绍兴市上虞区新型墙体材料管理服务中心公开报告.pdf

2021 年度 绍兴市上虞区新型墙 体材料管理服务中心 单位决算 绍兴市上虞区新型墙体材料管理服务中心 2021 年度单位决算 目录 一、概况........................................................................................................(1) （一）单位职责................................................................................…………(1) （二）机构设置..............................................................................................(1) 二、2021 年度单位决算公开表........................................................………….(1) 三、2021 年度单位决算情况说明....................................................………….(1) （一）收入支出决算总体情况说明..................................................................(1) （二）收入决算情况说明................................................................................(2) （三）支出决算情况说明................................................................................(2) （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................(2) （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................(2) （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................(5) （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................(6) （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(7) （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................(8) （十）机关运行经费支出说明......................................................................(10) （十一）政府采购支出说明..........................................................................(10) （十二）国有资产占有情况说明...................................................................(10) （十三）预算绩效情况说明..........................................................................(11) 四、名词解释...............................................................................................(13) 一、概况 （一）单位职责 1.承担全区新型墙体材料及其生产技术、新设备的推广 工作，负责对型墙体材料研究开发、生产、推广使用的指 导和宣传。 2.承担对新型墙体材料生产、使用的管理作用。 3.受理、处理有关举报或者投诉，承担新型墙体材料生 产、使用的执法辅助工作。 4.承担新型墙体材料产品认定的行政辅助工人和厅。 5.完成绍兴市上虞区经济和信息化局交办的其他任 务。（二）机构设置 绍兴市上虞区新型墙体材料管理服务中心为二级预算 单位。无内设机构，与绍兴市上虞区经济和信息化局合署 办公。 二、2021 年度单位决算公开表 详见附表。 三、2021 年度单位决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 242.27 万元，支出总计 242.27 万 元,与 2020 年度相比，各增加 20.08 万元，增长 9.04%。主 要原因是：一是预算时估算数据比较保守，二是人员调档 增资。 1 （二）收入决算情况说明 本年收入合计 242.27 万元；包括财政拨款收入 242.27 万元（其中，一般公共预算 242.27 万元，政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计 242.27 万元，其中基本支出 233.86 万 元，占 96.53%；项目支出 8.42 万元，占 3.47%；上缴上级 支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位 补助支出 0 万元，占 0%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 242.27 万元，支出总计 242.27 万元，与 2020 年相比，各增加 20.08 万元，增长 9.04%。主要原因是一是预算时估算数据比较保守，二是人 员调档增资；财政拨款支出年初预算数 206.06 万元，完成 年初预算的 117.57%，主要原因是一是预算时估算数据比较 保守，二是人员调档增资。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 242.27 万元，占 本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算 财政拨款支出增加 20.08 万元，增长 9.04%。主要原因是： 一是预算时估算数据比较保守，二是人员调档增资。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 242.27 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元,占 0%；公共安全（类）支出 0 万 元 , 占 0% ； 教 育 （ 类 ） 支 出 0 万 元 , 占 0% ； 科 学 技 术 （类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 16.19 万元,占 6.68%；卫生健康（类）支出 9.24 万元,占 3.81%；节能环 保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元, 占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类） 支 出 0 万 元 , 占 0% ； 资 源 勘 探 工 业 信 息 等 （ 类 ） 支 出 216.84 万元,占 89.50%；商业服务业等（类）支出 0 万元, 占 0% ； 金 融 （ 类 ） 支 出 0 万 元 , 占 0% ； 援 助 其 他 地 区 （类）支出 0 万元,占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%；住房保障（类）支出 0 万元,占 0%；粮油物 资储 备（类） 支出 0 万元 , 占 0% ；灾 害防治及 应急管 理 （类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%； 3 债务还本（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 206.06 万元，支出决算为 242.27 万元,完成年初预算的 117.57%，主要原因是一是预算时估算数据比较保守，二是 人员调档增资。其中： 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预 算为 10.08 万元，支出决算为 10.08 万元，完成年初预算 的 100%。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支 出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预 算为 5.04 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 100%。 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会和保障就业支出（项）。年初预算为 1.07 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 100%。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）。年初预算为 9.24 万元，支出决算为 9.24 万元，完成年初预算的 100%。 4 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补贴（项）。年初预算为 3.15 万元，支出决算为 3.15 万元，完成年初预算的 100%。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行 政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.67 万元，支出 决算为 0.67 万元，完成年初预算的 100%。 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管 （款）行政运行（项）。年初预算为 170.13 万元，支出决 算为 208.42 万元，完成年初预算的 122.51%。决算大于预 算数的主要原因一是预算时估算数据比较保守，二是人员 调档增资。 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管 （款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 10.50 万元，支出决算为 8.42 万元，完成年初预算的 80.19%。决算小于预算数的主要原因由于疫情原因造成应 付未付款项，故决算数小于预算数。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 233.86 万 元，其中： 人员经费 220.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工 基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公 5 积金、医疗费、其他福利工资和对个人家庭生活补助支 出。 公用经费 13.00 万元，主要包括：办公费、劳务费、 工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本 年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨 款支出与上年一致，无变化。主要原因是：本单位 2021 年 无政府性基金预算财政拔款收支安排，故无相关数据。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要 用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅 游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业 （类）支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘 探信息等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元, 占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支 出 0 万元,占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元,占 0%。 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 6 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%，主要原因是 本单位 2021 年无政府性基金预算财政拔款收支安排，故无 相关数据。 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占 本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，国有资本经营预算财 政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拔款收支安排，故无相关数 据。 2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主 要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元,占 0%。 主要原因是本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拔款收 支安排，故无相关数据。 3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%，主要原因 是本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拔款收支安排， 故无相关数据。 7 （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体 情况说明。 2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预 算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原 因是本单位与上级主管单位合署办公，“三公”经费统一 由主管部门安排，故无数据。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体 情况说明。 2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决 算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，数据一致。主要原因是本单位与上级主管 单位合署办公，“三公”经费统一由主管部门安排，故无 数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，数据一致。主要原因是本单位与上 级主管单位合署办公，“三公”经费统一由主管部门安 排，故无数据；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，数据一致。主要原因是本单位与上级主管 单位合署办公，“三公”经费统一由主管部门安排，故无 数据。具体情况如下： 8 （1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于本单位人员的公务出国 （境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。与 2020 年相比，数据一致。主要原因是本单位与上级主管单 位合署办公，因公出国（境）有上级主管理部门统一安 排，故无数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及 因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。 （2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支 出决算为 0 万元，完成预算的 0%。数据一致。主要原因是 因单位车辆公改后，本单位无车辆，故无数据。 公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元 （含购置税等附加费用），完成预算的 0%。主要原因是车 辆公改后，本单位不再配备车辆，故无车辆购置数。主要 用于经批准购置的 0 辆公务用车； 公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元， 完成预算的 0%。主要原因是车辆公改后，本单位无车辆配 备，故无此类数据。主要用于所需的公务用车燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所 属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 （3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。 9 与 2020 年相比，数据一致。主要原因是本单位与上级主管 单位合署办公，“三公”经费统一由主管部门安排，故无 数据。其中： 外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。 其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。 （十）机关运行经费支出说明 2021 年度机关运行经费年初预算数为 21.46 万元，支 出决算为 13.00 万元，完成年初预算的 60.58%，决算数小 于预算数的主要原因一是严格按照八项规定执行各项业务 活动经费支出，杜绝浪费；二是由于疫情原因业务活动有 所减少，故决算数小于预算数；比 2020 年度减少 4.58 万 元，下降 26.05%，主要原因是严格按照八项规定执行各项 业务活动经费支出，杜绝浪费。 （十一）政府采购支出说明 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购 货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元， 占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合 同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同 金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金 额占服务支出金额的 0%。 （十二）国有资产占有情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其 中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用 10 车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执 勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆 、 其 他 用 车 0 辆 ； 单 价 50 万 元 以 上 通 用 设 备 0 台 （套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （十三）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10.5 万元，占一般公共预 算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本 年无国有资本经营预算项目。 本年无部门绩效评价。 本年无部门整体支出绩效评价。 本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。 2.单位决算中项目绩效自评结果（本单位 2021 年度只 有一个预算项目）。 绍兴市上虞区新型墙体材料管理服务中心在 2021 年度 单位决算中反映新墙改执法工作经费目绩效自评结果。 新墙改执法工作经费项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优”。 项目全年预算数为 10.50 万元，执行数为 8.42 万元，完成 预算的 80.19%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初预 定目标；二是积极推进工作计划，按计划要求完成或超额 完成工作。发现的问题及原因：目标制定过于精大，不够 精细。下一步改进措施：一是不断改进绩效考核精细化、 精准度；二是全面提升绩效考核的考评机制，使绩效考核 与目标任务不断完善。 11 财政支出和政府投资项目绩效自评表 （2021 年度） 项目 名称 新墙改执法工作经费 主管 部门 实施单位 绍兴市上虞区新型墙体材料管 理服务中心 年初预算数 （万元） 全年预算数 全年执行数 执行率 10.50 8.42 8.42 80.19% 绍兴市上虞区经济和信息化局 项目资金 （万元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 年度 总体 目标 预期目标 实际完成情况 — — 规 上 工 业 增 加 值 增 长 8.0% ； — — 工 业 投 资 增 长 10% ； ——数字经济核心产业制造业增加值增长 12%，软件 产业主营业务收入增长 15%； 全年实现规上工业增加值 449.1 亿元，同比增长 11.5%。工业增加 值占 GDP 比重达 42.36%，较上年增长 1.56 个百分点。规上数字经 济核心产业制造业增加值 55.81 亿元，规模体量全市第一。制造业 高质量发展示范县（市、区）创建年度考核全省第一，在全省制造 业高质量发展大会上受到表彰。 一级 指标 绩 效 指 标 绩 效 指 标 三级指标 年度指标值 实际完成值 权重 奖励资金 投入资金 （万元） 10.50 80.19% 50 组织培训 ≥1 次 1 100% 5 开展宣传活动 ≥1 次 1 100% 5 组织专家评审 ≥1 次 1 100% 10 效益 指标 工业增值 ≥5%以上 11.50% 100% 20 满意 度指 标 服务对象满意度 ≥95%以上 95%以上 100 10 产出 指标 二级指标 总分 自评结论 优√ 100 良□ 中□ 12 差 得分 偏差原因分析及改 进措施 95 总 分 高 于 90 分 （ 含 ） 的 结 论 为 “优”，90～80 分（含）为“良”， 80～60 分（含）为“中”，低于 60 分 为“差”。 3.财政评价项目绩效评价结果。 本单位无财政部门为主体的重点绩效评价项目。 4.部门评价项目绩效评价结果。 本单位无部门为主体重的点绩效评价项目。 四、名词解释 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预 算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财 政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收 入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上 缴收入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 13 8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日 常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用 经费支出。 11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任 务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管 部门的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入 之外的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃 14 费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反 映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。 18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位职业年金缴费出（项）：指反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支 出。 19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）行政 单位医疗（项）：指用于行政单位人员医疗费支出。 20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）公务 员医疗补助（项）：指用于行政事业单位人员医疗补助费 支出。 21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）其他 行政事业单位医疗支出（项）：指用于行政单位人员体检 15 费支出。 22.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管 （款）行政运行（项）：指用于行政单位人员支出及日常 运行支出。 23.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管 （款）其他工业和信息产业监管支出（项）用于政策性奖 励及该项目日常运行支出。 16