（单位）为加强资产管理，规 范资产管理行为而制定的管理制度 是否健全完整、用以反映和考核部 门（单位）资产管理制度对完成主 要职责或促进社会发展的保障情况 1 制度完备且合法、合规、完整，得到有效执 行 资产账务核对情况 1 反映部门（单位）资产账与财务账 的核对情况。 1 资产账与财务账账账相符 固定资产利用率 2 部门（单位）实际在用固定资产总 额与所有固定资产总额的比率，用 以反映和考核部门（单位）固定资 产使用效率程度。 2 经年度组织的资产核查，实际在用资产总额 与所有固定资产总额基本一致，比率为100% 公用经费控制率 2 部门（单位）本年度实际支出的公 用经费总额与预算安排的公用经费 总额的比率，用以反映和考核部门 （单位）对机构运转成本的实际控 制程度。 2 公用经费总支出为15002.86万元，预算安排 为15481.94，公用经费控制率96.91%≤100% 4 45 资产管理 成本管理 4 4 一级指标 分值 二级指标 分值 成本管理 4 绩效管理 一级指标 分值 二级指标 任务1-全力维 护社会大局平 安稳定 三级指标 分值 指标解释 得分/自评分 评分依据、未达标原因、改进措施 “三公经费”控制率 2 部门本年度“三公经费”实际支出 数与预算安排数的比率，用以反映 和考核部门对“三公经费”的实际 控制程度。 2 “三公经费”实际支出数2177.53万元，预算 安排数为2254.36万，控制率96.59%≤100% 3 1、部门预算管理办法（综合制度）明确绩效 管理要求和各单位工作职责 2 部门绩效目标参照省、市等上级公安机关和 结合本辖区财政部门绩效目标要求实施 绩效管理制度建设 3 绩效目标合理性 2 绩效指标明确性 2 部门（单位）依据整体绩效目标所 设定的绩效指标是否清晰、细化、 可量化，用以反映和考核部门（单 位）整体绩效目标的明细化情况。 2 部门依据整体绩效目标所设定指标清晰、细 化、可量化 绩效目标完成率 2 部门（单位）整体绩效目标中各项 目标的完成情况，反映部门整体支 出绩效目标的实现程度。 2 目标完成 绩效监控和绩效评价开展情况 4 反映部门整体支出绩效监控和绩效 自评开展情况。 4 按要求开展绩效自评和送评工作 绩效结果应用 2 反映部门对监控结果处理、绩效重 点评价意见等的整改应用情况。 1 监控信息反馈未及时，扣0.5分；对预算执行 较慢、自评结果较差的项目未及时提出整改 措施和解决办法扣1份。改进措施：不断提高 绩效结果的应用。 三级指标 分值 年度指标值 实际完成指标值 得分/自评分 评分依据、未达标原因 、改进措施 0起 0起 5 按年度履职工作计划及 工作总结成果评分 15 分值 指标1重特大全体性事件发生 率 是否圆满完成涉疫重点区域、场所 封控、封闭管理、涉疫流调、人员 转运、全员核酸安保工作 同比下降30% 是 5 按年度履职工作计划及 工作总结成果评分 同比下降37.9% 1.5 按年度履职工作计划及 工作总结成果评分 同比下降15% 同比下降18.8% 1.5 按年度履职工作计划及 工作总结成果评分 100% 100% 1.5 按年度履职工作计划及 工作总结成果评分 指标4盗窃类警情同比下降比 率 同比下降5% 同比下降9.4% 1.5 按年度履职工作计划及 工作总结成果评分 指标5开展网上反诈宣传直播 次数 10场次 13场次 1.5 按年度履职工作计划及 工作总结成果评分 指标6全区黄赌毒警情同比下 降率 同比下降10% 同比下降13.35% 1.5 按年度履职工作计划及 工作总结成果评分 指标7全区受理经济犯罪警情 同比下降率 同比下降8% 同比下降10.1% 1.5 按年度履职工作计划及 工作总结成果评分 指标8抓获网逃犯人数 600人 631人 1.5 按年度履职工作计划及 工作总结成果评分 指标1清查出租屋间数 180万间 186.3万间 1 指标2管制刀具溯源追查率 100% 100% 1 指标3检查危爆场所间次 3000间次 3327间次 1 5.5万间次 5.8万间次 1 7500人 7844人 1 75万宗 80.84万宗 1 100处 142处 1 1000次 1192次 1 4万间 4.2万间 1 1万人 2.1万人 1 1800人 1800人 1 指标3全区常设巡组数 234个 234个 1 指标4每天常态化落实护学岗 数 581个 581个 1 指标5建成最小应急单元数 2419个 2419个 1 是 是 1 101名 101名 1 260张 290张 1 7.5万次及6万宗 8万次及6.5万宗 1 45万人次及35万宗 50万人次及41.1万宗 1 9000支和180套 9500支和182套 1 21个 21个 1 30万间 33.5万间 1 指标2紧盯涉疫风险，持续做 好常态化疫情防控 指标1受理涉黑恶原始警情同 比下降率 指标2全区电信网络诈骗警情 同比下降率 指标3命案破案率 任务2-高压严 打突出违法犯 罪 任务3-持续推 进专项整治行 动 指标4检查寄递物流行业（网 点）间次 指标5强化外国人管理，走访 外国人人次 指标6累计查处交通违法宗数 履职效能 50 任务4-聚焦精 准防控，打造 “智慧防控一 张图” 指标7累计排查整改道路隐患 数 指标8全年开展“七进”宣传 活动数 指标9全年共检查消防安全隐 患场所数 指标1宣传发动群防群治力量 参与巡防人数 指标2全区每天投入社会面警 力人数 指标1执法规范化建设是否不 断推进 指标2推动解决救助站内滞留 人员落户问题人数 指标3户政窗口上门办证数 任务5-扎实开 展公安基层基 基础建设 反映部门对机关和下属单位、专项 资金等绩效目标管理、绩效运行监 控、绩效评价管理和评价结果应用 等预算绩效管理制度的建设和执行 情况。 部门（单位）所设立的整体绩效目 标是否依据充分，是否符合客观实 际，用以反映和评价部门（单位） 设立的绩效目标与部门履职和年度 工作任务的相符性。 指标4户政窗口接待办事群众 人次及实际产生业务量 指标5派出所户籍室接待办事 群众人次及实际产生业务量宗 数 指标6全区建成人脸设备支数 和电子围栏套数 指标7派出所合成作战室建设 验收通过数 指标8“番安居”系统覆盖各 类场所数 按年度履职工作计划及 工作总结成果评分 按年度履职工作计划及 工作总结成果评分 按年度履职工作计划及 工作总结成果评分 按年度履职工作计划及 工作总结成果评分 按年度履职工作计划及 工作总结成果评分 按年度履职工作计划及 工作总结成果评分 按年度履职工作计划及 工作总结成果评分 按年度履职工作计划及 工作总结成果评分 按年度履职工作计划及 工作总结成果评分 按年度履职工作计划及 工作总结成果评分 按年度履职工作计划及 工作总结成果评分 按年度履职工作计划及 工作总结成果评分 按年度履职工作计划及 工作总结成果评分 按年度履职工作计划及 工作总结成果评分 按年度履职工作计划及 工作总结成果评分 按年度履职工作计划及 工作总结成果评分 按年度履职工作计划及 工作总结成果评分 按年度履职工作计划及 工作总结成果评分 按年度履职工作计划及 工作总结成果评分 按年度履职工作计划及 工作总结成果评分 按年度履职工作计划及 工作总结成果评分 按年度履职工作计划及 工作总结成果评分 备注 一级指标 分值 二级指标 分值 5 总分 100 工作表现加减 分 分值 指标1各级媒体共计采用我局 报送“我为群众办实事”相关 素材篇数 指标2在政法队伍教育整顿查 纠整改和总结提升环节被上级 评定等次 指标3全年累计开展警务实战 技能培训班期数 指标4制定科技练兵特色课程 数 指标5组织开展各类科技练兵 活动次数 指标6一线警力携带新型单警 装备参加安保勤务率 任务6-全面加 强队伍建设 加减分项 三级指标 5 工作受表彰或批评 5 指标解释 得分/自评分 评分依据、未达标原因、改进措施 50篇 87篇 1 良 优 1 14期 14期 1 10门 14门 1 30次 35次 1 100% 100% 1 1.加分项：部门完成预算编制及 执行等工作较好，受到财政部门 表扬的；部门决算完成工作较 好，受到财政部门表扬的,每项加 2.5分，加分最多不超过5分。 2.减分项：审计部门或财政部门 反映部门预算管理工作受表彰或批 在对各部门进行监督检查、绩效 评的相关情况。 评价时,如发现在预算编制或预算 执行上存在违规行为、绩效评价 结果为差的；部门未在规定时限 内完成绩效自评的、绩效审计发 现问题造成入审计整改问题的,每 发现一起扣2.5分，扣分合计不超 过5分。 0 91.9542 按年度履职工作计划及 工作总结成果评分 按年度履职工作计划及 工作总结成果评分 按年度履职工作计划及 工作总结成果评分 按年度履职工作计划及 工作总结成果评分 按年度履职工作计划及 工作总结成果评分 按年度履职工作计划及 工作总结成果评分 无相关加分项，改进措 施：提高预算工作管理 水平，争取获得表扬。