2021年广州市花都区新华街第九小学部门预算.pdf

2021 年 广州市花都区新华街第九小学 部门预 算 第一部分 目 录 部门概况 一、部门主要职责 二、部门机构设置 第二部分 部门主要工作任务和目标 一、确定工作目标所依据的政策 二、部门整体及主要工作任务绩效目标 第三部分 部门预算安排情况说明 一、部门预算收支情况总体说明 二、部门预算收入预算情况说明 三、部门预算支出预算情况说明 四、部门转移支付预算情况 五、“三公”经费预算情况 六、机关运行经费（行政经费）安排情况 七、政府采购情况 八、国有资产占有使用情况 九、重点项目预算绩效目标情况 十、专业名词解释 第四部分 2021 年部门预算报表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、非税收入预算表 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目） 七、政府性基金预算支出情况表 八、部门预算基本支出预算表 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科 目） 十、部门预算项目支出预算表 十一、部门预算转移支付项目预算表 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 十三、政府采购预算表 十四、政府购买服务预算表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 广州市花都区新华街第九小学的主要职责是：实施小学义 务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。 二、部门机构设置 广州市花都区新华街第九小学设以下内设机构：校长室、 教导处、总务处、教师办公室、保安室。 本单位无下属单位，单位预算为校本级预算。 第二部分 部门主要工作任务和目标 一、确定工作目标所依据的政策 2021 年，广州市花都区新华街第九小学全面贯彻党的十九 大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,践行社 会主义核心价值观,落实立德树人的根本，坚持新发展理念，落 实省、市、区教育工作部署，跟进落实功能场室建设，努力尽早 完善硬件设施。继续以“创生”的办学理念的引领下，我校认真 贯彻落实上级会议及文件精神，以提高质量为目标、以课题研究 为主线，塑造大气大爱的教师，培育求真求实的学生，践行九小 特色教育，建设学校校园文化，打造学校品牌。 二、部门整体及主要工作任务绩效目标 部门整体支出绩效 关键指标 预期实现值 目标 严格按照教育局等 学校重大安全事故 0 各级部门的政策要 发生次数 求，结合“创生教育” 教师培训及教师继 100% 年度绩效目标 办学特色，和“创启 续教育参训率 慧 心生长”的办学 教学质量达到城区 教学质量达到城区 理念扎扎实实地开 教育指导中心的要 教育指导中心三等 展各项教育教学提 求 奖或以上 资金使用率 资金使用率>90% 供资金保障,办人民 满意的教育。 其中：部门年度整体预算完成率：90% 年度主要支出计划 任务（政策）的绩效 任务（政策）关键指 预期实现值 （对应任务、政策） 目标 标 维修工程计划按时 80%以上 保障学校及附属设 满足教学质量和目 施的维修维护运行， 标的要求，促进学校 完成率 重大安全事故发生 0次 保障教职工福利待 教学和生活协调发 遇及时发放，稳定教 展，提高后勤保障服 师队伍。 务。 次数 项目及时完成率 90%及以上 教职工福利待遇按 100% 标准发放率 培训覆盖率 100% 完成培训并参加考 用于教师继续教育 经费（教育费附加支 教师继续教育经费 完成培训并参加考 核的人数占实际参 训人数的比率 核的人数占实际参 训人数的比率，预期 出）的支出，提高教 实现值 85%以上。 师专业能力。 参加中小学继续教 参训学员满意度 育培训学员满意度 85%以上 按政策落实资助资 落实贫困学生教育 资助 落实教育资助政策， 确保困难家庭学子 顺利完成学业。 资助范围 金 100% 受助学生或家长满 公众满意度 意度﹥85% 资助家庭经济困难 资助人数 学生 2 人 解决我校卫生专业 重大安全事故发生 0次 购买专职卫生技术 技术人员配备不足 次数 人员服务 的问题，提高我校的 资金使用率 ≥90% 专业卫生知识。 学生满意度 100% 充分利用学校的管 家长对学校开展课 ≧80% 理、人员和场地的资 后托管服务满意度 源和优势，承担起一 开展课后托管的服 ≧95% 义务教育阶段公办 二年级课后托管、学 小学午休和课后托 生在校午休的服务 管服务经费 责任，促进学生的健 康成长，帮助家长解 决按时接送学生的 困难。 务人群覆盖率 资金违规发放次数 0次 第三部分 部门预算安排情况说明 一、部门预算收支情况总体说明 按照综合预算的原则，广州市花都区新华街第九小学 所有收 入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 848.02 万元， 较上年增加 309.55 万元，增长 57.49%，主要原因是 1.预算根据 国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；2. 城乡免费义务教育（省级）和城乡免费义务教育（市级）纳入我 校预算；3.2021 年我校增加 6 个班，教师增加 14 人，所以预算 的收入和支出增加。 二、部门预算收入预算情况说明 2021 年收入预算 848.02 万元，较上年增加 309.55 万元，增 长 57.49%， 主要原因是 1.预算根据国家、省、市、区统一政策 调整行政事业单位薪酬待遇水平；2.城乡免费义务教育（省级） 和城乡免费义务教育（市级）纳入我校预算；3.2021 年我校增 加 6 个班，教师增加 14 人，所以预算的收入增加 。其中：一般 公共预算收入 848.02 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资 本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。 三、部门预算支出预算情况说明 2021 年支出预算 848.02 万元，较上年增加 309.55 万元，增 长 57.49%， 主要原因是：1.预算根据国家、省、市、区统一政 策调整行政事业单位薪酬待遇水平；2.城乡免费义务教育（省级） 和城乡免费义务教育（市级）纳入我校预算；3.2021 年我校增 加 6 个班，教师增加 14 人，所以预算的支出增加 。其中：一般 公共预算支出 848.02 万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资 本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。 四、部门转移支付预算情况 2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。 五、“三公”经费预算情况 2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 0.00 万元， 较上年增加 0.00 万元，主要原因是：较上年持平，无增减变化 。 其中： 因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元， 主要原因是：较上年持平，无增减变化 。 公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万 元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年增加 0.00 万元， 主要原因是：较上年持平，无增减变化。 公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原 因是：较上年持平，无增减变化。 六、机关运行经费（行政经费）安排情况 机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位 机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置 及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0.00 万 元，较上年增加 0.00 万元， 主要原因是：本部门为非参照公务 员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。 七、政府采购情况 2021 年本部门政府采购安排 62.09 万元，其中：货物类采购 预算 2.50 万元，工程类采购预算 9.25 万元，服务类采购预算 50.34 万元。 八、国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额为 4705.54 万 元。分布构成情况为：房屋 17793.91 平方米，车辆 0 辆，单价 在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万 元，主要是：本年度无购置计划 。 九、重点项目预算绩效目标情况 2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 2021 年预算（万元） 绩效目标 小学义务教育阶段学生生均 公用经费 44.52 保障学校及附属设施的正常 支出，提高后勤服务保障 城乡免费义务教育（省级） 41.00 加强经费保障，提高教育教 学水平 十、专业名词解释 1.部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其 行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总， 经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。 2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预 算、公用支出预算两部分。 3.项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计 划。 4.市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于 印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函 〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排， 为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目 标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资 本经营预算资金。 5.“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务 用车、因公出国（境）等方面的经费。 6.会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及 文件资料的印刷费、会议场地租用费等。 7.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 2021 年部门预算报表 表1 收支总体情况表 部门名称： 广州市花都区新华街第九小学 单位：万元 收 收入项目 入 支 2021 年预算 支出项目 出 2021 年预算 一、财政拨款 848.02 一、一般公共服务支出 0.00 （一）一般公共预算 848.02 二、外交支出 0.00 （二）政府性基金预算 0.00 三、国防支出 0.00 （三）国有资本经营预算 0.00 四、公共安全支出 0.00 二、财政专户管理资金 0.00 五、教育支出 三、其他资金 0.00 六、科学技术支出 0.00 （一）事业收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 （二）经营收入 0.00 八、社会保障和就业支出 38.93 （三）其他收入 0.00 九、卫生健康支出 5.50 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 757.31 表1 收支总体情况表 部门名称： 广州市花都区新华街第九小学 单位：万元 收 收入项目 本年收入合计 四、上级补助收入 入 支 2021 年预算 支出项目 848.02 0.00 出 2021 年预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 46.28 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、对附属单位补助支出 848.02 0.00 表1 收支总体情况表 部门名称： 广州市花都区新华街第九小学 单位：万元 收 收入项目 入 支 2021 年预算 支出项目 出 2021 年预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 二十五、结转下年 0.00 七、上年预结转 0.00 收入总计 注： 无。 848.02 支出总计 848.02 表2 收入总体情况表 部门名称： 广州市花都区新华街第九小学 单位：万元 本年收入 功能科目 编码单位 功能科目名称（单位 名称） 编码） 财政拨款 总计 合计 小计 1 一般公 共预算 财政专户拨款 政府性 国有资 基金预 本经营 算 预算 小计 教育收 费 其他资金 其他财 政拨款 小计 收入 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 其他收 助收入 附属单 位上缴 收入 入 用事业 基金弥 上年 补收支 预结转 总额 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 总 计 848.02 848.02 848.02 848.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 757.31 757.31 757.31 757.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 757.31 757.31 757.31 757.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 757.31 757.31 757.31 757.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.93 38.93 38.93 38.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.93 38.93 38.93 38.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.95 25.95 25.95 25.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.98 12.98 12.98 12.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 2080505 2080506 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 210 卫生健康支出 5.50 5.50 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 5.50 5.50 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 部门名称： 广州市花都区新华街第九小学 单位：万元 本年收入 功能科目 编码单位 功能科目名称（单位 名称） 编码） 总计 合计 小计 1 2100799 财政拨款 2 其他计划生育事务 支出 一般公 共预算 财政专户拨款 政府性 国有资 基金预 本经营 算 预算 小计 教育收 费 其他资金 其他财 政拨款 小计 收入 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 其他收 助收入 附属单 位上缴 收入 入 用事业 基金弥 上年 补收支 预结转 总额 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 5.50 5.50 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 46.28 46.28 46.28 46.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 46.28 46.28 46.28 46.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 46.28 46.28 46.28 46.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无。 表3 支出总体情况表 部门名称： 广州市花都区新华街第九小学 功能科目编码 功能科目名称 1 2 总计 单位：万元 合计 基本支出 3 事业单位 对附属单位 上缴上级 经营支出 补助支出 支出 6 7 8 项目支出 4 结转下年 5 9 848.02 674.81 173.21 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 757.31 584.10 173.21 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 757.31 584.10 173.21 0.00 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 757.31 584.10 173.21 0.00 0.00 0.00 0.00 38.93 38.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.93 38.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.95 25.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.98 12.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 2080505 2080506 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 210 卫生健康支出 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.28 46.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 221 其他计划生育事务 支出 住房保障支出 表3 支出总体情况表 部门名称： 广州市花都区新华街第九小学 单位：万元 事业单位 功能科目编码 功能科目名称 1 2 合计 基本支出 3 4 对附属单位 上缴上级 项目支出 结转下年 5 经营支出 补助支出 支出 6 7 8 9 22102 住房改革支出 46.28 46.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 46.28 46.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无。 表4 财政拨款收支总体情况表 部门名称： 广州市花都区新华街第九小学 单位：万元 收 收入项目 入 支 2021 年预算 支出项目 一、一般公共预算 848.02 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 出 2021 年预算 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 757.31 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 38.93 九、卫生健康支出 5.50 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 部门名称： 广州市花都区新华街第九小学 单位：万元 收 收入项目 入 支 2021 年预算 本年收入合计 上年预结转 支出项目 收入总计 注： 表中功能分类科目，根据本校实际预算编制情况编列。 848.02 2021 年预算 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 46.28 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 848.02 0.00 出 本年支出合计 结转下年 848.02 0.00 支出总计 848.02 表5 非税收入预算表 部门名称： 广州市花都区新华街第九小学 单位编码 1 单位：万元 非税收入预算 单位名称（资金来 收入科目 源） 2 合计 项目名称 3 无 注： 2021 年本校无非税收入预算。 4 无 合计 上缴中央 5 6 0.00 备注 上缴 省财政专户 7 0.00 本级收入 8 0.00 9 0.00 无 表6 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目） 单位：万元 部门名称： 广州市花都区新华街第九小学 功能分类科目 一般公共预算支出 项目支出 科目编码 科目名称 总计 基本支出 小计 1 2 合 3 计 4 财政 部门 专项资金 项目支出 5 (本级支出) 6 7 848.02 674.81 173.21 173.21 0.00 205 一、教育支出 757.31 584.10 173.21 173.21 0.00 20502 普通教育 757.31 584.10 173.21 173.21 0.00 757.31 584.10 173.21 173.21 0.00 二、社会保障和就业支出 38.93 38.93 0.00 0.00 0.00 行政事业单位养老支出 38.93 38.93 0.00 0.00 0.00 25.95 25.95 0.00 0.00 0.00 12.98 12.98 0.00 0.00 0.00 2050202 208 小学教育 20805 2080505 2080506 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 210 三、卫生健康支出 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支 出 表6 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目） 单位：万元 部门名称： 广州市花都区新华街第九小学 功能分类科目 一般公共预算支出 项目支出 科目编码 科目名称 总计 基本支出 小计 1 2 221 四、住房保障支出 3 4 财政 部门 专项资金 项目支出 5 (本级支出) 6 7 46.28 46.28 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 46.28 46.28 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 46.28 46.28 0.00 0.00 0.00 注： 无。 表7 政府性基金预算支出情况表 部门名称： 广州市花都区新华街第九小学 单位：万元 项目支出 支出功能科目编码 支出功能科目 总计 基本支出 小计 1 2 合 3 计 注： 2021 年本校无政府性基金预算支出。 4 0.00 专项资金 项目支出 5 0.00 财政 部门 （本级支出） 6 0.00 7 0.00 0.00 表8 部门预算基本支出预算表 部门名称： 广州市花都区新华街第九小学 单位编码 支出项目类别（单 位名称） 1 2 财政拨款 总 计 小 计 财政专户管理资金 一般公共预 政府性 国有资本经 算 基金预算 营预算 6 7 小计 排 经营收入资 净结余安排 金 金 10 11 12 其他资金 5 674.81 674.81 674.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 674.81 674.81 674.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人员支出（统发） 118.56 118.56 118.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人员支出（其他） 550.75 550.75 550.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 广州市花都区新 华街第九小学 对个人和家庭的 补助支出（其他） 注： 无。 9 事业收入资 4 计 8 当年收入安 3 合 114177 单位：万元 13 表9 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 部门名称： 广州市花都区新华街第九小学 单位：万元 政府预算经济分类 部门预算经济分类 合 [505]对事业单位经常性补助 计 2021 年预算 674.81 [301]工资福利支出 669.31 [50501] 工资福利支出 [30101] 基本工资 63.92 [50501] 工资福利支出 [30102] 津贴补贴 161.73 [50501] 工资福利支出 [30107] 绩效工资 54.44 [50501] 工资福利支出 [30108] 机关事业单位基本养老保险缴费 25.95 [50501] 工资福利支出 [30109] 职业年金缴费 12.98 [50501] 工资福利支出 [30113] 住房公积金 46.28 [50501] 工资福利支出 [30199] 其他工资福利支出 304.01 [509]对个人和家庭的补助 [50901] 社会福利和救助 注： 无。 [303]对个人和家庭的补助 [30309] 奖励金 5.50 5.50 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市花都区新华街第九小学 单位：万元 财政拨款 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 无 无 无 173.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 无 无 无 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 无 无 无 173.21 173.21 173.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 无 无 无 173.21 173.21 173.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 无 无 无 0.80 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 无 无 无 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 合 计 其中：部门项目 支出 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 3 4 5 6 173.21 173.21 173.21 173.21 173.21 0.00 区级财政专项 资金(本级支 出) 114177 广州市花都区 新华街第九小 学 部门项目支出 机构运行保障 类 114177 社会保险费 0.80 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 根据花人社〔2012〕 1、社会效益:(理赔受 80 号《转发关于广州 理及时率=及时处理个 市事业单位、社会团 社会保险费用于在职 数/应处理个数 体、民办非企业单位 人员工伤保险费用支 *100% )≥90%。 2、社 参加工伤保险的通 出，将经费用于实处， 会效益:(享受工伤险 知》以及花劳字 加强教师队伍建设。 覆盖面=实际享受工伤 〔2014〕2 号《关于 险人数/应享受工伤险 机关事业单位工勤 人数*100% )100% 。3、 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市花都区新华街第九小学 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 人员、自收自支事业 数量指标:(参与社会 单位职工参加社会 保险人数 )≥10。 4、 保险问题的通知》文 时效指标:(为教职工 件精神，按符合参加 缴纳工伤险及时率=及 保险人员单位负担 时缴纳次数/缴纳总次 部分计算，按实际支 数*100% )100%。 5、 出结算。社会保险费 满意度指标:(职工满 （在编工勤失业险 意度=满意人数/接受 12000*0.007*12=10 调查人数*100% )≥ 08 元/人.年，在职工 95%。6、社会效益:(教 伤险 职工投诉发生次数 )0 12000*0.006*12=86 投诉 。7、数量指 4 元/人.年）按实际 标:(资金使用率=支出 金额结算。 资金/预算数*100% ) ≥90%。 业务工作经费 类 66.32 66.32 66.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小学义务教育 144177 阶段学生生均 公用经费 44.52 44.52 44.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 无 无 根据穗 通过该项目支出，保 1、社会效益:(资金违 财教 证学校正常运转，加 规使用次数 )0。 2、 〔2011〕 强教师队伍建设，确 社会效益:(课室正常 244 号 保学校活动和后勤 使用率=正常使用课室 《关于 服务等方面的开支， 个数/总课室个数 无 小学义务教育阶段学 生生均公用经费 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市花都区新华街第九小学 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 提高市 将经费用于实处。 *100% )≧49% 。3、数 属公办 量指标:(使用公务卡 中小学、 规范办公费支出次数) 中专、中 ≥8 。4、社会效益:(学 职学校 生体测达标率=参加体 预算内 测达标学生人数/参加 生均公 体测学生人数*100% ) 用经费 ≧90% 。5、满意度指 标准的 标:(家长对教师教学 通知》的 满意度=满意人数/接 文件精 受调查总人数*100% ) 神。主要 ≧85% 。6、数量指 用于教 标:(开设新班级 )6。 师培训、 7、数量指标:(教师获 仪器设 奖人数 )≧10。 备、图书 购置、修 缮（维 护）及日 常公用 经费支 出。 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市花都区新华街第九小学 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 144177 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 根据穗 1、满意度指标:(家长 教发 对学校开展课后托管 〔2014〕 服务满意度=家长对学 123 号 校午休托管服务满意 文关于 人数/接受调查总人数 印发广 ×100% )≧80%。 2、 州市义 通过该项目的开展， 成本指标:(资金使用 务教育 充分利用学校的管 率=支付资金数/拨付 阶段公 理、人员和场地的资 资金数*100% )≧80%。 义务教育阶段 办小学 源和优势，承担起一 3、社会效益:(开展课 公办小学午休 午休和 二年级课后托管、学 后托管的服务人群覆 课后托 生在校午休的服务 盖率=一二年级学生实 管服务 责任，促进学生的健 际参加托管人数/在校 财政补 康成长，帮助家长解 一二年级人数*100% ) 助办法 决按时接送学生的 ≧95%。 4、数量指 和课后托管服 务经费 9.80 9.80 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （试行） 困难。 标:(开展课后托管的 的通知 期间发生校园安全事 公办小 故次数 )0。 5、社会 学午休 效益:(开展课后托管 服务补 的服务人群覆盖率=实 助标准 际参加午休学生人数/ 为 2 元/ 在校学生人数*100% ) 义务教育阶段公 办小学午休和课后托 管服务经费 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市花都区新华街第九小学 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 生.天， ≧60% 。6、数量指 课后托 标:(参与课后托管的 管补助 学生人数 )≥300 7、 标准为 经济效益:(资金违规 2 元/ 发放次数 )0 。 生.天， 按照公 办小学 实际参 加午休 和课后 托管的 在校学 生数和 天数计 算 。 根据花都区政府常 公办中小学购 144177 买专职卫生技 术人员服务项 目 务会议纪要--花府 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 届 150 次〔2020〕 22 号规定，每 600 学生配置 1 名医生 （不足 600 人的尾数 通过该项目支出，解决 了我校卫生专业技术 人员配备不足的问题， 提高了我校的专业卫 生知识。 1、数量指标:(新增医 务卫生专业技术)1 人。 2、满意度指 标:(资金使用率)≥ 90% 。3、社会效益:(学 生满意度)100%。 4、 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市花都区新华街第九小学 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 部分不配置医护人 社会效益:(重大安全 员、不足 600 人的学 事故)0。 校不配置医护人员） ， 每名医生 120000 元， 主要用于我校卫生 专业技术人员费用 支出。 144177 事业发展类 86.86 86.86 86.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 无 无 无 1、满意度指标:(家长 对教师教学满意度=满 144177 小学免费义务 教育经费 29.26 29.26 29.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 根据穗财教〔2013〕 意人数/接受调查总人 15 号《关于提高城乡 数*100% )≧85%。 2、 免费义务教育公用 数量指标:(学生饮水 经费补助标准的通 通过该项目支出，保证 机数量 )6 个。 3、社 知》文件精神。主要 学校正常运转，确保学 会效益:(学生增加人 用于教师培训，仪器 校活动和后勤服务等 数 )≧200。 4、数量 设备、图书购书购 方面的开支。 指标:(教师电脑配备 置，修缮（维护）以 率=教师电脑数/教师 及日常公用经费支 人数*100% )≧90% 。 出。 5、数量指标:(课室教 学平台配备率=课室教 学平台数/教学班数 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市花都区新华街第九小学 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 *100% )≧90%。 6、社 会效益:(专用场室正 常使用率=正常使用专 用场室个数/专用场室 总数*100% )≧80% 。 7、社会效益:(资金违 规使用次数 )0 。 根据区委、区府办关 于印发《关于进一步 促进农民增收若干 114177 （幼儿）生活补 助 1、数量指标:(被保障 的通知》（花办发 人员及时保障率)≥ 〔2014〕12 号）文， 农村困难家庭 在校（园）学生 措施的一览子方案 小学、初中生 1000 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 元/人.年，特殊学校 学生（含随班就读） 1500 元/人.年；大学 通过农村困难家庭在 校（园）学生（幼儿） 生活补助项目，提高困 难家庭的生活水平。 95%。2、社会效益:(资 金违规使用次数)0 。 3、数量指标:(补助经 费及时发放 率 )100% 。4、满意度 生 3600 元/人.年； 指标:(学生满意度指 首年入读大学本科 标)≥80% 。 5000 元/人、专科 4000 元/人、幼儿园 1500 元/人。用于困 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市花都区新华街第九小学 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 难家庭补助。 根据穗财教〔2013〕 15 号《关于提高城乡 免费义务教育公用 经费补助标准的通 知》，免费义务教育 1、满意度指标:(学生 经费，小学生 1150 满意度)≧95%。 2、成 元/年、生，免费义 114177 城乡免费义务 教育（省级） 务教育经费省级财 41.00 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政担负 50%，我校 2020 年 9 月在校学 生人数：713 人，2021 通过该项目支出，保证 学校正常运转，确保学 校活动和后勤服务等 方面的开支。 本指标:(小学（按免杂 费生 1150 元/年.生）) 按实际人数核算。 3、 满意度指标:(家长学 生满意度)100% 。4、 年 9 月预计新增学生 时效指标:(教育经费 270 人，合计 983 人， 使用率)≥95% 。 2021 年我校的小学 免费义务教育经费 的 50%预算金额为： 410000 元。 114177 城乡免费义务 教育（市级） 16.40 16.40 16.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 根据穗财教〔2013〕 通过该项目支出，保证 1、时效指标:(资金使 15 号《关于提高城乡 学校正常运转，确保学 用率)≥90%。 免费义务教育公用 校活动和后勤服务等 会效益:(师生满意 经费补助标准的通 方面的开支。 度)98%。 3、满意度指 2、社 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市花都区新华街第九小学 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 知》，免费义务教育 标:(学生对设施设备 经费，小学生 1150 使用满意度)≥90%。 元/年、生，免费义 4、满意度指标:(家长 务教育经费省级财 满意度)大于或等于 政担负 50%，我校 90%。5、质量指标:(免 2020 年 9 月在校学 杂费标准小学 1150 元 生人数：713 人，2021 /年)≥90%。 年 9 月预计新增学生 270 人，合计 983 人， 2021 年我校的小学 免费义务教育经费 的 20%预算金额为： 300000 元。 114177 经常性专项 19.23 19.23 19.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 无 无 根据花发改〔2019〕 141 号《广州市花都 区发展和改革局关 114177 新华街第九小 学改造项目 19.23 19.23 19.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 于印发花都区 2019 年政府投资项目计 划调整的通知》的文 件精神。主要用于新 建学校室内外装修 无 1、数量指标:(当年完 按时按质完成工程，确 保工程验收合格。资金 支付及时，按进度、方 案拨付资金，做群众满 意的安心工程。 成项目数÷计划完成 项目数×100%)95%。 2、社会效益:(社会满 意度)>=90%。 3、数量 指标:(学生满意人 数)800 。4、社会效 益:(环保、美观、实用) 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市花都区新华街第九小学 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 及设施设备等。预算 金额为 2999 万元， 第一期，至 2019 年 底累计完成投资 688.76 万元，第二 期，至 2020 年底完 成投资 1566.86 万元 （其中 1166.86 万元 为改造项目工程款， 400 万元为设施设备 购置）。第三期，2021 年 11 月底完成 743.38 万元的工程 尾款及设施设备购 置。 注： 无。 ≥95%。 表 11 部门预算转移支付项目预算表 部门名称： 广州市花都区新华街第九小学 单位 编码 单位名称 （项目名 总计 称） 1 2 合 计 单位：万元 政府 国有 其中： 一般公 性基 资本 其他 上年 共预算 金预 经营 资金 预结转 越秀 海珠 荔湾 天河 白云 黄埔 南沙 花都 番禺 从化 增城 算 预算 待分 项目主要绩 效指标 配 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 2021 年本校无部门预算转移支付项目预算。 绩效目标 21 无 22 无 表 12 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 部门名称： 广州市花都区新华街第九小学 单位：万元 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 1 2 3 4 5 行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费总额 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置费 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （二）公务用车购置及运行维护费 （三）公务接待费 注： 2021 年本校无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。 表 13 政府采购预算表 部门名称： 广州市花都区新华街第九小学 单位 编码 单位：万元 政府釆购项目 单位名称（支出项目 名称） 1 2 合 政府采购项目 政府采购品目 政府采购品目 名称 名称 编号 3 4 5 财政拨款 计量 数量 总计 单位 6 合计 7 财政专户 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 11 12 8 9 10 管理资金 13 其他资金 14 计 无 无 无 无 无 62.09 62.09 62.09 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：货物类 无 无 无 无 无 2.50 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 工程类 无 无 无 无 无 9.25 9.25 9.25 0.00 0.00 0.00 0.00 服务类 无 无 无 无 无 50.34 50.34 50.34 0.00 0.00 0.00 0.00 无 无 无 无 62.09 62.09 62.09 0.00 0.00 0.00 0.00 无 无 无 无 无 21.60 21.60 21.60 0.00 0.00 0.00 0.00 C1204 1 年 21.60 21.60 21.60 0.00 0.00 0.00 0.00 无 无 无 无 40.49 40.49 40.49 0.00 0.00 0.00 0.00 B08 修缮工程 B08 1 项 1.50 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 广州市花都区新华街 114177 无 第九小学 基本支出 C1204 物 业 管 114177 非统发工资（在职） 保安经费 理服务 项目支出 无 城乡免费义务教育 114177 维修维护 （市级） 表 13 政府采购预算表 部门名称： 广州市花都区新华街第九小学 单位 编码 单位：万元 政府釆购项目 单位名称（支出项目 名称） 1 政府采购项目 政府采购品目 政府采购品目 名称 名称 编号 3 4 5 2 城乡免费义务教育 114177 （市级） 单位 6 7 总计 合计 8 9 财政专户 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 10 11 12 管理资金 13 其他资金 14 C081401 1 年 1.12 1.12 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 C1204 1 年 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C0301 1 年 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 B08 2 项 4.25 4.25 4.25 0.00 0.00 0.00 0.00 C081401 1 年 1.58 1.58 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 C0801 1 年 0.80 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 C1204 1 年 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 服务 城乡免费义务教育 C1204 物 业 管 物业管理费 （市级） 理服务 城乡免费义务教育 114177 数量 财政拨款 C081401 印 刷 印刷费 114177 计量 C0301 电 信 服 电信费 （市级） 务 城乡免费义务教育 114177 维修维护 B08 修缮工程 （省级） 城乡免费义务教育 114177 C081401 印 刷 印刷费 （省级） 服务 城乡免费义务教育 C0801 法 律 服 114177 法律顾问 （省级） 务 城乡免费义务教育 114177 C1204 物 业 管 物业管理费 （省级） 理服务 表 13 政府采购预算表 部门名称： 广州市花都区新华街第九小学 单位 单位：万元 政府釆购项目 单位名称（支出项目 编码 名称） 1 政府采购项目 政府采购品目 政府采购品目 名称 名称 编号 3 4 5 2 城乡免费义务教育 114177 （省级） （省级） 7 8 9 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 10 11 12 管理资金 13 其他资金 14 C0301 1 年 0.15 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 A0902 5 批 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C0301 1 年 0.15 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 C081401 1 年 0.72 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 C1204 1 年 7.60 7.60 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00 B08 2 项 3.50 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 C081401 1 年 1.58 1.58 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 粉盒 小学义务教育阶段学 C0301 电 信 服 邮电费 生生均公用经费 务 小学义务教育阶段学 C081401 印 刷 印刷费 生生均公用经费 服务 小学义务教育阶段学 C1204 物 业 管 114177 6 合计 财政专户 一般公共 A0902 硒 鼓 、 粉盒、硒鼓 114177 单位 总计 务 城乡免费义务教育 114177 数量 财政拨款 C0301 电 信 服 电信服务 114177 计量 物业管理 生生均公用经费 理服务 小学免费义务教育经 114177 维修维护 B08 修缮工程 费 小学免费义务教育经 114177 C081401 印 刷 印刷费 费 服务 表 13 政府采购预算表 部门名称： 广州市花都区新华街第九小学 单位 单位：万元 政府釆购项目 单位名称（支出项目 编码 名称） 1 政府采购项目 政府采购品目 政府采购品目 名称 名称 编号 3 4 5 2 小学免费义务教育经 114177 费 费 7 8 9 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 10 11 12 管理资金 13 其他资金 14 A090101 4 批 1.50 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 C1204 1 年 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C0301 1 年 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 理服务 小学免费义务教育经 C0301 电 信 服 电信服务 注： 无。 6 合计 财政专户 一般公共 C1204 物 业 管 物业管理费 费 单位 总计 纸 小学免费义务教育经 114177 数量 财政拨款 A090101 复 印 复印纸 114177 计量 务 表 14 政府购买服务预算表 部门名称： 广州市花都区新华街第九小学 单位：万元 政府购买服务项目 单位编码 单位名称（支出项目名称） 1 一级 二级 三级 目录 目录 目录 3 4 5 2 合 财政拨款 计 注： 2021 年本校无政府购买服务。 无 无 购买 总计 方式 6 无 合计 7 无 8 无 0.00 一般公共预 政府性基金 算 预算 9 10 0.00 国有 财政专户管 资本 理资金 经营 11 0.00 其他资金 12 0.00 13 0.00 0.00