乌鲁木齐市达坂城区医疗保障局2023年单位预算公开.pdf

1 目 录 第一部分 乌鲁木齐市达坂城区医疗保障局概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2023 年预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市达坂城区医疗保障局 2023 年收支预算情况的 总体说明 二、关于乌鲁木齐市达坂城区医疗保障局 2023 年收入预算情况说 明 三、关于乌鲁木齐市达坂城区医疗保障局 2023 年支出预算情况说 明 四、关于乌鲁木齐市达坂城区医疗保障局 2023 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 2 五、关于乌鲁木齐市达坂城区医疗保障局 2023 年一般公共预算当 年拨款情况说明 六、关于乌鲁木齐市达坂城区医疗保障局 2023 年一般公共预算基 本支出情况说明 七、关于乌鲁木齐市达坂城区医疗保障局 2023 年一般公共预算项 目支出情况说明 八、关于乌鲁木齐市达坂城区医疗保障局 2023 年一般公共预算 “三 公”经费预算情况说明 九、关于乌鲁木齐市达坂城区医疗保障局 2023 年政府性基金预算 拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 乌鲁木齐市达坂城区医疗保障局概况 一、 主要职能 完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健 全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保险体系，不断提高医疗保 障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、 医药“三级联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药 费用负担。 二、 机构设置及人员情况 乌鲁木齐市达坂城区医疗保障局无下属预算单位，下设 0 个科室。 乌鲁木齐市达坂城区医疗保障局编制数 1 人，实有人数 1 人， 其中： 在职 1 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，减 少 0 人 4 第二部分 2023 年单位预算公开表 表 1： 收支总体情况表 编制单位：乌鲁木齐市达坂城区医疗保障局 收 项 单位:万元 入 目 支 预算数 出 功能分类 一、本年收入 26.68 201 一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 26.68 202 外交支出 其中：一般财力 26.68 203 国防支出 上级一般公共预算安排转移支付 204 公共安全支出 2.基金预算拨款 205 教育支出 其中：政府性基金收入 206 科学技术支出 上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出 3.国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 其中：国有资本经营预算拨款 209 社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转移支付 210 卫生健康支出 4.财政专户核拨 211 节能环保支出 5.单位资金 212 城乡社区支出 其中：事业收入 213 农林水支出 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 217 金融支出 二、上年结转结余 219 援助其他地区支出 1.财政拨款结转 220 自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 221 住房保障支出 基金预算拨款 222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 预算数 1.95 24.73 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 26.68 5 本年支出总计 26.68 表 2： 收入总体情况表 编制单位：乌鲁木齐市达坂城区医疗保障局 单位:万元 功能分类 财 财政拨款（补助） 科目编码 非 政 财 专 功能分类科目名称 类 款 财政 总计 拨款 项 (补助) 小计 上级一 上级政 一般 般公共 政府性 府性基 公共 预算安 基金预 金安排 预算 排的转 算 的转移 移支付 支付 户 单 国有 有资本 ( 位 财政拨 资本 经营预 教 资 款结转 经营 算安排 育 金 预算 的转移 收 支付 费 ) 208 208 05 208 05 合计 26.68 26.68 26.68 社会保障和就业支出 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 24.73 24.73 24.73 24.73 24.73 24.73 24.73 24.73 24.73 行政事业单位养老支出 05 210 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 卫生健康支出 210 15 210 15 医疗保障管理事务 01 行政运行 6 政 上级国 拨 款 结 转 结 余 表 3： 支出总体情况表 编制单位：乌鲁木齐市达坂城区医疗保障局 项 款 功能分类科目名称 项 208 208 05 208 05 05 210 210 15 210 15 目 支出预算 功能分类 科目编码 类 单位:万元 合计 总计 26.68 26.68 社会保障和就业支出 1.95 1.95 行政事业单位养老支出 1.95 1.95 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 1.95 1.95 卫生健康支出 24.73 24.73 24.73 24.73 24.73 24.73 医疗保障管理事务 01 基本支出 行政运行 7 项目支出 表 4： 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：乌鲁木齐市达坂城区医疗保障局 单位:万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合计 功能分类 财政拨款（补助） 26.68 201 一般公共服务支出 一般公共预算 26.68 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 合计 一般 公共 预算 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 1.95 1.95 24.73 24.73 26.68 26.68 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 26.68 支出总计 8 政府性 基金 预算 国有资 本经营 预算 表 5： 一般公共预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市达坂城区医疗保障局 项 功能分类科目编 码 类 款 05 208 05 05 210 210 15 210 15 目 一般公共预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项 208 208 单位：万元 总计 26.68 26.68 社会保障和就业支出 1.95 1.95 行政事业单位养老支出 1.95 1.95 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 1.95 1.95 卫生健康支出 24.73 24.73 24.73 24.73 24.73 24.73 医疗保障管理事务 01 行政运行 9 项目支出 表 6： 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市达坂城区医疗保障局 项 经济分类 科目编码 类 单位：万元 目 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 总计 人员经费 公用经费 款 301 总计 26.68 20.18 工资福利支出 20.18 20.18 301 01 基本工资 6.65 6.65 301 02 津贴补贴 5.31 5.31 301 03 奖金 2.87 2.87 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1.95 1.95 301 10 职工基本医疗保险缴费 1.01 1.01 301 11 公务员医疗补助缴费 0.24 0.24 301 12 其他社会保障缴费 0.02 0.02 301 13 住房公积金 1.73 1.73 301 99 其他工资福利支出 0.40 0.40 302 商品和服务支出 6.49 6.49 6.49 302 01 办公费 2.80 2.80 302 07 邮电费 1.92 1.92 302 11 差旅费 0.06 0.06 302 16 培训费 0.21 0.21 302 28 工会经费 0.28 0.28 302 29 福利费 0.63 0.63 302 39 其他交通费用 0.60 0.60 10 表 7： 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市达坂城区医疗保障局 单位：万元 功能分类 科目编码 类 款 项 功能分类 科目名称 项目名称 合计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 对个人 和家庭 的补助 没有使用一般公共预算项目支出预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表 11 债务利 息及费 用支出 资本性 支出(基 本建设) 资本 性支 出 对企 业补 助 (基 本建 设) 对 企 业 补 助 对社 会保 障基 金补 助 其他 支出 表 8： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市达坂城区医疗保障局 项 功能分类科目 编码 类 款 项 单位：万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表 12 项目支 出 表 9： 国有资本经营预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市达坂城区医疗保障局 项 功能分类科目编 码 类 款 单位：万元 目 国有资本经营预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表 13 表 10： 财政拨款“三公”经费支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市达坂城区医疗保障局 单位：万元 资金来源 三公支出内容 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本 经营预算 合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费（小计） 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 没有使用财政拨款“三公”经费支出预算安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况 表为空表 14 第三部分 2023 年乌鲁木齐市达坂城区医疗保障局预算情况说 明 一、关于 2023 年乌鲁木齐市达坂城区医疗保障局收支预算情 况的总体说明 按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市达坂城区医疗保障局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 26.68 万元。 收入预算包括：一般公共预算 26.68 万元。 支出预算包括：社会保障和就业支出 1.95 万元、卫生健康支 出 24.73 万元。 二、关于乌鲁木齐市达坂城区医疗保障局 2023 年收入预算情 况说明 乌鲁木齐市达坂城区医疗保障局单位收入预算 26.68 万元， 其中： 一般公共预算 26.68 万元，占 100.00%，比上年预算增加 5.13 万元，增长 23.81%，主要原因是医保局综合事务管理经费增加。 上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。 政府性基金预算未安排。 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。 国有资本经营预算未安排。 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。 三、关于乌鲁木齐市达坂城区医疗保障局 2023 年支出预算情 况说明 15 乌鲁木齐市达坂城区医疗保障局 2023 年支出预算 26.68 万元， 其中： 基本支出 26.68 万元，占 100.00%，比上年预算增加 11.49 万元，增长 75.62%，主要原因是 2023 年我单位社保支出增加。 项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 6.36 万元， 下降 100.00%，主要原因是医保局综合事务管理经费减少。 四、关于乌鲁木齐市达坂城区医疗保障局 2023 年财政拨款收 支预算情况总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 26.68 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国 有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 26.68 万元。 一般公共预算支出包括：卫生健康支出（类）支出 24.73 万 元，主要是用于医疗保障管理事务(款)；社会保障和就业支出（类） 支出 1.95 万元，主要是用于行政事业单位养老支出（款）。 五、关于乌鲁木齐市达坂城区医疗保障局 2023 年一般公共预 算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 乌鲁木齐市达坂城区医疗保障局 2023 年一般公共预算拨款合 计 26.68 万元，其中： 基本支出 26.68 万元，比上年预算增加 11.49 万元，增长 75.62%，主要原因是 2023 年我单位社保和单位养老支出增加。 项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 6.36 万元，下降 100.00%， 16 主要原因是医保局综合事务管理经费减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、社会保障和就业支出（类）1.95 万元，占 7.29%。 2、卫生健康支出（类）24.73 万元，占 92.71%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 1.95 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 24.84%，主要原因是 2023 年我单位社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机构事业单 位基本养老保险支出增加。 2、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项） ： 2023 年预算数为 24.73 万元，比上年预算增加 11.10 万元，增长 81.42%，主要原因是 2023 年本单位会议及培训费预算增加。 六、关于乌鲁木齐市达坂城区医疗保障局 2023 年一般公共预 算基本支出情况说明 乌鲁木齐市达坂城区医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支 出 26.68 万元，其中： 人员经费 20.18 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务 员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福 利支出等。 公用经费 6.49 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培 训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。 17 七、关于乌鲁木齐市达坂城区医疗保障局 2023 年一般公共预 算项目支出情况说明 乌鲁木齐市达坂城区医疗保障局 2023 年没有一般公共预算项 目安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。 八、关于乌鲁木齐市达坂城区医疗保障局 2023 年政府性基金 预算拨款情况说明 乌鲁木齐市达坂城区医疗保障局 2023 年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 九、关于乌鲁木齐市达坂城区医疗保障局 2023 年国有资本经 营预算拨款情况说明 乌鲁木齐市达坂城区医疗保障局 2023 年没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。 十、关于乌鲁木齐市达坂城区医疗保障局 2023 年财政拨款“三 公”经费预算情况说明 乌鲁木齐市达坂城区医疗保障局 2023 年财政拨款“三公”经 费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接 待费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，其 中：因公出国（境）费为 0.00，未安排预算；公务用车购置费为 0.00，未安排预算；公务用车运行费为 0.00，未安排预算；公务 接待费为 0.00，未安排预算。 18 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，乌鲁木齐市达坂城区医疗保障局及下属 0 家行 政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6.49 万元， 比上年预算增加 5.52 万元，增长 564.66%，主要原因是增加包括 办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交 通费用等。 （二）政府采购情况 2023 年，乌鲁木齐市达坂城区医疗保障局政府采购预算 1.65 万元，其中：政府采购货物预 1.65 万元，政府采购工程预算 0 万 元，政府采购服务预算 0 万元。 2023 年，乌鲁木齐市达坂城区医疗保障局面向中小企业预留 政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采 购项目预算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年年底，乌鲁木齐市达坂城区医疗保障局及下属各 预算单位占用使用国有资产总体情况为： 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 0.58 万元。 4.其他资产价值 0 万元。 19 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以 上大型设备 0 台（套）。 2023 年乌鲁木齐市达坂城区医疗保障局预算未安排购置车辆 经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套） 。 （四）预算绩效情况 2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预 算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万 元。具体情况见下表（按项目分别填报）： （五）其他需说明的事项 无其他需说明事项。 20 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有 资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收 入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主 要是教育收费） 、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额） 。其中，人 员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部 门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运 行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办 21 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 乌鲁木齐市达坂城区医疗保障局 2023 年 02 月 10 日 22