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西宁市湟中区群加国营林场 2021 年单位预算 1 目 第一部分 录 单位概况 一、主要职能 二、机构设置 三、单位预算单位构成 第二部分 单位预算表 一、 收支总表 二、 收入总表 三、 支出总表 四、 财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第三部分 单位预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 单位概况 一、主要职能 西宁市湟中区群加国营林场为湟中县林业局管理的公益一 类事业单位，无等级规格，经费形式为全额拨款。 （一）主要业务范围： 承担西宁市湟中区群加国营林场的种苗育苗、营造林、森林 资源保护、林地管护等工作。 （二）人员编制： 核定西宁市湟中区群加国营林场全额编制 13 名。 二、机构设置 纳入 2021 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为： 西宁市湟中区群加国营林场。 我单位内设机构 1 个，具体为综合办公室。 三、单位预算构成 纳入 2021 年单位预算编制范围的预算单位具体为：西宁市 湟中区群加国营林场。 序号 单位名称 1 西宁市湟中区群加国营林场 3 第二部分 单位预算表 单位公开表 1 收支总表 单位：万元 收 项 入 支 目 预算数 一.一般公共预算拨款收入 285.40 项目（按功能分类） 二.外交支出 三.财政专户管理资金收入 三.国防支出 21.30 预算数 一.一般公共服务支出 二.政府性基金预算拨款收入 四.事业收入 出 四.公共安全支出 五.上级补助收入 五.教育支出 六.附属单位上缴收入 六.科学技术支出 七.事业单位经营收入 七.文化旅游体育与传媒支出 八.其他收入 八.社会保障和就业支出 33.80 九.卫生健康支出 23.97 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 239.83 十三.交通运输支出 19.86 十四.住房保障支出 本 年 收 入 合 十.上年结转 收 入 总 计 计 306.70 317.46 10.76 二十七.结转下年 317.46 支 4 出 总 计 317.46 单位公开表 2 收入总表 单位：万元 预算单位 合计 上年 结转 一般 公共 预算 拨款 收入 西宁市湟中区群加国营林场 317.46 10.76 285.40 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 财政 专户 管理 资金 收入 事业 收入 21.30 5 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 单位公开表 3 支出总表 单位：万元 科目编 码 208 20805 2080505 2080506 20899 2089999 科目名称 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 其他社会保障和就 业支出 其他社会保障和就 业支出 合计 基本支 出 33.80 33.80 31.57 31.57 21.04 21.04 10.52 10.52 2.23 2.23 2.23 2.23 210 卫生健康支出 23.97 23.97 21011 行政事业单位医疗 23.97 23.97 2101102 事业单位医疗 10.76 10.76 2101103 公务员医疗补助 13.21 13.21 213 农林水支出 229.07 207.77 21302 林业和草原 229.07 207.77 2130204 事业机构 229.07 207.77 2130209 森林生态效益补偿 10.76 10.76 221 住房保障支出 19.86 19.86 22102 住房改革支出 19.86 19.86 2210201 住房公积金 19.86 19.86 项目支出 21.30 6 事业单位经 营支出 上缴上级 支出 对附属 单位补 助支出 单位公开表 4 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 二、上年结转 出 预算数 项 目 合计 一般公 共预算 317.46 一、本年支出 317.46 317.46 33.80 33.80 （八）卫生健康支出 23.97 23.97 （九）农林水支出 239.83 239.83 （十）住房保障支出 19.86 19.86 317.46 317.46 285.40 （二）政府性基金预算拨款 （三）事业收入 支 （一）一般公共服务支 出 （二）外交支出 21.30 （三）国防支出 10.76 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （七）社会保障和就 业支出 二、结转下年 收 入 总 计 317.46 支 7 出 总 计 政府性基金 预算 单位公开表 5 一般公共预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 2021 年预算数 基本支 出 科目名称 合计 合计 317.46 社会保障和就业支出 33.80 33.80 行政事业单位养老支出 31.57 31.57 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.04 21.04 06 机关事业单位职业年金缴费支出 10.52 10.52 其他社会保障和就业支出 2.23 2.23 其他社会保障和就业支出 2.23 2.23 卫生健康支出 23.97 23.97 行政事业单位医疗 23.97 23.97 02 事业单位医疗 10.76 10.76 03 公务员医疗补助 13.21 13.21 农林水支出 229.07 207.77 林业和草原 229.07 207.77 04 事业机构 229.07 207.77 09 森林生态效益补偿 10.76 10.76 住房保障支出 19.86 19.86 住房改革支出 19.86 19.86 住房公积金 19.86 19.86 项 208 05 99 99 210 11 213 02 221 02 01 8 项目支出 21.30 单位公开表 6 一般公共预算基本支出表 单位：万元 支出经济分类科目 类 2021 年基本支出 科目编码 款 301 科目名称 合计 人员 经费 公用经费 合计 285.40 278.15 7.25 工资福利支出 01 基本工资 62.67 62.67 02 津贴补贴 66.18 66.18 07 绩效工资 71.67 71.67 机关事业单位基本养 08 老保险缴费 21.04 21.04 09 职业年金缴费 10.52 10.52 职工基本医疗保险缴 10 费 10.76 10.76 11 公务员医疗补助缴费 13.21 13.21 12 其他社会保障缴费 2.23 2.23 13 住房公积金 19.86 19.86 302 商品和服务支出 01 办公费 0.52 0.52 02 印刷费 0.65 0.65 05 水费 0.04 0.04 06 电费 0.35 0.35 07 邮电费 0.78 0.78 08 取暖费 0.39 0.39 11 差旅费 0.26 0.26 13 维修（护）费 0.26 0.26 15 会议费 0.26 0.26 16 培训费 0.39 0.39 17 公务接待费 28 工会经费 3.31 3.31 29 福利费 0.04 0.04 399 其他支出 99 其他支出 9 单位公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 上年预算数 合计 因公 出国 (境) 费用 2021 年预算数 公务用车购置及运行费 小 计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公 务 接 待 费 10 合 计 因公 出国 (境) 费用 公务用车购置及运行费 小 计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 公务接 待费 单位公开表 8 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 项 科目名称 2021 年预算数 合计 基本支出 合 计 11 项目支出 第三部分 单位预算情况说明 一、关于西宁市湟中区群加国营林场 2021 年收支预算情况 的总体说明 按照综合预算的原则，西宁市湟中区群加国营林场所有收入 和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 285.40 万元；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 农林水支出、住房保障支出。西宁市湟中区群加国营林场 2021 年收支总预算 317.46 万元。 二、关于西宁市湟中区群加国营林场 2021 年收入预算情况 说明 西宁市湟中区群加国营林场 2021 年收入预算 317.46 万元， 其中：一般公共预算拨款收入 285.40 万元，占 89.90%。 三、关于西宁市湟中区群加国营林场 2021 年支出预算情况 说明 西宁市湟中区群加国营林场 2021 年支出预算 317.46 万元， 其中：基本支出 285.40 万元，占 89.90%；项目支出 21.30 万元， 占 6.71%；上年结转 10.76 万元，占 3.39%。 四、关于西宁市湟中区群加国营林场 2021 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 西宁市湟中区 2021 年财政拨款收支总预算 317.46 万元，比 上年增加 123.02 万元，主要是各类社会保险增加及项目增加。 12 收入包括：一般公共预算当年拨款收入 285.40 万元。支出包括： 社会保障和就业支出 33.80 万元；卫生健康支出 23.97 万元；农 林水支出 239.83 万元；住房保障支出 19.86 万元。 五、关于西宁市湟中区群加国营林场 2021 年一般公共预算 当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 西宁市湟中区群加国营林场 2021 年一般公共预算当年拨款 317.46 万元,比上年增加 123.02 万元，主要是各项社会保险增 加及项目增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 社会保障和就业支出 33.80 万元，占 10.65%；卫生健康支 出 23.97 万元，占 7.55%；农林水支出 207.77 万元，占 65.45%； 住房保障支出 19.86 万元，占 6.26%。事业收 21.30 万元，占 6.71%；上年结转 10.76 万元，占 3.38%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 21.04 万元，比上年增加 6.26 万元，增长 42.36%。主要是机关 事业单位基本养老保险基数进行了调整。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 10.52 万元，比上年增加 10.52 万元，增加 100%。主要是机关事业单 13 位基职业年金基数进行了调整。 3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算数为 2.23 万元，比 上年增加 0.56 万元，增长 33.53%。主要是工伤保险缴费税率和 基数进行了调整； 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）2021 年预算数为 10.76 万元，比上年增加 5.22 万元， 增加 94.22%。主要是事业单位医疗保险基数进行了调整。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）2021 年预算数为 13.21 万元，比上年增加 4.98 万 元，增长 60.51%。主要是公务员医疗补助基数上调。 6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2021 年预算数为 229.07 万元，比上年增加 78.71 万元，增加 52.35%。 主要是个人部分各类社会保险基数进行了调整及项目增加。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2021 年预算数为 19.86 万元，比上年增加 6 万元，增长 43.29%。 主要是单位公积金基数进行了调整。 (四）上年结转 10.76 万元。 六、关于西宁市湟中区 2021 年一般公共预算基本支出情况 说明 西宁市湟中区 2021 年一般公共预算基本支出 285.40 万元， 其中： 14 人员经费 278.15 万元，主要包括：基本工资 62.67 万元， 津贴补贴 66.18 万元，绩效工资 71.67 万元，机关事业单位基本 养老保险缴费 21.04 万元，职业年金缴费 10.52 万元，职工基本 医疗保险缴费 10.76 万元，公务员医疗补助缴费 13.21 万元，其 他社会保障缴费 2.23 万元，住房公积金 19.86 万元。 公用经费 7.25 万元，主要包括：办公费 0.52 万元，印刷费 0.65 万元，水费 0.04 万元，电费 0.35 万元，邮电费 0.78 万元， 取暖费 0.39 万元，差旅费 0.26 万元，维修（护）费 0.26 万元， 会议费 0.26 万元，培训费 0.39 万元，公务接待费 0 万元，工会 经费 3.31 万元，福利费 0.04 万元。 七、关于西宁市湟中区 2021 年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明 西宁市湟中区群加国营林场 2021 年一般公共预算“三公” 经费预算数为 0 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境） 费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。 八、关于西宁市湟中区群加国营林场 2021 年政府性基金预 算支出情况的说明 西宁市湟中区群加国营林场 2021 年没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 15 2021 年西宁市湟中区群加国营林场无机关运行经费。 （二）政府采购安排情况。 2021 年西宁市湟中区群加国营林场政府采购预算总额 0 万 元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月底，西宁市湟中区群加国营林场共有车辆 3 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般 公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以 上专用设备 0 台。 （四）绩效目标设置情况。 2021 年西宁市湟中区群加国营林场预算均实行绩效目标管 理，涉及项目 1 个，预算金额 21.30 万元。 16 单位预算项目支出绩效目标公开表 预算年度：2021 项目 名称 生产性费 用 预算 资金 18 金额单位：万元 绩效 目标 维持单 位正常 运行 绩效指标 7 绩效度量 单位 林业有害 生物防治 面积 ≥ 100 亩 育苗树种 ≥ 2 种 林业种苗 成活率 ≥ 95 % 育苗面积 = 100 亩 ≥ 95 % ≥ 95 % 使用人员 满意度 ≥ 85 % 鹿茸收入 ≥ 60000 元/年 养鹿数量 ≥ 160 头 ≥ 80 % ≥ 10 % ≥ 20 斤 三级 指标 产出 指标 数量 指标 产出 指标 产出 指标 产出 指标 数量 指标 数量 指标 数量 指标 效益 指标 生态效 益指标 满意度 指标 经营性 费用 绩效指 标值 二级 指标 效益 指标 满足林 场经营 鹿场活 动需求 绩效指标 性质 一级 指标 产出 指标 产出 指标 产出 指标 效益 指标 效益 指标 可持续 发展 指标 服务对 象满意 度指标 数量 指标 数量 指标 数量 指标 社会效 益指标 经济效 益指标 17 农民人均 收入增 长率 保证单位 的正常 运行 鹿茸 合格率 增加当地 农民收入 年产鹿茸 满意度 指标 服务对 象满意 度指标 第四部分 使用人员 满意度 ≥ 85 % 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共预算拨款收入包括财政单位经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收 入。 （二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费 收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 （四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取 得的非财政补助收入。 （五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位 按规定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如收入等。 （七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 18 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 二、支出类 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发 生的支出。 （六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境） 的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发 生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费 支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 19 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 20