西安市临潼区任留街道办事处2020年部门决算（本级）.pdf

西安市临潼区任留街道办事处 2020 年部门决算（本级） 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 第一部分部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支 出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支 出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分专业名词解释 第一部分部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责。 临潼区任留街道办事处是临潼区人民政府派出机构，主要 职责： 1、坚决贯彻执行党中央的各项路线、方针、政策。 2、制定和组织实施经济社会发展计划，组织指导好工农 业生产、销售，抓好招商引资，壮大农业产业化生产规模，加 快现代都市农业发展步伐；加强农田水利、人畜饮水、农村道 路、文化广场等基础设施建设管理；全面提升辖区民政、计生、 教育、医疗、科技等民生服务工作质量，促进社会经济各项事 业稳步发展。 3、制定并组织实施建设规划，加快基础设施建设步伐， 抓好小城镇建设，提升城镇精细化管理水平，完善集镇功能， 统筹城乡发展，做好土地管理和农村生态环境的保护工作，改 善人居环境。 4、负责辖区信访维稳、司法综治工作，及时调解和处理 民事纠纷，严厉打击刑事犯罪，负责安全生产和食品药品监管 工作，全力维护社会稳定。 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易 俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 6、完成上级政府交办的其它各项工作。 （二）内设机构。 根据上述职责，任留街道内设机构包括党政办、纪工委、 社事科、农业科、土地城建科、治污减霾办、财政所、卫计办、 8 个科室。 二、部门决算单位构成 纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括汇 总及所属 1 个二级预算单位： 序号 单位名称 1 西安市临潼区任留街道办事处（本级） 三、部门人员情况 截止 2020 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 28 人、事业编制 34 人；实有人员 41 人，其中行政 17 人、事 业 24 人。单位管理的离退休人员 9 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 否 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 表格为空的理由 不涉及 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：西安市临潼区任留街道办事处（本级） 金额单位：万元 收入 项目 1.一般公共预算财政拨款 支出 决算数 项目 878.36 1.一般公共服务支出 决算数 272.99 2.政府性基金预算财政拨款 0.90 2.外交支出 0.00 3.国有资本经营预算财政拨款 0.00 3.国防支出 0.00 4.上级补助收入 0.00 4.公共安全支出 0.00 5.事业收入 0.00 5.教育支出 0.00 6.经营收入 0.00 6.科学技术支出 0.00 7.附属单位上缴收入 0.00 7.文化旅游体育与传媒支出 45.17 8.其他收入 0.11 8.社会保障和就业支出 98.83 9.卫生健康支出 45.38 10.节能环保支出 92.16 11.城乡社区支出 0.90 12.农林水支出 323.94 13.交通运输支出 0.00 14.资源勘探信息等支出 0.00 15.商业服务业等支出 0.00 16.金融支出 0.00 17.援助其他地区支出 0.00 18.自然资源海洋气象等支出 0.00 19.住房保障支出 0.00 20.粮油物资储备支出 0.00 21.国有资本经营预算支出 0.00 22.灾害防治及应急管理支出 0.00 23.其他支出 0.00 本年收入合计 879.37 本年支出合计 879.37 使用非财政拨款结余 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 0.00 年末结转和结余 0.00 收入总计 879.37 支出总计 879.37 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五 入可能存在尾差。 收入决算表 公开 02 表 编制部门：西安市临潼区任留街道办事处（本级） 项目 功能分类 科目 科目编码 名称 合计 金额单位：万元 事业收入 本年收 入合计 财政拨 上级补 款收入 助收入 879.37 879.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 小计 经营 其中：教育 收入 收费 附属单位 上缴收入 其他 收入 201 一般公 共服务 支出 272.99 272.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 20103 政府办 公厅 （室） 及相关 机构事 务 226.83 226.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 2010301 行政运 行 202.60 202.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 2010350 事业运 行 10.61 10.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政 府办公 厅（室） 及相关 机构事 务支出 13.62 13.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事 务 45.90 45.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010650 事业运 行 30.90 30.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010699 其他财 政事务 支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一 般公共 服务支 出 0.26 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一 0.26 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 般公共 服务支 出 207 文化旅 游体育 与传媒 支出 45.17 45.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和 旅游 45.17 45.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文 化和旅 游支出 45.17 45.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保 障和就 业支出 98.83 98.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资 源和社 会保障 管理事 务 47.33 47.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080109 社会保 险经办 机构 47.33 47.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20802 民政管 理事务 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080208 基层政 权建设 和社区 治理 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事 业单位 养老支 出 39.41 39.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出 39.41 39.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20807 6.90 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 就业补 助 2080799 其他就 业补助 支出 6.90 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20820 临时救 助 3.39 3.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082001 临时救 助支出 3.39 3.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健 康支出 45.38 45.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生 育事务 32.71 32.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生 育服务 31.19 31.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计 划生育 事务支 出 1.52 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事 业单位 医疗 12.67 12.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单 位医疗 5.85 5.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单 位医疗 6.82 6.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环 保支出 92.16 92.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21101 环境保 护管理 事务 28.70 28.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110199 其他环 境保护 管理事 务支出 28.70 28.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21104 自然生 态保护 63.46 63.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110402 农村环 境保护 63.46 63.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社 区支出 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土 地使用 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 权出让 收入安 排的支 出 2120805 补助被 征地农 民支出 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水 支出 323.93 323.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农 村 178.98 178.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运 行 53.24 53.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130106 科技转 化与推 广服务 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130121 农业结 构调整 补贴 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农 业农村 支出 47.74 47.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业和 草原 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130205 森林资 源培育 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 26.94 26.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130304 水利行 业业务 管理 16.94 16.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130314 防汛 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综 合改革 112.51 112.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民 委员会 和村党 支部的 补助 112.51 112.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 水利 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存 在尾差 支出决算表 公开 03 表 编制部门：西安市临潼区任留街道办事处（本级） 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 本年支 出合计 基本 支出 对附属 项目 上缴上 经营 单位补 支出 级支出 支出 助支出 879.37 485.59 393.77 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 272.99 247.13 25.86 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 226.83 216.23 10.60 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 202.60 202.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 10.61 10.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 13.62 3.02 10.60 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 45.90 30.90 15.00 0.00 0.00 0.00 2010650 事业运行 30.90 30.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2010699 其他财政事务支出 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 0.26 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 0.26 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 45.17 40.17 5.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 45.17 40.17 5.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 45.17 40.17 5.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 98.83 86.74 12.09 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 47.33 47.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2080109 社会保险经办机构 47.33 47.33 0.00 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 1.80 0.00 1.80 0.00 0.00 0.00 2080208 基层政权建设和社区治理 1.80 0.00 1.80 0.00 0.00 0.00 20805 39.41 39.41 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.41 39.41 0.00 0.00 0.00 0.00 20807 就业补助 6.90 0.00 6.90 0.00 0.00 0.00 2080799 其他就业补助支出 6.90 0.00 6.90 0.00 0.00 0.00 20820 3.39 0.00 3.39 0.00 0.00 0.00 2082001 临时救助支出 3.39 0.00 3.39 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 45.38 12.67 32.71 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 32.71 0.00 32.71 0.00 0.00 0.00 行政事业单位养老支出 临时救助 2100717 计划生育服务 31.19 0.00 31.19 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 1.52 0.00 1.52 0.00 0.00 0.00 21011 12.67 12.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 5.85 5.85 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 6.82 6.82 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 92.16 28.70 63.46 0.00 0.00 0.00 21101 环境保护管理事务 28.70 28.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2110199 其他环境保护管理事务支出 28.70 28.70 0.00 0.00 0.00 0.00 21104 自然生态保护 63.46 0.00 63.46 0.00 0.00 0.00 2110402 农村环境保护 63.46 0.00 63.46 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.90 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 0.90 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 2120805 补助被征地农民支出 213 农林水支出 323.93 70.18 253.75 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 178.98 53.24 125.74 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 53.24 53.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2130106 科技转化与推广服务 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 2130121 农业结构调整补贴 70.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 47.74 0.00 47.74 0.00 0.00 0.00 21302 5.50 0.00 5.50 0.00 0.00 0.00 2130205 森林资源培育 5.50 0.00 5.50 0.00 0.00 0.00 21303 26.94 16.94 10.00 0.00 0.00 0.00 2130304 水利行业业务管理 16.94 16.94 0.00 0.00 0.00 0.00 2130314 防汛 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 21307 112.51 0.00 112.51 0.00 0.00 0.00 112.51 0.00 112.51 0.00 0.00 0.00 林业和草原 水利 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：西安市临潼区任留街道办事处（本级） 收入 项目 1.一般公共预算 财政拨款 2.政府性基金预 算财政拨款 3.国有资本经营 预算收入 金额单位：万元 支出 决算数 项目 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经营 算财政拨款 预算财政拨款 预算财政拨款 272.88 272.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 5.教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 6.科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 7.文化旅游体育与传媒支出 45.17 45.17 0.00 0.00 8.社会保障和就业支出 98.83 98.83 0.00 0.00 9.卫生健康支出 45.38 45.38 0.00 0.00 10.节能环保支出 92.16 92.16 0.00 0.00 11.城乡社区支出 0.90 0.00 0.90 0.00 12.农林水支出 323.94 323.94 0.00 0.00 13.交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 14.资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 15.商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 16.金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 17.援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 18.自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 19.住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 20.粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 21.国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 22.灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00 23.其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 878.36 1.一般公共服务支出 0.90 2.外交支出 0.00 3.国防支出 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：西安市临潼区任留街道办事处（本级） 金额单位：万元 收入 支出 一般公共预 政府性基金 国有资本经营 项目 决算数 项目 合计 本年收入合计 879.26 本年支出合计 879.26 878.36 0.90 0.00 879.26 878.36 0.90 0.00 年初财政拨款 结转和结余 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营 财政拨款 收入总计 0.00 算财政拨款 预算财政拨款 预算财政拨款 年末财政拨款 结转和结余 878.36 0.90 0.00 879.26 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末 结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：西安市临潼区任留街道办事处（本级） 项目 功能分类 科目编码 科目名称 金额单位：万元 本年支 出合计 基本支出 小计 人员 经费 公用 项目支出 备注 经费 合计 878.36 485.49 455.37 30.12 392.87 201 一般公共服务支出 272.88 247.02 217.86 29.16 25.86 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 226.72 216.12 187.06 29.06 10.60 2010301 行政运行 202.49 202.49 184.04 18.45 0.00 2010350 事业运行 10.61 10.61 0.00 10.61 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 13.62 3.02 3.02 0.00 10.60 20106 财政事务 45.90 30.90 30.80 0.10 15.00 2010650 事业运行 30.90 30.90 30.80 0.10 0.00 2010699 其他财政事务支出 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 20199 其他一般公共服务支出 0.26 0.00 0.00 0.00 0.26 2019999 其他一般公共服务支出 0.26 0.00 0.00 0.00 0.26 207 文化旅游体育与传媒支出 45.17 40.17 39.84 0.33 5.00 20701 文化和旅游 45.17 40.17 39.84 0.33 5.00 2070199 其他文化和旅游支出 45.17 40.17 39.84 0.33 5.00 208 社会保障和就业支出 98.83 86.74 86.74 0.00 12.09 20801 人力资源和社会保障管理事务 47.33 47.33 47.33 0.00 0.00 2080109 社会保险经办机构 47.33 47.33 47.33 0.00 0.00 20802 民政管理事务 1.80 0.00 0.00 0.00 1.80 2080208 基层政权建设和社区治理 1.80 0.00 0.00 0.00 1.80 20805 行政事业单位养老支出 39.41 39.41 39.41 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.41 39.41 39.41 0.00 0.00 20807 就业补助 6.90 0.00 0.00 0.00 6.90 2080799 其他就业补助支出 6.90 0.00 0.00 0.00 6.90 20820 临时救助 3.39 0.00 0.00 0.00 3.39 2082001 临时救助支出 3.39 0.00 0.00 0.00 3.39 210 卫生健康支出 45.38 12.67 12.67 0.00 32.71 21007 计划生育事务 32.71 0.00 0.00 0.00 32.71 2100717 计划生育服务 31.19 0.00 0.00 0.00 31.19 2100799 其他计划生育事务支出 1.52 0.00 0.00 0.00 1.52 21011 行政事业单位医疗 12.67 12.67 12.67 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 5.85 5.85 5.85 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 6.82 6.82 6.82 0.00 0.00 211 节能环保支出 92.16 28.70 28.20 0.50 63.46 21101 环境保护管理事务 28.70 28.70 28.20 0.50 0.00 2110199 其他环境保护管理事务支出 28.70 28.70 28.20 0.50 0.00 21104 自然生态保护 63.46 0.00 0.00 0.00 63.46 2110402 农村环境保护 63.46 0.00 0.00 0.00 63.46 213 农林水支出 323.93 70.18 70.06 0.13 253.75 21301 农业农村 178.98 53.24 53.24 0.00 125.74 2130104 事业运行 53.24 53.24 53.24 0.00 0.00 2130106 科技转化与推广服务 8.00 0.00 0.00 0.00 8.00 2130121 农业结构调整补贴 70.00 0.00 0.00 0.00 70.00 2130199 其他农业农村支出 47.74 0.00 0.00 0.00 47.74 21302 林业和草原 5.50 0.00 0.00 0.00 5.50 2130205 森林资源培育 5.50 0.00 0.00 0.00 5.50 21303 水利 26.94 16.94 16.82 0.13 10.00 2130304 水利行业业务管理 16.94 16.94 16.82 0.13 0.00 2130314 防汛 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 21307 农村综合改革 112.51 0.00 0.00 0.00 112.51 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 112.51 0.00 0.00 0.00 112.51 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：西安市临潼区任留街道办事处（本级） 金额单位：万元 项目 本年支出合计 经济分类 科目编码 人员经费 公用经费 485.49 455.37 30.12 工资福利支出 451.99 451.99 0.00 30101 基本工资 189.34 189.34 0.00 30102 津贴补贴 118.19 118.19 0.00 30103 奖金 46.27 46.27 0.00 30107 绩效工资 45.78 45.78 0.00 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 39.41 39.41 0.00 30110 职工基本医疗保险缴 费 6.82 6.82 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 5.85 5.85 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.33 0.33 0.00 302 商品和服务支出 30.12 0.00 30.12 30201 办公费 1.83 0.00 1.83 30202 印刷费 0.10 0.00 0.10 30213 维修(护)费 0.63 0.00 0.63 30226 劳务费 10.61 0.00 10.61 30231 公务用车运行维护费 1.77 0.00 1.77 30239 其他交通费用 15.18 0.00 15.18 303 对个人和家庭的补助 3.38 3.38 0.00 30305 生活补助 3.38 3.38 0.00 合计 301 备注 科目名称 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：西安市临潼区任留街道办事处（本级） 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 因公出国 公务 （境）费用 接待费 小计 会议费 培训费 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 预算数 3.00 0.00 1.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 决算数 1.77 0.00 0.00 1.77 0.00 1.77 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决 算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年 一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四 舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门：西安市临潼区任留街道办事处（本级） 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 年初结转 本年收入 和结余 小计 基本支出 项目支 出 合计 0.00 0.90 0.90 0.00 0.90 212 城乡社区支 出 0.00 0.90 0.90 0.00 0.90 21208 国有土地使 用权出让收 入安排的支 出 0.00 0.90 0.90 0.00 0.90 补助被征地 农民支出 0.00 2120805 年末结转 和结余 0.00 0.00 0.00 0.90 0.90 0.00 0.90 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额 转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门：西安市临潼区任留街道办事处（本级） 项目 功能分类 科目编码 金额单位：万元 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入决算为 879.37 万元，2019 年度收入决算为 1366.95 万元，2020 年度收入总体情况及比上年减少 487.58 万元，减少的主要原因是各口项目资金减少造成项目决算总数 随之减少。 2020 年度支出决算为 879.37 万元，2019 年度支出决算为 1366.95 万元，2020 年度支出总体情况及比上年减少 487.58 万元，减少的主要原因是各口项目资金减少造成项目决算总数 随之减少。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 879.37 万元，其中：财政拨款收入 879.26 万元，占 99.99%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经 营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.11 万元，占 0.01%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 879.37 万元， 其中：基本支出 485.59 万元，占 55.22%；项目支出 393.77 万元，占 44.78%；经营支 出 0.00 万元，占 0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入为 879.26 万元，2019 年度财政拨 款收入为 1366.86 万元，2020 年度财政拨款收入总体情况比 上年减少 487.60 万元，减少的主要原因是各口项目资金减少 造成项目决算总数随之减少。 2020 年度财政拨款支出为 879.26 万元，2019 年度财政拨 款支出为 1366.86 万元，2020 年度财政拨款支出总体情况比 上年减少 487.60 万元，减少的主要原因是各口项目资金减少 造成项目决算总数随之减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算体情况说明。 2020 年度财政拨款支出 878.36 万元，占本年支出合计的 99.99%。2019 年度财政拨款支出 1366.86 万元，与上年相比， 财政拨款支出减少 488.50 万元，减少 35.74%，主要原因是各 口项目资金减少造成项目决算总数随之减少。 （二）财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年财政拨款支出预算为 713.95 万元，支出决算为 878.36 万元，完成预算的 123.03%。按照政府功能分类科目， 其中： 1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 184.68 万元，支出决算为 202.49 万元，完成 年初预算的 109.64%。决算数大于预算数的主要原因是本年人 员增减变动。 2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）事业运行（项）。 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.61 万元，决算数 大于预算数的主要原因是本年人员增减变动。 3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 （项）。 年初预算为 14.62 万元，支出决算为 13.62 万元，完成年 初预算的 93.16%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目 减少。 4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。 年初预算为 24.91 万元，支出决算为 30.90 万元，完成年 初预算的 124.05%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员 增减变动。 5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事 务支出（项）。 年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年 初预算的 100%。决算数与预算数持平。 6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.26 万元，决算数大 于预算数的主要原因是财政云打印机购置预算增加。 7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其 他文化和旅游支出（项）。 年初预算为 34.75 万元，支出决算为 45.17 万元，完成年 初预算的 129.99%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员 工资增减变动。 8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理 实务（款）社会保险经办机构（项）。 年初预算为 48.56 万元，支出决算为 47.33 万元，完成年 初预算的 97.47%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员 增减变动。 9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层 政权建设和社区治理（项）。 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.80 万元，决算数大 于预算数的主要原因是社区工作经费预算增加。 10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为 50.58 万元，支出决算为 39.41 万元，完成年 初预算的 83.56%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员 增减变动。 11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业 补助支出（项）。 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.90 万元，决算数大 于预算数的主要原因是公益性岗位人员补贴预算增加。 12.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助 支出（项）。 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.39 万元，决算数大 于预算数的主要原因是临时救助预算增加。 13 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服 务（项） 年初预算为 25.04 万元，支出决算为 31.19 万元，完成年 初预算的 124.56%。决算数大于预算数的主要原因是本年项目 增加。 14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生 育事务支出（项） 年初预算为 2.57 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初 预算的 59.14%，决算数小于预算数的主要原因是本年项目减 少。 15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项） 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.85 万元，决算数大 于预算数的主要原因是本年行政人员医疗保险预算增加。 16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项） 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.82 万元，决算数大 于预算数的主要原因是本年事业人员医疗保险预算增加。 17.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环 境保护管理事务支出（项） 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 28.70 万元，决算数 大于预算数的主要原因是本年项目增加。 18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保 护（项） 年初预算为 26.00 万元，支出决算为 63.46 万元，完成年 初预算的 244.08%，决算数大于预算数的主要原因是本年项目 增加。 19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 年初预算为 38.94 万元，支出决算为 53.24 万元，完成年 初预算的 136.72%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员 增减变动。 20.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服 务（项） 年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初 预算的 100%。决算数与预算数持平。 21.农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴 （项） 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 70.00 万元，决算数 大于预算数的主要原因是南屯村片区化中心社区建设项目预 算增加。 22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出 （项） 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 47.74 万元，决算数 大于预算数的主要原因是本年项目增加。 23.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项） 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.50 万元，决算数大 于预算数的主要原因是南屯村村庄绿化美化项目预算增加。 24.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项） 年初预算为 14.16 万元，支出决算为 16.94 万元，完成年 初预算的 119.63%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员 增减变动。 25.农林水支出（类）水利（款）防汛（项） 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数 大于预算数的主要原因是防汛应急抢险专项经费预算增加。 26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会 和村党支部的补助（项） 年初预算为 118.96 万元，支出决算为 112.51 万元，完成 年初预算的 94.58%。决算数小于预算数的主要原因是本年在 职村干部补贴人数增减变动。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 485.49 万元， 包括： 人员经费支出 455.37 万元和公用经费支出 30.12 万元。 人员经费 455.37 万元，主要包括基本工资 189.34 万元， 津贴补贴 118.19 万元，奖金 46.27 万元，绩效工资 45.78 万 元，机关事业单位基本养老保险缴费 39.41 万元，职工基本医 疗保险缴费 6.82 万元，公务员医疗补助缴费 5.85 万元，其他 社会保障缴费 0.33 万元，生活补助 3.38 万元。 公用经费 30.12 万元，主要包括办公费 1.83 万元，印刷 费 0.10 万元，维修（护）费 0.63 万元，劳务费 10.61 万元， 公务用车运行维护费 1.77 万元，其他交通费用 15.18 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支 出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支 出决算为 1.77 万元，完成预算的 44.25%。决算数较预算数减 少 2.23 万元，主要原因是公务接待费减少 1.00 万元，公务用 车运行维护费减少 1.23 万元，本年压缩“三公”经费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万 元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.77 万元，占 100%； 公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况说明。 2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，，决算数与预算数持平，主要原因是本年 未产生因公出国（境）费用。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，决算数与预算数持平，主要原因是本年未购置车辆。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 2020 年公务用车运行维护费预算为 3.00 万元，支出决算 为 1.77 万元，完成预算的 59%，主要原因是本年厉行勤俭节 约，压缩公务用车运行维护费支出，与实际情况保持一致。 4.公务接待费支出情况说明。 2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 1 万元，支出决 算为 0 万元，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是本年厉 行勤俭节约，压缩公务接待费支出，与实际情况保持一致。 （三）培训费支出情况说明。 2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成 预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本年无此预算。 （四）会议费支出情况说明。 2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成 预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本年无此预算。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入为 0.90 万元，支 出为 0.90 万元，完成率 100%。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况说明 2020 年机关运行经费预算为 42.40 万元，支出决算为 30.12 万元，完成预算的 71.04%。决算数较预算数减少 12.28 万元，主要原因是本年公用经费支出金额减少。 十一、政府采购支出情况说明 本部门 2020 年无政府采购支出 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆， 其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万 元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆； 购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 11 个，二 级项目 0 个，共涉及资金 175.27 万元，占一般公共预算项目 支出总额的 44.61%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目 支出开展绩效自评，共涉及资金 0.90 万元，占政府性基金预 算项目支出总额的 100%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 本部门在部门决算中反映信访维稳等 12 个一级项目绩效 自评结果。 1. 信访维稳项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.10 万元，执行数 0.00 万元，完成预算的 0%。 项目绩效目标完成情况：用于辖区信访维稳接访及矛盾化 解工作经费保障等事务支出,维护辖区社会治安和谐、稳定、抓 安全、创平安。通过项目实施达到解决群众反映问题，杜绝矛 盾，从而达到减少上访率。 发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理 不严谨。 下一步改进措施：进一步加强预算管理。 2. 关工委工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 0 万元，完成年初预算 0%。 项目绩效目标完成情况：此项目项目用于关工委工作正常 运转。通过项目实施达到关心下一代事业的顺利开展。 发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理 不严谨。 下一步改进措施：进一步加强预算管理。 3. 农村两委会离任老干部生活困难补助项目绩效自评综 述：项目全年预算数 3.02 万元，执行数 3.02 万元，完成年初 预算 100%。 项目绩效目标完成情况：用于发放农村两委离任老干部生 活困难补助。通过项目实施达到关怀农村两委离任老干部，解 决农村两委离任老干部的待遇及生活问题，提高农村两委离任 老干部生产生活质量。 发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 4. 非全额单位补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.60 万元，执行数 10.60 万元，完成年初预算 100%。 项目绩效目标完成情况：按时发放自收自支人员工资，调 动他们工作积极性。通过项目实施达到提升自收自支人员生活 质量。 发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 5. 被征地农民生活补助项目绩效自评综述：项目全年预 算数 1.80 万元，执行数 0.90 万元，完成年初预算 50%。 项目绩效目标完成情况：此项目用于发放被征地农民生活 补助。通过项目实施达到关怀被征地农民，解决被征地农民的 生活问题，提高被征地农民的生活质量。 发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理 不严谨。 下一步改进措施：进一步加强预算管理。 6. 环境卫生整治项目绩效自评综述：项目全年预算数 26 万元，执行数 10 万元，完成年初预算 38.46%。 项目绩效目标完成情况：此项目用于村道保洁人工费、车 辆费用、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出。通过项目实施 达到提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境。 发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理 不严谨。 下一步改进措施：进一步加强预算管理。 7. 在职村干部补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 100.46 万元，执行数 98.64 万元，完成年初预算 98.19%。 项目绩效目标完成情况：此项目用于各村在职村干部生活 补贴。通过项目实施达到解决在职干部的待遇及生活问题，提 高在职村干部工作的积极性。 发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理 不严谨。 下一步改进措施：进一步加强预算管理。 8. 产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用项目绩效自评综 述：项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成年初预算 100%。 项目绩效目标完成情况：该项目主要用于三夏禁烧劳务费， 各村三夏防火补助及宣传经费。推动辖区环境质量稳步提升、 持续向好。改善人民生活生态环境，让良好生态环境成为人民 生活增长点。通过项目实施达到辖区 8 个村环境卫生整治，秸 秆禁烧及综合利用工作，有效保护环境，提升环境质量。 发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 9. 村级办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 18.50 万元，执行数 13.88 万元，完成年初预算 75%。 项目绩效目标完成情况：此项目用于村级各项办公经费。 通过项目实施达到群众办事方便，确保村级组织正常运行。 发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理 不严谨。 下一步改进措施：进一步加强预算管理。 10. 独生子女保健费项目绩效自评综述：项目全年预算数 25.04 万元，执行数 20.43 万元，完成年初预算 81.59%。 项目绩效目标完成情况：主要用于辖区农村和城镇居民独 生子女保健费，解决人口计生问题。通过项目实施达到已完成 辖区独生子女保健费发放。 发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理 不严谨。 下一步改进措施：进一步加强预算管理。 11. 农村卫计专干工资待遇项目绩效自评综述：项目全年 预算数 1.52 万元，执行数 1.52 万元，完成年初预算 100%。 项目绩效目标完成情况：主要用于卫计专干工资发放。通 过项目实施达到解决农村卫计专干工资待遇，提高工作效率。 发现的问题及原因：无 下一步改进措施：无。 12. 中心户长补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.07 万元，执行数 0 万元，完成年初预算 0%。 项目绩效目标完成情况：此项目未实施。 发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理 不严谨。 下一步改进措施：进一步加强预算管理。 预算（项目）绩效目标自评表 （2020 年度） 专项（项目）名称 信访维稳 西安市临潼区任留街道办事处 主管部门 项目资金（万元） 实施单位 西安市临潼区任留街道办事处 全年预算数（A） 全年执行数（B） 执行率（B/A) 年度资金总额： 4.10 0.00 0% 其中：财政资金 4.10 0.00 0% 其他资金 年初设定目标 年度总 体目标 该项目用于信访维稳办公费，以及公车运行维护费，维护辖区社会 已用于信访事务，解决群众反映问题，杜绝矛盾， 治安和谐、稳定、抓安全、创平安。 一级 指标 二级指标 数量指标 产 三级指标 从而达到减少上访率。 年度指标值 全年完成值 指标 1：预计接访人数 ≤20 人 10 人 指标 2：预计上访事件 ≤12 件 6件 未完成原因和改进措 施 出 质量指标 指标 1：信访回复率 及时 及时 指 时效指标 指标 1：接访效率 24 小时内 24 小时内 指标 1：差旅费 2 万元 0 万元 该项目未开展 指标 2：公车运行维护费 2.10 万元 0 万元 该项目未开展 指标 1：不适用 不适用 不适用 指标 1：群体性事件发生率 0 0 指标 2：非访发生率 0 0 不适用 不适用 指标 1：同比去年降低 10% 10% 指标 1：群众满意度 100% 100% 标 成本指标 绩效 指标 经济效益 指标 效 社会效益 益 指标 指 标 生态效益 指标 可持续影响指 标 说明 全年实际完成情况 满意度 服务对象 指标 满意度指标 指标 1：不适用 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别 按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 预算（项目）绩效目标自评表 （2020 年度） 非全额单位补助（任留） 专项（项目）名称 主管部门 西安市临潼区任留街道办事处 项目资金（万元） 实施单位 西安市临潼区任留街道办事处 全年预算数（A） 全年执行数（B） 执行率（B/A) 年度资金总额： 10.60 10.60 100% 其中：财政资金 10.60 10.60 100% 其他资金 年初设定目标 年度总 体目标 该项目用于支付自收自支工资支出，保障自收自支工按时发放 已用于支付自收自支工资支出，保障自收自支工 到位。 按时发放到位。 一级 指标 产 出 指 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 4人 4人 数量指标 指标 1：补助人数 质量指标 指标 1：自收自支工资 按时发放 按时发放 指标 1：开始时间 2020.01.01 2020.01.01 指标 2：完成时间 2020.12.31 2020.12.31 指标 1：自收自支工资 10.60 万元 10.60 万元 指标 1：不适用 不适用 不适用 指标 1：自收自支工资 及时 及时 指标 1：不适用 不适用 不适用 指标 1：自收自支工资 按时发放 按时发放 指标 1：受众满意度 100 100% 时效指标 标 绩效 指标 成本指标 经济效益 指标 效 社会效益 益 指标 指 生态效益 标 指标 可持续影响指 标 说明 全年实际完成情况 满意度 服务对象 指标 满意度指标 未完成原因和改进措 施 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别 按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 预算（项目）绩效目标自评表 （2020 年度） 独生子女保健费（任留） 专项（项目）名称 西安市临潼区任留街道办事处 主管部门 项目资金（万元） 实施单位 西安市临潼区任留街道办事处 全年预算数（A） 全年执行数（B） 执行率（B/A) 年度资金总额： 25.04 20.43 81.59% 其中：财政资金 25.04 20.43 81.59% 其他资金 年初设定目标 全年实际完成情况 用于我辖区 2020 年度独生子女保健费的发放。 已用于我辖区 2020 年度独生子女保健费的发放。 年度总 体目标 一级 指标 产 二级指标 全年完成值 指标 1：独生子女人数 1338 人 1338 人 质量指标 指标 1：完成率 100% 100% 指标 1：开始时间 2020.01.01 2020.01.01 指标 2：完成时间 2020.12.31 2020.12.31 指标 1：独生子女保健费 25.04 万元 20.43 万元 指标 1：不涉及 不适用 不适用 指标 1：加强人口计生工作，统筹解决 人口问题 100% 100% 指标 1：不涉及 不适用 不适用 指标 1：拨付各行政村经费 及时 及时 指标 1：群众满意度 98% 98% 时效指标 标 绩效 指标 成本指标 经济效益 指标 效 社会效益 益 指标 指 生态效益 标 指标 可持续影响指 标 说明 年度指标值 数量指标 出 指 三级指标 满意度 服务对象 指标 满意度指标 未完成原因和改进措 施 项目支出金额减少 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别 按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 预算（项目）绩效目标自评表 （2020 年度） 环境卫生整治 专项（项目）名称 主管部门 西安市临潼区任留街道办事处 项目资金（万元） 实施单位 西安市临潼区任留街道办事处 全年预算数（A） 全年执行数（B） 执行率（B/A) 年度资金总额： 26 10 38.46% 其中：财政资金 26 10 38.46% 其他资金 年初设定目标 年度总 体目标 用于本辖区内的垃圾清理清运费用等支出，保障辖区内及周边 已用于本辖区内的垃圾清理清运费用等支出，保 环境整洁 障辖区内及周边环境整洁 一级 指标 产 二级指标 指 三级指标 年度指标值 全年完成值 数量指标 指标 1：环境卫生整治 8村 8村 质量指标 指标 1：项目开展率 100℅ 38.46% 指标 1：开始时间 2020.01.01 2020.01.01 指标 2：完成时间 2020.12.31 2020.12.31 指标 1：人员劳务费 26 万元 10 万元 指标 1：：优化群众生产生活环境 100℅ 100℅ 指标 1：改善人居环境 良好 良好 指标 1：净化社会环境 良好 良好 指标 1：优化群众生产生活环境 良好 良好 指标 1：受众满意度 100% 100% 出 未完成原因和改进措 施 时效指标 标 绩效 指标 成本指标 经济效益 指标 效 社会效益 益 指标 指 生态效益 标 指标 可持续影响指 标 说明 全年实际完成情况 满意度 服务对象 指标 满意度指标 项目资金支出减少 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别 按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 预算（项目）绩效目标自评表 （2020 年度） 农村卫计专干工资待遇 专项（项目）名称 西安市临潼区任留街道办事处 主管部门 项目资金（万元） 实施单位 西安市临潼区任留街道办事处 全年预算数（A） 全年执行数（B） 执行率（B/A) 年度资金总额： 1.52 1.52 100% 其中：财政资金 1.52 1.52 100% 其他资金 年初设定目标 全年实际完成情况 年度总 体目标 该项目主要用于支付各村、各社区计划生育专干补助的支出。 一级 指标 产 二级指标 全年完成值 指标 1：计生专干 12 人 12 人 质量指标 指标 1：发放补贴完成率 100% 100% 指标 1：开始时间 2020.01.01 2020.01.01 指标 2：完成时间 2020.12.31 2020.12.31 指标 1：计生专干补助 1.52 万元 1.52 万元 指标 1：不适用 不适用 不适用 指标 1：加强人口计生工作 100% 100% 指标 1：不适用 不适用 不适用 指标 1：按时拨付计生专干补助 及时 及时 指标 1：群众满意度 100% 100% 未完成原因和改进措 施 时效指标 标 绩效 指标 成本指标 经济效益 指标 效 社会效益 益 指标 指 生态效益 标 指标 可持续影响指 标 说明 年度指标值 数量指标 出 指 三级指标 已用于支付各村、各社区计划生育专干补助的支 出。 满意度 服务对象 指标 满意度指标 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别 按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 预算（项目）绩效目标自评表 （2020 年度） 被征地农民生活补助（任留） 专项（项目）名称 西安市临潼区任留街道办事处 主管部门 项目资金（万元） 实施单位 西安市临潼区任留街道办事处 全年预算数（A） 全年执行数（B） 执行率（B/A) 年度资金总额： 1.80 0.90 50% 其中：财政资金 1.80 0.90 50% 其他资金 年初设定目标 年度总 体目标 已用于解决相关被征地农民的生活问题，促进政 为了解决相关被征地农民的生活问题，促进政府征地项目顺利 府征地项目顺利进行，杜绝矛盾恶化，从而达到 进行，杜绝矛盾恶化，从而达到社会和谐稳定的目的。 社会和谐稳定的目的。 一级 指标 产 二级指标 指 三级指标 年度指标值 全年完成值 10 人 10 人 数量指标 指标 1：补助人数 质量指标 指标 1：失地农民补助 按时发放 按时发放 指标 1：开始时间 2020.01.01 2020.01.01 指标 2：完成时间 2020.12.31 2020.12.31 指标 1：土地补偿 1.80 元 0.90 万元 指标 1：不适用 不适用 不适用 出 时效指标 标 绩效 指标 成本指标 经济效益 指标 效 社会效益 指标 1：满意度 100% 100% 益 指标 指标 2：上访率 0% 0% 指 生态效益 标 指标 指标 1：不适用 不适用 不适用 指标 1：失地农民补贴 按时发放 按时发放 指标 1：受众满意度 100% 100% 可持续影响指 标 说明 全年实际完成情况 满意度 服务对象 指标 满意度指标 未完成原因和改进措 施 项目资金支出减少 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别 按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 预算（项目）绩效目标自评表 （2020 年度） 产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用 专项（项目）名称 主管部门 西安市临潼区任留街道办事处 项目资金（万元） 实施单位 西安市临潼区任留街道办事处 全年预算数（A） 全年执行数（B） 执行率（B/A) 年度资金总额： 8 8 100% 其中：财政资金 8 8 100% 其他资金 年初设定目标 全年实际完成情况 年度总 已用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支 用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出，保障农户的 体目标 出，保障农户的生命、财产不受损失，确保环境 生命、财产不受损失，确保环境不受污染 不受污染 一级 指标 产 出 指 二级指标 年度指标值 全年完成值 数量指标 指标 1：各村防火人员 80 80 质量指标 指标 1：环境质量 良好 良好 指标 1：开始时间 2020.01.01 2020.01.01 指标 2：完成时间 2020.12.31 2020.12.31 指标 1：劳务费 80000 元 80000 元 指标 1：不涉及 不适用 不适用 指标 1：全年着火点 0 0个 指标 1：减少环境污染 良好 良好 指标 1：减少雾霾对大气的影响 良好 良好 指标 1：受众满意度 100% 100% 时效指标 标 绩效 指标 成本指标 经济效益 指标 效 社会效益 益 指标 指 生态效益 标 指标 可持续影响指 标 说明 三级指标 满意度 服务对象 指标 满意度指标 未完成原因和改进措 施 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别 按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 预算（项目）绩效目标自评表 （2020 年度） 在职村干部补贴（任留） 专项（项目）名称 主管部门 西安市临潼区任留街道办事处 项目资金（万元） 实施单位 西安市临潼区任留街道办事处 全年预算数（A） 全年执行数（B） 执行率（B/A) 年度资金总额： 100.46 98.64 98.19% 其中：财政资金 100.46 98.64 98.19% 其他资金 年初设定目标 年度总 体目标 该项目用于支付各村村干部补贴的支出，保障各村村干部工资按时 已用于支付各村村干部补贴的支出，保障各村村干 发放到位。 一级 指标 产 出 指 部工资按时发放到位。 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 48 人 48 人 数量指标 指标 1：村干部人数 质量指标 指标 1：村干部工资 及时足额发放 及时足额发放 指标 1：开始时间 2020.01.01 2020.01.01 指标 2：完成时间 2020.12.31 2020.12.31 指标 1：村干部工资 100.46 万元 98.64 万元 不适用 不适用 时效指标 标 绩效 指标 成本指标 经济效益 指标 效 社会效益 益 指标 指 生态效益 标 指标 可持续影响指 标 说明 全年实际完成情况 满意度 服务对象 指标 满意度指标 指标 1：不适用 指标 1：村干部工资 未完成原因和改进 措施 项目资金支出减少 及时足额发放 及时足额发放 指标 1：不适用 不适用 不适用 指标 1：村干部工资 及时 及时 指标 1：受众满意度 100% 100% 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别 按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 预算（项目）绩效目标自评表 （2020 年度） 村级办公经费（任留） 专项（项目）名称 西安市临潼区任留街道办事处 主管部门 项目资金（万元） 实施单位 西安市临潼区任留街道办事处 全年预算数（A） 全年执行数（B） 执行率（B/A) 年度资金总额： 18.50 13.87 75% 其中：财政资金 18.50 13.87 75% 其他资金 年初设定目标 年度总 体目标 该项目主要用于支付各村村级办公经费的支出，保障各村经费按时 已用于支付各村村级办公经费的支出，保障各村经 拨付到位。 一级 指标 产 出 指 二级指标 费按时拨付到位。 三级指标 年度指标值 全年完成值 8个 8个 数量指标 指标 1：行政村数 质量指标 指标 1：村级办公经费 正常运转 正常运转 指标 1：开始时间 2020.01.01 2020.01.01 指标 2：完成时间 2020.12.31 2020.12.31 指标 1：村级办公经费 18.50 万元 13.87 万元 指标 1：不适用 不适用 不适用 指标 1：拨付各行政村经费 及时 及时 指标 1：不适用 不适用 不适用 指标 1：拨付各行政村经费 及时 及时 指标 1：受众满意度 100% 100% 时效指标 标 绩效 指标 成本指标 经济效益 指标 效 社会效益 益 指标 指 生态效益 标 指标 可持续影响指 标 说明 全年实际完成情况 满意度 服务对象 指标 满意度指标 未完成原因和改进措 施 项目支出金额减少 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别 按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 预算（项目）绩效目标自评表 （2020 年度） 中心户长补助（任留） 专项（项目）名称 西安市临潼区任留街道办事处 主管部门 项目资金（万元） 实施单位 西安市临潼区任留街道办事处 全年预算数（A） 全年执行数（B） 执行率（B/A) 年度资金总额： 1.07 0 0 其中：财政资金 1.07 0 0 其他资金 年初设定目标 全年实际完成情况 年度总 体目标 该项目用于发放我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。 一级 指标 产 出 指 二级指标 助。 年度指标值 数量指标 指标 1：中心户长人数 81 人 质量指标 指标 1：发放完成率 100% 指标 1：开始时间 2020.01.01 指标 2：完成时间 2020.12.31 指标 1：中心户长补助 1.07 万元 指标 1：不适用 不适用 指标 1：加强卫生健康或基层网络统筹 解决人口问题 100% 指标 1：不适用 不适用 指标 1：按时拨付中心户长工作 及时 指标 1：群众满意度 100% 时效指标 标 绩效 指标 成本指标 经济效益 指标 效 社会效益 益 指标 指 生态效益 标 指标 可持续影响指 标 说明 三级指标 本年度未发放农村计划生育中心户长工资待遇补 满意度 服务对象 指标 满意度指标 全年完成值 未完成原因和改进措 施 该项目未开展 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别 按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 预算（项目）绩效目标自评表 （2020 年度） 关工委工作经费 专项（项目）名称 主管部门 西安市临潼区任留街道办事处 项目资金（万元） 实施单位 西安市临潼区任留街道办事处 全年预算数（A） 全年执行数（B） 执行率（B/A) 年度资金总额： 1 0 0% 其中：财政资金 1 0 0% 其他资金 年初设定目标 全年实际完成情况 该项目用于关工委工作正常运转 已用于关工委工作正常运转，促进关心下一代事 业的顺利开展 年度总 体目标 一级 指标 产 出 指 二级指标 年度指标值 数量指标 指标 1：人员 质量指标 指标 1：工作经费 按时发放 指标 1：开始时间 2020.01.01 指标 2：完成时间 2020.12.31 指标 1：工作经费 1 万元 指标 1：不适用 不适用 指标 1：关心下一代事业 及时 指标 1：不适用 不适用 指标 1：长期关心下一代事业 及时 指标 1：群众满意度 100% 时效指标 标 绩效 指标 成本指标 经济效益 指标 效 社会效益 益 指标 指 生态效益 标 指标 可持续影响指 标 说明 三级指标 满意度 服务对象 指标 满意度指标 全年完成值 未完成原因和改进措 施 1人 0 万元 该项目未开展 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别 按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 预算（项目）绩效目标自评表 （2020 年度） 农村两委会离任老干部生活困难补助 专项（项目）名称 主管部门 西安市临潼区任留街道办事处 项目资金（万元） 实施单位 西安市临潼区任留街道办事处 全年预算数（A） 全年执行数（B） 执行率（B/A) 年度资金总额： 3.02 3.02 100% 其中：财政资金 3.02 3.02 100% 其他资金 年初设定目标 全年实际完成情况 农村两委会离任干部困难补助按时足额发放。 已用于农村两委会离任干部困难补助按时足额发 放。 年度总 体目标 一级 指标 产 出 指 二级指标 三级指标 数量指标 指标 1：离任老干部人数 质量指标 时效指标 标 绩效 指标 成本指标 经济效益 指标 效 社会效益 益 指标 指 生态效益 标 指标 可持续影响指 标 说明 满意度 服务对象 指标 满意度指标 年度指标值 全年完成值 35 人 35 人 指标 1：离任老干部生活补助 按时发放 按时发放 指标 1：开始时间 2020.1.1 2020.1.1 指标 2：完成时间 2020.12.31 2020.12.31 指标 1：补助金额 30240 元 30240 元 指标 1：不适用 不适用 不适用 指标 1：解决两委会离任干部后顾之忧 100% 100% 指标 1：不适用 不适用 不适用 指标 1：不适用 不适用 不适用 指标 1：群众满意度 100% 100% 未完成原因和改进措 施 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别 按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 （三）部门整体支出绩效自评结果。 根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 713.95 万元，执行数 879.37 万元，完成预算的 123.17%。 本年度部门总体运行情况及取得的成绩：确保机关组织正 常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设，加快新 农村建设和促进和谐社会发展，实现群众满意度达到 95%以 上。 发现的问题及原因：部分项目支出数大于或小于预算数， 原因是预算管理不严谨。 下一步改进措施：进一步加强预算管理。 部门整体支出绩效自评表 （2020 年度） 填报单位：西安市临潼区任留街道办事处 自评得分：95 分 任留街道办事处是区委、区政府的派出机构，其主要职责是：1、宣传贯彻落实党的路线、方针政策，执行上级党委、政府决议， 制定方案和办法，认真搞好纪律检查工作，加强组织建设；2、按照城市总体规划，制定经济社会发展方案。认真抓好农业和农 村工作，增加农民收入；3、负责街道经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安等工作；4、负责街道 的来信来访接待、承办信访案件、开展信访调研，提出化解纠纷措施；5、搞好本辖区国土资源，环境保护和市容管理，促进城 （一）简要概述部门职能与职责。 市功能提升；6、保护社会主义的全民所有财产，保护公民的合法财产；7、搞好居民的最低生活保障，转变职能，面向社辉提供 服务；8、配合有关部门做好防汛、防火、防灾和抢险工作；9、指导和帮助村民、居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村、 居委会的群众自治组织作用；10、搞好村务、政务公开工作，自觉接受群众监督，充分发挥广大群众的积极性和创造性；11、完 成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 人员经费支出 455.37 万元、公用经费支出 30.12 万元、项目支出 392.87 万元、政府基金 0.90 万元。 打好追赶超越攻坚战，促进区域经济发展，加强生态文明建设，提升城乡环境水平，实施民生工程，服 （三）简要概述当年下达的重点工作。 务辖区群众，加强安全生产，确保社会稳定，加强党的建设，转变工作作风。 一 级 二级 三级 分 指 指标 指标 值 指标说明 评分标准 标 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用 预算 以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 完成 率 10 （10 投入 预算 算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预 分） 算数。 执行 （25 分） 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预 预算完成率＝100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率＜70%的，得 0 分。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用 以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 调整 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算 预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国 预算调整率绝对值＞5%的，每增加 0.1 个百分 （5 家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政 点扣 0.1 分，扣完为止。 分） 府临时交办而产生的调整除外）。 5 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 年初 实际 公式和数据 目标 完成 获取方式 值 值 100% 100% 未完成 得 原因分 分 析与改 进措施 绩效指标 分析与建 议 预算完成率 =（财政拨款 支出/财政 拨款收入） 10 *100%，2020 年决算取数 预算调整率 预算 率 指标值计算 =（预算调整 数/预算数） ×100%， 2020 年决 算取数 ≤5% ＞5% 0 预算编制 主要为项目 不精 细. 预算追加， 加强预算 建议年初增 编制准确 加部门项目 度。 预算。 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用 以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和 支出 均衡性程度。 进度 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结 率 5 余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加 （5 追减）*100%。 分） 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/ （上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度 半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进度率在 支出进度率 40%（含）和 45%之间，得 1 分；进度率＜40%， =（实际支出 得 0 分。 /支出预算） 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度 ×100%，国 率在 60%（含）和 75%之间，得 2 分；进度率 库集中支付 ＜60%，得 0 分。 系统。 执行中追加追减）*100%。 半年 半年 支出 支出 进度 进度 ≥50 ≥50 %，第 %，第 三季 三季 度支 度支 出进 出进 度 度 ≥50 ≥50 % % 5 预算编制准 确率＝其他 预算 编制 准确 5 率（5 分） 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决 预算编制准确率≤20%，得 5 分。 算差异率。 预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预 分。 算数×100%-100%。 预算编制准确率＞40%，得 0 分。 收入决算数 预算 /其他收入 编制 预算数 准确 ×100%-100 率 %，2020 年 20% 初预算和决 预算 编制 准确 率 5 ≤ 20% 算数 三公经费” 控制率= “三 过程 预算 管理 （15 分） 公经 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出 费” 控制 率 （5 分） 5 （“三公经 三公 三公 费”实际支 经费 经费 数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反 “三公经费”控制率 ≤100%，得 5 分，每增 出数/“三 控制 控制 映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控 加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 公经费”预 率等 率等 算安排数） 于 于 ×100%， 100% 100% 制程度。 2020 年预 算和决算数 5 资产 管理 规范 性 5 （5 分） 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考 按照临潼区 核部门（单位）资产管理情况。 财政局关于 1.新增资产配置按预算执行。 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分,扣完为止。 行政事业单 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 位国有资产 3.资产收益及时、足额上缴财政。 管理规定 按预 按预 算执 算执 率 率 100% 100% 100% 100% 5 100% 100% 40 5 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算 财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单 资金 过程 预算 使用 管理 合规 （15 性 分） （5 位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及 5 有关专项资金管理办法的规定； 根据本年度 全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 资产实际情 况分析 3.重大项目开支经过评估论证； 分） 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 效果 履职 项目 尽责 产出 （60 （40 分） 分） 40 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照 2020 年决 指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、 算数与年初 50-10%来记分； 预算目标绩 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分； 效表对比 未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即 指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值 *该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得 分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。 项目 效益 （20 根据工作实 20 分） 际与年初预 算目标绩效 表对比 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是 否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建 议。 100% 100% 20 第四部分专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的 各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。