（205007-攀枝花市文化旅游公共服务中心）2021年部门预算公开表.xlsx

攀枝花市文化旅游公共服务中心 2021年单位预算 表1 单位收支总表 单位：攀枝花市文化旅游公共服务中心 收 项 目 金额单位：万元 入 支 预算数 项 一、一般公共预算拨款收入 234.70 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 出 目 预算数 七、文化旅游体育与传媒支出 135.20 八、社会保障和就业支出 86.89 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 12.61 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 234.70 七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 234.70 三十一、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 三十二、结转下年 收 入 总 计 234.70 支 出 总 计 234.70 表1-1 单位收入总表 单位：攀枝花市文化旅游公共服务中心 合计 234.70 上年结转 金额单位：万元 一般公共预算拨 政府性基金预算 国有资本经营预 款收入 拨款收入 算拨款收入 234.70 事业收入 事业单位经营收 入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收 用事业基金弥补 入 收支差额 表1-2 单位支出总表 单位：攀枝花市文化旅游公共服务中心 项 金额单位：万元 目 科目编码 合计 基本支出 科目名称 类 款 项 合 计 234.70 234.70 207 01 99 其他文化和旅游支出 135.20 135.20 208 05 02 事业单位离退休 73.76 73.76 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.13 13.13 221 02 01 住房公积金 12.61 12.61 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补 助 支出 表2 财政拨款收支预算总表 单位：攀枝花市文化旅游公共服务中心 收 入 项 目 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 一、上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 金额单位：万元 支 预算数 234.70 234.70 项 目 一、本年支出 一般公共服务支出 外交支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 合计 234.70 出 一般公共预算 234.70 135.20 86.89 135.20 86.89 12.61 12.61 政府性基金预算 国有资本经营预算 表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 单位： 攀枝花市文化旅游公共服务中心 金额单位：万元 市级当年财政拨款安排 科目编码 类 一般公共预算拨款 总计 科目名称 合计 款 合 计 234.70 234.70 小计 基本支 出 234.70 234.70 301 01 基本工资 42.09 42.09 42.09 42.09 301 02 津贴补贴 5.09 5.09 5.09 5.09 301 07 绩效工资 57.88 57.88 57.88 57.88 301 08 机关事业单位基本养 老保险缴费 13.13 13.13 13.13 13.13 301 10 职工基本医疗保险缴 费 8.09 8.09 8.09 8.09 301 11 公务员医疗补助缴费 0.8 0.8 0.8 0.8 301 12 其他社会保障缴费 1.47 1.47 1.47 1.47 301 13 住房公积金 12.61 12.61 12.61 12.61 301 99 其他工资福利支出 5.2 5.2 5.2 5.2 302 01 办公费 1.53 1.53 1.53 1.53 302 05 水费 0.31 0.31 0.31 0.31 302 06 电费 0.77 0.77 0.77 0.77 302 07 邮电费 0.85 0.85 0.85 0.85 302 11 差旅费 6.12 6.12 6.12 6.12 302 28 工会经费 2.1 2.1 2.1 2.1 302 29 福利费 1.52 1.52 1.52 1.52 302 99 其他商品和服务支出 9.82 9.82 9.82 9.82 303 02 退休费 60.69 60.69 60.69 60.69 303 05 生活补助 0.95 0.95 0.95 0.95 303 07 医疗费补助 3.68 3.68 3.68 3.68 政府性基金安排 上级提前通知专项转移支付等 国有资本经营预算 安排 项目 基本 项目 基本 项目 小计 小计 支出 支出 支出 支出 支出 一般公共预算拨款 合计 小计 政府性基金安排 国有资本经营预算 安排 基本 项目 基本 项目 基本 项目 小计 小计 支出 支出 支出 支出 支出 支出 上年结转安排 一般公共预算拨款 合计 小计 政府性基金安排 国有资本经营预算 安排 上年应返还额度 结转 基本 项目 基本 项目 基本 项目 基本 项目 小计 小计 小计 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 表3 一般公共预算支出预算表 单位：攀枝花市文化旅游公共服务中心 项 金额单位：万元 目 科目编码 合计 当年财政拨款安排 科目名称 类 款 项 合 计 234.70 234.70 207 01 99 其他文化和旅游支出 135.20 135.20 208 05 02 事业单位离退休 73.76 73.76 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.13 13.13 221 02 01 住房公积金 12.61 12.61 上年结转安排 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：攀枝花市文化旅游公共服务中心 项 金额单位：万元 目 基本支出 科目编码 类 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合 计 234.70 211.68 23.02 款 301 01 基本工资 42.09 42.09 301 02 津贴补贴 5.09 5.09 301 07 绩效工资 57.88 57.88 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 13.13 13.13 301 10 职工基本医疗保险缴费 8.09 8.09 301 11 公务员医疗补助缴费 0.80 0.80 301 12 其他社会保障缴费 1.47 1.47 301 13 住房公积金 12.61 12.61 301 99 其他工资福利支出 5.20 5.20 302 01 办公费 1.53 1.53 302 05 水费 0.31 0.31 302 06 电费 0.77 0.77 302 07 邮电费 0.85 0.85 302 11 差旅费 6.12 6.12 302 28 工会经费 2.10 2.10 302 29 福利费 1.52 1.52 302 99 其他商品和服务支出 9.82 9.82 303 02 退休费 60.69 60.69 303 05 生活补助 0.95 0.95 303 07 医疗费补助 3.68 3.68 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 单位：攀枝花市文化旅游公共服务中心 金额单位：万元 科目编码 类 款 科目名称 项目名称 本表无数据 合 项 计 金额 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：攀枝花市文化旅游公共服务中心 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 合计 本表无数据 因公出国（境） 费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 表4 政府性基金支出预算表 单位：攀枝花市文化旅游公共服务中心 项 金额单位：万元 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 类 款 项 合 计 本表无数据 合计 基本支出 项目支出 表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 单位：攀枝花市文化旅游公共服务中心 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 合计 本表无数据 因公出国（境） 费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 表5 国有资本经营预算支出预算表 单位：攀枝花市文化旅游公共服务中心 项 金额单位：万元 目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 类 款 项 合 计 本表无数据 合计 基本支出 项目支出 表6 部门整体支出绩效目标表 （2021年度） 攀枝花市文化旅游公共服务中心 预算金额（万元） 主要内容 总额 财政拨款 其他资金 部门(单位）名称 任务名称 年度 主要 任务 年度 总体 目标 保障中心正常运转，完 履行文化和旅游公共 成既定目标任务，做好 服务职能职责，促进 攀枝花宾馆43名离退休 文化和旅游事业发展 人员管理工作。 234.70 234.70 金额合计 234.70 234.70 1：保障人员支出和单位正常运转； 2：严格按照财务规章制度做好各项支出； 3：加强财务监督，杜绝不合理开支。 一级指标 二级指标 数量指标 完成指标 质量指标 时效指标 成本指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 效益指标 满意度 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 人员经费保 54人 障人数 日常公用经 保障中心正常运转 费 工作任务 履行文化和旅游公共服务职能职 责，促进文化和旅游事业发展 完成质量 完成时间 人员经费 日常经费 按照要求完成各项工作 2022年1-12月 211.69万元 23.01万元 促进攀枝花 促进文旅项目建设，助力国际阳 文旅产业发 光康养旅游目的地建设 展 旅游公共服 服务体系逐步完善，服务质量持 续提高。提升本地市民幸福感， 务 文化、旅游 提升外地游客旅游便捷性 调整产业结构，促进生态发展 生态发展 可持续影响 指标 促进文旅产 促进文旅项目开发，为国际阳光 业可持续发 康养旅游目的地建设提供持续动 展 力 满意度指标 社会公众和 服务对象满 ≥90% 意度 表7 单位预算项目绩效目标表（2021年度） 单位：攀枝花市文化旅游公共服务中心 单位名称 项目名称 攀枝花市 文化旅游 本表无数 公共服务 据 中心 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 金额单位：万元 指标值 度量单位 权重 指标方向性 2021年攀枝花市本级政府采购预算表 对口科 室 单位预 单位名称 算编码 攀枝花市文化旅游公共服务中 心 攀枝花市文化旅游公共服务中 心 资 计 财政安排资金 本级当年安排 品目名 称 单价 数量 台式电脑 5,000.00 1 5,000.00 5,000.00 便携式计 算机 7,000.00 1 7,000.00 7,000.00 合 教 205007 教 205007 教 205007 攀枝花市文化旅游公共服务中 心 彩色复印 机打印一 体机 教 205007 攀枝花市文化旅游公共服务中 心 A4普通激 光双面打 印机 3,000.00 1 3,000.00 3,000.00 教 205007 分体壁挂 式空调机 3,200.00 2 6,400.00 6,400.00 教 205007 攀枝花市文化旅游公共服务中 心 攀枝花市文化旅游公共服务中 心 小计 40,000.00 1 40,000.00 40,000.00 61,400.00 61,400.00 表8 政府采购预算表 面向中小企业采购预留明细 资金来源 财政安排资金 预留方 预留比 预留金 资金初始下达文号 其他资金 式 例 额 上年结转 上级安排 攀财资预 [2021]1号 攀财资预 [2021]1号 整体预留 100% 5,000.00 整体预留 100% 7,000.00 攀财资预 [2021]1号 整体预留 100% 攀财资预 [2021]1号 整体预留 100% 3,000.00 攀财资预 [2021]1号 整体预留 100% 6,400.00 40,000.00 61,400.00