中共蓝田县直属机关工作委员会2019年决算公开说明.docx

中共蓝田县直属机关工作委员会 2019 年度部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 1 目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支 出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明 （二）财政拨款支出决算具体情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支 出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 （三）培训费支出情况说明 （四）会议费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 2 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明 （二）部门决算中项目绩效自评结果 （三）部门决算中整体支出绩效自评结果 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明 （二）政府采购支出情况说明 （三）国有资产占用及购置情况说明 第四部分 专业名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 中共蓝田县直属机关工作委员会(以下简称县直机关工委) 是县委机关工作部门。 （一）主要职责 1、负责县直机关党的工作及制定县直机关党的建设工作规 划，指导县直各部门机关党的建设工作。 2、领导县直机关党组织抓好党的政治、思想、组织、作风 建设工作和党员教育管理，党建工作理论研究、入党积极分子 和党务干部的培训工作。 3、负责县直机关执行政治纪律、工作纪律等情况的日常监 督检查工作，抓好县级机关作风建设。指导县直机关党组织和 党员领导干部的监督，监督检查领导干部双重组织生活会的制度 落实，搞好思想作风建设。 4、指导县直机关各部门机关党组织的纪律检查工作，按照 干部管理权限审批上报党员干部违反党纪、党规的处理决定。 5、指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和 宣传、统战工作;指导、协调县直机关的精神文明建设活动。指 导共青团、工会、妇联等的组织建设工作，按各自章程开展活 动。 6、负责县直机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣 传报道工作。 7、负责县直机关各级党组织的组织建设工作；做好党员 发展、教育、管理工作，以及对发展党员质量的监督检查工作。 4 8、负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。 9、完成县委交办的其他任务。 （二）内设机构 县直机关工委内设 2 个科室：办公室、组织督查科。 本单位无下属单位。 二、部门决算单位构成 纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的预算单位共有 1 个， 中共蓝田县直属机关工作委员会本级。 三、部门人员情况说明 截止 2019 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人， 无事业编制；实有人员 3 人，其中行政人员 3 人，无事业人员。 本单位离退休人员 7 人（交养老中心管理）。遗属 2 人。 8 7 6 5 行政编制 4 退休人员 3 遗属人员 2 1 0 编制数 实有数 退休数 5 遗属数 第二部分 2019 年度部门决算表 序号 是否 表格为空的理由 空表 内容 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 否 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 是 决算表 6 无政府性基金预 算财政拨款收入 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 编制部门：中共蓝田县直属机关工作委员会 收 项 入 目 1、一般公共预算财政拨款 支 决算数 出 项目 44.34 1、一般公共服务支出 决算数 39.37 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 3.94 9、卫生健康支出 1.03 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 44.34 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 收入总计 44.34 支出总计 44.34 44.34 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。 7 收入决算表 编制部门： 公开 02 表 中共蓝田县直属机关工作委员会 金额单位：万元 事业收 入 项目 功能分类 科目编码 其 经 附属 其 上级 本年收 财政拨 中： 营 单位 他 补助 入合计 款收入 小 教 收 上缴 收 收入 计 育 入 收入 入 收 费 科目 名称 合计 44.34 44.34 201 一般公共服务支出 39.37 39.37 20136 其他共产党事务支出 39.37 39.37 2013601 行政运行 34.37 34.37 2013602 一般行政管理事务 5.00 5.00 208 社会保障和就业支出 3.94 3.94 20805 行政事业单位离退休 3.94 3.94 3.94 3.94 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 1.03 1.03 21011 行政事业单位医疗 0.95 0.95 2101101 行政单位医疗 0.85 0.85 2101103 公务员医疗补助 0.10 0.10 21099 其他卫生健康支出 0.08 0.08 0.08 0.08 2109901 其他卫生健康支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 8 支出决算表 编制部门： 公开 03 表 金额单位：万元 中共蓝田县直属机关工作委员会 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 44.34 39.34 5.00 34.37 5.00 34.37 5.00 34.37 0.00 2013601 行政运行 39.3 7 39.3 7 34.3 7 2013602 一般行政管理事务 5.00 0.00 5.00 208 社会保障和就业支出 3.94 3.94 0.00 20805 行政事业单位离退休 3.94 3.94 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.94 3.94 0.00 210 卫生健康支出 1.03 1.03 0.00 21011 行政事业单位医疗 0.95 0.95 0.00 2101101 行政单位医疗 0.85 0.85 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.10 0.10 0.00 21099 其他卫生健康支出 0.08 0.08 0.00 0.08 0.08 0.00 201 一般公共服务支出 20136 其他共产党事务支出 2109901 其他卫生健康支出 201 一般公共服务支出 20136 其他共产党事务支出 2013601 行政运行 2013602 一般行政管理事务 上缴上 经营 对附属单位 级支出 支出 补助支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 9 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 编制部门：中共蓝田县直属机关工作委员会 收入 项 目 支出 决算数 项目 1、一般公共预算 财政拨款 44.34 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预 算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营 预算收入 3、国防支出 合计 政府性基 一般公共预 金预算财 算财政拨款 政拨款 39.37 39.37 8、社会保障和就业支出 3.94 3.94 9、卫生健康支出 1.03 1.03 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 10 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 编制部门：中共蓝田县直属机关工作委员会 收入 项 目 本年收入合计 支出 决算数 44.34 年初财政拨款结转和 结余 一般公共 政府性基金 预算财政 预算财政拨 拨款 款 项目 合计 本年支出合计 44.34 44.34 44.34 44.34 年末财政拨款 结转和结余 一、一般公共预 算财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 收入总计 44.34 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 11 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：中共蓝田县直属机关工作委员会 项 目 功能分类科 目编码 科目名称 合计 201 20136 一般公共服务 支出 其他共产党事 务支出 行政运行 2013601 2013602 208 20805 金额单位：万元 一般行政管 理事务 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 基本支出 本年支出 合计 项目支出 小计 备注 人员经费 公用经费 44.34 39.34 38.14 1.20 5.00 39.37 34.37 33.17 1.20 5.00 39.37 34.37 33.17 1.20 5.00 34.37 34.37 33.17 1.20 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 3.94 3.94 3.94 0.00 0.00 3.94 3.94 3.94 0.00 0.00 3.94 3.94 3.94 0.00 0.00 1.03 1.03 1.03 0.00 0.00 0.95 0.95 0.95 0.00 0.00 0.85 0.85 0.85 0.00 0.00 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.08 0.08 0.08 0.00 0.00 0.08 0.08 0.08 0.00 0.00 机关事业单 2080505 位基本养老保 险缴费支出 210 21011 2101101 2101103 21099 2109901 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 行政单位医 疗 公务员医疗 补助 其他卫生健康 支出 其他卫生健 康支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 12 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 金额单位：万元 编制部门：中共蓝田县直属机关工作委员会 项 目 经济分类科 目编码 科目名称 本年支 出合计 人员经费 公用经费 备注 合计 301 工资福利支出 37.30 37.30 0.00 30101 基本工资 20.22 20.22 0.00 30102 津贴补贴 7.02 7.02 0.00 30103 奖金 5.09 5.09 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3.94 3.94 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.85 0.85 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.10 0.10 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.08 0.08 0.00 1.20 0.00 1.20 1.20 0.00 1.20 0.84 0.84 0.00 0.84 0.84 0.00 302 30201 303 30305 商品和服务支出 办公费 对个人和家庭的补助 生活补助 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 13 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 编制部门：中共蓝田县直属机关工作委员会 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 因公出国 公务接待 （境）费用 费 小计 1 2 3 4 会议费 培训费 7 8 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 预算数 决算数 4.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际 支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14 编制部门： 中共蓝田县直属机关工作委员会 项 功能分类 科目编码 公开 08 表 金额单位：万元 目 科目名称 本年支出 年初结转 本年收入 和结余 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结 余 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为 万元时，因四舍五入可能存在尾差。 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 15 一、收入支出决算总体情况说明 （文字说明，并列图表） 2019 年度收入为 44.34 万元，其中：财政拨款收入 44.34 万元，本年支出为 44.34 万元，年末结余和结转为 0 万元，较 上年增加 6.98 万元，增加比率为 16%，主要是本单位基本支出 普调工资支出增加。 收入支出决算总体情况 50 45 40 35 30 25 金额（万元） 20 15 10 5 0 财政拨款收入 本年支出 二、收入决算情况说明 16 年末结余和结转 （文字说明，并列图表） 2019 年度收入支出总体情况。 2019 年度收入为 44.34 万元， 其中：财政拨款收入 44.34 万元，本年支出为 44.34 万元，年 末结余和结转为 0 万元，较上年增加 6.98 万元，事业收入 0 万 元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元，增加比率为 16%，主要 是本单位基本支出普调工资支出增加。 年度收入构成情况 财政拨款收入 100% 财政拨款收入 三、支出决算情况说明 （文字说明，并列图表） 2019 年支出为 44.34 万元，其中：基本支出 39.34 万元， 占 88.72%。，项目支出 5 万元，占 11.28%。经营性支出 0 万元。 支出决算情况表 17 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 总支出 基本支出 项目支出 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （文字说明，并列图表） 2019 年度财政拨款收入财政拨款收入 44.34 万元，较上年 增加 6.98 万元，事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元，增加比率为 16%，主要是本单位 2019 年基本支出普调 工资支出增加。 2019 年度财政拨款支出 44.34 万元，较上年增加 6.98 万元， 增加比率为 16%，主要是本单位 2019 年基本支出普调工资支出 增加。 18 收入支出决算总体情况表 50 45 40 35 30 年初预算收入 25 年终决算支出 20 15 10 5 0 2018 年 2019 年 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度财政拨款支出 44.34 万元，较上年增加 6.98 万元， 增加比率为 18.7%，主要是本单位 2019 年增加基本支出普调工 资支出增加。 （二）财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度财政拨款支出年初预算为 32.27 万元，支出决算 为 44.34 万元，完成年初预算的 137.4%。按照政府功能分类科 目，其中： 1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 32.27 万元，支出决算为 39.37 万元，其中，行政 事务支出 5 万元，行政运行 34.37 万元，完成年初预算的 122%。 决算数大于预算数的主要原因是本单位 2019 年增加基本支出普 调工资支出增加。 2.卫生健康支出 1.03 万元。其中行政事业单位医疗支出 0.95 万元，其他卫生健康支出 0.08 万元。 19 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 39.34 万元，包括： 人员经费支出 38.14 万元和公用经费支出 1.20 万元。 人员经费 38.14 万元，主要包括工资福利支出 37.30 万元 和对个人和家庭的补助支出 0.84 万元。基本工资 20.22 万元， 津贴补贴 7.02 万元，奖金 5.09 元，机关事业单位基本养老保 险缴费 3.94 万元，职工基本医疗保险缴费 0.85 万元，公务员 医疗补助缴费 0.10 万元，其他社会保障缴费 0.08 万元。 公用经费 1.20 万元，主要为商品和服务支出，其中办公费 1.20 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训 费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出 决算为 0 万元 0。决算数和预算数相等。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元，占；公务用 车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。 具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况说明。 2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元，决算数和预算数相等。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，决算数和预算数相等。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数和预算数相等。 4.公务接待费支出情况说明。 2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出 决算为 0 万元，决算数和预算数相等。 （三）培训费支出情况说明。 20 2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 4.0 万元。（决 算数比预算数增加，原因是 2019 年增加了举办全县发展对象培 训班和党员轮训班等活动培训费。 （四）会议费支出情况说明。 2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元决算数 和预算数相等。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预 算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉 及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资 金 44.34 万元。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评 得分 91 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 5 万元，完成预算 的 100%。 主要产出和效果： 通过项目实施发现了机关党员和入党发展对象党建党风廉 政精神文明建设认识不足，对县直机关党员进行轮训，对入党 发展对象进行培训，提高了县直机关党员政治意识，提高了发 展对象党建理论水平，夯实了管党治党的政治责任。我县发展 对象培训全覆盖率达到 100%。 21 发现的问题及原因：县直机关党员培训和发展对象培训工 作任务重，培训力度需要进一步加大。 下一步改进措施：加大培训工作力度。 （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，本部门整体（或部门机关本级， 或所属二级单位）2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数为 32.27 万元，支出决算为 44.34 万元，完成年初预算的 137.4%。 22 县级预算（项目）绩效目标自评表 （2019年度） 专项（项目）名称 县级主管部门 培训工作经费 中共蓝田县直属机关工作委员会 年度资金总额： 项目资金（万元） 中共蓝田县直属机关工作委员会 实施单位 全年预算数 （A） 0万元 全年执行数（B） 5万元 100% 0万元 5万元 100% 执行率（B/A) 其中：市级财政资金 区县财政资金 其他资金 年度 总体 目标 年初设定目标 一级 指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 成本指标 全年实际完成情况 未完成原因和改进 措施 三级指标 年度指标值 全年完成值 组织开展培训次数 2 2 培训单位数量 65 65 对县直机关党员轮训单位数 46 46 发现问题 内容涉密不予公开 内容涉密不予公开 发现问线索 内容涉密不予公开 内容涉密不予公开 问题整改 培训完成时限 内容涉密不予公开 内容涉密不予公开 1-12月 1-12月 轮训完成时限 1-12月 培训工作费用 5万元 5万元 培训效果 加培训力度，发挥 党员作用，提高发 展对象政治素质， 为党要管党提供坚 强保障。 加培训力度，发挥党 员作用，提高发展对 象政治素质，为党要 管党提供坚强保障。 长期 长期 1-12月 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意 度指 发挥培训对党建工作的作用 服务对象 满意度指 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较 差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 23 部门整体支出绩效自评表 （2019 年度） 填报单位:中共蓝田县直属机关工作委员会 自评得分：95 （一）简要概述部门职能与职责。 负责县直机关党建工作。 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 2019 年度支出合计 44.34 万元，其中：其中：基本支出 39.37 万元，占 88.728%；项目支出 5 万元，占 11.28%。 一是加强县直机关党员思想政治建设；二是加强机关基层组织建设；；三是做好精神文明建设和党 （三）简要概述当重点工作。 风廉政建设；四是加强自身建设，完成县上交办工作。 一 级 指 标 二级 指标 三级 指标 预算 完成 率 （10 分） 投 入 分 值 1 0 预算 执行 （25 分） 预算 调整 率 （5 分） 5 指标说明 评分标准 指标值计 算公式和 数据获取 方式 年初 目标 值 预算完成率＝100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 2019 年 预算完成率=（预算完成数/预算数） 预算完成率在 90%（含）和 95% 决算取数。 ×100%，用以反映和考核部门（单 之间，得 8 分。 预算完成 位）预算完成程度。 预算完成率在 85%（含）和 90% 率=（财 预算完成数：部门（单位）本年度 之间，得 7 分。 100% 政拨款支 实际完成的预算数。 预算完成率在 80%（含）和 85% 出/财政 预算数：财政部门批复的本年度部 之间，得 6 分。 拨款收入） 门（单位）预算数。 预算完成率在 70%（含）和 80% *100% 之间，得 4 分。 预算完成率＜70%的，得 0 分。 预算调整率=（预算调整数/预算数） ×100%，用以反映和考核部门（单 位）预算的调整程度。 2019 年 预算调整数：部门（单位）在本年 预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 决算取数。 度内涉及预算的追加、追减或结构 预算调整 调整的资金总和（因落实国家政策、 预算调整率绝对值＞5%的，每增 ≤5% 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完 率=（预 发生不可抗力、上级部门或本级党 加 算调整数 为止。 委政府临时交办而产生的调整除 /预算数） 外）。 ×100% 预算包括一般公共预算与政府性基 金预算。 24 实际完 成值 得分 未完成原因 分析与改进 措施 100% 10 已完成 0 加强年初预 算管理，提 高财政预算 精确度。 39% 绩效指标分析 与建议 预算调整主要 为项目预算追 加，建议年初增 加部门项目预 算。 一 级 指 标 投 入 过 程 二级 指标 预算 执行 （25 分） 预算 管理 （15 分） 三级 指标 分 值 评分标准 指标说明 5 支出进度率=（实际支出/支出预算） ×100%，用以反映和考核部门（单 位）预算执行的及时性和均衡性程 半年进度：进度率≥45%，得 2 度。 分；进度率在 40%（含）和 45% 半年支出进度＝部门上半年实际支 之间，得 1 分；进度率＜40%， 出/（上年结余结转+本年部门预算 得 0 分。 安排+上半年执行中追加追减） 前三季度进度：进度率≥75%， *100%。 得 3 分；进度率在 60%（含）和 前三季度支出进度＝部门前三季度 75%之间，得 2 分；进度率＜ 实际支出/（上年结余结转+本年部 60%，得 0 分。 门预算安排+前三季度执行中追加 追减）*100%。 预算 编制 准确 率（5 分） 5 部门预算中除财政拨款外的其他收 入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数 /其他收入预算数×100%-100%。 “三 公经 费” 控制 率 （5 分） 5 支出 进度 率 （5 分） 资产 管理 规范 性 （5 分） 5 指标值计 算公式和 数据获取 方式 年初 目标 值 未完成原因 分析与改进 措施 5 已完成 预算编 制准确 率≤20% 5 已完成 100% 5 已完成 资产管 理严格 按照规 定执行 5 半年 国库集中 支出 半年支 支付系统。 进度 支出进度 ≥50%， 出进度 ≥50%，第 率=（实 第三 三季度 际支出/ 季度 支出进 支出预算） 支出 度≥50%。 ×100% 进度 ≥50%。 2019 年 预算编制准确率≤20%，得 5 分。 初预算和 预算 编制 预算编制准确率在 20%和 40% 决算数。 准确 （含）之间，得 3 分。 预算编制 预算编制准确率＞40%，得 0 分。 准确率≤ 率≤ 20% 20% 2019 年 预算和决 算数。三 公经费” 三公 “三公经费”控制率=（“三公经费” 控制率= 实际支出数/“三公经费”预算安排 三公经费控制率 ≤100%，得 5 经费 数）×100%，用以反映和考核部门 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 （“三公 经费”实 控制 （单位）对“三公经费”的实际控 分，扣完为止。 际支出数 率≤ 制程度。 100% /“三公 经费”预 算安排数） ×100% 部门（单位）资产管理是否规范， 按照蓝田 资产 用以反映和考核部门（单位）资产 县财政局 管理 管理情况。 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 关于行政 严格 1.新增资产配置按预算执行。 分,扣完为止。 事业单位 按照 2.资产有偿使用、处置按规定程序 国有资产 规定 审批。 管理规定 执行 3.资产收益及时、足额上缴财政。 25 得分 实际完 成值 已完成 绩效指标分析 与建议 加快资产购置 和处置审批，提 高资产管理效 率。 一 级 指 标 过 程 效 果 二级 指标 预算 管理 （15 分） 履职 尽责 （60 分） 三级 指标 资金 使用 合规 性 （5 分） 分 值 5 项目 产出 （40 分） 4 0 项目 效益 （20 分） 2 0 指标说明 评分标准 部门（单位）使用预算资金是否符 合相关的预算财务管理制度的规定， 用以反映和考核部门（单位）预算 资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制 度规定以及有关专项资金管理办法 全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 的规定； 分。 2.资金的拨付有完整的审批程序和 手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。 指标值计 算公式和 数据获取 方式 根据本年 度资产实 际情况分 析 1.若为定性指标，根据“三档” 2019 年 决算数并 原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、 与年初预 算目标绩 50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指 效表对比 标值，记满分；未达到指标值， 按完成比率计分，正向指标（即 指标值为≥*）得分＝实际完成 值/年初目标值*该指标分值，反 根据工作 实际与年 向指标（即指标值为≤*）得分 ＝年初目标值/实际完成值*该指 初预算目 标绩效表 标分值。 对比 年初 目标 值 资金 使用 严格 按照 相关 法律 法规 执行 实际完 成值 得分 未完成原因 分析与改进 措施 资金使 用严格 按照相 关法律 法规执 行 5 已完成 定性 指标 定性指 部分 标部分 完成, 完成，定 定量 量指标 指标 全部完 全部 成。 完成。 40 已完成 定性 定性指 指标 标全部 全部 完成。 完成。 20 已完成 绩效指标分析 与建议 预算资金.符合 国家财经法规 和财务管理制 度规定以及有 关专项资金管 理办法的规定； 资金的拨付有 完整的审批程 序和手续；.重 大项目开支经 过评估论证；符 合部门预算批 复的用途；不存 在截留、挤占、 挪用、虚列支出 等情况。 我单位绩效目 标自评表含定 量指标和定性 指标。本年度数 量指标、时效指 标、成本指标、 效益指标完成 情况良好。 我单位绩效目 标自评表含定 量指标和定性 指标。本年度数 量指标、时效指 标、成本指标、 效益指标完成 情况良好。 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角 度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 26 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明。 2019 年度机关运行经费预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 100%。决算数和预 算数持平。 （二）政府采购支出情况说明。 本部门 2019 年度无政府采购支出 （三）国有资产占用及购置情况说明。 截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）； 单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用 设备 0 台（套） ；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套） 。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费支出。 27 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算 数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。 28