附件：湟中县城管局2017年部门决算公开.pdf

湟中县城镇管理局 2017 年度部门决算 1 目录 第一部分 部门概况 1、部门职责 2、机构设置情况 第二部分 2017 年度部门决算报表 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表 7、一般公共预算 “三公”经费支出情况表 8、政府性基金预算支出情况表 9、财政拨款支出情况表 10、机关运行经费支出情况表 11、政府采购支出情况表 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 第四部分名词解释 2 第一部分 部门概况 一、部门职责 （一）组织实施城镇管理和城镇管理综合执法的法律、 法规和政策。编制城市管理方面的发展规划和年度计划，并 组织实施。 （二）负责城镇管理和城镇管理综合执法工作，制定全 县城镇管理领域城镇执法工作目标，统一部署城镇管理行政 执法工作。 （三）制定镇容镇貌和环境卫生管理的政策、标准和长 效化制度，指导、监督和检查镇容环境卫生管理工作。 （四）负责占用城市人行道路开展各种活动的管理审 批，监督辖区内对违法占用城市人行道路的各种行为进行查 处。 （五）负责全县市政基础设施的建设、管理工作；负责 全县公共卫生间、垃圾中转站和环卫基础设施的建设管理工 作；并负责承建和管理生活垃圾填埋场；负责文化广场、塔 尔寺广场基础设施的日常维修和管护工作；负责县城及重点 乡镇的道路基础设施、路灯的维修和管护工作；负责县城及 重点乡镇的道路基础设施、路灯的维修和管护工作。 （六）负责全县各乡镇镇容镇貌的管理；负责鲁沙尔镇、 3 多巴镇主要街道的清扫保洁和生活垃圾拉运工作。 （七）负责大型广场、公共绿地、旅游景点等环境卫生 设施的管理和监督检查。 （八）负责全县的户外方、门头牌匾、灯饰亮化、楼体 粉饰的管理工作。 （九）实施城镇餐厨垃圾的收集、清运、处置和管理工 作。 （十）负责管理全县各建筑工地、拆迁工地的建筑垃圾 （渣土） 、建筑物料车辆的管理工作。 （十一）负责全县重点乡镇停车场及临时停车点的管理 工作。 （十二）协助建设局和其他相关部门做好拆违打非工 作。 （十三）负责受理城镇管理行政执法方面违法、违规行 为的举报与投诉，并督查城镇管理执法人员在执法过程中的 违法、违纪行为和其他不行为的执法事项。 （十四）负责与相关行政管理部门业务工作的衔接和协 调。负责城镇管理行政执法工作的监督检查。 （十五）负责全县城镇管理行政执法和环境卫生监督检 查及考核和评议工作。 （十六）负责城镇管理行政执法队伍的建设及行政执法 4 人员业务培训工作。 二、机构设置情况 2017 年度决算编制单位包括各级预算单位 1 个。本部门 无下级二级预算单位。单位年末核定编制人数 67 人，实有 人数 209 人，其中：在职人员 209 人（事业人员 209 人，遗 属人员 4 人）。 5 第二部分 2017 年度部门决算报表 收支总体情况表 公开 01 表 部门：湟中县城镇管理局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 金额 项目 1 栏次 2615.18 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 28 2 二、外交支出 29 三、事业收入 3 三、国防支出 30 四、经营收入 4 四、公共安全支出 31 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32 六、其他收入 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 112.96 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 29.98 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 本年收入合计 23 用事业基金弥补收支差额 24 年初结转和结余 25 27 53.15 49 2615.18 290.27 本年支出合计 50 结余分配 51 年末结转和结余 52 26 总计 2598.72 2794.81 110.63 53 2905.45 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 6 总计 54 2905.45 收入总体情况表 公开 02 表 部门：湟中县城镇管理局 金额单位：万元 本年收入 项目 合计 支出功能分 类科目编码 财政拨款收入 上级补助收入 1 合计 2615.18 2615.18 208 社会保障和就业支出 112.96 112.96 20805 行政事业单位离退休 104.72 104.72 2080502 事业单位离退休 1.88 1.88 2080599 其他行政事业单位离退休支出 102.84 102.81 20808 抚恤 1.97 1.97 2080801 死亡抚恤 1.97 1.97 20827 财政对其他社会保险基金的补助 3.7 3.7 2082702 财政对工伤保险基金的 1.49 1.49 2082703 财政对生育保险基金的补助 2.2 2.2 20899 其他社会保障和就业支出 2.57 2.57 2089901 其他社会保障和就业支出 2.57 2.57 210 医疗卫生与计划生育支出 29.98 29.98 21011 行政事业单位医疗 29.98 29.98 2101102 事业单位医疗 29.98 29.98 212 城乡社区支出 2419.09 2419.09 21201 城乡社区管理事务 1266.99 1266.99 2120101 行政运行 1186.21 1186.21 2120104 城管执法 9 9 2120199 其他城乡社区管理事务支出 71.78 71.78 21203 城乡社区公共设施 200 200 2120303 小城镇基础设施建设 200 200 21205 城乡社区环境卫生 831.1 831.1 2120501 城乡社区环境卫生 831.1 831.1 21299 其他城乡社区支出 121 121 2129999 其他城乡社区支出 121 121 221 住房保障支出 53.15 53.15 22102 住房改革支出 53.15 53.15 2210201 住房公积金 53.15 53.15 款 项 收入 收入 上缴收入 其他收入 科目名称 栏次 类 事业 经营 附属单位 2 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 7 3 4 5 6 7 支出总体情况表 公开 03 表 部门：湟中县城镇管理局 项目 金额单位：万元 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上 经营支出 级支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 6 2794.81 1306.3 1488.51 支出功能分类 科目名称 科目编码 类 款 项 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 112.96 112.96 20805 行政事业单位离退休 104.72 104.72 2080502 事业单位离退休 1.88 1.88 2080599 其他行政事业单位离退休支出 102.84 102.84 20808 抚恤 1.97 1.97 2080801 死亡抚恤 1.97 1.97 20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 3.7 3.7 2082702 财政对工伤保险基金的补助★ 1.49 1.49 2082703 财政对生育保险基金的补助★ 2.2 2.2 20899 其他社会保障和就业支出 2.57 2.57 2089901 其他社会保障和就业支出 2.57 2.57 210 医疗卫生与计划生育支出 29.98 29.98 21011 行政事业单位医疗★ 29.98 29.98 2101102 事业单位医疗★ 29.98 29.98 212 城乡社区支出 2598.72 1110.21 1488.51 21201 城乡社区管理事务 1181.99 1110.21 71.78 2120101 行政运行 1101.21 1101.21 2120104 城管执法 9 9 2120199 其他城乡社区管理事务支出 71.78 71.78 21203 城乡社区公共设施 490.27 490.27 2120303 小城镇基础设施建设 490.27 490.27 21205 城乡社区环境卫生 805.47 805.47 2120501 城乡社区环境卫生 805.47 805.47 21299 其他城乡社区支出 121 121 2129999 其他城乡社区支出 121 121 221 住房保障支出 53.15 53.15 22102 住房改革支出 53.15 53.15 2210201 住房公积金 53.15 53.15 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 8 5 财政拨款收支总体情况表 公开 04 表 部门：湟中县城镇管理局 收 金额单位：万元 入 项目 支 行次 栏次 项目 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 金额 2615.18 行次 栏次 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 2 3 4 合计 一、一般公共服务支出 28 2 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 112.96 112.96 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 29.98 29.98 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 2598.72 2598.72 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 53.15 53.15 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 49 2794.81 2794.81 50 110.63 110.63 2905.45 2905.45 22 2615.18 年初财政拨款结转和结余 23 290.27 一般公共预算财政拨款 24 290.27 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 总计 出 27 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 51 2905.45 总计 54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 9 一般公共预算支出情况表 公开 05 表 部门：湟中县城镇管理局 金额单位：万元 项目 本年支出 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 7 8 11 合计 2794.81 1306.3 1488.51 208 社会保障和就业支出 112.96 112.96 20805 行政事业单位离退休 104.72 104.72 2080502 事业单位离退休 1.88 1.88 2080599 其他行政事业单位离退休支出 102.84 102.84 1.97 1.97 1.97 1.97 类 20808 2080801 款 项 抚恤 死亡抚恤 20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 3.7 3.7 2082702 财政对工伤保险基金的补助★ 1.49 1.49 2082703 财政对生育保险基金的补助★ 2.2 2.2 2.57 2.57 2.57 2.57 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 医疗卫生与计划生育支出 29.98 29.98 21011 行政事业单位医疗★ 29.98 29.98 29.98 29.98 2101102 行政事业单位医疗★ 212 城乡社区支出 2598.72 1110.21 21201 城乡社区管理事务 1181.99 1110.21 1101.21 1101.21 2120101 2120104 2120199 21203 行政运行 城管执法 9 其他城乡社区管理事务支出 71.78 城乡社区公共设施 490.27 2120303 小城镇基础设施建设 490.27 21205 城乡社区环境卫生 805.47 2120501 城乡社区环境卫生 805.47 21299 2129999 其他城乡社区支出 121 其他城乡社区支出 121 221 住房保障支出 53.15 22102 住房改革支出 53.15 2210201 住房公积金 53.15 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 10 1488.51 一般公共预算基本支出情况表 公开 06 表 部门：湟中县城镇管理局 金额单位：万元 人员经费 公用经费 经济 经济分 经济分 分类 科目名称 金额 类科目 科目名称 金额 类科目 科目名称 金额 科目 编码 编码 编码 301 工资福利支出 1085.87 302 30101 基本工资 217.14 30201 30102 津贴补贴 304.07 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30106 30107 商品和服务支出 39.2 310 其他资本性支出 办公费 9.7 31001 房屋建筑物购建 30202 印刷费 3.13 31002 办公设备购置 7.36 30203 咨询费 31003 专用设备购置 362.83 30204 手续费 0.34 31005 基础设施建设 伙食补助费 30205 水费 0.36 31006 大型修缮 绩效工资 30206 电费 2.52 31007 信息网络及软件 购置更新 机关事业单位基本 30108 30207 邮电费 30208 30209 0.71 31008 物资储备 取暖费 31009 土地补偿 物业管理费 31010 安置补助 养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 194.46 人员经费 公用经费 经济 经济分 经济分 分类 科目名称 金额 类科目 科目名称 金额 类科目 科目名称 科目 编码 编码 编码 地上附着物和青 303 对个人和家庭的补助 181.24 30211 差旅费 0.99 31011 苗补偿 30301 离休费 30212 因公出国（境） 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 费用 30302 退休费 30213 维修(护)费 30303 退职（役）费 30214 租赁费 0.39 其他交通工具购 31019 置 30304 抚恤金 1.97 30215 会议费 31020 产权参股 30305 生活补助 1.88 30216 培训费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 对企事业单位的补 3.31 304 贴 30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 30499 124.23 其他对企事业单 位的补贴 11 金额 一般公共预算基本支出情况表 公开 06 表 部门：湟中县城镇管理局 金额单位：万元 人员经费 公用经费 经济分 类科目 经济分 科目名称 金额 编码 经济分 类科目 科目名称 金额 类科目 编码 30311 住房公积金 30312 53.15 科目名称 金额 编码 30227 委托业务费 1 307 债务利息支出 提租补贴 30228 工会经费 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229 福利费 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维 399 其他支出 39906 赠与 护费 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 其他对个人和家庭 30399 的补助支出 其他商品和服 30299 34.93 务支出 人员经费合计 1267.1 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 12 39.2 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表 公开 07 表 部门：湟中县城镇管理局 金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置 公务用车购置及运行费 及运行费 较 因 因 上 公 计 国 （ 小 境 上 较 年 上 增 减 公 出 合 公务接待费 较 计 ） 费 公 公 公 年 务 务 务 增 用 用 接 车 车 待 购 运 费 置 行 费 计 变 （ 变 境 动 动 计 公 上 务 上 上 上 年 务 年 用 年 年 国 年 增 用 增 车 增 增 内 增 减 车 减 运 减 减 接 减 变 购 变 行 变 变 待 变 动 置 动 维 动 动 费 动 较 上 年 小 计 增 ） 外 减 会 培 议 训 费 费 决 决 算 算 数 数 23 24 变 接 (% ) 较 小 费 费 较 境 ） (% 较 （ 国 减 公 国 出 合 较 动 待 ) (% 费 (% 护 (% (% (% (% 费 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ) 费 ) 14 15 16 ) 17 18 ) 19 20 ) 21 22 7 . 4. 4. 3. 7. 4. 4. 3. 3. 6 05 05 61 35 04 04 31 31 6 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。 相关统计数： 项目 统计数 项目 统计数 因公出国（境）团组数（个） 因公出国（境）人数（人） 公务用车购置数（辆） 公务用车保有量（辆） 1 国内公务接待人次（人） 2750 国内公务接待批次（个） 120 国（境）外公务接待批次（个） 国（境）外公务接待人次（人） 13 政府性基金预算支出情况表 公开 08 表 部门：湟中县城镇管理局 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类科 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 目编码 栏次 类 款 项 1 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 我单位未发生政府性基金预算支出，此表为空表。 14 财政拨款支出情况表 公开 09 表 部门：湟中县城镇管理局 金额单位：万元 项目 支出功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 类 款 合计 基本支出 项目支出 7 8 11 项 合计 208 社会保障和就业支出 112.96 112.96 20805 行政事业单位离退休 104.72 104.72 2080502 事业单位离退休 1.88 1.88 2080599 其他行政事业单位离退休支出 102.84 102.84 1.97 1.97 1.97 1.97 20808 2080801 抚恤 死亡抚恤 20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 3.7 3.7 2082702 财政对工伤保险基金的补助★ 1.49 1.49 2082703 财政对生育保险基金的补助★ 2.2 2.2 2.57 2.57 2.57 2.57 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 医疗卫生与计划生育支出 29.98 29.98 21011 行政事业单位医疗★ 29.98 29.98 29.98 29.98 2101102 行政事业单位医疗★ 212 城乡社区支出 2598.72 1110.21 21201 城乡社区管理事务 1181.99 1181.99 1101.21 1101.21 9 9 71.78 71.78 490.27 490.27 2120101 2120104 2120199 21203 行政运行 城管执法 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 2120303 小城镇基础设施建设 490.27 490.27 21205 城乡社区环境卫生 805.47 805.47 2120501 城乡社区环境卫生 805.47 805.47 121 121 121 121 21299 2129999 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 221 住房保障支出 53.15 53.15 22102 住房改革支出 53.15 53.15 2210201 住房公积金 53.15 53.15 1488.51 注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 15 机关运行经费支出情况表 公开 10 表 部门：湟中县城镇管理局 金额单位：万元 项 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 合 302 计 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 304 对企事业单位的补贴 307 债务利息支出 310 其他资本性支出 399 其他支出 注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用 经费。 我单位未发生一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费（此表为空表） 16 政府采购支出情况表 公开 11 表 部门：湟中县城镇管理局 金额单位：万元 采购决算 项目 行次 总计 财政性资金 其他资金 1 2 3 1 3490.06 3490.06 货物 2 318.14 318.14 工程 3 3111.1 3111.1 服务 4 60.82 60.82 栏次 合 计 注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专 户管理事业收入和其他收入等。 第三部分 湟中县城镇管理局 2017 年度部门决算情况说明 一、收支总体情况说明 2017 年度收入、支出总计 2905.45 万元，与上年相比收 入、支出总计减少 564.04 万元。主要原因是：一是在编、 临聘及退休人员工资减少；二是基础设施建设项目投入减 少。其中： （一）收入总计 2905.45 万元，包括： 1、财政拨款收入 2615.18 万元，为当年从财政取得的 一般公共预算拨款。与上年相比增加 232.43 万元，增长 10%， 主要原因：一是环卫运行费用增加；二是市政基础设施建设 17 项目增加。 2、年初结转和结余 290.27 万元，主要为本单位上年结 转本年使用的基础设施建设项目资金。 除上述收入外，我部门再未发生其他科目的收入。 （二）支出总计 2905.45 万元，包括： 1、社会保障和就业（类）支出 112.96 万元，占 4%,主 要用于本部门开支的离退休人员经费和离退休干部管理机 构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年 相比减少 30.85 万元，下降 22%，主要原因是在编、临聘和 退休人员减少。 2、医疗卫生与计划生育（类）支出 29.98 万元，占 1%, 主要用于本部门医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫 生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上 年相比减少 49.7 万元，下降 63%，主要原因是主要原因是在 编、临聘和退休人员减少。 3、城乡社区（类）支出 2598.72 万元，占 93%,主要用 于本部门保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基 本支出和项目支出。与上年相比增加（减少）381.45 万元， 增长（下降）18%，主要原因：一是环卫运行费用增加；二 是市政基础设施建设项目增加。 4、农林水（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于开展公共 18 管理活动所发生的支出。与上年相比减少 684.11 万元，下 降 100%，主要原因是县城主要街道和广场绿化项目减少。 5、住房保障（类）支出 53.15 万元，占 2%,主要用于按 照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补 贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比减少 1.23 万元，增长（下降）3%，主要原因是在编人员调出和退休。 6、年末结转和结余 110.63 万元，为部门结转下年的基 本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为本单 位本年度（或以前年度）预算安排的城管执法服装款等项目 无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继 续使用的资金。 除上述支出外，我部门再未发生其他科目的支出。 二、收入总体情况说明 本 年 收 入 合 计 2615.18 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 2615.18 万元，占 100%。除上述收入外，我部门再未发生其 他科目的收入。 三、支出总体情况说明 本年支出合计 2794.81 万元，其中：基本支出 1306.3 万元，占 47%；项目支出 1488.51 万元，占 53%。除上述支 出外，我部门再未发生其他科目的支出。 四、财政拨款收支总体情况说明 19 2017 年度财政拨款收、支总计 2905.45 万元。与上年相 比，财政拨款收、支总计各减少 564.07 万元，减少 17%。主 要原因：一是在编和临聘人员工资减少；二是基础设施建设 项目结转资金减少。 五、一般公共预算支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2017 年度一般公共预算支出 2794.81 万元，占本年支出 合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出增加 412.06 万元，增长 18%。主要原因：一是环卫运行费用增加；二是 市政基础设施建设项目增加。 （二）一般公共预算支出结构情况。 2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面： 社会保障和就业（类）支出 112.96 万元，占 4%,主要用 于本部门开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为 离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。 医疗卫生与计划生育（类）支出 29.98 万元，占 1%,主 要用于本部门医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生 事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。 城乡社区（类）支出 2598.72 万元，占 93%,主要用于本 部门保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支 出和项目支出。 20 住房保障（类）支出 53.15 万元，占 2%,主要用于按照 国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、 购房补贴等住房改革方面的支出。 除上述支出外，我部门再未发生其他科目的支出。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2017 年度一般公共预算支出年初预算为 2644.14 万元， 支出决算为 2794.81 万元，完成年初预算的 106%。决算数大 （小）于预算数的主要原因是追加项目经费。其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 1.48 万元， 支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 127%。决算数大于 预算数的主要原因是遗属生活补助标准提高。 2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为 15 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡抚恤金未 列支。 3 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。 年初预算为 1.9 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预 算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是伤残抚恤金增 加。 4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 21 （款）事业单位医疗（项）。年初预算为 21.99 万元，支出 决算为 29.98 万元，完成年初预算的 137%。决算数大于预算 数的主要原因是社会保险基数增加，医疗金增加。 5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政 运行（项）。年初预算为 1359.4 万元，支出决算为 1101.21 万元，完成年初预算的 81%。决算数大小于预算数的主要原 因是在编和临聘人员减少。 6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管 执法（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成 年初预算的 100%。决算数与预算数相等。 7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他 城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 150 万元，支出 决算为 71.78 万元，完成年初预算的 48%。决算数小于预算 数的主要原因是年初预算的康川路灯维护未列支。 8 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇 基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 490.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因 是拨付以前年度基础设施建设项目工程欠款。 9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡 社区环境卫生（项）。年初预算为 718.9 万元，支出决算为 805.47 万元，完成年初预算的 137%。决算数大于预算数的 22 主要原因是环卫运行费用增加。 10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他 城乡社区支出（项）。年初预算为 480 万元，支出决算为 121 万元，完成年初预算的 26%。决算数小于预算数的主要原因 是县城主要街道和广场部分绿化项目未实施。 9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）。年初预算为 45.74 万元，支出决算为 53.15 万元， 完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因是在编 人员工资增加。 除上述支出外，我部门再未发生其他科目的支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2017 年度一般公共预算基本支出 1306.3 万元，其中： 人员经费 1267.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单 位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖 励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家 庭的补助支出；公用经费 39.2 万元，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用 23 燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品 和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性 支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2017 年度“三公”经费支出预算为 7.66 万元，支出决 算为 7.35 万元，完成预算的 96%，其中：因公出国（境）费 预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车 购置及运行维护费预算 4.05 万元，支出决算为 4.04 万元， 完成预算的 100%；公务接待费预算 3.61 万元,支出决算为 3.31 万元，完成预算的 92%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费 支出决算 7.35 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费 支出决算 4.04 万元，占 55%；公务接待费支出决算 3.31 万 元，占 45%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款 安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 4.04 万元。其中： 24 公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运 行维护费支出 4.04 万元，公务用车保有量为 1 辆。 3、公务接待费支出 3.31 万元。其中：国内公务接待支 出 3.31 万元，接待 120 批次，接待 2750 人次，外事接待支 出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.31 万元，下降 4%。其中：因公出国（境）支出决算数比 上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购 置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.01 万元，下降 1%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.30 万元，下降 9%。主要原因是公务用车改革，车辆及运行维护费减少。 八、政府性基金预算收支情况说明 我单位 2017 年度，未发生政府性基金预算收支业务。 九、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2017 年度财政拨款支出 2794.81 万元，占本年支出合计 的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 412.06 万元，下 降 18%。主要原因是县城主要街道和广场部分绿化项目未实 施。 25 （二）财政拨款支出结构情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方 面：社会保障和就业（类）支出 112.96 万元，占 4%；医疗 卫生与计划生育（类）支出 29.98 万元，占 1%；城乡社区（类） 支出 2598.72 万元，占 93%；住房保障（类）支出 53.15 万 元，占 2%。除上述支出外本部门未发生其他科目类的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 本单位为事业单位，2017 年度本部门未发生一般公共预 算支出的机关运行经费支出。 十一、政府采购支出情况说明 2017 年度，本部门政府采购支出总额 3490.06 万元，其 中：政府采购货物支出 318.14 万元、政府采购工程支出 3111.10 万元、政府采购服务支出 60.82 万元。 十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明 2017 年度，本部门无下达的预算绩效项目。 十三、其他重要事项的情况说明 （一）、国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日， 本单位共有车辆 50 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执 法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 38 辆、其他用车 7 辆； 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专 用设备 0 台（套）。 26 （二）专项转移支付项目申报情况：2017 年本部门共申 报转移支付项目资金 0 万元，实际下达专项奖金 0 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按 规定标准或比例缴纳的各项收入。 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入 等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业 收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出 的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年 收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 27 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关 及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包 括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房 公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定， 由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定 比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一 规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技 术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰 苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工 资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位 和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。 2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租 金补贴。3.购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后， 按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定 标准的职工发放的住房补贴。 28 十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业 单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基 金以外的结余分配情况。 十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补 助发生的支出。 十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国 （境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公 务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用 车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费 29 等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 30