2022年人防办部门预算及“三公”经费公开表.xls

2022年人防办预算和“三公”经费预算公开表 2021年12月30日 2022年度收入支出预算总表 附表1： 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 预算数 1 项目(按功能分类) 栏次 12.84 一、一般公共服务支出 12.84 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 12.84 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 12.8 总计 行次 预算数 2 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 9.97 1.36 0.58 0.93 12.84 12.84 2022 2020年度收入预算表 附表2： 金额单位：万元 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20103 2010301 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 注：支出功能分类科目编码，科目名称必填。 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 1 2 3 4 12.84 12.84 12.84 12.84 12.84 12.84 12.84 12.84 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2022 2020年度支出预算表 附表3： 金额单位：万元 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20103 2010301 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 注：支出功能分类科目编码，科目名称必填。 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 12.84 12.84 12.84 12.84 12.84 12.84 12.84 12.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2022年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表 附表4： 金额单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 项目支出结转 和结余 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20103 2010301 科目名称 合计 栏次 合计 一般公共服务支出 1 0.00 0.00 政府办公厅（室）及相关机构事务 0.00 行政运行 0.00 注：支出功能分类科目编码，科目名称必填。 基本 支出 结转 小计 其中 ：基 本建 设资 金结 转和 结余 2 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出 项目支出 合计 基本支出 小计 5 12.84 12.84 12.84 12.84 6 12.84 12.84 12.84 12.84 7 其中 ：基 本建 设资 金收 入 8 0.00 0.00 0.00 0.00 基本支出 合计 小计 9 10 项目支出 人员经 日常公 费 用经费 11 12.84 12.84 12.84 12.84 12 小计 其中 ：基 本建 设资 金支 出 13 14 年末结转和结余 项目支出 结转和结 余 其中 基本 ：基 合计 支出 本建 结转 小 设资 计 金结 转和 结余 15 0.00 0.00 0.00 0.00 16 0.00 0.00 0.00 0.00 17 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 附表6： 工资福利支出 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 合计 栏次 1 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 小计 科目名称 行政运行 基本工 津贴补 资 贴 奖金 其他社 伙食 会保障 补助 缴费 费 商品和服务支出 绩效 工资 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费 职业 年金 缴费 其他工 资福利 支出 9 10 电费 邮电 费 取暖 费 物业 管理 费 差旅 费 因公 出国 （境 ）费 用 维修 （护 ）费 租赁 费 会议 费 培训 费 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 小计 办公 费 印刷 费 咨询 费 手续 费 水费 11 12 13 14 15 16 2 3 4 5 6 7 8 12.84 10.58 5.20 3.00 0.44 0.58 0.00 0.00 1.36 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 12.84 10.58 5.20 3.00 0.44 0.58 0.00 0.00 1.36 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 12.84 10.58 5.20 3.00 0.44 0.58 0.00 0.00 1.36 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 12.84 10.58 5.20 3.00 0.44 0.58 0.00 0.00 1.36 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 注：支出功能分类科目编码，科目名称必填。 一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 附表6： 金额单位：万元 商品和服务支出 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 税金 及附 加费 用 其他 商品 和服 务支 出 小计 离休 费 退休 费 退职 （役 ）费 抚恤 金 生活 补助 救济 费 医疗 费 助学 金 奖励 金 生产 补贴 住房 公积 金 提租 补贴 购房 补贴 采暖 补贴 物业 服务 补贴 其他 对个 人和 家庭 的补 助支 出 科目名称 公务 接待 费 专用 材料 费 被装 购置 费 专用 燃料 费 劳务 费 委托 业务 费 工会 经费 福利 费 公务 用车 运行 维护 费 栏次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 1.18 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 1.18 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 1.18 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 1.18 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 对个人和家庭的补助 行政运行 注：支出功能分类科目编码，科目名称必填。 其他 交通 费用 2022年度一般公共预算财政拨 附表5： 工资福利支出 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业 其他社 其他工 单位基本 职业年 伙食补助 会保障 绩效工资 资福利 费 养老保险 金缴费 缴费 支出 缴费 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 合计 12.84 10.58 5.20 3.00 0.44 0.58 0.00 0.00 1.36 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.84 10.58 5.20 3.00 0.44 0.58 0.00 0.00 1.36 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.84 10.58 5.20 3.00 0.44 0.58 0.00 0.00 1.36 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.84 10.58 5.20 3.00 0.44 0.58 0.00 0.00 1.36 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 合计 行政运行 注：支出功能分类科目编码、科目名称必填 022年度一般公共预算财政拨款支出预算明细表 2022年度一般公共预算财政 附表5： 商品和服务支出 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 注：支出功能分类科目编码、科目名称必填 劳务费 委托业 工会经费 务费 栏次 一般公共服务支出 2010301 因公出 维修（ 公务接 专用材 被装购 专用燃 差旅费 国（境 租赁费 会议费 培训费 护）费 待费 料费 置费 料费 ）费用 电费 201 邮电费 取暖费 物业管 理费 科目名称 福利费 2022年度一般公共预算财政 2019年度一般公共预算财 附表5： 对个人和家庭的补助 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 小计 离休费 退休费 退职（役 ）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 栏次 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 合计 0.00 1.08 0.00 0.00 1.18 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 1.18 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 1.18 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 1.18 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 公务用车 其他商品 其他交通 税金及附 运行维护 和服务支 费用 加费用 费 出 行政运行 注：支出功能分类科目编码、科目名称必填 2019年度一般公共预算财政拨款支出预算明细表 2022年度一般公共预算财政拨 附表5： 对个人和家庭的补助 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 基本建设支出 科目名称 栏次 51 52 53 54 55 56 合计 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 其他对个 住房公积 物业服务 人和家庭 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 小计 金 补贴 的补助支 出 行政运行 注：支出功能分类科目编码、科目名称必填 房屋 建筑 物购 建 办公 设备 购置 专用 设备 购置 基础 设施 建设 大型 修缮 信息 网络 及软 件购 置更 新 其他资本性支出 物资 储备 公务 用车 购置 其他 交通 工具 购置 其他 基本 建设 支出 小计 房屋 建筑 物购 建 办公 设备 购置 2019年度一般公共预算财政拨款支出预算明细表 2022年度一般公共预算财政拨 附表5： 其他资本性支出 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 基础 设施 建设 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 专用 设备 购置 行政运行 注：支出功能分类科目编码、科目名称必填 其他资本性支出 大型 修缮 信息 网络 及软 件购 置更 新 物资 储备 土地 补偿 地上 其他 附着 公务 产 交通 安置 拆迁 物和 用车 权参 补助 补偿 工具 青苗 购置 股 购置 补偿 对企事业单位的补贴 其他 企业 资本 政策 小计 性支 性补 出 贴 事业 单位 补贴 财政 贴息 债务利息支出 其他 对企 事业 单位 的补 贴 小计 国内 债务 付息 国外 债务 付息 金额单位：万元 其他支出 小计 赠与 贷款 其他 转贷 支出 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出预算表 附表7： 金额单位：万元 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 年初结转和结余 项目支出结转和 结余 合计 201 政府办公厅（室）及相关机构事务 20103 2010301 行政运行 注：支出功能分类科目编码、科目名称必填 1 0.00 0.00 0.00 0.00 基本支 出结转 2 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 其中： 基本建 设资金 结转和 结余 3 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入 本年支出 项目支出 合计 5 12.84 12.84 12.84 12.84 基本支 出 6 12.84 12.84 12.84 12.84 基本支出 合计 小计 其中： 基本建 设资金 收入 7 0.00 0.00 0.00 0.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 9 0.00 0.00 0.00 0.00 年末结转和结余 项目支出结转和 结余 项目支出 小计 人员经 费 日常公 用经费 小计 其中： 基本建 设资金 支出 10 12.84 12.84 12.84 12.84 11 12.84 12.84 12.84 12.84 12 0.00 0.00 0.00 0.00 13 0.00 0.00 0.00 0.00 14 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 15 0.00 0.00 0.00 0.00 基本支 出结转 16 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 其中： 基本建 设资金 结转和 结余 17 0.00 0.00 0.00 0.00 18 0.00 0.00 0.00 0.00 2020年度财政专户管理资金收入支出预算表 附表8： 金额单位：万元 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 本年收入 本年支出 项目支出结 转和结余 项目支出 小计 其中 ：基 本建 设资 金收 入 基本 支出 结转 小计 其中 ：基 本建 设资 金结 转和 结余 合计 基本 支出 基本支出 年末结转和结余 小计 人员 经费 日常 公用 经费 小计 其中 ：基 本建 设资 金支 出 合计 项目支出结 转和结余 项目支出 用事 业基 金弥 补收 支差 额 结余 分配 合计 基本 支出 结转 小计 其中 ：基 本建 设资 金结 转和 结余 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 “三公”经费支出预算表 附表9： 项 目 一、“三公”经费支出 预算数 — （一）支出合计 1．因公出国（境）费 项 目 预算数 二、机关运行经费 29.92 （一）行政单位 29.92 （二）参照公务员法管理事业单位 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 三、国有资产占用情况 （2）公务用车运行维护费 （一）车辆数合计（辆） 3．公务接待费 1．部级领导干部用车 （1）国内接待费 2．一般公务用车 其中：外事接待费 3．一般执法执勤用车 （2）国（境）外接待费 4．特种专业技术用车 （二）相关统计数 — 5．其他用车 1．因公出国（境）团组数（个） — （二）单价50万元以上通用设备（台，套） 2．因公出国（境）人次数（人） — （三）单价100万元以上专用设备（台，套） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） — — — 其中：外事接待人次（人） — 7．国（境）外公务接待批次（个） — 8．国（境）外公务接待人次（人） — —