附件：贵德县常牧镇人民政府2017年决算公开.pdf

贵德县常牧镇人民政府 2017 年度部门决算 目录 第一部分 部门概况 1、部门职责 2、机构设置情况 第二部分 2017 年度部门决算报表 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表 7、一般公共预算 “三公”经费支出情况表 8、政府性基金预算支出情况表 9、财政拨款支出情况表 10、机关运行经费支出情况表 11、政府采购支出情况表 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 第四部分名词解释 —- 2 -— 第一部分 部门概况 一、部门职责 (1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开 发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商 品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资， 人才 引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济展。 (2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方 道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等 自 然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 (3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、 体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的 正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击 刑 事犯罪维护社会稳定。 （4） 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财 政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 （5） 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗， 反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 （6） 完成上级政府交办的其它事项。 二、机构设置情况 2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二 级预算单位 0 个。年末编制人数 48 人，其中：行政编制 33 人，事业编制 15 人。单位年末实有人数 48 人，其中：在职 人员 48 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。 —- 3 -— 第二部分 2017 年度部门决算报表 2017年度部门收支总体情况表 公开01表 部门：贵德县常牧镇人民政府 金额单位：万元 收入 项目 行 次 栏次 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 三、事业收入 支出 金额 项目 1 栏次 1,534.29 一、一般公共服务支出 行 次 金额 2 28 557.43 0.00 二、外交支出 29 0.00 3 0.00 三、国防支出 30 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 1.00 六、其他收入 6 331.03 六、科学技术支出 33 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 37.42 8 八、社会保障和就业支出 35 91.61 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 28.13 10 十、节能环保支出 37 115.33 11 十一、城乡社区支出 38 1,132.38 12 十二、农林水支出 39 1,025.72 13 十三、交通运输支出 40 3.50 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 19 十九、住房保障支出 46 50.53 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 21 二十一、其他支出 48 191.56 22 本年收入合计 23 49 1,865.32 本年支出合计 50 3,234.61 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 51 0.00 年初结转和结余 25 1,575.14 年末结转和结余 52 205.85 26 总计 27 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 —- 4 -— 53 3,440.46 总计 54 3,440.46 2017年度部门收入总体情况表 公开02表 部门：贵德县常牧镇人民政府 金额单位：万元 项目 本年收入合计 功能分类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 1 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010199 20103 其他人大事务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 财政拨款收 上级补助 事业收 入 收入 入 2 经营收 入 附属单 位上缴 收入 其他收入 7 3 4 5 6 1,865.32 1,534.29 0.00 0.00 0.00 0.00 331.03 556.40 537.36 0.00 0.00 0.00 0.00 19.04 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 535.00 534.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 2010301 行政运行 408.74 408.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010303 机关服务 101.86 101.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出 24.40 24.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 8.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.10 8.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.10 2011199 其他纪检监察事务支出 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机 构事务支出 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 20132 组织事务 10.20 2.46 0.00 0.00 0.00 0.00 7.74 10.20 2.46 0.00 0.00 0.00 0.00 7.74 2013299 其他组织事务支出 204 公共安全支出 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 20406 司法 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 2040605 普法宣传 207 文化体育与传媒支出 41.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.07 20701 文化 41.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.07 2070108 文化活动 37.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.38 2070199 其他文化支出 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.70 208 社会保障和就业支出 91.61 81.24 0.00 0.00 0.00 0.00 10.37 20805 行政事业单位离退休 81.24 81.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 4.95 4.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 76.30 76.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20820 临时救助 10.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.37 10.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.37 2082001 临时救助支出 210 医疗卫生与计划生育支出 35.43 26.39 0.00 0.00 0.00 0.00 9.04 21004 公共卫生 9.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.04 2.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.84 2100401 疾病预防控制机构 —- 5 -— 2100402 卫生监督机构 21007 计划生育事务 2100716 计划生育机构 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.20 26.39 26.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.39 26.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 30.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 21104 自然生态保护 30.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 30.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 2110402 农村环境保护 212 城乡社区支出 132.38 132.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 132.38 132.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132.38 132.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2129999 其他城乡社区支出 213 农林水支出 684.86 664.61 0.00 0.00 0.00 0.00 20.25 21301 农业 194.34 184.84 0.00 0.00 0.00 0.00 9.50 184.84 184.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.50 208.65 202.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.65 2130104 事业运行 2130199 其他农业支出 21305 扶贫 2130504 农村基础设施建设 164.65 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.65 2130505 生产发展 30.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2130599 其他扶贫支出 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 276.87 272.77 0.00 0.00 0.00 0.00 4.10 276.87 272.77 0.00 0.00 0.00 0.00 4.10 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 21399 其他农林水支出 2139999 其他农林水支出 214 交通运输支出 11.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.79 21401 公路水路运输 11.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.79 2140106 公路养护 11.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.79 221 住房保障支出 50.53 50.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 50.53 50.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 50.53 50.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 230.95 16.78 0.00 0.00 0.00 0.00 214.17 22999 其他支出 230.95 16.78 0.00 0.00 0.00 0.00 214.17 230.95 16.78 0.00 0.00 0.00 0.00 214.17 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2017年度部门支出总体情况表 公开03表 部门：贵德县常牧镇人民政府 金额单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类科目编码 —- 6 -— 科目名称 基本支出 项目支出 对附属单 上缴上级 经营支出 位补助支 支出 出 栏次 类 款 项 1 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010199 20103 其他人大事务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 2 3 4 5 6 3,234.61 1,390.54 1,844.07 0.00 0.00 0.00 557.43 545.90 11.52 0.00 0.00 0.00 0.79 0.00 0.79 0.00 0.00 0.00 0.79 0.00 0.79 0.00 0.00 0.00 543.54 543.44 0.10 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 408.74 408.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2010303 机关服务 110.40 110.30 0.10 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出 24.40 24.40 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 0.60 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 5.77 0.00 5.77 0.00 0.00 0.00 5.77 0.00 5.77 0.00 0.00 0.00 6.22 2.46 3.76 0.00 0.00 0.00 6.22 2.46 3.76 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 2011199 20123 2012304 20132 2013299 20133 2013399 其他纪检监察事务支出 民族事务 民族工作专项 组织事务 其他组织事务支出 宣传事务 其他宣传事务支出 205 教育支出 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 其他普通教育支出 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 37.42 0.00 37.42 0.00 0.00 0.00 20701 文化 37.42 0.00 37.42 0.00 0.00 0.00 2050299 2070108 文化活动 37.12 0.00 37.12 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化支出 0.30 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 91.61 81.24 10.37 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 81.24 81.24 0.00 0.00 0.00 0.00 4.95 4.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 76.30 76.30 0.00 0.00 0.00 0.00 20820 临时救助 10.37 0.00 10.37 0.00 0.00 0.00 10.37 0.00 10.37 0.00 0.00 0.00 2082001 临时救助支出 210 医疗卫生与计划生育支出 28.13 26.39 1.74 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 1.74 0.00 1.74 0.00 0.00 0.00 2100401 疾病预防控制机构 1.22 0.00 1.22 0.00 0.00 0.00 2100402 卫生监督机构 0.52 0.00 0.52 0.00 0.00 0.00 26.39 26.39 0.00 0.00 0.00 0.00 26.39 26.39 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 2100716 计划生育事务 计划生育机构 211 节能环保支出 115.33 2.34 112.99 0.00 0.00 0.00 21104 自然生态保护 115.33 2.34 112.99 0.00 0.00 0.00 115.33 2.34 112.99 0.00 0.00 0.00 2110402 农村环境保护 —- 7 -— 212 城乡社区支出 1,132.38 0.00 1,132.38 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 1,132.38 0.00 1,132.38 0.00 0.00 0.00 1,132.38 0.00 1,132.38 0.00 0.00 0.00 1,025.72 492.57 533.15 0.00 0.00 0.00 185.78 184.84 0.95 0.00 0.00 0.00 184.84 184.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.95 0.00 0.95 0.00 0.00 0.00 563.28 34.96 528.32 0.00 0.00 0.00 554.12 25.80 528.32 0.00 0.00 0.00 9.16 9.16 0.00 0.00 0.00 0.00 276.65 272.77 3.88 0.00 0.00 0.00 276.65 272.77 3.88 0.00 0.00 0.00 2129999 其他城乡社区支出 213 农林水支出 21301 农业 2130104 事业运行 2130199 其他农业支出 21305 扶贫 2130504 农村基础设施建设 2130599 其他扶贫支出 21307 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 214 交通运输支出 3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 0.00 2140106 公路养护 3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 50.53 50.53 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 50.53 50.53 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 50.53 50.53 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 191.56 191.56 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 191.56 191.56 0.00 0.00 0.00 0.00 191.56 191.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 2017年度财政拨款收支总体情况表 公开04表 部门：贵德县常牧镇人民政府 金额单位：万元 收 项目 入 行 次 栏次 支 金额 项目 1 栏次 行 次 出 一般公共预 政府性基金预算财政拨 算财政拨款 款 合计 2 3 4 28 545.90 545.90 0.00 一、一般公共预算财政 拨款 1 二、政府性基金预算财 政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 —- 8 -— 1,534.29 一、一般公共服务支出 7 七、文化体育与传媒支 出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支 出 35 81.24 81.24 0.00 9 九、医疗卫生与计划生 育支出 36 26.39 26.39 0.00 10 十、节能环保支出 37 2.34 2.34 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 132.38 132.38 0.00 12 十二、农林水支出 39 652.57 652.57 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等 支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支 出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支 出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等 支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 50.53 50.53 0.00 20 二十、粮油物资储备支 出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 48 16.78 16.78 0.00 本年支出合计 49 1,508.14 1,508.14 0.00 年末财政拨款结转和结 余 50 87.62 87.62 0.00 1,595.75 1,595.75 0.00 本年收入合计 22 1,534.29 年初财政拨款结转和结 余 23 61.46 一般公共预算财政拨 款 24 61.46 51 政府性基金预算财政 拨款 25 0.00 52 26 总计 53 27 1,595.75 总计 54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2017年度一般公共预算支出情况表 公开05表 部门：贵德县常牧镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 类 款 项 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 1,508.14 1,215.76 292.38 0.00 201 一般公共服务支出 545.90 545.90 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 543.44 543.44 —- 9 -— 0.00 2010301 行政运行 408.74 408.74 0.00 2010303 机关服务 110.30 110.30 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 出 24.40 24.40 0.00 20132 组织事务 2.46 2.46 0.00 其他组织事务支出 2.46 2.46 0.00 208 社会保障和就业支出 81.24 81.24 0.00 20805 行政事业单位离退休 81.24 81.24 0.00 2013299 2080501 归口管理的行政单位离退休 4.95 4.95 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.30 76.30 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 26.39 26.39 0.00 21007 计划生育事务 26.39 26.39 0.00 26.39 26.39 0.00 2100716 计划生育机构 211 节能环保支出 2.34 2.34 0.00 21104 自然生态保护 2.34 2.34 0.00 2.34 2.34 0.00 2110402 农村环境保护 212 城乡社区支出 132.38 0.00 132.38 21299 其他城乡社区支出 132.38 0.00 132.38 132.38 0.00 132.38 2129999 其他城乡社区支出 213 农林水支出 652.57 492.57 160.00 21301 农业 184.84 184.84 0.00 184.84 184.84 0.00 194.96 34.96 160.00 185.80 25.80 160.00 9.16 9.16 0.00 272.77 272.77 0.00 272.77 272.77 0.00 2130104 事业运行 21305 扶贫 2130504 农村基础设施建设 2130599 其他扶贫支出 21307 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 221 住房保障支出 50.53 50.53 0.00 22102 住房改革支出 50.53 50.53 0.00 2210201 住房公积金 50.53 50.53 0.00 229 其他支出 16.78 16.78 0.00 22999 其他支出 16.78 16.78 0.00 16.78 16.78 0.00 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2017年度一般公共预算基本支出情况表 公开06表 部门：贵德县常牧镇人民政府 金额单位：万元 —- 10 -— 人员经费 经济分 类科目 编码 科目名称 公用经费 金额 经济分 类科目 编码 科目名称 经济分 类科目 编码 金额 工资福利支出 897.93 302 30101 基本工资 161.92 30201 办公费 47.11 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 532.35 30202 印刷费 14.45 31002 办公设备购置 0.00 30103 奖金 120.41 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30104 其他社会保障缴费 76.30 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.76 31006 大型修缮 0.00 30107 绩效工资 0.00 30206 电费 3.87 31007 0.00 30207 邮电费 5.16 31008 物资储备 0.00 机关事业单位基本养 老保险缴费 201.05 310 科目名称 301 30108 商品和服务支出 金额 其他资本性支出 0.00 信息网络及软件购置 更新 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 9.79 31009 土地补偿 0.00 30199 其他工资福利支出 6.95 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00 303 对个人和家庭的补助 116.79 30211 差旅费 5.74 31011 地上附着物和青苗补 偿 0.00 30301 离休费 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30302 退休费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 5.86 31020 产权参股 0.00 30305 生活补助 51.32 30216 培训费 3.71 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 3.97 304 对企事业单位的补贴 0.00 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 40.33 30499 其他对企事业单位的 补贴 0.00 30311 住房公积金 50.53 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付息 0.00 30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 6.21 399 其他支出 0.00 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.23 39906 赠与 0.00 14.93 30240 税金及附加费用 0.00 其他商品和服务支出 53.84 30399 其他对个人和家庭的 补助支出 30299 人员经费合计 1,014.71 公用经费合计 201.05 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2017年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表 公开07表 部门：贵德县常牧镇人民政府 —- 11 -— 金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及 运行费 会议 培训 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 较上 较上 费决 费决 因公出 因公出 公务 年增 年增 国 国 较上 较上 公务 较上 较上 算数 算数 合计 减变 公务 公务 接待 合计 减变 公务 较上 较上 国 （境） （境） 年增 年增 用车 年增 国内 年增 动 动 用车 用车 费 用车 年增 年增 （境） 费 小计 费 小计 减变 接待 减变 运行 减变 小计 减变 购置 运行 (%) (%) 购置 减变 减变 外接待 动 动 维护 动 费 动 费 费 费 动(%) 动(%) 费 (%) (%) 费 (%) (%) 1 2 11.30 3 4 5 6 7 8 0.00 6.70 0.00 6.70 4.60 10.19 9.69 9 10 11 0.00 0.00 6.21 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0.00 0.00 6.21 3.97 3.97 6.99 6.99 13.61 13.61 21 22 23 24 0.00 0.00 5.86 3.71 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政 拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 相关统计数： 项目 统计数 项目 统计数 因公出国（境）团组数（个） 0 因公出国（境）人数（人） 0 公务用车购置数（辆） 0 公务用车保有量（辆） 1 国内公务接待批次（个） 96 国内公务接待人次（人） 681 国（境）外公务接待批次（个） 0 国（境）外公务接待人次（人） 0 2017年度政府性基金预算支出情况表 公开08表 部门：贵德县常牧镇人民政府 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 —- 12 -— 小计 1 合计 2 3 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 4 5 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位无相关收支，此表为空表。 2017年度财政拨款支出情况表 公开09表 部门：贵德县常牧镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 栏次 类 款 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 项 合计 1,508.14 1,215.76 292.38 201 一般公共服务支出 545.90 545.90 0.00 20103 政府办公厅（室）及相 关机构事务 543.44 543.44 0.00 2010301 行政运行 408.74 408.74 0.00 2010303 机关服务 110.30 110.30 0.00 2010399 其他政府办公厅 （室）及相关机构事务 支出 24.40 24.40 0.00 20132 组织事务 2.46 2.46 0.00 其他组织事务支出 2.46 2.46 0.00 208 社会保障和就业支出 81.24 81.24 0.00 20805 行政事业单位离退休 81.24 81.24 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 4.95 4.95 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 76.30 76.30 0.00 210 医疗卫生与计划生育支 出 26.39 26.39 0.00 21007 计划生育事务 26.39 26.39 0.00 26.39 26.39 0.00 2013299 2100716 计划生育机构 211 节能环保支出 2.34 2.34 0.00 21104 自然生态保护 2.34 2.34 0.00 2.34 2.34 0.00 2110402 农村环境保护 212 城乡社区支出 132.38 0.00 132.38 21299 其他城乡社区支出 132.38 0.00 132.38 132.38 0.00 132.38 2129999 其他城乡社区支出 —- 13 -— 213 农林水支出 652.57 492.57 160.00 21301 农业 184.84 184.84 0.00 184.84 184.84 0.00 194.96 34.96 160.00 185.80 25.80 160.00 9.16 9.16 0.00 2130104 事业运行 21305 扶贫 2130504 农村基础设施建设 2130599 其他扶贫支出 21307 农村综合改革 272.77 272.77 0.00 2130705 对村民委员会和村党 支部的补助 272.77 272.77 0.00 221 住房保障支出 50.53 50.53 0.00 22102 住房改革支出 50.53 50.53 0.00 2210201 住房公积金 50.53 50.53 0.00 229 其他支出 16.78 16.78 0.00 22999 其他支出 16.78 16.78 0.00 16.78 16.78 0.00 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2017年度机关运行经费支出情况表 公开10表 部门：贵德县常牧镇人民政府 金额单位：万元 项 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 合 经济分类名称 计 302 201.05 商品和服务支出 201.05 30201 办公费 47.11 30202 印刷费 14.45 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 0.00 30205 水费 0.76 30206 电费 3.87 30207 邮电费 5.16 30208 取暖费 9.79 30209 物业管理费 0.00 30211 差旅费 5.74 30212 因公出国（境）费用 0.00 30213 维修（护）费 0.00 —- 14 -— 30214 租赁费 0.00 30215 会议费 5.86 30216 培训费 3.71 30217 公务接待费 3.97 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 40.33 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 0.00 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 6.21 30239 其他交通费用 0.23 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 53.84 304 对企事业单位的补贴 0.00 307 债务利息支出 0.00 310 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 2017年度政府采购支出情况表 公开11表 部门：贵德县常牧镇人民政府 金额单位：万元 采购决算 项目 行次 栏次 合 计 总计 财政性资金 其他资金 1 2 3 1 168.69 168.69 0.00 货物 2 41.05 41.05 0.00 工程 3 111.64 111.64 0.00 服务 4 16.00 16.00 0.00 注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和 其他收入等。 —- 15 -— 第三部分常牧镇人民政府 2017 年度部门决算情况说明 一、收支总体情况说明 2017 年度收入、支出总计 3440.46 万元，与上年相比收入、 支出总计减 546.64 万元。主要原因是：美丽乡村建设项目和办 公用房建设的完工。其中： （一）收入总计 3440.46 万元，包括： 1、财政拨款收入 1534.29 万元，为当年从财政取得的一般 公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 534.22 万元，增长 35%，主要原因是一是人员工资的增长，二是新建办 公楼，各类费用增加。 2、其他收入 331.03 万元，为单位取得的除上述收入以外的 各项收入，主要为扶贫互助资金和单位取得的专项拨款收入，与上年 相比减少 2623.16 万元，下降 79%，主要原因是工程项目资金没 —- 16 -— 有纳入 2017 年决算。 3、年初结转和结余 1575.14 万元，主要为常牧镇人民政府 上年结转本年使用的美丽乡村、办公用房等资金。 除上述收入外，我单位再未发生其它科目的收入。 （二）支出总计 3440.46 万元，包括： 1、一般公共服务（类）支出 557.43 万元，主要用于单位保 障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支 出。 与上年相比增加 175.2 万元，增长 31%，主要原因是人员工资增 长。 2、教育（类）支出 1 万元，主要用于本单位干部教育单位 教学等方面的支出。与上年相比增加 1 万元，增长 100%，主要 原因是本单位教育方面催学任务的进行。 3、文化体育与传媒（类）支出 37.42 万元,主要用于本单位 体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。与上年相比增加 37.42 万元，增长 100%，主要原因是本单位 2017 年文化活动及 各类篮球赛的举办。 4、社会保障和就业（类）支出 91.61 万元，主要用于本单 位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员 提 供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加 22.63 万 元，增长 25%，主要原因是人员变动。 5、医疗卫生与计划生育（类）支出 28.13 万元，主要用于 本单位医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等 —- 17 -— 方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比减少 40.99 万元，下降 60%，主要原因是本年度减少了双女户、计划生育管 理方面的支出。 6、节能环保（类）支出 115.33 万元，主要用于本单位能源 节约利用等方面的支出。与上年相比增加 115.33 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加了 25 个行政村环境整治资金。 7、城乡社区（类）支出 1132.38 万元，主要用于美丽乡村 建设方面的支出。与上年相比增加 1132.38 万元，增长 100%， 主要原因是美丽乡村建设资金。 8、交通运输（类）支出3.5万元，主要用于本年度从财政 拨付的公路养护费方面的支出。与上年相比增加0.9万元，增长 35%，主要原因是村级公路道路修建的范围扩大。 9、农林水（类）支出 1025.72 万元，主要用于农林水事务 方面的支出。与上年相比增加 642.39 万元，增长 63%，主要原 因是美丽乡村建设资金、上年结转资金和精准扶贫产业到户资金 等。 10、住房保障（类）支出 50.53 万元，主要用于按照国家 政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等 住 房改革方面的支出。与上年相比增加 7.6 万元，增长 15%，主要 原因是人员增长，住房公积金基数的上调。 11、其他支出（类）支出 191.56 万元，主要用于维稳方面 的支出和扶贫产业到户资金。 —- 18 -— 12、年末结转和结余 205.85 万元，为部门结转下年的基 本支出结转 127 万元、项目支出结转和结余 78.85 万元、经 营结余0 万元。主要为本单位本年度（或以前年度）预算安排 的美丽乡村、扶贫资金等项目无法按原计划实施，需要延迟到 以后年度按有关规定继续使用的资金。 除上述支出外，我单位再无其他功能分类科目的支出。 二、收入总体情况说明 本年收入合计 1865.32 万元，其中：财政拨款收入 1534.29 万元，占 82%，上级补助收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元， 占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 331.03 万元，占 18%。 三、支出总体情况说明 本年支出合计 3234.61 万元，其中：基本支出 1390.54 万元， 占 43%；项目支出 1844.07 万元，占 57%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 —- 19 -— 四、财政拨款收支总体情况说明 2017 年度财政拨款收、支总计 3042.43 万元。与上年相比， 财政拨款收、支总计各增加 1070.96 万元，增长 35%。主要原因 是工资调整、新建办公楼各类费用增加，产业到户资金的增加。 —- 20 -— 五、一般公共预算支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2017 年度一般公共预算支出 1508.14 万元，占本年支出合 计的 47%。与上年相比，一般公共预算支出增加 536.7 万元，增 长 36%。主要原因是工资调整和美丽乡村资金。 （二）一般公共预算支出结构情况。 2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服 务（类）支出 545.9 万元，占 36%，主要用于人员支出和单位经 费的支出；社会保障和就业（类）支出 81.24 万元，占 5%，主 要用于本单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离 退休人员提供管理和服务所发生的工作支出；医疗卫生与计划生 育（类）支出 26.39 万元，占2%，主要用于本单位医疗卫生、重 大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生 育管理方面的支出；节能环保（类）支出 2.34 万元，占 0.2%， 主要用于本单位所辖25个行政村环境保护支出；城乡社区（类） —- 21 -— 支出 132.38 万元，占9%，主要用于美丽乡村建设方面的支出； 农林水（类）支出 652.57 万元，占43%吗，主要用于本单位农 林水事务方面的支出；住房保障（类）支出 50.53 万元，占3%， 主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金；其 他（类）支出3万元，主要用于本单位的维稳经费的相关支出。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2017 年度一般公共预算支出年初预算为 1081.64万元，支 出决算为 1508.14 万元，完成年初预算的139%。决算数大于预算 数的主要原因是年初预算人员经费指标不够，年底追加了预算， 还有美丽乡村建设资金项目的完成。 其中： 1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）。年初预算为 323.73 万元， 支出决算为 408.74 万元，完成年初预算的 126%。决算数大于预算数的主要 原因是单位人员变动，增加了新考录人员。 2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）机关服务（项）。年初预算为 75.94 万元， 支出决算 为 110.3万元，完成年初预算的 145%。决算数大于预算数的主要 原因是新建办公楼费用增加，人员变动。 3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为26.86 万元，完成年初预算的26.86%。决算数大于预算数的主要原因是本单位对此款项年初未 —- 22 -— 纳入预算。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 4.72 万元， 支出决算为 4.94 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算 数的主要原因是单位遗属人员工资上涨。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 65.72 万元， 支出决算为 76.3 万元，完成年初预算的 116%。决算数大 于预算数的主要原因是单位人员变动，增加了新考录人员，养老 金基数上调。 6、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计 划 生 育 机 构 （ 项 ） 。年初预算为 17.35 万元， 支出决算为 26.39 万元，完成年初预算的 152%。决算数大于预算数的主要 原因是计生人员工资津贴的增长。 7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.62 万元， 支出决 算为 0 万元，完成年初预算的-14.62%。决算数小于预算数的原 因是医疗保险金直接从医保局打入职工账户，不经过我镇账 户。 8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护 （项）。年初预算为 24.99万元，支出决算为 2.34 万元，完成 年初预算的 9%。决算数小于预算数的主要原因是环境卫生整治上 —- 23 -— 年资金结转正在拨付，2017年度资金正在拨付中。 9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡 社区支出（项）。年初预算为40 万元，支出决算为 132.38 万 元，完成年初预算的330%。决算数大于预算数的主要原因是美丽 乡村建设款项有上年结转结余，遂本年决算支出大于年初预算。 10、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预 算为133.46万元， 支出决算为 194 万元，完成年初预算的 145%。 决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，增加了新考录人 员。 11、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 185.8 万元，完成年初预算的185.8%。决算数大于预算数的主要原因是本单位对此款项年初未纳 入预算。 12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和 村党支部的补助（项）。年初预算为 336.79 万元，支出决算为 272.77 万元，完成年初预算的81%。决算数小于预算数的主要原因 是个别村村级运转经费未拨付完。 13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为44.32 万元， 支出决算为 50.53 万元，完成 年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变 动，增加了新考录人员，导致住房公积金的增加。 14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初 预算为 0 万元，支出决算为 16.79 万元，完成年初预算的—- 24 -— 16.79%。决算数大于预算数的主要原因是本单位对此款项（维稳 经费）年初未纳入预算。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2017 年度一般公共预算基本支出 1215.76 万元，其中：人 员经费 1014.71 万元，主要包括：基本工资 161.92 万元、津贴 补贴 532.35 万元、奖金 120.41 万元、社会保障缴费 76.3 万元、 伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保 险缴费 0 万元、职业年金缴费 0 万元、其他工资福利支出 6.95 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 51.32 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住 房公积金 50.53 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他 对个人和家庭的补助支出 14.93 万元；公用经费 201.05 万元， 主要包括：办公费 47.11 万元、印刷费 14.45 万元、咨询费 0 万 元、手续费 0 万元、水费 0.76 万元、电费 3.87 万元、邮电费 5.16 万元、取暖费 9.79 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 5.74 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁 费 0 万元、会议费 5.86 万元、培训费 3.71 万元、公务接待费 3.97 万元、专用材料费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 40.33 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万 元、公务用车运行维护费 6.21 万元、其他交通费用 0.23 万元、 税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 53.84、国内债务付 息 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网 络及软件购置更新 0 万元、其他交通工具购置 0 万元、其他资本性 —- 25 -— 支出 0 万元。 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2017 年度“三公”经费支出预算为 11.3 万元，支出决算为 10.19 万元，完成预算的 92%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运 行维护费预算 6.7 万元，支出决算为 6.21 万元，完成预算的 93%； 公务接待费预算 4.6 万元,支出决算为 6.21 万元，完成预算的 97%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决 算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.21 万 元，占 61%；公务接待费支出决算 3.97 万元，占 39%。具体情况 如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 本部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 6.21 万元。其中：公务 用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 支出 6.21 万元，公务用车保有量为 1 辆。 3、公务接待费支出 3.97 万元。其中：国内公务接待支出 3.97 万元，接待 96 批次，接待 681 人次，外事接待支出 0 万元， 接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。 —- 26 -— （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.09 万 元，下降 9.69%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增 加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算数比上年数减少 0.47 万元，下降 6.99%；公务接待 费支出决算数比上年数减少 0.63 万元，下降 13.61%。主要原 因：是本年度减少了车辆运行，另外本单位有廉政食堂拨款，所以公 务接待减少。 八、政府性基金预算收支情况说明 2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况 如下： 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类） 支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术 （类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元, 占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。本单位本年 度无政府性基金预算收支。 九、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2017 年度财政拨款支出 1508.14 万元，占本年支出合计的 47%。与上年相比，财政拨款支出增加 475.24 万元，增长 32%。 主要原因是工资指标调整和美丽乡村建设资金。 —- 27 -— （二）财政拨款支出结构情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 545.9 万元，占 36%；社会保障和就 业（类）支出 81.24 万元，占 5%；医疗卫生与计划生育（类） 支出 26.39 万元，占 2%；节能环保（类）支出 2.34 万元，占 2%；城乡社区（类）支出 132.38 万元，占 9%；农林水（类） 支出 652.57万元，占42%；住房保障（类）支出 50.53 万元， 占3%；其他（类）支出16.78万元，占1%，除上述支出外，未发生 其他科目的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2017 年度，机关运行经费支出 201.05 万元，比上年增加 96.61 万元，增长 48%，主要原因是本单位人员新增新考录人员， 另外因本单位修建新办公楼，办公费较上年有所增长。 十一、政府采购支出情况说明 2017 年度，本部门政府采购支出总额 168.69 万元，其中： 政府采购货物支出 41.05 万元、政府采购工程支出 111.64 万元、 政府采购服务支出 16 万元。 十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明 —- 28 -— （一） 绩效管理开展及完成情况。 2017 年度，财政下达预算绩效项目 1 项,未完成 1 项，具体情 况如下： 1、农村生态环境保护建设资金。绩效目标：25 万元。预算 资金安排及使用：预算安排资金 25 万元，实际支出 2.34 万元， 结转 24.99 万元，完成年度预算 9%。资金使用不规范合理。绩 效目标完成情况：此项财政拨款环境整治款 2016 年有资金结转， 主要用于常牧镇集镇及各村环境卫生整治，但因常牧镇有 25 个 行政村，数量较大，此项工作正在进行中。 （二）项目绩效评价结果。绩效目标未达标。 十三、其他重要事项的情况说明 （一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，常牧 镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用 车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种 专业技术用车0 辆、其他用车 1 辆（为我部门及所属单位用于 计划生育等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 0 台 （套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （二）其他固定资产情况。本年度固定资产年初数为 3783.39万元，年末数为3792.57万元，相比上年增长9.18万元， 主要原因是本单位新建办公楼，购入新的固定资产。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 —- 29 -— 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定 标准或比例缴纳的各项收入。 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收 入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度 积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、 用 于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括 财政 拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的 结转和结 余。 九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指贵德县常 牧镇人民政府机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方 面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科 目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关 —- 30 -— 规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定 比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的 公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职 务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴， 规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括 国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津 贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低 于 5%，不得高于 12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标 准，向职工发放的租金补贴。3.购房补贴：指 1998 年住房分配 货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未 达到规定标准的职工发放的住房补贴。 十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位 按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的 结余 分配情况。 十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客 观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继 续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收 入、经营 收入、其他收入的结转和结余。 十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 —- 31 -— 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发 生的支出。 十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中， 因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机 票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是 指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用 费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 —- 32 -—