百色市田阳区百育镇人民政府2022年部门预算说明.pdf

百色市田阳区百育镇人民政府 2022 年度部门预算 1 目 录 第一部分 百色市田阳区百育镇人民政府 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 百色市田阳区百育镇人民政府 2022 年部门 预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 百色市田阳区百育镇人民政府 2022 年部门 预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 百色市田阳区百育镇人民政府 概况 一、主要职责 本部门主要职能： （一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定 的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大 会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 （二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进 产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民 群众的生活水平和生活质量。 （三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值 责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有 的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国 家的法律、法令和政策，履行经济合同。 （四）开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公 民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，依 法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷， 打击违法犯罪，维护社会稳定。 （五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、 科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教 育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会 3 福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗 教、侨务等工作。 （六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理 镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国 家财政收入的完成;做好统计工作。 （七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和 业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。 二、部门机构设置 这部分主要介绍本部门机构设置情况，格式如 2022 年纳入编报预算范围的直属单位共有 14 个。其中行政 单位 5 个，参照公务员管理事业单位 0 个，所属非参照公务员管 理全额事业单位 8 个。行政单位是党政机关本级；非参照公务员 管理事业单位分别是：百色市田阳区百育镇卫生健康服务所、百 色市田阳区百育镇文化体育广电和旅游工作站、百色市田阳区百 育镇社会保障服务中心、百色市田阳区百育镇乡村建设综合服务 中心、百色市田阳区百育镇农业综合服务中心、百色市田阳区百 育镇社会治安综合治理中心、百色市田阳区百育镇村干、百色市 田阳区百育镇乡村振兴服务中心、百色市田阳区百育镇退役军人 服务站。 根据《百育镇党政机关主要职责内设机构和人员编制规定》（阳 办通〔2021〕27 号），党政机关内设机构设置为：党政办公室、 党建工作办公室、政法工作办公室、经济发展和改革办公室、社 4 会事务办公室。 三、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：百色市田阳区百育镇人民政 府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括： 百色市田阳区百育镇人大办、 百色市田阳区百育镇党委办、百 色市田阳区百育镇人民政府、百色市田阳区百育镇团体、百色市 田阳区百育镇财政所、百色市田阳区百育镇卫生健康服务所、百 色市田阳区百育镇文化体育广电和旅游工作站、百色市田阳区百 育镇社会保障服务中心、百色市田阳区百育镇乡村建设综合服务 中心、百色市田阳区百育镇农业综合服务中心 、百色市田阳区 百育镇社会治安综合治理中心、百色市田阳区百育镇村干、百色 市田阳区百育镇乡村振兴服务中心、百色市田阳区百育镇退役军 人服务站。 5 第二部分 百色市田阳区百育镇人民政府 2022 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 百色市田阳区百育镇人民政府 收 项 目 一、一般公共预算拨款 1、上级补助 单位：万元 入 支 预算数 项 1,144.00 目（按支出功能科目分类） 一、一般公共服务支出 出 预算数 501.30 0.00 二、外交支出 0.00 1,144.00 三、国防支出 0.00 0.00 四、公共安全支出 2.84 1、上级补助 0.00 五、教育支出 0.00 2、本级 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 15.42 1、上级补助 0.00 八、社会保障和就业支出 121.97 2、本级 0.00 九、卫生健康支出 76.20 四、财政专户管理资金收入 0.00 十、节能环保支出 0.00 五、事业收入 0.00 十一、城乡社区支出 77.71 2、本级 二、政府性基金预算拨款 三、国有资本经营预算拨款 6 表1 收支总体情况表 单位名称： 百色市田阳区百育镇人民政府 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 出 预算数 六、事业单位经营收入 0.00 十二、农林水支出 281.75 七、上级补助收入 0.00 十三、交通运输支出 1.20 八、附属单位上缴收入 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 九、其他收入 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 65.62 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 二十四、债务还本支出 0.00 7 表1 收支总体情况表 单位名称： 百色市田阳区百育镇人民政府 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 上年结转结余 支 预算数 项 1,144.00 0.00 收入总计 1,144.00 目（按支出功能科目分类） 出 预算数 二十五、债务付息支出 0.00 二十六、债务发行费用支出 0.00 本年支出合计 1,144.00 结转下年支出 0.00 支出总计 1,144.00 注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 8 表2 收入总体情况表 单位名称： 百色市田阳区百育镇人民政府 单位：万元 本年收入 部门（单位） 部门（单位） 代码 合计 小计 名称 合计 上年结转结余 财政专户 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 4 5 6 7 管理资金 单位资金 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 8 9 10 11 小计 收入 财政专户 管理资金 单位资金 收入 1 2 3 12 13 1,144.00 1,144.00 1,144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,144.00 1,144.00 1,144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.61 56.61 56.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122.45 122.45 122.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 379.71 379.71 379.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 百色市田阳 207 区百育镇人 民政府 百色市田阳 207001 区百育镇人 大办 百色市田阳 207002 区百育镇党 委办 百色市田阳 207003 区百育镇人 民政府 9 表2 收入总体情况表 单位名称： 百色市田阳区百育镇人民政府 单位：万元 本年收入 部门（单位） 部门（单位） 代码 合计 小计 名称 上年结转结余 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 小计 收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 11 财政专户 管理资金 单位资金 收入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 27.82 27.82 27.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.78 48.78 48.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.62 36.62 36.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.10 19.10 19.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 百色市田阳 207004 区百育镇团 体 百色市田阳 207005 区百育镇财 政所 百色市田阳 207006 区百育镇卫 生健康服务 所 百色市田阳 区百育镇文 207007 化体育广电 和旅游工作 站 10 表2 收入总体情况表 单位名称： 百色市田阳区百育镇人民政府 单位：万元 本年收入 部门（单位） 部门（单位） 代码 合计 小计 名称 上年结转结余 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 小计 收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 11 财政专户 管理资金 单位资金 收入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 18.77 18.77 18.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.31 96.31 96.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.73 88.73 88.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 百色市田阳 207009 区百育镇社 会保障服务 中心 百色市田阳 207010 区百育镇乡 村建设综合 服务中心 百色市田阳 207011 区百育镇农 业综合服务 中心 11 表2 收入总体情况表 单位名称： 百色市田阳区百育镇人民政府 单位：万元 本年收入 部门（单位） 部门（单位） 代码 合计 小计 名称 上年结转结余 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 小计 收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 11 财政专户 管理资金 单位资金 收入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 24.42 24.42 24.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181.65 181.65 181.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.89 32.89 32.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.13 10.13 10.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 百色市田阳 207013 区百育镇社 会治安综合 治理中心 百色市田阳 207014 区百育镇村 干 百色市田阳 207016 区百育镇乡 村振兴服务 中心 百色市田阳 207017 区百育镇退 役军人服务 站 12 注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 13 表3 支出总体情况表 单位名称： 百色市田阳区百育镇人民政府 科目编码 单位：万元 部门（单位）名称 部门（单位）代码 (功能分类科目名称) 合计 合计 基本支出 项目支出 结转下年支出 1,144.00 1,078.70 65.30 0.00 1,144.00 1,078.70 65.30 0.00 百色市田阳区百育镇人大办 56.61 34.61 22.00 0.00 2010101 行政运行 31.24 29.24 2.00 0.00 2010107 人大代表履职能力提升 20.00 0.00 20.00 0.00 2.16 2.16 0.00 0.00 207 207001 百色市田阳区百育镇人民政 府 机关事业单位基本养老保险 2080505 缴费支出 2101101 行政单位医疗 1.00 1.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.58 0.58 0.00 0.00 2210201 住房公积金 1.62 1.62 0.00 0.00 百色市田阳区百育镇党委办 122.45 107.45 15.00 0.00 行政运行 85.83 85.83 0.00 0.00 207002 2013101 14 表3 支出总体情况表 单位名称： 百色市田阳区百育镇人民政府 科目编码 单位：万元 部门（单位）名称 部门（单位）代码 (功能分类科目名称) 其他党委办公厅（室）及相 2013199 关机构事务支出 2013699 其他共产党事务支出 机关事业单位基本养老保险 2080505 缴费支出 合计 基本支出 项目支出 结转下年支出 1.00 0.00 1.00 0.00 14.00 0.00 14.00 0.00 8.89 8.89 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 4.11 4.11 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.95 1.95 0.00 0.00 2210201 住房公积金 6.67 6.67 0.00 0.00 379.71 358.40 21.30 0.00 207003 百色市田阳区百育镇人民政 府 2010301 行政运行 256.88 252.48 4.40 0.00 2010302 一般行政管理事务 10.82 0.00 10.82 0.00 2011102 一般行政管理事务 1.20 0.00 1.20 0.00 2040612 法治建设 2.84 0.00 2.84 0.00 2080501 行政单位离退休 13.20 13.20 0.00 0.00 15 表3 支出总体情况表 单位名称： 百色市田阳区百育镇人民政府 科目编码 部门（单位）代码 单位：万元 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) 机关事业单位基本养老保险 2080505 缴费支出 合计 基本支出 项目支出 结转下年支出 39.17 39.17 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 12.18 12.18 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 10.21 10.21 0.00 0.00 2130706 对村集体经济组织的补助 0.84 0.00 0.84 0.00 2140110 公路和运输安全 1.20 0.00 1.20 0.00 2210201 住房公积金 31.16 31.16 0.00 0.00 百色市田阳区百育镇团体 27.82 23.82 4.00 0.00 2012901 行政运行 19.01 19.01 0.00 0.00 2012902 一般行政管理事务 4.00 0.00 4.00 0.00 1.94 1.94 0.00 0.00 207004 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 2101101 行政单位医疗 0.90 0.90 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.53 0.53 0.00 0.00 16 表3 支出总体情况表 单位名称： 百色市田阳区百育镇人民政府 科目编码 部门（单位）代码 2210201 单位：万元 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) 合计 基本支出 项目支出 结转下年支出 住房公积金 1.45 1.45 0.00 0.00 百色市田阳区百育镇财政所 48.78 45.78 3.00 0.00 2010601 行政运行 36.37 36.37 0.00 0.00 2010606 财政监察 3.00 0.00 3.00 0.00 2080502 事业单位离退休 1.20 1.20 0.00 0.00 3.42 3.42 0.00 0.00 207005 机关事业单位基本养老保险 2080505 缴费支出 2101101 行政单位医疗 1.14 1.14 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.97 0.97 0.00 0.00 2210201 住房公积金 2.68 2.68 0.00 0.00 36.62 36.62 0.00 0.00 3.14 3.14 0.00 0.00 29.66 29.66 0.00 0.00 207006 2080505 2100716 百色市田阳区百育镇卫生健 康服务所 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 计划生育机构 17 表3 支出总体情况表 单位名称： 百色市田阳区百育镇人民政府 科目编码 部门（单位）代码 单位：万元 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) 合计 基本支出 项目支出 结转下年支出 2101102 事业单位医疗 1.47 1.47 0.00 0.00 2210201 住房公积金 2.35 2.35 0.00 0.00 19.10 19.10 0.00 0.00 15.42 15.42 0.00 0.00 1.66 1.66 0.00 0.00 207007 2070109 百色市田阳区百育镇文化体 育广电和旅游工作站 群众文化 机关事业单位基本养老保险 2080505 缴费支出 2101102 事业单位医疗 0.78 0.78 0.00 0.00 2210201 住房公积金 1.25 1.25 0.00 0.00 18.77 18.77 0.00 0.00 15.19 15.19 0.00 0.00 1.62 1.62 0.00 0.00 0.76 0.76 0.00 0.00 207009 2080109 2080505 2101102 百色市田阳区百育镇社会保 障服务中心 社会保险经办机构 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 事业单位医疗 18 表3 支出总体情况表 单位名称： 百色市田阳区百育镇人民政府 科目编码 部门（单位）代码 2210201 单位：万元 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) 住房公积金 207010 百色市田阳区百育镇乡村建 设综合服务中心 机关事业单位基本养老保险 2080505 缴费支出 合计 基本支出 项目支出 结转下年支出 1.21 1.21 0.00 0.00 96.31 96.31 0.00 0.00 8.38 8.38 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.93 3.93 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 77.71 77.71 0.00 0.00 2210201 住房公积金 6.29 6.29 0.00 0.00 88.73 88.73 0.00 0.00 7.98 7.98 0.00 0.00 207011 2080505 百色市田阳区百育镇农业综 合服务中心 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 2101102 事业单位医疗 3.74 3.74 0.00 0.00 2130104 事业运行 71.03 71.03 0.00 0.00 2210201 住房公积金 5.98 5.98 0.00 0.00 19 表3 支出总体情况表 单位名称： 百色市田阳区百育镇人民政府 科目编码 部门（单位）代码 207013 2010350 单位：万元 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) 百色市田阳区百育镇社会治 安综合治理中心 事业运行 机关事业单位基本养老保险 2080505 缴费支出 合计 基本支出 项目支出 结转下年支出 24.42 24.42 0.00 0.00 17.95 17.95 0.00 0.00 3.15 3.15 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 0.95 0.95 0.00 0.00 2210201 住房公积金 2.36 2.36 0.00 0.00 181.65 181.65 0.00 0.00 181.65 181.65 0.00 0.00 32.89 32.89 0.00 0.00 2.11 2.11 0.00 0.00 207014 对村民委员会和村党支部的 2130705 补助 207016 2080505 百色市田阳区百育镇村干 百色市田阳区百育镇乡村振 兴服务中心 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 2101102 事业单位医疗 0.99 0.99 0.00 0.00 2130550 事业运行 28.22 28.22 0.00 0.00 20 表3 支出总体情况表 单位名称： 百色市田阳区百育镇人民政府 科目编码 部门（单位）代码 2210201 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) 住房公积金 207017 2080505 单位：万元 百色市田阳区百育镇退役军 人服务站 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 合计 基本支出 项目支出 结转下年支出 1.58 1.58 0.00 0.00 10.13 10.13 0.00 0.00 1.34 1.34 0.00 0.00 2082850 事业运行 7.42 7.42 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 0.37 0.37 0.00 0.00 2210201 住房公积金 1.01 1.01 0.00 0.00 注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 21 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 百色市田阳区百育镇人民政府 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 一、本年收入 1,144.00 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 1,144.00 （一）一般公共服务支出 1、上级补助 出 预算数 1,144.00 501.30 0.00 （二）外交支出 0.00 1,144.00 （三）国防支出 0.00 0.00 （四）公共安全支出 2.84 1、上级补助 0.00 （五）教育支出 0.00 2、本级 0.00 （六）科学技术支出 0.00 0.00 （七）文化旅游体育与传媒支出 15.42 1、上级补助 0.00 （八）社会保障和就业支出 121.97 2、本级 0.00 （九）卫生健康支出 76.20 二、上年结转结余 0.00 （十）节能环保支出 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （十一）城乡社区支出 77.71 2、本级 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 22 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 百色市田阳区百育镇人民政府 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 出 预算数 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （十二）农林水支出 281.75 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 （十三）交通运输支出 1.20 （十四）资源勘探工业信息等支出 0.00 （十五）商业服务业等支出 0.00 （十六）金融支出 0.00 （十七）援助其他地区支出 0.00 （十八）自然资源海洋气象等支出 0.00 （十九）住房保障支出 65.62 （二十）粮油物资储备支出 0.00 （二十一）国有资本经营预算支出 0.00 （二十二）灾害防治及应急管理支出 0.00 （二十三）其他支出 0.00 （二十四）债务还本支出 0.00 23 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 百色市田阳区百育镇人民政府 收 项 单位：万元 入 目 支 预算数 收入总计 项 1,144.00 目（按支出功能科目分类） 出 预算数 （二十五）债务付息支出 0.00 （二十六）债务发行费用支出 0.00 二、结转下年支出 0.00 支出总计 1,144.00 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 24 表5 一般公共预算支出情况表 单位名称： 百色市田阳区百育镇人民政府 单位：万元 基本支出 科目编码 部门（单位） 部门（单位）名称 代码 (功能分类科目名称) 合计 1 小计 人员经费 公用经费 2 3 4 项目支出 结转下年支出 5 6 合计 1,144.00 1,078.70 864.27 214.43 65.30 0.00 207 百色市田阳区百育镇人民政府 1,144.00 1,078.70 864.27 214.43 65.30 0.00 207001 百色市田阳区百育镇人大办 56.61 34.61 19.98 14.63 22.00 0.00 2010101 行政运行 31.24 29.24 14.61 14.63 2.00 0.00 2010107 人大代表履职能力提升 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 2.16 2.16 2.16 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴 2080505 费支出 2101101 行政单位医疗 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.58 0.58 0.58 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 1.62 1.62 1.62 0.00 0.00 0.00 百色市田阳区百育镇党委办 122.45 107.45 82.32 25.13 15.00 0.00 行政运行 85.83 85.83 60.70 25.13 0.00 0.00 207002 2013101 25 表5 一般公共预算支出情况表 单位名称： 百色市田阳区百育镇人民政府 单位：万元 基本支出 科目编码 部门（单位） 部门（单位）名称 代码 (功能分类科目名称) 合计 1 其他党委办公厅（室）及相关机 2013199 构事务支出 2013699 其他共产党事务支出 机关事业单位基本养老保险缴 2080505 费支出 小计 人员经费 公用经费 2 3 4 项目支出 结转下年支出 5 6 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 14.00 0.00 8.89 8.89 8.89 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 4.11 4.11 4.11 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.95 1.95 1.95 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 6.67 6.67 6.67 0.00 0.00 0.00 百色市田阳区百育镇人民政府 379.71 358.40 279.81 78.59 21.30 0.00 2010301 行政运行 256.88 252.48 173.89 78.59 4.40 0.00 2010302 一般行政管理事务 10.82 0.00 0.00 0.00 10.82 0.00 2011102 一般行政管理事务 1.20 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 2040612 法治建设 2.84 0.00 0.00 0.00 2.84 0.00 2080501 行政单位离退休 13.20 13.20 13.20 0.00 0.00 0.00 207003 26 表5 一般公共预算支出情况表 单位名称： 百色市田阳区百育镇人民政府 单位：万元 基本支出 科目编码 部门（单位） 部门（单位）名称 代码 (功能分类科目名称) 合计 1 机关事业单位基本养老保险缴 2080505 费支出 小计 人员经费 公用经费 2 3 4 项目支出 结转下年支出 5 6 39.17 39.17 39.17 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 12.18 12.18 12.18 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 10.21 10.21 10.21 0.00 0.00 0.00 2130706 对村集体经济组织的补助 0.84 0.00 0.00 0.00 0.84 0.00 2140110 公路和运输安全 1.20 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 2210201 住房公积金 31.16 31.16 31.16 0.00 0.00 0.00 百色市田阳区百育镇团体 27.82 23.82 17.94 5.87 4.00 0.00 2012901 行政运行 19.01 19.01 13.13 5.87 0.00 0.00 2012902 一般行政管理事务 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 1.94 1.94 1.94 0.00 0.00 0.00 207004 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 2101101 行政单位医疗 0.90 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.53 0.53 0.53 0.00 0.00 0.00 27 表5 一般公共预算支出情况表 单位名称： 百色市田阳区百育镇人民政府 单位：万元 基本支出 科目编码 部门（单位） 部门（单位）名称 代码 (功能分类科目名称) 合计 1 2210201 小计 人员经费 公用经费 2 3 4 项目支出 结转下年支出 5 6 住房公积金 1.45 1.45 1.45 0.00 0.00 0.00 百色市田阳区百育镇财政所 48.78 45.78 39.91 5.87 3.00 0.00 2010601 行政运行 36.37 36.37 30.51 5.87 0.00 0.00 2010606 财政监察 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 2080502 事业单位离退休 1.20 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 3.42 3.42 3.42 0.00 0.00 0.00 207005 机关事业单位基本养老保险缴 2080505 费支出 2101101 行政单位医疗 1.14 1.14 1.14 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.97 0.97 0.97 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 2.68 2.68 2.68 0.00 0.00 0.00 36.62 36.62 28.71 7.91 0.00 0.00 3.14 3.14 3.14 0.00 0.00 0.00 207006 2080505 百色市田阳区百育镇卫生健康 服务所 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 28 表5 一般公共预算支出情况表 单位名称： 百色市田阳区百育镇人民政府 单位：万元 基本支出 科目编码 部门（单位） 部门（单位）名称 代码 (功能分类科目名称) 合计 1 小计 人员经费 公用经费 2 3 4 项目支出 结转下年支出 5 6 2100716 计划生育机构 29.66 29.66 21.75 7.91 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 1.47 1.47 1.47 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 2.35 2.35 2.35 0.00 0.00 0.00 19.10 19.10 15.13 3.97 0.00 0.00 15.42 15.42 11.45 3.97 0.00 0.00 1.66 1.66 1.66 0.00 0.00 0.00 207007 2070109 百色市田阳区百育镇文化体育 广电和旅游工作站 群众文化 机关事业单位基本养老保险缴 2080505 费支出 2101102 事业单位医疗 0.78 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 1.25 1.25 1.25 0.00 0.00 0.00 18.77 18.77 14.81 3.96 0.00 0.00 15.19 15.19 11.23 3.96 0.00 0.00 1.62 1.62 1.62 0.00 0.00 0.00 207009 2080109 2080505 百色市田阳区百育镇社会保障 服务中心 社会保险经办机构 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 29 表5 一般公共预算支出情况表 单位名称： 百色市田阳区百育镇人民政府 单位：万元 基本支出 科目编码 部门（单位） 部门（单位）名称 代码 (功能分类科目名称) 合计 1 小计 人员经费 公用经费 2 3 4 项目支出 结转下年支出 5 6 2101102 事业单位医疗 0.76 0.76 0.76 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 1.21 1.21 1.21 0.00 0.00 0.00 96.31 96.31 76.47 19.84 0.00 0.00 8.38 8.38 8.38 0.00 0.00 0.00 207010 百色市田阳区百育镇乡村建设 综合服务中心 机关事业单位基本养老保险缴 2080505 费支出 2101102 事业单位医疗 3.93 3.93 3.93 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 77.71 77.71 57.87 19.84 0.00 0.00 2210201 住房公积金 6.29 6.29 6.29 0.00 0.00 0.00 88.73 88.73 72.69 16.05 0.00 0.00 7.98 7.98 7.98 0.00 0.00 0.00 207011 2080505 百色市田阳区百育镇农业综合 服务中心 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 2101102 事业单位医疗 3.74 3.74 3.74 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 71.03 71.03 54.98 16.05 0.00 0.00 30 表5 一般公共预算支出情况表 单位名称： 百色市田阳区百育镇人民政府 单位：万元 基本支出 科目编码 部门（单位） 部门（单位）名称 代码 (功能分类科目名称) 合计 1 2210201 住房公积金 207013 2010350 百色市田阳区百育镇社会治安 综合治理中心 事业运行 机关事业单位基本养老保险缴 2080505 费支出 小计 人员经费 公用经费 2 3 4 项目支出 结转下年支出 5 6 5.98 5.98 5.98 0.00 0.00 0.00 24.42 24.42 20.40 4.02 0.00 0.00 17.95 17.95 13.94 4.02 0.00 0.00 3.15 3.15 3.15 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 0.95 0.95 0.95 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 2.36 2.36 2.36 0.00 0.00 0.00 181.65 181.65 159.05 22.60 0.00 0.00 181.65 181.65 159.05 22.60 0.00 0.00 32.89 32.89 28.87 4.02 0.00 0.00 2.11 2.11 2.11 0.00 0.00 0.00 207014 对村民委员会和村党支部的补 2130705 助 207016 2080505 百色市田阳区百育镇村干 百色市田阳区百育镇乡村振兴 服务中心 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 31 表5 一般公共预算支出情况表 单位名称： 百色市田阳区百育镇人民政府 单位：万元 基本支出 科目编码 部门（单位） 部门（单位）名称 代码 (功能分类科目名称) 合计 1 小计 人员经费 公用经费 2 3 4 项目支出 结转下年支出 5 6 2101102 事业单位医疗 0.99 0.99 0.99 0.00 0.00 0.00 2130550 事业运行 28.22 28.22 24.20 4.02 0.00 0.00 2210201 住房公积金 1.58 1.58 1.58 0.00 0.00 0.00 10.13 10.13 8.15 1.98 0.00 0.00 1.34 1.34 1.34 0.00 0.00 0.00 207017 2080505 百色市田阳区百育镇退役军人 服务站 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 2082850 事业运行 7.42 7.42 5.44 1.98 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 0.37 0.37 0.37 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 1.01 1.01 1.01 0.00 0.00 0.00 注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 32 表6 一般公共预算基本支出情况表 单位名称： 百色市田阳区百育镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合计 合计 人员经费 公用经费 1,078.70 864.27 214.43 301 工资福利支出 673.34 673.34 0.00 30101 基本工资 224.72 224.72 0.00 30102 津贴补贴 147.26 147.26 0.00 30103 奖金 9.97 9.97 0.00 30107 绩效工资 77.00 77.00 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 84.96 84.96 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 31.70 31.70 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 9.38 9.38 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.56 1.56 0.00 30113 住房公积金 65.62 65.62 0.00 33 表6 一般公共预算基本支出情况表 单位名称： 百色市田阳区百育镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 30199 其他工资福利支出 21.19 21.19 0.00 302 商品和服务支出 214.43 0.00 214.43 30201 办公费 58.91 0.00 58.91 30205 水费 3.00 0.00 3.00 30206 电费 5.60 0.00 5.60 30207 邮电费 12.37 0.00 12.37 30211 差旅费 37.75 0.00 37.75 30215 会议费 4.75 0.00 4.75 30216 培训费 3.82 0.00 3.82 30226 劳务费 3.00 0.00 3.00 30228 工会经费 9.14 0.00 9.14 30229 福利费 6.79 0.00 6.79 34 表6 一般公共预算基本支出情况表 单位名称： 百色市田阳区百育镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 30231 公务用车运行维护费 8.55 0.00 8.55 30239 其他交通费用 31.56 0.00 31.56 30299 其他商品和服务支出 29.20 0.00 29.20 303 对个人和家庭的补助 190.92 190.92 0.00 30302 退休费 14.60 14.60 0.00 30305 生活补助 171.47 171.47 0.00 30307 医疗费补助 4.85 4.85 0.00 注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 35 表7 一般公共预算“三公”经费预算表 单位名称： 百色市田阳区百育镇人民政府 单位：万元 “三公”经费 公务用车购置及运行维护费 部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计 因公出国（境）费 1 合计 207 207001 百色市田阳区百育镇 人民政府 百色市田阳区百育镇 人大办 2 公务接待费 小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费 3 4 5 6 8.55 0.00 8.55 8.55 0.00 0.00 8.55 0.00 8.55 8.55 0.00 0.00 8.55 0.00 8.55 8.55 0.00 0.00 注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 36 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 百色市田阳区百育镇人民政府 科目编码 部门（单位）代码 单位：万元 部门（单位）名称 合计 基本支出 项目支出 结转下年支出 (功能分类科目名称) 1 2 3 4 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 37 第三部分 百色市田阳区百育镇人民政 府 年部门预算情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 2022 年本部门收入预算 1,144.00 万元，比上年减少 32.38 万元，下降 2.75%， 主要原因是：本部门按实际做相关预算， 严格控制开支，预算较上年减少 支出预算 1,144.00 万元，比 上年减少 32.38 万元，下降 2.75%， 主要原因是：本部门按实 际做相关预算，严格控制开支，预算较上年减少。 二、部门收入总体情况说明 2022 年收入总预算 1,144.00 万元，比上年减少 32.38 万元， 下降 2.75%， 其中：一般公共财政预算拨款 1,144.00 万元，占 收入总预算 100.00%，比上年减少 32.38 万元，下降 2.75%；政 府性基金预算 0.00 万元，占收入总预算 0.00%；国有资本经营 预算 0.00 万元，占收入总预算 0.00%；财政专户管理资金 0.00 万元，占收入总预算 0.00%；单位资金 0.00 万元，占收入总预 算 0.00%。 2022 年收入预算总体减少 主要原因是：本部门按实际做相 关预算，严格控制开支。 三、部门支出总体情况说明 2022 年支出总预算 1,144.00 万元，基本支出预算 1,078.70 万元，占支出总预算 94.29 %，比上年增加 7.79 万元，增长 0.73%， 38 项目支出预算 65.30 万元，占支出总预算 5.71 %，比上年减少 40.17 万元，下降 38.08%。 （一）按支出功能分类科目划分，共分为 9 类，其中： （1） 一般公共服务支出 501.30 万元， 占支出总预算 43.82%， 比上年减少 11.96 万元，下降 2.33%，主要原因是：本部门按实 际做相关预算，严格控制开支。 （2）公共安全支出 2.84 万元，占支出总预算 0.25%，与上 年持平，无增减变化，主要原因是：公共安全支出主要是综治平 安建设经费，属年度项目支出，无增减变化。 （3）文化旅游体育与传媒支出 15.42 万元，占支出总预算 1.35%，比上年减少 8.49 万元，下降 35.51%，主要原因是：人 员减少，相应经费有所减少。 （4）社会保障和就业支出 121.97 万元，占支出总预算 10.66%，比上年减少 9.28 万元，下降 7.07%，主要原因是：人 员减少，相应经费有所减少。 （5）卫生健康支出 76.20 万元，占支出总预算 6.66%，比 上年减少 9.10 万元，下降 10.67%，主要原因是：人员减少，相 应经费有所减少。 （6）城乡社区支出 77.71 万元，占支出总预算 6.79%，比 上年增加 8.13 万元，增长 11.69%，主要原因是：人员调配增加， 相应经费增加。 （7）农林水支出 281.75 万元，占支出总预算 24.63%，比 39 上年增加 4.20 万元，增长 1.51%，主要原因是：人员调配增加， 相应经费增加。 （8）交通运输支出 1.20 万元，占支出总预算 0.10%，与上 年持平，无增减变化，主要原因是：两站两员人员经费数项目经 费，固定不变。 （9）住房保障支出 65.62 万元，占支出总预算 5.74%，比 上年增加 1.62 万元，增长 2.54%，主要原因是：每年调整增加 的住房公积金缴费基数。 （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出 预算。 1.基本支出预算。 基本支出预算 1,078.70 万元，占支出预算 94.29 %，比上年 增加 7.79 万元，增长 0.73%， 其中： （1）工资福利支出 673.34 万元， 占基本支出总预算 62.42%, 比上年减少 4.89 万元，下降 0.72%，主要原因是人员调配变化， 相应的经费有所减少。 （2）商品和服务支出 214.43 万元，占基本支出总预算 19.88%,比上年增加 7.12 万元，增长 3.44%，主要原因是严格控 制相关如“办公经费”等基本预算开支， （3）对个人和家庭的补助 190.92 万元，占基本支出总预算 17.70%,比上年增加 5.55 万元，增长 2.99%，主要原因是按相关 40 文件规定，增加退休人员的福利预算。 2.项目支出预算。 项目支出预算 65.30 万元，占支出总预算 5.71 %，比上年减 少 40.17 万元，下降 38.08%。 其中： （1）工资福利支出 2.40 万元，占项目支出总预算 3.68%, 比上年减少 0.96 万元，下降 28.57%，主要原因是本年度驻村工 作队等项目减少，项目支出减少。 （2）商品和服务支出 34.98 万元，占项目支出总预算 53.57%, 比上年减少 8.13 万元，下降 18.86%，主要原因是本年度安全生 产工作项目经费减少，项目支出减少。 （3）对个人和家庭的补助 7.92 万元，占项目支出总预算 12.13%,比上年增加 7.92 万元，上年无预算安排，主要原因是新 增精神障碍患者监护人以奖代补经费项目，经费增加。 （4）资本性支出 20.00 万元，占项目支出总预算 30.63%, 与上年持平，主要原因是人大建议项目，项目经费保持不变。 2022 年支出预算总体减少 主要原因是：本部门严格控制基 本开支，本年度项目减少，项目支出减少，总体预算较上年减少。 四、财政拨款收支总体情况说明 2022 年财政拨款收入总预算 1,144.00 万元，比上年减少 32.38 万元，下降 2.75%，收入包括：一般公共预算拨款 1,144.00 万元,政府性基金预算拨款 0.00 万元,国有资本经营预算拨款 41 0.00 万元。 财政拨款减少 主要原因是：本部门按实际做相关 预算，严格控制开支，同时本年项目减少，项目支出减少。 2022 年财政拨款支出总预算 1,144.00 万元，比上年减少 32.38 万元，下降 2.75%， 支出包括:一般公共服务支出 501.30 万元；公共安全支出 2.84 万元；文化旅游体育与传媒支出 15.42 万元；社会保障和就业支出 121.97 万元；卫生健康支出 76.20 万元；城乡社区支出 77.71 万元；农林水支出 281.75 万元；交 通运输支出 1.20 万元；住房保障支出 65.62 万元。 财政拨款支 出减少 主要原因是：本部门按实际做相关预算，严格控制开 支，同时本年项目减少，项目支出减少。 五、一般公共预算支出情况说明 2022 年一般公共预算拨款支出 1,144.00 万元，比上年减少 32.38 万元，下降 2.75%， 其中：基本支出 1,078.70 万元，项目 支出 65.30 万元。具体支出预算如下： 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支 出 31.24 万元，比上年增加 7.70 万元，增长 32.71%。主要原因 是：相较 2021 年人员增加，相应经费增加。 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力 提升（项）支出 20.00 万元，与上年持平，无增减变化。主要原 因是：人大建议项目严格控制在合理范围，项目金额保持不变。 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 42 （款）行政运行（项）支出 256.88 万元，比上年减少 48.57 万 元，下降 15.90%。主要原因是：严格控制开支，本年度项目减 少，项目经费减少。 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）一般行政管理事务（项）支出 10.82 万元，比上年增加 6.72 万元，增长 163.90%。主要原因是：本年度增加精神障碍患 者监护人以奖代补经费。 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支 出 36.37 万元，比上年增加 0.29 万元，增长 0.79%。主要原因 是：社保缴费基数调整、在职人员工资调整、退休生活补助支出 增加，导致人员经费支出增加。 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）支 出 3.00 万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是：项目经 费，项目金额保持不变。 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理 事务（项）支出 1.20 万元，与上年持平，无增减变化。主要原 因是：项目经费，项目金额保持不变。 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项） 支出 19.01 万元，比上年增加 1.57 万元，增长 9.01%。主要原 因是：人员增加，相应经费增加。 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理 事务（项）支出 4.00 万元，与上年持平，无增减变化。主要原 43 因是：项目经费，项目金额保持不变。 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）支出 85.83 万元，比上年增加 4.38 万元， 增长 5.38%。主要原因是：人员调配增加，相应经费增加。 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 （款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）支出 1.00 万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是：项目经费，项目 金额保持不变。 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共 产党事务（项）支出 14.00 万元，与上年持平，无增减变化。主 要原因是：项目经费，项目金额保持不变。 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）支出 2.84 万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是：项目经费，项目 金额保持不变。 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化 （项）支出 15.42 万元，比上年减少 8.49 万元，下降 35.51%。 主要原因是：严格控制开支以及人员调配变动，相应经费减少。 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务 （款）社会保险经办机构（项）支出 15.19 万元，比上年减少 7.97 万元，下降 34.42%。主要原因是：严格控制开支以及人员 调配变动，相应经费减少。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行 44 政单位离退休（项）支出 13.20 万元，比上年减少 0.60 万元， 下降 4.35%。主要原因是：离退休人员按实际开支预算。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 84.96 万元，比上年增 加 5.35 万元，增长 6.72%。主要原因是：社保基数调整，相应 经费增加。 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运 行（项）支出 7.42 万元，比上年减少 7.26 万元，下降 49.45%。 主要原因是：人员调配，相应经费减少 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项） 支出 29.66 万元，比上年增加 0.54 万元，增长 1.85%。主要原 因是：人员调配，相应经费增加。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）支出 19.33 万元，比上年减少 3.14 万元，下降 13.96%。 主要原因是：人员调配，相应经费减少。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）支出 12.98 万元，比上年减少 1.36 万元，下降 9.48%。 主要原因是：人员调配，相应经费减少。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补 助（项）支出 14.23 万元，比上年减少 5.14 万元，下降 26.55%。 主要原因是：人员调配，相应经费减少。 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区 45 管理事务（项）支出 77.71 万元，比上年增加 8.13 万元，增长 11.69%。主要原因是：人员调配增加，相应经费增加。 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出 71.03 万元，比上年增加 42.03 万元，增长 144.92%。主要原因是：人 员调配增加，相应经费增加。 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项） 支出 28.22 万元，比上年增加 10.19 万元，增长 56.49%。主要 原因是：人员调配增加，相应经费增加。 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党 支部的补助（项）支出 181.65 万元，比上年增加 5.71 万元，增 长 3.25%。主要原因是：人员调配增加，相应经费增加。 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的 补助（项）支出 0.84 万元，与上年持平，无增减变化。主要原 因是：项目经费，项目金额保持不变。 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项） 支出 1.20 万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是项目经 费，项目金额保持不变。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 支出 65.62 万元，比上年增加 1.62 万元，增长 2.54%。主要原 因是：年度公积金基数调整，相应费用增加。 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）事业运行（项）支出 17.95 万元，比上年增加 17.95 万元， 46 上年无预算安排。主要原因是：本年度新增站所。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事 业单位离退休（项）支出 1.20 万元，比上年增加 1.20 万元，上 年无预算安排。主要原因是：本年新增离退休人员福利。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2022 年一般公共预算基本支出 1,078.70 万元，比上年增加 7.79 万元，增长 0.73%， 其中： 人员经费 864.27 万元，比上年增加 0.66 万元，增长 0.08%， 主要包括： 基本工资 224.72 万元，比上年增加 6.21 万元，增长 2.84%。 主要原因是：每年事业单位职级晋升。 津贴补贴 147.26 万元， 比上年减少 61.45 万元， 下降 29.44%。 主要原因是：本年度无驻村工作队员，相关津贴补贴减少。 奖金 9.97 万元，比上年减少 0.59 万元，下降 5.61%。主要 原因是：人员调配减少，奖金减少。 绩效工资 77.00 万元，比上年增加 77.00 万元，上年无预算 安排。主要原因是：上年度无绩效工资预算安排。 机关事业单位基本养老保险缴费 84.96 万元，比上年增加 5.35 万元，增长 6.72%。主要原因是：本年度基数调整，社保费 用增加。 职工基本医疗保险缴费 31.70 万元，比上年减少 4.62 万元， 47 下降 12.72%。主要原因是：人员变动，基数调整等 公务员医疗补助缴费 9.38 万元，比上年减少 10.00 万元， 下降 51.59%。主要原因是人员变动，基数调整等 其他社会保障缴费 1.56 万元，比上年减少 5.70 万元，下降 78.52%。主要原因是：人员变动，基数调整等 住房公积金 65.62 万元， 比上年增加 1.62 万元， 增长 2.54%。 主要原因是：本年度基数调整，公积金费用增加。 其他工资福利支出 21.19 万元，比上年减少 9.38 万元，下 降 30.70%。主要原因是：人员变动，相应经费随之变动。 退休费 14.60 万元，比上年增加 0.80 万元，增长 5.80%。 主要原因是：本年增加离退休干部补助。 生活补助 171.47 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 0.06%。 主要原因是：人员变动，生活补助减少。 医疗费补助 4.85 万元，比上年增加 4.85 万元，上年无预算 安排。主要原因是：退休人员医疗费补助，上年度无预算。 公用经费 214.43 万元，比上年增加 7.12 万元，增长 3.44%， 主要包括： 办公费 58.91 万元，比上年减少 6.69 万元，下降 10.19%。 主要原因是：本部门按上年实际支出做相应预算。 水费 3.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 50.00%。主 要原因是：本部门按上年实际支出做相应预算。 电费 5.60 万元，比上年减少 3.20 万元，下降 36.36%。主 48 要原因是：按照节能减排要求，响应相关规定，节约电费支出， 本年度预算电费较去年的减少。 邮电费 12.37 万元，比上年增加 6.66 万元，增长 116.66%。 主要原因是：本部门按上年实际支出做相应预算。 差旅费 37.75 万元，比上年增加 10.65 万元，增长 39.30%。 主要原因是：本部门按上年实际支出做相应预算。 会议费 4.75 万元，比上年减少 0.75 万元，下降 13.64%。 主要原因是：本部门按上年实际支出做相应预算。 培训费 3.82 万元，比上年增加 2.52 万元，增长 193.85%。 主要原因是：本部门按上年实际支出做相应预算。 劳务费 3.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 40.00%。 主要原因是：本部门按上年实际支出做相应预算。 工会经费 9.14 万元，比上年减少 1.53 万元，下降 14.32%。 主要原因是：本部门按上年实际支出做相应预算。 福利费 6.79 万元，比上年增加 0.28 万元，增长 4.30%。主 要原因是：本年度新增退休人员福利。 公务用车运行维护费 8.55 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是本部门按上年实际支出做相应预算。 其他交通费用 31.56 万元，比上年减少 1.02 万元，下降 3.13%。主要原因是：本部门按上年实际支出做相应预算。 其他商品和服务支出 29.20 万元，比上年增加 1.20 万元， 增长 4.29%。主要原因是：本部门按上年实际支出做相应预算。 49 七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明 （一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 2022 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 17.12 万元 （全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务 接待费支出预算 0 万元， 公务用车购置及运行费支出预算 8.55 万 元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.55 万元）。 （二）2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 8.55 万 元，比 2021 年预算 8.55 万元，与上年持平，无增减变化，其中： 1.因公出国（境）经费预算 0.00 万元，上年同为 0 万元， 无可比， 主要原因是：本部门无 因公出国（境）经费预算。 因公出国（境）经费主要用于：因公出国经费。 2.公务接待费预算 0.00 万元，上年同为 0 万元，无可比，主 要原因是：本部门无 公务接待费预算。 公务接待费主要用于：接待上级部门经费。 3.公务用车购置及运行费预算 8.55 万元，其中：公务用车 购置费预算 0.00 万元，上年同为 0 万元，无可比， 主要原因是： 2022 年本部门没有预算购置公务用车 公务用车运行费预算 8.55 万元，与上年持平，无增减变化，， 主要原因是：严格执 行上级要求三公经费预算只减不增。 公务用车购置及运行费主要用于：公务车辆购买及维护维 修。 50 八、政府性基金预算支出情况说明 2022 年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的 支出，故无数据情况说明。 九、国有资本经营预算支出情况说明 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国 有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 十、其他重要事项说明 （一）机关运行经费安排情况 机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业 单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利 费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设 备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工 具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费 安排214.43 万元，比上年增加7.12万元，增长3.43%， 主要原因 是：人员调配变动，相应经费增加。 （二）政府采购情况 2022 年本部门政府采购安排 0 万元，无增减变化 其中：政 府集中采购预算 0 万元，占政府采购预算 0 %，无增减变化； 分 散采购预算 0 万元，占政府采购预算 0 %，无增减变化。 按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类 采购三种类型。其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 51 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 （三）国有资产占有使用情况 截止 2021 年 12 月 31 日止，本单位占用固定资产总额 原值 112.08 万元，净值 23.27 万元，其中：土地、房屋及构 筑物净值 1.77 万元，通用设备净值 19.57 万元，专用设备净 值 0.78 万元，文物和陈列品净值 0 万元，图书、档案净值 0 万元，家具、用具、装具及动植物净值 1.15 万元；本单位占 用无形资产原值 0 万元，净值 0 万元。 （四）重点项目预算绩效目标等情况说明 （1）百色市田阳区百育镇人民政府 2022 年部门预算有 6 个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共 预算拨款 48.84 万元；政府性基金预算拨款 0 万元；国有资 本经营预算拨款 0 万元；其他资金 0 万元。分别是： 乡镇人 大代表活动经费 2 万元、村党组织服务群众专项经费 35 万元、 综治平安建设经费 2.84 万元、安全生产工作经费 5 万元、团委 日常工作经费 2 万元、预防青少年违法犯罪工作经费 2 万元。 （2）百色市田阳区百育镇人民政府 2022 年部门整体支出 纳入预算绩效目标管理。 52 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 53 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服 务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 54 务用车运行维护费以及其他费用。 55